ISO 9001 ITEMS QUE

Liderazgo Realizar seguimiento Se realizará una la

sobre la direccion selección de clientes
estrategica interna y para evaluar el
externa para obtener servicio por medio de
resultados de calidad. encuestas buscando
identificar las nuevas
necesidades en el
mercado.

PLanificación Las acciones tomadas Realizar un estudio

para abordar los para actualizar el
riesgos y manual de funciones
oportunidades deben y asegurar la eficacia
ser proporcionales al en toda el area de
impacto potencial en produccion.
todo producto o
servicio.

Soporte La organización debe Crear una tabla de

determinar y medición sobre los
proporcionar los ítem´s que se pueden
recursos para evaluar para asegurar
asegurarse de la la calidad del
validez y fiabilidad servicio.
cuando se realice la
medición y
seguimiento para
verificar la
conformidad de los
productos y servicios.

Evaluación del La organización debe Realizar auditoría

Desempeño establecer,, interna para tener en
implementar o consideración la
mantener uno o varios importancia de los
programas de procesos y los
auditoría. posibles cambios que
afecten a la empresa

Mejora No conformidad y Comprobar que los

acciones correctoras requisitos legales se
cumplan
 QUIEN CUANDO DONDE PORQUE
Operarios al March 2020 Area de atencion al se necesita el detalle
momento de ofrecer cliente. de la información
el servicio de lavado. externa de los clientes
después de haber
prestado el servicio
de lavandería para
identificar el valor
agregado o mejoras
del mismo.

Jefe de producción. April 2020 area de producción. Se debe garantizar

por medio de la
evaluación controles
que ofrezcan
estadisticas de cada
función.

Analista de la April 2020 área de producción. No se evidencia

empresa. estadísticas
mensuales en el área
de producción para
medir el rendimiento
en el servicio
prestado.

Auditor interno May 2020 área de producción. Hace falta tener un

reporte por medio de
las auditorías internas
en todas las áreas.

Auditor interno June 2020 área de producción. Comprobar que se

están desarrollando
correctamente y en
caso contrario las NC
que surgan serán
subsanadas en el
tiempo estipulado por
el auditor
 COMO
Por medio de un
computador donde se
tenga la informacion
de los clientes y se
añade la encuesta
para que se realice de
manera verbal y el
empleado deje
registro virtual.

Con informes
semanales sobre los
lineamientos de cada
función para crear
soluciones e
incentivos.

Por medio de las

herramientas de excel
donde pueda recopilar
toda la informacion y
verlo de manera
grafica o tablas
dinamicas.

Supervisar al detalle
que todo proceso se
cumpla y verificar las
fallas que se esten
presentando para
planes de mejora.

Determinar el grado
de conformidad del
Sistema de Gestión de
Goiz Ikuztegia con
los criterios de
auditoría
ISO 14001:2015 ITEMS QUE
Comprensión de la La organización debe Comprobar que la
Organización y de determinar las empresa cuenta con
su contexto cuestiones externas e un análisis DOFA u
internas que son otro que le permita
pertinentes para su tener un diagnostico
propósito y que situacional que sirva
afectan a su como base para la
capacidad para lograr estrategia de la
los resultados Empresa
previstos de su
sistema de gestión
ambiental

Requisitos legales Inspecciones Se detecta la falta de

reglamentarias inspección
reglamentaria de los
equipos a presión

liderazgo Roles y Existe un plan de

responsabilidades formación pero! no hay
evaluación de la
eficacia

Planeación Generalidades Comprobar si la

organización establece,
implementa y mantiene
los procesos
necesarios para cumplir
los requisitos de
la norma y mantener
documentada la
información de riesgos
y oportunidades
que sean necesarios
abordar

Prestación del servicio Se Revisa el servicio de

lavandería y los
registros
Operación
 Revision por la La revisión debe incluir
Dirección el grado
en el que se han
logrado los objetivos
Verificar ambientales

NC y Accion Cuando ocurra una no

Correctora conformidad
implementan cualquier
acción
necesaria, revisan la
eficacia de cualquier
acción correctiva
Actuar tomada y si se
considera
necesario, hacen
cambios al sistema de
gestión ambiental
 QUIEN CUANDO DONDE PORQUE
Drirección y líderes de Fecha máxima Goizik Es importante saber si
la empresa 30/03/2020 Goizik ha cumplido con
esta parte que permite
entender mediante este
diagnostico desarrollar
las estrategias del
negocio

Mantenimiento y Fecha máxima Sala de Calderas y Falta grave

dirección y PRL 30/03/2020 compresores

RR.HH.,PRL y April 2020 Goizik Cumplimiento al 50%

dirección

Auditor interno June 2020 Goizik Conocer si Goizik

/Direccion de Goizik cumple y si la
implementación de
integral de un Sistema
de Gestión Ambiental
basado en la ISO
14001:2015 son
correctos

Jefe de Producción y March 2020 Producción Se comprueba el

dirección proceso de lavado en 6
clientes dando un
resultado exitoso.
Dirección May 2020 Goizik La dirección debe hacer
su papel y concoer si
Goizik hace lo que dice
que hace

Dirección / May 2020 Goizik En caso de ocurrir que

Producción / hay una NC se deberán
Mantenimiento tomar las medidas
pertinentes y subsanar
en el menor tiempo
posible dichas NC
 COMO
Revision del modelo de
gestión

Mediante una
inspección y
seguimiento de
organismo de
inspección, control y
prevención

Realizar la evaluación
de la eficacia de las
acciones formativas
desarrolladas

Contratando a empresa
conslutora externa para
realizar la auditoría
interna

No procede realizar
ninguna recomendación
ya que los procesos son
correctos
El director debe realizar
una supervición
mediante cheklist para
determinar el grado de
cumplimiento de la
Norma

Con los Informes de

Auditorias y los
hallazgos como NC o
posibles acciones
correctoras realizar
plannin ge acción para
la subsanacion de las
mismas en el tiempo
estimado por los
auditores. junto con su
respectivo seguimiento
de cumplimeinto
 ISO 18001 ITEMS QUE
Planificación Identificación de Existe riezgo de caída
peligros, evaluación de altura sin ningún
de riesgos y tipo de protección
determinación de (altura más de 2
controles peligros y metros) en el almacén
evaluación y control de ropa nueva
de los riesgos

Planificación Identificación de Mantenimiento

peligros, evaluación preventivo de cada
de riesgos y máquina se lleva más o
determinación de menos al día, no
controles peligros y obstante existen unas
cuantas máquinas que
evaluación y control solo se ha hecho hasta
de los riesgos la semana 29

Objetivos y programas No se realiza un

seguimiento de
cumplimiento a los
Planificación
objetivos para
establecer su situación

Suministrar los recursos Reforzar la entrega de

necesario para llevar a los suministros
cabo las funciones de necesarios para
Implementación y manera adecuada desempeñar funciones
operación dentro de la
organización

Estructuración de las Realizar capacitaciones

políticas de la de concientización para
organización por parte el cumplimiento de las
Polìtica de la alte gerencia mismas
 Medición y monitoreo La organización debe
del desempeño establecer e
implementar asu vez
mantener un
procedimiento para
monitorear y medir el
desempeño de forma
regular
Verificación

La alta direcciòn hace Los jefes de área deben

la revisiòn del validar el cumplimiento
cumplimiento del plan de las mejoras
de mejora continuas estipuladas
Revisión por la en la revisión,
dirección entregando un informe
semanal del
cumplimiento de este
 QUIEN CUANDO DONDE PORQUE
Responsable de March de 2020 Entre planta, Almacen Existe riesgo de caída y
mantenimiento y PRL de ropa nueva es necesario corregir y
de Goizik es una NC Mayor

Responsable de August 2020 Medios mecánicos para Se requiere documentar

mantenimiento y PRL la producción el mantenimiento
de Goizik preventivo de todo el
conjunto de los medios
para la producción

Tecnico de PRL May 2020 Centro de Trabajo Falta la planificacion

del cumplimiento de
objetivos

Área de talento humano May 2020 Área de producción Para validar la vida util
de los recursos y cuidar
el bienestar fisico de
los funcionarios

Área de talento humano April 2020 Área de producción Reforzar cumplimiento

de las poíticas dadas
por la alta gerencia
Dirección periódico trimestral Goizik las mediciones y
controles ha de hacerse
y ser apropiadas para
satisfacer las
necesidades de la
empresa: grado de
cumlimiento,
efectividad (para salud
como para la segurirad)
medidas proactivas de
desempeño, acciones
reactivas de desempeño
etc.

Jefes de área y alta April 2020 Área de producción Con el fin de mejorar
dirección los procesos llevados
dentro de la
organización y realizar
los seguimientos
respectivos
adecuadamente
 COMO
Mediante un sistema de
seguridad que permita
evitar el riesgo actual
de caída, despues de
ejecutado debe de ser
homologado si lo
requiere por Organismo
de Inspección

Actualizacion de las
acciones y documentar
el mentenimiento
preventivo

Desarrollar un plannig
de cumplimineto y
seguimiento de los
objetivos verificable a
finales de mayo

Análisis de la
utilización de los
suministros y su vida
util, con el fin de dar la
dotación a los
funcionarios efectiva y
eficazmente

Por medio de
capacitaciones
realizadas por el área de
gestiòn humana
Cada tres meses
mediante cheklist de
comrpobacion y
valuaciones. dejando
los registros firmados y
constatados.

Dando directriz a cada

uno de los jefes de àrea
para realziar el
seguimiento y el
informe
correspondiente