AUTOEVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS SG-SST

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUPERMERCADO EL SAMAN DE LA RIVERA RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN: ESTEFANIA SANCHEZ - KAREN VASQUEZ

FECHA APLICACIÓN: 09 DE OCTUBRE DEL 2019 REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BERMUDEZ

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE MEJORA SST / ADMINISTARTIVO

PUNTAJE POSIBLE

OBSERVACIÓN
VALOR DEL PESO CALIFICACION DE LA
PUNTAJE POR ACCIONES DE MEJORA
CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR CRITERIO VERIFICACION ITEM DEL PORCENTU EMPRESA O DEBILIDADES OPORTUNIDADS FORTALEZAS AMENAZAS
CUMPLE TOTALMENTE ESTÁNDAR (EN S.S.T)
ESTANDAR AL CONTRATANTE
Observaciones /
justificación si no aplica

¿Cuenta con un responsable para

la dirección del Sistema de Gestión NO se cuenta con
de la Seguridad y salud en el Solicitar el documento en el que consta responsable ya que la incumplimieto de requisitos
la asignación, con la respectiva sanciones y multas por
1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo y este cumple con el perfil gerencia no evidencia contratar un servicio de legales garantizar la implemetacion mejorar las condiciones
determinación de responsabilidades y 0.5 NO CUMPLE 0 incumplimiento de requisitos
trabajo SG-SST definido por los estándares constatar la hoja de vida con soportes, intencion de implemetar consultoria Falta de personal calificado del SG-SST laborales
legales
mínimos según el tamaño y con la de la persona asignada Ee SG-SST en SST
aprobación del curso de
capacitación virtual de 50 horas? no cuenta con personal
¿Se evidencia la asignación y calificado no cuenta con
comunicación de establecer estructura
perfiles de cargo donde se
Responsabilidades específicas en organzacional
1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y Solicitar el soporte que contenga la identifiquen las establecer perfiles de cargo falta de conocimiento del garantizar la implemetacion
Proporcionar conocimiento y Fallasen lagestion del sg sst
Seguridad y Salud en el Trabajo asignación de las responsabilidades en 0.5 NO CUMPLE responsabilidades de SST 0 competencia para el personal por no tener claras las
seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles SST donde se identofiquen las personal en SST del SG-SST
en SST responsabilidades
SST a todos los niveles de la en todos los niveles de la responsabilidades con el SG-
organización, incluida la alta organización SST
dirección?
Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados laboralmente a la fecha y La gerencia no ha definido
comparar
Constatar con la planillade
deevidencias
pago de
aportes
la existencia
a la seguridad social de los un presupiesto ni los
físicas que demuestren la definición
¿Son definidos y asignados los cuatro (4) meses
y asignación anteriores
del talento a la fecha
humano, los
recursos humanos para la Realizar yn diagnostico donde
recursos necesarios (financieros, de verificación. implementacion del SG- conocimiento de la
recursos financieros, técnicos y de otra se identifiquen los recursos falta de control y seguimiento
1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema SST en vista de que aun administracion y trazabilidad rentabilidad que genera la falta de recuso "financiero" en
humanos, técnicos, tecnológicos y índole para la implementación, 0.5 NO CUMPLE 0 financieros, humanos y para la inversion de los
de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST Realizar
mantenimientoel siguiente muestreo:
y continuidad del tecnologicos necesarios para recursos destinados
de los recursos impleentacion del SST a la la empresa.
de otra índole), para la gestión del no evidencia la empresa
Sistema de Gestión de SST, el desarrollo del SG-SST
SG-SST? En empresas la asignación
evidenciando entre cincuenta deyrecursos
uno (51) importancia del proceso De acuerdo con el artículo 271
ycon
doscientos
base en el (200) trabajadores verificar
plan de trabajo anual. de la ley 100.“El empleador, y
el 10%. en general cualquier persona
Mayores a doscientos un (201)
natural o jurídica que impida o
Recursos trabajadores verificar el registro de 30 los trabajadores cuenta Verificar los pagos mensiuales
trabajadores. de la seguridad social atente en cualquier forma
financieros, tecnicos Todos los trabajadores con seguridad social, pero contra el derecho del
Solicitar una lista de los trabajadores verificar que los pagos se
humanos y de otra independientemente de su forma de vinculados por prestación de servicios a no estan afiliados a la trabajador a su afiliación y
realicen sobre la tasa de
indole requeridos vinculación o contratación están la fecha y comparar con la última planilla central de riesgos cotizacion sobre el riesgo brindar tranquilidad y sentido reconocimiento en el sector ya
selección de organismos e
para coordinar y 1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general de pago de aportes a la seguridad social adecuado a la naturaleza de la falta de garantias en caso de instituciones del sistema de
afiliados al Sistema General de 0.5 4 CUMPLE 0.5 de pertenencia laboral a sus que garantiza las condiciones
desarrollar el de riesgos laborales incluidos contratistas. suministrada por los contratistas,
empresa accidente laboral
trabajadores de sus trabajadores
seguridad social integral se
Riesgos Laborales con aportes Tomar: Entre cincuenta y un (51) y hará acreedor, en cada caso y
Sistema de Gestion conforme a la normatividad y en la doscientos (200) trabajadores verificar el por cada afiliado, a una multa
de Seguridad y Salud respectiva clase de riesgo 10%. impuesta por las autoridades
en el Trabajo ¿Se identifican y relacionan en el Mayores a doscientos un (201) del Ministerio de Trabajo y
(SGSST) (4%) SG-SST los trabajadores dedicados trabajadores verificar el registro de 30 Seguridad Social o del
trabajadores.
de forma permanente a las De la muestra seleccionada verificar la Ministerio de Salud en cada
actividades de alto riesgo según el En los casos
afiliación en que aplique, de
al Sistema General verificar si caso, que no podrá ser inferior
se tienen identificados
Seguridad Social. los trabajadores no aplica ya que la a un salario mínimo mensual
decreto 2090 de 2003, se les está que se casos
dedican en forma permanente al
En los excepcionales de empresa no desarrolllo vigente ni exceder cincuenta
RECURSOS (10%)

1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y cotizando el monto establecido en ejercicio de las actividades deque se
alto veces dicho
trabajadores independientes 0.5 NO APLICA actividades catalogadas 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A salario”
pago de aportes a pensión definidos el Sistema de Pensiones
Solicitar los soportes de y la riesgo
afilien ade que
través trata
de el Decreto
agremiaciones 2090 de
2003 y sique se ha realizado el pago de la por la norma como alto
empresa ha
convocatoria, realizado la verificar corresponda a una
cotización especial señalado
agremiación autorizada por elen dicha
Ministerio riesgo
identificación de peligros,
elección, conformación del Comité de Salud
norma. los
Solicitar soportes de convocatoria,
y Protección Social, conforme
evaluación
Paritario deySeguridad
valoraciónyde riesgosel elección, conformación
Salud en al listado publicado en ladel Comité
página Web
y la definición
Trabajo delde constitución.
y el acta cargo según Paritario de Seguridad
del Ministerio del Trabajoy Salud en
o del el
estándaressimínimos? Trabajo y el acta de constitución. se debe realizar la
Constatar es igual el número de Constatar si es igual el número deSocial.
Ministerio de Salud y Protección
eleccion de un vigia ya falta de control y verificacion fortalecimiento y cumplimiento Apoyo en la gestion y
1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del representante del empleador y de representante del empleador y de los realizar la eleccion del vigia falta de seguimiento en la
0.5 NO CUMPLE que la prganizacion 0 de las actividades realizadas a cabalidad de los requisitos y desarrollo de las actividades
COPASST los trabajadores y revisar si el acta trabajadores y revisar si el acta de SST
en materia de SST actividades del SG-SST SST
ejecucion de las actividades
conformación se encuentra vigente. cuenta con menos de 10
de conformación se encuentra Solicitar las actas de reunión mensuales colaboradores
vigente. del último año del Comité Paritario y
Solicitar documentos que
las actas de reunión verificar el cumplimiento de sus realizar la eleccion del vigia
Solicitar documentos que evidencien las
evidencien las
mensuales del actividades
último año de funciones. al no contar con vigia no SST desconocimiento de aspectos Apoto en el desarrollo de mejorar la los procesos SST
1.1.7 Capacitación del COPASST actividades de capacitación brindada a 0.5 NO CUMPLE 0 desviacion de los procesos
capacitación
del Comité brindada
Paritario y a los
verificar el
¿La empresa cuenta con un comité Solicitar el documento
los integrantes de conformación
del COPASST. hay personal capacitado programar capacitacion para y requisiots de SST actividades SST en la empresa
integrantes
cumplimiento del COPASST.
de sus funciones. del Comité de Convivencia Laboral y la persona elegida
de convivencia laboral vigente que verificar que esté integrado de acuerdo
se debe realizar la
está constituido a través de un a la normativa y que se encuentra
vigente. eleccion de dos
documento de conformación y realizar la eleccion de los falta de garantias para Apoyo en la gestion y
1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de representantes ya que la fortalecimientodel ambiente
evidencia el cumplimiento de sus Solicitar las actas de las reuniones 0.5 NO CUMPLE 0 representantes del comité de prevenir las acciones desarrollo de las actividades falta de informacion
convivencia. prganizacion cuenta con convivencia tendientes al acoso laboral
laboral
SST
funciones de acuerdo con la (como mínimos una reunión cada tres
menos de 10
legislación vigente por medio de (3) meses) y los informes de Gestión del
Comité de Convivencia colaboradores
actas de reunión mínimo
Solicitar
trimestralesel programa
e informes dede gestión? Solicitar el programaelde
Laboral, verificando
anual
capacitación
desarrollo
y la matriz de identificación de
de sus no realizado defirnir las nesecidades de la
capacitación anual y la matriz de funciones. organización
peligros y verificar que el mismo esté
identificación de peligros y verificar dirigido a los peligros ya identificados y no contar con la identificacion realizar la identificacion de aumenten los riesgos por falta
1.2.1 Programa capacitación promoción y prevención a que el mismo esté dirigido a los esté acorde con la evaluación y control minimizacion de riesgos
2 NO CUMPLE 0 de las nesecidades de matriz de riesgos y de capacitaciones de estos
todos los niveles PYP Solicitar
peligros ya la lista de trabajadores,
identificados y esté
de los riesgos y/o necesidades en
capacitacion. nesecidades.
laborales
riesgos expuestos.
Seguridad y Salud en el Trabajo.
participantes
acorde con laindependientemente
evaluación y control Solicitar los documentos que evidencien
de su
los forma
riesgos dey/o
vinculación
necesidades y/o en el cumplimiento del programa de
contratación, y verificar Solicitar la lista de trabajadores,
capacitación.
Seguridad y Salud en ellos soporte participantes
Trabajo.
documentales que den cuenta
independientemente de su no se evidencia disponer el programa la
Solicitar los documentos que de la forma de vinculación y/o contratación, y induccion.
inducción contratación y realizacion
Capacitación en el evidencieny el reinducción
cumplimiento de verificar los soporte documentales que
conformidad den cuenta de la inducción y reinducción de induccion.
Sistema de Gestión del programacon el criterio. La
de capacitación.
de conformidad con el criterio. La
de Seguridad y Salud referencia es el programa de referencia es el programa de 6
en el Trabajo 1.2.2 Inducción, y reinducción en el sistema de seguridad y capacitación y su cumplimiento. capacitación y su cumplimiento. falta de informacion de la
no cuentan con programa y crear formato y programa de
(SGSST) (6%) salud en el trabajo- SG-SST y en actividades de promoción y 2 NO CUMPLE 0 formato de induccion induccion
se puede realizar la induccion empresa y sus riesgo alos que
prevención PYP Para realizar la verificación tener en Para realizar la verificación tener en estan expuestos.
cuenta:
cuenta: En empresas entre cincuenta y uno (51)
En empresas entre cincuenta y uno y doscientos (200) trabajadores, verificar
(51) y doscientos
Solicitar (200)
el certificado de
el 10%.
En empresas con doscientos uno (201)
trabajadores,
aprobación delverificar
curso deel 10%. trabajadores en adelante, verificar losdel
Solicitar el certificado de aprobación si hay recurso para obtener la
En empresasvirtual
capacitación con doscientos
de cincuentauno curso
soportes para 30 trabajadores.
de capacitación virtual de
(201)horas
trabajadores en adelante, no se evidencio el contratar la persona persona responsable, y
1.2.3 Responsables del sistema de gestión y seguridad en el (50) en SST definido por el cincuenta (50) horas en SST definido
certificado de curso de 50 responsable del curso 50 hrs no esta contratado el tambiense puede contar con se puede contratar el personal sanciones para la tienda y
verificar losdel soportes 2 NO CUMPLE 0
Trabajo,para 30 por el Ministerio del Trabajo, expedido a
trabajo SG-SST (CURSO 50 horas) Ministerio expedido a nombre del responsable del Sistema de hrs responsable de SG-SST curso gratuitos de 50 horas que se requiere gastos innecesarios.
trabajadores.
nombre del responsable Gestión de Seguridad y Salud en el que ofrecen diferentes
Trabajo entidades del estado
del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
PLANEAR

Solicitar la política del Sistema de
Gestión de SST de la empresa y
confirmar que cumpla con los
aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la
Política de Seguridad política como mínimo: fecha de
2.1.1 Política del sistema de gestión de seguridad y salud en
y Salud en el Trabajo emisión, firmada por
el trabajo. Firmada, fechada y comunicada al COPASST
(1%) el representante legal actual, que
estén incluidos los requisitos
normativos actuales.
PLANEAR
no se evidencia la politica
estructurada en fisico o
digital.
Solicitar la política del Sistema de
Gestión de SST de la empresa y
confirmar que cumpla con los aspectos
contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la se puede indagar los idems
no tener claro sus objetivos a
política como mínimo: fecha de emisión, falta de conocimiento para para crear la politica de cuenta con camara de
1 NO CUMPLE 0 estructurar una nueva politica nivel de seguridad para los
firmada por el representante legal crear una politica de la tienda. seguridad y salud en el comercio.
colaboradores de la tienda.
actual, que estén incluidos los requisitos trabajo.
normativos actuales.
Entrevistar a los miembros del

COPASST para indagar el conocimiento

Entrevistar a los miembros del de la política en SST
COPASST para indagar el
conocimiento de la política en SST

No hay evidencia física de

una política estructurada
¿Están definidos los objetivos del del SG-SST, por lotanto
sistema de gestión de seguridad y no hay definidos unos
salud en el trabajo y se expresan objetivosclaros
de conformidad con la política de
SST, son claros, medibles,
cuantificables, y tienen metas, son
coherentes con el plan de trabajo
anual y la normatividad vigente,
Objetivos del
están documentados y firmados por Revisar si los objetivos se encuentran Contar con laasesoría de
Sistema de Gestión Diseñar la política de sg-sst Que no se cumplan las metas
2.2.1 Objetivos del SG-SST claros, medibles, cuantificables, el empleador, están alineados con definidos, cumplen con las condiciones Poco conocimiento sobre el estudiantesde la Uniminuto La empresa tiene la
de Seguridad y Salud 1 NO CUMPLE 0 con objetivos claros, medibles propuestaspara el SG-SST al
con metas, documentados, y revisados del SGSST. las prioridades definidas en SST, mencionadas en el criterio y si existen y cuantificables
diseño de la política de sg-sst para que asesoren en este disponibilidad de aprender
no tener unos objetivos claros
en el Trabajo SGSST
son adecuados a la empresa, son evidencias del proceso de difusión. tema
(1%)
revisados, evaluados y actualizados
si es necesario mínimo anualmente
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST (15%)

teniendo en cuenta las nuevas

prioridades y resultados de la
auditoría de cumplimiento y la
revisión por la alta dirección
anuales y son comunicados a los
trabajadores?

¿La empresa realizó la evaluación

inicial del SG-SST (identificando las
prioridades en SST de acuerdo con
el procedimiento existente para su Solicitar la evaluación inicial del Sistema
de Gestión de SST mediante la matriz Establecer un cronograma de Una de las autoras es
realización), y/o la autoevaluación legal, matriz de peligros y evaluación de No hay evidencia de una Contar con laasesoría de
autoevaluaciones para Poco conocimiento en el tema conocida de los propietarios lo
Evaluación inicial del de estándares mínimos a través de riesgos, verificación de controles, lista autoevaluación anterior a laARL y estudiantesde la
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades en SST 1 NO CUMPLE 0 verificar que se está de implementacion del SG- que facilita el acceso a No cumplir con la fase
SGSST (1%) su encargado del SG-SST o de asistencia a capacitaciones, análisis la presente para evaluar cumpliendo y que no, para SST
Uniminuto para que asesoren
lainformación y el proceso de
personal externo con la formación de puestos de trabajo, exámenes
médicos de ingreso y periódicos y
los estándares mínimos tomar decisiones tempranas
en este tema
intervención
establecida y sus resultados son seguimiento de indicadores, entre otros.
aplicados para establecer o
actualizar el plan de trabajo anual
del SG-SST?
¿La empresa diseña y define un
plan de trabajo anual con
Se evidencia documento
seguimiento y planes de mejora 15 7
firmado por la gerencia
para su cumplimiento que cuenta Solicitar el plan de trabajo anual. Implementar el plan ya que en Al no llevar acabo las políticas No cumplir con el requisito ante
donde se identifican los Existen unos objetivos pero no Se facilita la implementación
Plan anual de trabajo 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, con un cronograma que identifica Verificar el cumplimiento del mismo. En
el momento estáen físico pero diseñadas para el SG-SST, las autoridades en la fase de
el caso que se hayan presentado 2 CUMPLE objetivos trazados para el 2 lo suficientemente medibles, del SG-SST al tener unos
(2%) recursos con cronograma y firmado las actividades a implementar, con incumplimientos al plan, solicitar los no se verifica que esté en
hay que reforzar el documento objetivos ya planteados
éste se convierte en un verificación establecida por el
sg-sst marcha requisito de escritorio Ministerio
los objetivos del SG-SST, metas, planes de mejora
Constatar respectivos.
la existencia de un sistema de
recursos y responsables y se archivo y retención documental, para los
¿El Sistema
encuentra de Gestión
firmado por elde la
empleador registros y documentos que soportan el
Seguridad y Salud
y el encargado de SST?en el Trabajo Sistema de Gestión de SST. No se evidencia el sistema La empresa cuenta con un
está documentado y es fácilmente de retencion documental Tener a la mano información archivo de la informaciòn fisica
Definir un sistemade retención No estar preparado ante la
Desorganización y sobre los trabajadores para de algunos temas como hojas
Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del sistema de gestión identificable y accesible, cuenta con Verificar mediante muestreo que los
documental para todos los rendicion de cuentas del
registros y documentos sean legibles 2 NO CUMPLE 0 probabilidad de perdida de la tomar decisiones en pro de de vida de los trabajadores, e
documentación (2%) de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST un sistema de archivo o retención Solicitar los para
(entendible registros documentales
el lector objeto), que tremas relacionados con SG-
información mejorar su calidad de vida y incapacidades, pero no se
ministerio de trabajo en las
documental y cumple con la evidencien la rendición de
fácilmente identificables cuentas
y accesibles SST visitas de vigilancia y control.
ambiente laboral encuentra debidamente
documentación mínima y registros anual, al interior
(para todos de !a
los que empresa.
estén vinculados codificada.
¿Se evaluaron los resultados
según la normatividad vigente? de la con cada documento en
No se hace rendición de
Solicitar a la empresa los
particular), protegidos mecanismos
contra daño Detectar oportunamente
rendición de cuentas de las de rendición de cuentas que haya
y pérdida cuentas ya que no hay Definir un mecanismo y No estar preparado ante la
posibles amenazas y Hay disposicion por parte de
Rendición de cuentas personas de todos los niveles de la definido y verificar que se haga y se definido un responable del establecer cronograma de No hay posibilidad de saber rendicion de cuentas del
2.6.1 Redición sobre el desempeño en SST 1 NO CUMPLE 0 situaciones de riesgo laboral los propietarios para hacer los
(1%) organización con responsabilidades cumplan con los criterios del requisito. SG-SST ni del Copasst
rendición de cuentas para los como va la gestion del SG-sst
para implantar los correctivos ajustes necesarios
ministerio de trabajo en las
en el SG-SST en relación con su responsables visitas de vigilancia y control.
La rendición
Solicitar de cuentas
la matriz legal. debe incluir necesarios
desempeño?
¿Se cuenta con una matriz legal todos los niveles de la empresa ya que
Se evidencia matriz legal La matriz de requisitos legales
actualizada, que identifica la en cada uno
Verificar que de ellos hay
contenga: Normas vigentes Aunque se tiene informacion a
Normatividad en archivo le permite a la empresa estar
normatividad vigente del Sistema en responsabilidades
riesgos laborales, sobre la Seguridad
aplicables a la y Socializar con todo el equipo la mano sobre Normatividad Cuenta con documento donde
actualizada continuamente de
nacional vigente y Salud en el
empresa, Trabajo.
Normas técnicas de la matriz legal procurando que de SG SST y normatividad relacionan algunas normas
2.7.1 Matriz legal actualizada General de riesgos laborales 2 CUMPLE 2 acuerdo a las nuevas Que cambie la normatividad
aplicable en materia cumplimiento de acuerdo con los mantenga vigente de acuerdo nacional, no se tiene sobre
disposiciones que puedan
legales, por lo tanto no hay
aplicables y que debe cumplir la peligros/riesgos identificados en la a la normatividad normas técnicas, que empezar de cero.
de SST (2%) hacerse sobre la normatividad
organización incluyendo estándares empresa, Normas vigentes de diferentes departamentales y locales
entidades que le apliquen relacionadas vigente.
mínimos?
con los riesgos laborales. No hay evidencia de un
¿Se cuenta con mecanismos para sistema de comunicación
recibir y responder a la las a todos los nivelesde la
comunicaciones internas de empresa
participación de los trabajadores y/o Tener un medio eficaz para La empresa es pequeña de
contratistas en la implementación Constatar la existencia de mecanismos Establecer mecanismos de A ser una empresa de tipo
que haya una comunicación pocos trabajadores por lo Conflictos laborales por fallas
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en sistema eficaces de comunicación interna y comunicación verbal y escrita familiar, se informalizan los
Comunicación (1%) del SG-SST a través de autor 1 NO CUMPLE 0 fluida a todos los niveles de la tanto se puede establecer en lacomunicación interna y
de Gestión de SST externa que tiene la empresa en materia donde participen todos los procesos dificultando el
empresa en materia de facilmente un mecanismo externa
reportes, construcción de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. niveles de la empresa cumplimiento de las normas
de seguridad entre otros y para dar seguridad y salud en el trabajo efectivo de comunicación
respuesta a las comunicaciones
externas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo? Se evita un impacto negativo al Con los documentos
Sistema de Gestión Integral del actuales, la empresa se
¿Existe un procedimiento de Supermercado, en la prestación asegura que los productos,
Verificar la existencia de un Los proveedores del del servicio o afectar la ejecución bienes y servicios
adquisiciones que identifique y procedimiento para la identificación y Supermercado son No se le exige las de las actividades y poner en adquiridos o alquilados que
2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de evalúe las especificaciones en evaluación de las especificaciones en Hacer extensivo este requisito
especificaciones de seguridad riesgo a los trabajadores, debido tengan incidencia en la
Adquisiciones (1%) 1 CUMPLE empresas de consumo 1
productos y servicios en el SG-SST seguridad y salud en el trabajo de SST de las compras o adquisición de a todos los proveedores
a todos los proveedores a desviaciones por el servicio o Contratar con pequeños
Seguridad y Salud en el proveedores que no cumplan los
productos y servicios y constatar su masivo que cumplen con producto que
Mediante la evaluación
suministran
y los
las compras de productos y
¿Están considerados los aspectos cumplimiento. los requisitos de sg-sst proveedores
selección, se logra
o contratistas
la validación
, o Trabajo
Los contratistas(SST)
y proveedores no requisitos de adquisiciones.
servicios incluida la matriz de EPP? Hacer evaluación periódica de constituyan
cuentan conuna fuente
camara de de
de SST y el cumplimiento de Solicitar el documento que señale los Los proveedores del aprobación de algunos
criterios relacionados con SST para la los contratos para incluir o No se le exige las proveedores y contratistas, que peligro comerciopara
y rut, los los Afectación de la funcionalidad
estándares mínimos en el Supermercado son
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas. evaluación y selección de proveedores 2 CUMPLE 2 excluir proveedores o especificaciones de seguridad tengan las competencias para trabajadores.
proveedores de agua cuentan del bien o servicio prestado por
procedimiento de evaluación y cuando la empresa los haya empresas de consumo contratistas según sea a todos los proveedores satisfacer adecuadamente las con registro sanitario, los el supermercado
selección de proveedores y establecido. masivo que cumplen con necesario necesidades del Supermercado. proveedores de alimentos
contratistas?
¿Se cuenta con un procedimiento No
los hay evidencia
requisitos de un
de sg-sst cuentan con Invima
de gestión del cambio que permita procedimiento de gestion
del cambio Implementar un procedimiento El Supermercado está en una
para evaluar el impacto sobre la Incremento en los costos por
de gestión del cambio que bastante comercial por lo que Deseo por parte de los
Gestión del cambio 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y seguridad y salud en el trabajo que El personal no tiene claridad decisiones incorrectas basadas
Solicitar el documento que contenga el incluya las medidas a tomar tiene oportunidades de propietarios de mejorar su
1 NO CUMPLE 0 sobre este tema, necesita en la improvisación, quedar
(2%) externos en el SG-SST puedan generar los cambios procedimiento. ante cambios de
capacitación
crecimiento, lo que lo obliga a negocio , lo que implica estar
rezagado del mercado por no
internos y externos a la empresa y infraestructura, tecnológicos, estar preparado para el preparados para el cambio
evolucionar
organizacionales cambio
que informe y capacite a los
trabajadores en los mismos?

¿Se cuenta con información
actualizada con la descripción
sociodemográfica de los
trabajadores, la caracterización de
las condiciones de salud, la
3.1.1 Descripción Sociodemográfica - diagnostico de
evaluación y análisis de las
condiciones de salud.
estadísticas de salud tanto de
origen laboral como común y los
resultados de las evaluaciones
médicas ocupacionales del último
año?
¿Existe un plan de acción con
actividades de medicina preventiva definición y ejecución de las actividades
y del trabajo de conformidad con
las prioridades y los hallazgos de la epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud
morbilidad del diagnóstico de las
condiciones de salud de los
trabajadores y los peligros y riesgos peligros/riesgos de intervención
de intervención prioritarios?
No se hahecho una
descripcion
sociodemográfica
Posible incremento de
Esuna empresa pequeña de accidentes laborales por
Solicitar el documento consolidado con Al ser una empresa de tipo
Realizar descripcion Se cuenta con la aseosria de pocos trabajadpres, por lo desconocimiento., dificultad
la información socio demográfica acorde familiar no se toma muy en
1 NO CUMPLE 0 sociodemografica en los autores de este estudio y tanto realizar la descripcion para trazar planesde
con lo requerido y el diagnóstico de
compañía de la ARL
serio la implementacion de la
de la ARL sociodemográfica es fácil de promoción y prevención en
condiciones de salud. normatividad vigente
llevar a cabo salud, ajustados a lo que
necesita laempresa
No se encontró un plan de
Solicitar las evidencias que constaten la acción
Generar una cultura de
de medicina del trabajo, promoción y autocdado que garantice
prevención y los programas de vigilancia Diseñar un plan de accion Incremento de ausentismo
No hay herramientas para ambientes de trabajo más Se cuenta con la aseosria de
junto xcon la ARL , de laboral y posible deserción por
1 NO CUMPLE 0 proporcionar un clima laboral sanos, trabajadores los autores de este estudio y
prioridades que se identificaron con prevencion y promocion en
sano a los trabajadores, satisfechos y reduccion de de la ARL
no tener garantias de un
base en los resultados del diagnóstico salud trabajo seguro
de las condiciones de salud y los costos por incapacidades
eindemnizaciones
prioritarios.

¿Se remite información al médico Verificar que se le remitieron al médico

No se informa al medico
Se envia el trabajador a los
que realiza las evaluaciones que realiza las evaluaciones ocupacional sobre los Cuando se hagan los
examenes pero no se
Conocer los riesgos
ocupacionales con los perfiles del ocupacionales, los soportes perfiles del cargo examenes ocupacionales
especifica el cargo que
inherentes a la actividad y las La empresa realiza los Probabilidad deincremento de
3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo. documentales respecto de los perfiles 1 NO CUMPLE 0 periodicos, comunicar al medidas de prevención para examenes de ingreso y incidentes, enfermedades y
cargo, con la descripción de las de cargos, descripción de las tareas y el medico ocupacional la
desarrolla lo que impide que
contrarestarlos, según el cargo periódicos accidentes laborales
tareas y el medio en el cual se medio en el cual desarrollarán la labor se hagan recomendaciones
descripcion del cargo que sedesempeñe
los trabajadores ajustadas al perfil del cargo
desarrollará la labor respectiva?
Hay evidencia de que el
¿Se realizan las evaluaciones personal es enviado a
médicas ocupacionales de acuerdo examenes ocupacionales
Solicitar los conceptos de aptitud que
con la normatividad y los peligros a demuestren periodicos
la realización de las
los que se encuentre expuesto el evaluaciones médicas. La empresa apoya la
trabajador y están definidas su Mejorar el requisito haciendo Dificultad de realizar realizacion de las
frecuencia acordes con la magnitud Solicitar el documento o registro que un cronograma con la EPS diagnosticos tempranos e valoraciones medicas
Se dispondra de un
3.1.4 Realización de evaluaciones medicas ocupacionales - evidencie la definición de la frecuencia para los exámenes médicos implementar programas de periodicas, sobre todo porque
de los riesgos, el estado de salud de las evaluaciones médicas periódicas. 1 CUMPLE 1 profesional en la salud para la
peligros - periodicidad - comunicación al trabajador ocuacionales periódicos y prevencion y control de el personal es la misma
ejecucion de la actividad
Condiciones de del trabajador y las seguir las recomendaciones enfermedades y accidentesfamilia, por lo tanto hay mayor La negativa del trabajador o
Salud en el Trabajo recomendaciones de los Programas Solicitar el documento que evidencie la 9 del médico en cada caso laborales preocupación de cumplir el contratista a realizarse las
(9%) de Vigilancia Epidemiológica? Se comunicación por escrito al trabajador requsito evaluaciones médicas
de los resultados de las evaluaciones
comunican los resultados por ocupacionales periódicas,
médicas ocupacionales.
escrito a los trabajadores y estos se podría dar lugar a la
terminación del contrato
constarán en su historia médica unilateralmente por justa
¿La empresa tiene custodia de las La ARL y laIPS tienen la
causa.
historias clínicas ya sea a cargo de Evidenciar los soporte que demuestren Aunque la empresa envia Aunque la empresa envia los
obligacion de custodiar las
una institución prestadora de que la custodia de las historias clínicas los trabajadores a los trabajadores a los examenes La empresa tiene definida
Coordinar con la EPS ó laARL historias clinicas, las
esté a cargo de una institución ocupacionales, no hay laEPS y ARL wue lleva los Sanciones por Incumplimiento
3.1.5 Custodia de las historias clínicas servicios de Seguridad y Salud en prestadora de servicios en SST o del 1 NO CUMPLE examenes ocupacionales, 0 la custodia de las historias
evidencia de lacustodia de las
cualesdeberán estar
registros de examenes de la resolucion 839 de 2017
el Trabajo o del médico que médico que practica las evaluaciones no hay evidencia de clínicas disponibles por un término no
historias ocupacionales
practica los exámenes médicas ocupacionales. lacustodia de las historias inferior a 15 años, según
resolucion 839 de 2017
ocupacionales en la empresa? Hay evidencia de que se
Solicitar documento de siguen las
¿La empresa acata y hace recomendaciones y restricciones médico recomendaciones del
seguimiento a las recomendaciones laborales a trabajadores y constatar las medico ocupacional
y restricciones médico laborales por evidencias de que la empresa las ha
acatado ha realizado las acciones que Cuando no se llevan acatan
parte de la EPS o ARL de los se requieran en materia de reubicación Implementar la guia de
trabajadores para la realización de o readaptación. las restricciones, hay dificultad Se evita el deterioro en el estado Al momento se han llevado a
recomendaciones médico
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales para que el médico tratante o de salud del trabajador, al seguir
sus funciones, de ser necesario 1 CUMPLE 1 laborales para socializarla con lasrestricciones laborales en caso cabo las restricciones en caso
tanto de EPS como de ARL. Solicitar soporte de recibido por parte de todo el equipo y darle
la ARL recomiende cargos de
de incapacidades médicas
adecúa su puesto de trabajo, los reasignación o reubicación del de incapacidad del trabajador.
quienes califican en primera oportunidad cumplimiento
reubica o realiza readaptación y/o a las Juntas de Calificación de trabajador
laboral? la empresa conserva Invalidez, de los documentos que
documentos de soporte de recibido corresponde remitir al empleador para Incumplimiento del Decreto 1295
efectos del proceso de calificación de
por parte de quienes califican origen y pérdida de capacidad laboral. de 1994 (Junio 22), acarreando las
sanciones consagradas en el
¿Hay un programa para promover Artículo 91o.
estilos de vida y entorno saludable Hay una cartelera con Aumento de enfermedades
Fortalecer el programa de
3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos saludables incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los Se necesita capacitación del crónicas por mala
información de hábitos prevención a través de
personal en temas de Se promueven ambientes de
Por ser una empresa familiar,
alimentación, falta de ejercicio,
(prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, tendientes a la prevención y el documentos y registros que evidencien 1 CUMPLE saludables, a la vista de 1 cartillas de prevención o
promoción y prevencion en trabajo saludables
está implícito el deseo del
espacios libres de humo de
otros) control de la fármaco dependencia, el cumplimiento del mismo. todo el personal capacitaciones y solcializarlo
salud
bienestar de los trabajadores
tabaco y consumo de
el alcoholismo y el tabaquismo con todo el equipo la empresa se convierte en un
¿En la sede hay suministro Falta capacitar en la forma sustancias psicoactivas
entre otros? modelo a seguir para las
permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si El establecimiento cuenta Generar una cultura de buen correcta de disponer los
demás de su tipo y tamaño.
Un lugar de tabajo sin los
3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios y disposición con los servicios básicos uso del agua, no desperdico, desechos en la caneca que Ambientes de trabajo servicios públicos básicos está
servicios sanitarios y mecanismos se cumple lo exigido en el criterio,
1 CUMPLE 1 Mejora la credibilidad de la
de basura. dejando soporte fílmico o fotográfico al sanitarios reglamentarios de ahorro de energía y la corresponda, ya que se utiliza
Aunque el establecimiento empresa al cumplir con todos
saludables expuesto a cierre por parte de
para disponer de excretas y respecto. disposición final de basuras la mismapara todo tipo de las autoridades sanitarias
basuras? Constatar mediante observación directa, elimina los residuos líquidos y los requisitos del sistema de
¿La empresa elimina los residuos las El establecimiento elimina desechos
evidencias donde se dé cuenta de gasesosos, no siemre se hace SG SST
sólidos, líquidos o gaseosos que se los procesos de eliminación de residuos No separar correctamente los
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y los lquidosy gaseosos Mejoras al pande manejo de
de lamanera correcta. Generar la cultura de reciclaje Evitar contaminación por
residuos finales puede
producen así como los residuos conforme al criterio. Solicitar contrato de 1 CUMPLE con el servicio de 1 Capacitar el personal en y separación correcta de factores de riesgo quimico y
GESTION DE LA SALUD (20%)

gaseosos sin riesgo para los trabajadores empresa que elimina y dispone de los residuos
temas de disposicion final de residuos biológico
aumentar la posibilidad de
peligrosos de forma que no se recolección en los días adquirir enfermedades
residuos peligrosos cuando se requiera residuos, haciendo énfasis en
ponga en riesgo a los trabajadores? dicha disposición. programados residuos quimicos, el cual no
No hay evidencia de se maneja
Indagar con los trabajadores si se han
¿Existe un procedimiento para presentado accidentes de trabajo o
reporte de los accidentes
realizar reporte dentro de los 2 días enfermedades laborales (en caso de trabajo, enfermedades El no aviso por parte del
Incumplimiento de la ley por no
laborales ante trabajador le acarrea
hábiles siguientes y la investigación afirmativo, tomar los datos de nombre y 5 reportar, o por omitir datos en
número de cédula y solicitar el reporte). sanciones disciplinarias, toda
de los accidentes de trabajo y entidadescorrespondiente Implementar el procedimiento
vez que no solo puso en Reportar los accidentes de el reporte : decreto 1295 de
Igualmente, realizar un muestreo de reporte de accidentes Tanto para la empresa como 1994 en su Art. 91 numeral 5,
enfermedades laborales y se del reporte de registro de accidente de s riesgo su salud, sino que trabajo le permite a la
3.2.1 Reporte de todos los accidentes de trabajo y FORAT Y FUREP, incidentes para el trabajador es Artículo 30, Ley 1562 (de 1 a
evidencia su documentación y trabajo (FURAT) y el registro de además de violar el importante el reporte empresa  identificar las
enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del 2 NO CUMPLE 0 y enfermedades laborales ante 1000 SMMLV), sanciones por
cumplimiento bajo la Resolución enfermedades laborales (FUREL)
las autoridades que
reglamento interno de trabajo para:Identificar y analizar las causas raíces de los no reportar, Artículo 13, Inciso
ministerio del trabajo. respectivo, verificando si el reporte a las su conducta de omisión puede eventos, intervenirlos  y
1401 de 2007 y se reporta a la Administradoras de Riesgos Laborales, corresponda y socializarlo con causas, Definir las acciones 2, Ley 1562 (de 1 a 500
causar consecuencias al para evitar que sucedan evitar su reincidencia.
dirección territorial el accidente Empresas Promotoras de Salud y el personal SMMLV), Artículo 13, Inciso 4,
empleador. hechos similares, Asignar un
grave y mortal así como las Dirección Territorial se hizo dentro de Ley 1562 (de 20 a 1000
los dos (2) días hábiles siguientes al responsable de la ejecución SMMLV)
enfermedades laborales de las medidas preventivas,
evento o recibo del diagnóstico de la
calificadas? enfermedad. Compartir la experiencia con
otras personas de la empresa
No hay evidencia de que
Verificar por medio de un muestreo si se se siga una metodología
investigan los incidentes, accidentes de para hacer el debido
trabajo y las enfermedades laborales seguimiento a
con la participación del COPASST, y si
se definieron acciones para enfermedades y
otros trabajadores potencialmente accidentes laborales
Registro, reportes e ¿Se investigan todos los accidentes expuestos.
investigación de las e incidentes de trabajo y las
enfermedades laborales cuando Constatar que las investigaciones se
enfermedades
laborales, los son diagnosticadas como laborales hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su 5
Establecer la metodología y el
determinando las causas básicas e ocurrencia a través del equipo formato de investigación de
incidentes y Mejora la calidad de vida de Orienta a la empresa para
3.2.2 Investigación de todos los accidentes e incidentes de accidentes de tabajo que
accidentes de trabajo trabajo y enfermedades laborales inmediatas y la posibilidad que se investigador y evidenciar que se 2 NO CUMPLE 0 tenga como mínimo los
los trabajadores y la tomar medidas preventivas y
presenten nuevos casos y se hayan remitido los informes de las  productividad de la empresa prevenir futuros accidentes
(5%) investigaciones de accidente de trabajo lineamientos de la resolución
realiza seguimiento a las acciones y grave o mortal o de enfermedad laboral 1401 de 2007 Se pierde mucha información
recomendaciones realizadas para mortal. y posibilidades de realizar
otros trabajadores potencialmente actividades preventivas. Por Cuando el empleador incumpla
expuestos? En caso de accidente grave o otro lado se incumple una la normatividad de la
se produzca la muerte, verificar obligación legal establecida resolucion 1401 de 2007, será
la participación de un profesional con para el empresario, tanto en el sancionado conforme a lo
licencia en Seguridad y Salud en el caso de los accidentes como establecido en el Art 13 de la
Trabajo en la investigación  (propio o en el de los incidentes. Este ley 1562 de 2012 que modificó
contratado), así como del Comité incumplimiento empresarial es el numeral 2 del literal a) del
Paritario de SST.
una infracción tipificada como Art 91 del Decreto- Ley 1295
grave. de 1994,
 laborales, los
incidentes y
accidentes de trabajo
(5%)
¿Se tiene un registro estadístico de
los incidentes y de los accidentes
de trabajo, así como de las
enfermedades laborales que
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo ocurren, se realiza un análisis de
y enfermedades laborales. este informe y de las causas y sus
resultados y las conclusiones
derivadas se presentan a la alta
dirección y son usadas para el
mejoramiento del SG-SST?
¿Los objetivos incluyen el control
de la accidentalidad y enfermedad
laborales en términos de severidad
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad y la empresa la mide como mínimo
una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro /
riesgo que la generó?
¿Los objetivos incluyen el control
de la accidentalidad y enfermedad
laborales en términos de frecuencia
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad y la empresa la mide como mínimo
una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro /
riesgo que la generó?
¿La empresa realizó la clasificación
Mecanismos de
vigilancia de las del origen del peligro / riesgo que
generó mortalidad por accidentes
condiciones de salud 3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo y
de los trabajadores enfermedades laborales de trabajo y enfermedades
laborales y mide el indicador
(6%)
respectivo como mínimo una vez al
año?
¿La empresa mide la prevalencia
de enfermedades laborales como
3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral. mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro /
¿La empresa
riesgo mide la incidencia de
que la generó?
enfermedades laborales como
3.3.5 Medición de la incidencia de enfermedad laboral. mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro /
riesgo que la generó?
¿La empresa mide el ausentismo
por enfermedad laboral y común y
HACER
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica, por accidentes de trabajo como
enfermedad común y laboral. mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del origen del peligro /
riesgo que lo generó?
¿Existe una metodología aplicada Solicitar el documento que contiene la
para la identificación peligros, metodología.
evaluación y valoración de riesgos Verificar que se realiza la identificación
y establecimiento de controles con de peligros, evaluación y valoración de
alcance a todos los procesos, los riesgos conforme a la metodología
definida de acuerdo con el criterio y con
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, actividades rutinarias y no
la participación de los trabajadores,
evaluación y valoración de los riesgos. rutinarias, máquinas y equipos y a seleccionando de manera aleatoria
todos los trabajadores algunas de las actividades identificadas.
independientemente de su forma de
vinculación o contratación y están Confrontar mediante observación directa
durante el recorrido a las instalaciones
identificados aquellos que son de la empresa la identificación de
prioritarios? peligros.
¿La identificación de los peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos y establecimiento de
controles contó con la participación
de los trabajadores, incluyó todos
los centros de trabajo, procesos,
4.1.2 Identificación de peligros actualizada con participación actividades rutinarias y no
de todos los niveles de la empresa. rutinarias, el número total de
expuestos y es actualizada como
mínimo una vez al año, con los
cambios en la organización y sus
procesos y/o ante la ocurrencia de
accidentes de trabajo mortales y
eventos catastróficos?
Identificación de
peligros, evaluación
y valoración de los
riesgos (15%)
¿La empresa procesa, manipula o
trabaja con agentes o sustancias
catalogadas como carcinogénicas o
con toxicidad aguda, causantes de
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como enfermedades incluidas en la tabla
carcinógenas o con toxicidad aguda. de enfermedades laborales y
Se debe verificar que los riesgos
prioriza los riesgos asociados a asociados a estas sustancias o agentes
estas y realiza acciones de carcinógenos o con toxicidad aguda son
prevención e intervención al priorizados y se realizan acciones de
respecto? prevención e intervención.
¿Se realizan mediciones
ambientales de los riesgos
prioritarios provenientes de peligros
4.1.4 Realización de mediciones ambientales de agentes
químicos, físicos y/o biológicos y
químicos, físicos y biológicos.
sus resultados está documentados
y son remitidos al COPASST o
vigía?
GESTION DE PELIGROS 30%
Y RIESGOS (30%)
Solicitar el registro estadístico
actualizado de lo corrido del año y el
año inmediatamente anterior al de la
visita, así como la evidencia que
contiene el análisis y las conclusiones
derivadas del estudio que son usadas
para el mejoramiento del Sistema de
Gestión de SST.
Solicitar los resultados de la medición
para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la frecuencia de los
accidentes y la relación del evento con
los peligros/riesgos identificados.
Solicitar los resultados de la medición
para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la severidad y la
relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.
Solicitar los resultados de la medición
para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la mortalidad y la
relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.
Solicitar los resultados de la medición
para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la prevalencia de las
enfermedades laborales y la relación del
Solicitar
evento conlos los
resultados de la medición
peligros/riesgos
para lo corrido del año y/o el año
identificados.
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento de la incidencia de las
enfermedades laborales y la relación del
evento con los peligros/riesgos
identificados.
Solicitar los resultados de la medición
para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el
comportamiento del ausentismo y la
relación del evento con los
peligros/riesgos.
Solicitar las evidencias que den cuenta
de la participación de los trabajadores
en la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos,
así como de la realización de dicha
identificación con la periodicidad
señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha
habido eventos mortales o catastróficos
y validar que el peligro asociado al
evento esté identificado, evaluado y
valorado.
En los casos de que se encuentren
valoraciones de riesgo no tolerable,
verificar la implementación inmediata de
las acciones de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e
insumos, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y
verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas en el
grupo 1 de la clasificación de la
Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (International Agency
for Research on Cancer, IARC) y con
toxicidad aguda según los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado
(categorías I y II).
Así mismo se debe verificar la existencia
de áreas destinadas para el
almacenamiento de las materias primas
e insumos y sustancias catalogadas
como carcinógenas y con toxicidad
aguda.
Verificar los soportes documentales de
las mediciones ambientales realizadas y
la remisión de estos resultados al
Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
5
No se lleva registro de
accidentes y
enfermedades laborales
Diseñar el formato para
registro estadístico de los
1 NO CUMPLE 0 accidentalidad e inicdentes
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
No se mide la frecuencia
de accidentes
Adoptar los sistemas de
1 NO CUMPLE 0 cálculo de indicadores de
frecuencia de accidentalidad
No se mide la severidad
de los accidentes
Adoptar los sistemas de
1 NO CUMPLE 0 cálculo de indicadores de
severidad de accidentalidad
No se mide lamortalidad
de los accidentes
6 Adoptar sistemas de medicion
1 NO CUMPLE 0 de mortalidad de accidentes
No se mide la prevalencia
Implementar el sistema de
1 NO CUMPLE de la enfermedad laboral 0 medicion de prevalencia de la cálculo e interpretación de
enfermedad
No se mide la incidencia Implementar el sistema de
de la enfermedad laboral
1 NO CUMPLE 0 medicion de incidencia de la
enfermedad
No hay medicion del
ausentismo laboral por Implementar las fórmulas de
incapacidad médica cálculo de ausentismo laboral
1 NO CUMPLE 0 no se sabe realizar el cálculo control permiten lareduccion Conocer las principales causas de
y determinar la periodicidad
del cálculo
No está definida la matriz
de identificación de
peligros
Implementacion de la norma
GTC 45, en concordancia con comunicación por parte de la empresa en la creación de una del sector se ajusten a los
4 NO CUMPLE 0
decreto 1072 de 2015 y la ISO
45001
No está definida la matriz
de identificación de
peligros
Implementacion de la norma
GTC 45, en concordancia con comunicación por parte de la empresa en la creación de una adecuado trabajo de identificar
4 NO CUMPLE 0
decreto 1072 de 2015 y la ISO
45001
No hay identificadas
15 sustanciascarcinónogenas
3 NO CUMPLE 0 químicos
Formular un procedimiento
para que los trabajadores de
Embobinados y Motores
puedan identificar las
sustancias químicas
prioritarias dentro del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, SG-SST,
con base en el decreto 1496
del año 2018 emitido por el
Ministerio de Trabajo
Desde el diseño del SG- La epmresa no hace las
mediciones de los riesgos
SST no se identificó la
4 NO APLICA 4 ambientales que puedan
necesidad de realizar afectar la salud de los
mediciones ambientales. trabajadores
4
La empresa tendrá un buen
sistema de seguimiento y
Losdatos estadísticos le
control del número de Altos costos por
No hay datos históricos de permitiran a la gerencia
accidentes , su gravedad, sus indemnizaciones a
calcular los diferentes
laborales indicadores de accidentalidad
causas, la formade producirse, trabajadores y ausentismos
así como lalocalización de los laborales
y costos
puestosde trabajo con mayor
riesgo
Herramienta que permite La empresa podrá saber el
Necesidad de capacitación en
conocer los costos del numero de accidentes con Incremento en los costos de
cálculo e interpretación de
ausentismo por hora trabajada baja por cada millón de horas operación por ausentismos
indicadores
y tomar decisiones trabajados
La empresa no estará en
Ventaja competitiva frente a capacidad de saber cuantos
La empresa podrá saber
Necesidad de capacitación en otras empresas días pierde por incpacidades
cuantos días pierde por
cálculo e interpretación de paraimplementar planrs de
accidente de trabajo en un
de lostrabajadores, lo que
indicadores prevencion y control de dificulta hacer las
periodo determinado
accidentes proyeccionesde costos y
gastos del SG-SST
No ha habido accidentes de
trabajo con víctimas fatales
Ventaja competitiva frente a No llevar registros e
Necesidad de capacitación en otras empresas indicadores de accidentalidad
cálculo e interpretación de paraimplementar planrs de genera incumplimiento de los
indicadores prevencion y control de El indicador de incidencia de requisitos mínimos de la
accidentes resolucion 0312, articulo 15
enfermedades profesionales
representa el número de La empresa se expone a
enfermedades profesionales con
multas hasta por quinientos
Ventaja competitiva frente a baja por cada cien mil
(500) salarios mínimos
Necesidad de capacitación en otras empresas para trabajadoras/es expuestos al
implementar planes de riesgo. Los índices se refieren a mensuales legales vigentes o
enfermedades
Este indicador le
diagnosticadas
refleja a la en suspensión de actividades
indicadores prevencion y control de
el año. la presentación de
empresa hasta ciento veinte (120) días o
accidentes
Ventaja competitiva frente a nuevos eventos en un periodo cierre definitivo de la empresa.
Necesidad de capacitación en otras empresas
Dificultad para conocer los
determinado, lo que será una (Ley 1562 de 2012 Art. 13).
nuevos casos de enfermedad
cálculo e interpretación de paraimplementar planrs de herraimenta útil en la
laboral y tomar las medidad
indicadores prevencion y control de implementacion de planes y
programas de prevencion preventivas del caso
accidentes
El ausentismo altera
tiempos de planeación,
Ha habido incapacidades pero Los planes de prevencion y
reduce la productividad,
del indicador de ausentismo laboral ausentismo le permite a la aumenta los costos y las
empresa hacer planesde ganancias se ven
prevencion y control según el afectadas.
perfil del cargo
Probabilidad de sanciones
establecidas en el decreto 472
de 2015 Por incumplimiento de
Oportunidad de participación las normas de salud
Percepcion de falta de de todos los niveles de la Guia para que otras empresas ocupacional: de 1 a 5 SMMLV
Por incumplimiento en el
empresa hacia sus cultura de autocuidado requerimientos de ley en reporte de accidente o
trabajadores proporcionando ambientes de cuanto a SG SST enfermedad laboral: de 1 a 20
trabajo saludables y seguros SMMLV
Por incumplimiento que dé
origen a un accidente mortal:
de 20 a 24 SMMLV
Probabilidad de sanciones
establecidas en el decreto 472
Se tendrá una operación de 2015 Por incumplimiento de
Oportunidad de participación productiva, eficiente y sobre las normas de salud
Percepcion de falta de de todos los niveles de la todo, segura, por medio de un ocupacional: de 1 a 5 SMMLV
Por incumplimiento en el
empresa hacia sus cultura de autocuidado los peligros en las labores reporte de accidente o
trabajadores proporcionando ambientes de evaluar los riesgos e enfermedad laboral: de 1 a 20
trabajo saludables y seguros implementar los controles SMMLV
apropiados. Por incumplimiento que dé
origen a un accidente mortal:
de 20 a 24 SMMLV
Se descnocen los peligros
asociados a la manipulacion
de las sustancias y productos Riesgo de aparicion de cancer
por inadecuado manejo de
manipulados en el desarrollo sustancias quimicas
de actividades diarias de
Ebobinados y Motores
Establecer los criterios
mínimos para que las
organizaciones pueden
identificar fácilmente el
contenido reglamentario de las
fichas de datos de seguridad Dar a conocer el marco legal
de los productos y sustancias para la gestión del peligro
químicas. químico en nuestro país
 La empresa tendrá la
oportunidad de conocer la Impactar de forma negativa
La empresa considera que los intensidad de la exposición Con el apoyo de los autores
con ruidos y vibraciones a las
riesgos provenientes del de este estudio la empresa
y, el tiempo de exposición personas alrededor puede
medio ambiente no afectan el puede profundizar en el tema
de los trabajadores a los ocasionar quejas y reclamos
trabajo y la salud de los
agentes físicos, químicos y
para tomar las medidas
de la comunidad ante las
trabajadores. Hay confusión preventivas y correctivas del
biológicos que afecten en autoridades competentes por
en este tema caso.
alguna medida su salud, y contaminación auditiva
de esta forma tomar
medidas preventivas.
 GESTION DE PELIGROS 30%
Y RIESGOS (30%)
¿Se han implementado medidas de
control acorde al resultado
identificación de los peligros,
evaluación y valoración de los
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control a
riesgos (matriz de identificación de
los peligros y riesgos priorizados acorde con las jerarquías
peligros, evaluación y control de
de control
riesgos), donde se priorizan las
intervenciones a los riesgos más
críticos? Se ejecutan acorde al
esquema de jerarquización
¿Se verifica la aplicación por parte
de los trabajadores de las medidas
de prevención y control y se cuenta
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y
con un proceso de reportes de los
control por parte de los trabajadores
trabajadores que permita evaluar la
efectividad de las medidas de
control?
¿Se cuenta con programas de
promoción y prevención / programa
Medidas de de prevención y protección de la
prevencion y control 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, Fichas, seguridad y salud de las personas fichas técnicas cuando aplique y
para intervenir los para los peligros identificados y
protocolos.
peligros y riesgos orientados a los factores de riesgo entrega de los mismos a los
(15%) prioritarios incluido el plan
estratégico de seguridad vial si este
aplica?
¿Se realizan inspecciones
sistemáticas a las instalaciones,
maquinaria o equipos, incluidos los
4.2.4 Realizacion de Inspecciones sistemáticas a las
relacionados con la prevención y
instalaciones maquinarias o equipos con el COPASST o
atención de emergencias con
vigía.
participación del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo?
¿Se realiza el mantenimiento
periódico a máquinas,
herramientas, equipo, instalaciones, instalaciones, equipos, máquinas y
4.2.5 Mantenimiento periódico, preventivo y correctivo de
equipos de emergencia y redes
instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.
eléctricas teniendo en cuenta
informes de inspecciones o reporte reportes de condiciones inseguras.
de condiciones inseguras?
¿Se le suministra a los trabajadores de protección personal a los
que lo requieran los EPP y se le trabajadores.
reponen oportunamente según su
4.2.6 Entrega de elementos de protección personal EPP, se uso, se verifica el cumplimiento por Verificar los soportes del cumplimiento
del criterio por parte de los contratistas y
verifica con contratistas y subcontratistas. parte de los contratistas, se lleva subcontratistas.
registro de su entrega y de la
Verificar los soportes que evidencian la
realización de capacitación sobre el
realización de la capacitación en el uso
uso de los mismos? de los elementos de protección
¿Se tiene un plan de prevención, Solicitar el plan de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias que identifica las
amenazas, analiza la vulnerabilidad planos de las instalaciones que
GESTION DE AMENAZAS (10%)
e incluye política, objetivos,
alcance, responsables, planos de emergencia y verificar si existe la debida
5.1.1 Se cuenta con el Plan de prevención, preparación y
las instalaciones, con las áreas y
respuesta ante emergencias
salidas de emergencia,
Plan de prevencion, señalización, simulacros mínimo
preparacion y anuales y con alcance, divulgación de los mismos y validar que las
respuestas ante y capacitación a los trabajadores en dicho análisis hayan sido tenidas en
emergencias (10%) todas las jornadas y centros de
trabajo?
¿La brigada está conformada,
entrenada, dotada y capacitada y
5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta a organizada según las necesidades
emergencias conformada capacitada y dotada. y el tamaño de la empresa?
(primeros auxilios, contraincendio,
evacuación entre otras)
¿Se evidencian canales de
comunicación y la participación
efectiva de los trabajadores en los
6.1.1 Definicion de Indicadores del SGSST de acuerdo a procesos de mejoramiento
condiciones de la empresa. continuo, aportando
recomendaciones para la revisión
por la alta dirección hacia el
fortalecimiento del SG-SST?
¿Se cuenta con un programa anual
de auditoría al SG-SST con la
VERIFICACION DEL
6.1.2 La empresa adelanta Auditoría por lo menos una vez al
participación del Comité Paritario o
año.
Vigía de la Seguridad y Salud en el
SGSST (5%)
VERIFICAR
Trabajo?
Gestion y resultados
del SGSST (5%)
Solicitar evidencias de la ejecución de
las medidas de prevención y control, de
acuerdo con el esquema de
jerarquización y la identificación de los
peligros, la evaluación y valoración de
los riesgos realizada.
Constatar que estas medidas se
encuentran programadas en el plan
anual de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio
prioridad a las medidas de prevención y
control frente a los peligros/riesgos
identificados como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales
implementados por la empresa donde
se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores
frente a la aplicación de las medidas de
prevención y control de
los peligros/riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
Realizar visita a las instalaciones para
verificar el cumplimiento de las medidas
de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Solicitar los procedimientos, instructivos,
protocolos de SST y el soporte de
trabajadores.
Solicitar los formatos de registro de
visitas de inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de
inspección realizadas a
las instalaciones, maquinaria y equipos,
incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y
verificar la participación del COPASST
en las mismas.
Solicitar la evidencia del mantenimiento
preventivo y/o correctivo en las
herramientas, de acuerdo con los
manuales de uso de estos y los
informes de las visitas de inspección o
Solicitar los soportes que evidencien la
entrega y reposición de los elementos
personal.
preparación y respuesta ante
emergencias y constatar evidencias de
su divulgación.Verificar si existen los
identifican áreas y salidas de
señalización de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la
realización de los simulacros y análisis
recomendaciones emitidas con base en
cuenta en el mejoramiento del plan de
emergencias.
Solicitar el documento de conformación
de la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias y verificar los soportes de
la capacitación y entrega de la dotación.
Solicitar los indicadores del Sistema de
Gestión de SST definidos por la
empresa.Solicitar informe con los
resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST, de
acuerdo con los indicadores mínimos
señalados en el presente acto
administrativo.
Verificar soportes de la realización de
auditorías internas al Sistema de
Gestión de SST, con alcance a todas las
áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el
programa de la auditoría que deberá
incluir entre otros aspectos, la definición
de la idoneidad de la persona que sea
auditora, el alcance de la auditoría, la
periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que
se haya planificado con la participación
del COPASST.
No se ha identificado la
matriz de peligros, por lo
tanto no hay identificadas
Establecer la metodología que
las medidas de prevención
permita identificar los peligros,
y control 4 evaluar y priorizar los riesgos
Se establecerá la jerarquia de
que puedan llegar a afectar la Al no haber una control de fatalidades teniendo Un trabajo inseguro no será un
Seguridad y Salud de los
jerarquización, no se le da en cuenta la eliminación, trabajo sostenible, pueden ser
colaboradores de la Entidad;
2.5 NO CUMPLE 0 prioridad a los peligros para sustitución y reducción del muy costosas, tanto así que se
estableciendo los controles reducir la probabilidad de peligro, loscontroles de pueda perder el negocio
necesarios para que dichos ocurrencia ingeniería y administrativos y  Se tendrá una operación completo.
peligros y/o riesgos no se los EPP productiva, eficiente y sobre
materialicen y se pueda todo, segura, por medio de un
realizar una permanente adecuado trabajo de identificar
promoción de ambientes de los peligros en nuestras
trabajo sanos y seguros en labores, evaluar los riesgos e
todas las dependencias del implementar los controles
Supermercado apropiados.
No se hace verificación de
la aplicación por parte de
los trabajadores de las
medidas de prevencion y
control
No hay mecanismosde
Mejora en la comunicación Posibles sanciones por
verificacion que permitan
entre empleador y incumplimiento de El Decreto
2.5 NO CUMPLE 0 saber si los trabajadores
adoptan las medidas de
trabajadores . Generación de 1072 de 2015, estableció en su
una cultura de autocuidado Libro 2, Parte 2, Título 4,
prevencion y control
El jefe debe definir todos los
indicadores mediante los El empresario garantiza a los
cuales evalúen la estructura, trabajadores un servicio de
el proceso y los resultados del vigilancia de la salud en
SG-SST. Deben realizar el función de los riesgos
seguimiento de los mismos. inherentes a su trabajo.
No hay establecido un
programa de prevencion y
Las organizaciones se ven en
control
la obligación de diseñar
actividades que ayuden a
Con personas cualificadas e promover el bienestar físico,
Elaborar los protocolos de identificadas con los objetivos psicológico y profesional de los
SST para el Supermercado el Los procedimientos, empresariales se puede lograr em pleados, buscando también
2.5 15 NO CUMPLE 0
Samán y socializarlos con los instructivos, protocolos, se la eficacia que el sistema que paralelamente al
trabajadores No hay una guia tanto para convierten en instrumentos de productivo requiere. Se cumplimiento de la norma se
trabajadores como para actuación y de diálogo entre refuerza la confianza mutua minimice la ocurrencia de
empleador orientados a la mandos y trabajadores, se entre directivos, técnicos y accidentes, sucesos y
prevencion y proteccion de la convierten en elementos clave trabajadores, y en tal sentido enfermedades profesionales.
seguridad lo que aumenta la de compromiso y de es esencial el establecimiento De lo contrario se incurre en
posibilidad de ocurrencia de autocontrol de la propia de canales fluidos de incumplimiento de laresolucion
accidentes organización. comunicación 0312 de 2019
No hay definido un vigía
de salud para hacer las Conocer a fondo las
inspecciones ni tampoco Al no estar creado el El S SST no tendrá una
necesidades de Conocimiento a fondo de los
Realizar inspecciones de COPASST no hay un orientación , basado en la
son realizadas por parte seguridad programadas con el programa de revisiones
mantenimiento para el buen puntos débiles de la empresa
mejora continua para la
2.5 NO CUMPLE de los propietarios 0 funcionamoento de maquinaria en cuanto a riesgo de
Vigía de Salud y reportar a sistemáticas a las
y equipos, necesidades de accidentes para implementar intervención de riesgos y
gerencia instalaciones, maquinaria o
cambio o mejora en los planes de mejora peligros asociados a las
equipos del Supermercado condiciones laborales, por lo
mismos, señalización
tanto se convierte en un
requisto de papel que cumplir.
No hay evidencia de
mantenimiento de
instalaciones Desventaja frente a otras
Elaborar cronograma de Fallas en el funcionamiento de
Tener un ugar seguro de empresas que mantienen aldía
mantenimiento de istalaciones equipos que pueden generar Se evidencian instalaciones en
2.5 NO CUMPLE 0 trabajo incrementa la el programa preventivo y
equipos por personal lesiones y mala prestación del
peroductividad
buen estado
correctivo, generando posible
calificado y llevar registros servicio
pérdida de clientes
No se entregan los EPP a
los trabajadores
No se puede verificar que el
Alta probabilidad de ocurrencia
personal porte los EPP
Validar con la Gerencia la de accidentes por no uso de
necesarios de acuerdo a cargo
asignación y verificación de Ambientes laborales seguros y EPP. Posibles sanciones por
2.5 NO CUMPLE 0 y funciones. No hay
los elementos de protección
indicadores para medir las
baja ocurrencia de accidentes incumplimiento de la norma,
personal del personal numeral 4.2.6 resolucion 0312
necesidades y tiempos de Orientar a los trabajadores
de 2019
reposicion para que las actividades sean
realizadas bajo los estándares
minimos de SG SST y de
manera segura.
Hay evidencia de un plan
de emergencias
Al no tener un plan de
Reforzar el análisis de
emergencias la empresa se
vulnerabilidad y amenazas. Contar con asesoría por parte
expone a multas hasta por
Diseñar el plan de de estudiantes de
quinientos (500) salarios
emergencias basados en la Administración en Salud La empresa tiene claro como
mínimos mensuales legales
5 CUMPLE 5 información del análisis de Falta señalización ocupacional para diseñar un reaccionar anteuna
vulnerabilidad y llevar a cabo completo plan de emergencias emergencia
vigentes o suspensión de
actividades hasta ciento veinte
las actividades necesarias que cumla todos los requisitos
(120) días o cierre definitivo de
para minimizar el impacto en del SST.
la empresa. (Ley 1562 de 2012
10 10 las posibles emergencias.
Art. 13).
Se conformó la brigada de No saber reaccionar ante una
emergencia Falta de recursos para
La empresa cuenta con emergencia, lo que puede
fortalecer el comité de
Uno de los trabajadores tiene algunos elementos para ocasionar daños en las
Capacitar el grupo de brigadas brigadss y emergencias con lo
5 CUMPLE 5 conocimiento en primeros reaccionar anteuna personas, en su integridad
de emergencias necesario para responder y
auxilios y simulacros emergencia como el botiquin y física y posibles daños en las
estar preparados ante posibles
el extintor instalaciones del
emergencias
Supermercado
No hay una ficha técnica
donde se identifiquen los Los indicadores permitirán
indicadores de gestion evaluar la gestión,
Identificar oportunidades de
mejoramiento, Adecuar a la
realidad objetivos, metas y
estrategias, Sensibilizar a
No hay forma de medir el Se contará con indicadores de las personas que toman Menor conocimiento de la
Elaboracion de la ficha técnica
1.25 NO CUMPLE 0 grado de avance o progreso estructura, de proceso y de decisiones y a quienes son empresa para la toma de
de los indicadores del SG SST
en SG SST resultado objeto de las mismas, decisiones
acerca de las bondades de
los programas, Tomar
medidas preventivas a
Debilidad en el tiempo, Comunicar ideas,
conocimiento de los pensamientos y valores de
aspectos que deben ser una manera resumida
A través de la auditoria se
revisados por la alta
verifica si la empresa, No estar preprados para la
No se adelantan auditorias dirección Desconocimiento efectivamente, ha logrado
fase de verificacion de
Realizar auditoría al SG SST de cómo se debe realizar la implementar un sistema de Identificar oportunidades de
1.25 NO CUMPLE 0 cumplimiento de la norma 0312
en siguiente vigencia. investigación de incidentes, gestión coherente, que se mejoramiento
que realizará el Ministerio de
accidentes y enfermedades ajuste a lo exigido por la ley.
Trabajo a partir de 2019
laborales. Incumplimiento
de la normatividad vigente
5 0
Ausencia de un programa
de auditoría
 VERIFICACION DEL
SGSST (5%)
VERIFICAR
Gestion y resultados
del SGSST (5%) ¿Se evidencia el cumplimiento de
los procesos de auditoría de
6.1.3 Revision anual por la alta direccion, resultado y acuerdo con el alcance establecido
alcance la auditoria. en la normatividad (Decreto 1072 y
estándares mínimos), y en
compañía con el COPASST?
¿Existe evidencia de las revisiones
hechas por la Alta Gerencia al
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo mínimo una vez
al año y de acuerdo con lo
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST o vigía establecido en la normatividad
vigente, sus resultados son
comunicados al Comité Paritario o
Vigía de la seguridad y salud en el
trabajo y al responsable del SG-
SST?
¿Existe evidencia, documentación y
responsables de la identificación de
no conformidades y de la
implementación de las acciones
7.1.1 Definición de acciones de mejora, preventivas y/o preventivas, correctivas y de mejora Solicitar la evidencia documental de la
correctivas con base en resultados del SG-SST. necesarias con base en los
resultados de la supervisión,
inspecciones, medición de
indicadores, recomendaciones del
COPASST o vigía entre otros?
¿Se identifican medidas
correctivas, preventivas y/o de
mejora para el SG-SST del
7.1.2 Acciones de mejora conforme a la revision de la alta
cumplimiento de los objetivos, de
MEJORAMIENTO
dirección.
los resultados de las medidas de
Acciones preventivas
ACTUAR
y correctivas con intervención y de los programas de
(10%)
base en los promoción y prevención?
resultados del
¿Desde los resultados de las
SGSST (10%)
investigaciones de incidentes y
ATEL y la determinación de sus
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigación de causas básicas e inmediatas, se
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. identifican deficiencias y se
evidencia el cumplimiento de
acciones preventivas, correctivas y
de mejora hacia el SG-SST?
¿Existe un plan de acción aprobado
por la Gerencia o medidas
correctivas, con base en la revisión correctivas realizadas en respuesta a
7.1.4 Elaboracion plan de mejoramiento e Implementación
por la alta dirección y tiene en
de medidas y acciones correctivas solicitadas por
cuenta los requerimientos y las
autoridades y ARL.
recomendaciones emitidas por
autoridades administrativas y/o por
la ARL?
Cuando se cumple con el Item del estandar la calificacion sera la maxima del respectivo Item, de lo contrario su calificacion sera igual a cero (o)
Si el estandar No Aplica se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje maximo del Item indicado para cada estandar. En caso de no justificarse, la calificacion del estandar sera igual a cero (0)
Cuando no se cumpla el ítem o se pueda mejorar uno que la empresa ya cumple, importante consignar al frente la actividad, acción de mejora, preventiva o de mejora que se va a implementar, junto con el responsable, plazo, recursos y seguimiento para documentar e implementar el respectivo plan de acción
La herramienta está alineada con el anexo de la resolución 0312 de 2019 y apoya la autoevaluación de estándares mínimos y el plan de acción relacionado. Importante sin embargo revisar en el anexo mencionado el modo de verificación que implementará el Ministerio del Trabajo al realizar las visitas de inspección, vigilancia y
El presenta formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeta a las sanciones establecidas en los articulos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (codigo penal colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
Solicitar a la empresa los soportes que
den cuenta del alcance de la auditoría,
verificando el cumplimiento de los
aspectos señalados en los numerales
del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
número 1072 de 2015.
Solicitar el documento donde conste la
revisión anual por la alta dirección y la
comunicación de los resultados al
COPASST y al responsable del Sistema
de Gestión de SST.
implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas.
Solicitar la evidencia documental de las
acciones correctivas, preventivas y/o de
mejora que se implementaron según lo
detectado en la revisión por la Alta
Dirección del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la evidencia documental de las
acciones de mejora planteadas
conforme a los resultados de las
investigaciones realizadas y verificar su
efectividad.
Solicitar las evidencias de las acciones
los requerimientos o recomendaciones
de las autoridades administrativas y de
las administradoras de riesgos
laborales.
TOTALES
control
No se revisan los
5 resultados, ya que no se 0 Sin una auditoría no se tiene
adelantan las auditorias información objetiva sobre los
No estar preprados para la
Programar para el próximo logros alcanzados, así como
Adecuar a la realidad fase de verificacion de
año (2020) la auditoría para la las dificultades encontradas, A través de la auditoria se
1.25 NO CUMPLE 0 objetivos, metas y cumplimiento de la norma 0312
revisión del SG SST por parte de forma que cada conclusión verifica si la empresa,
estrategias que realizará el Ministerio de
de la Gerencia . sea soportada en evidencias efectivamente, ha logrado
Trabajo a partir de 2019
claras en materia de seguridad implementar un sistema de
y salud en el trabajo. gestión coherente, que se
ajuste a lo exigido por la ley.
Nohay evidencia de
planificación por parte de
los propiwtarios de
auditorías, no estádefinido
el vigía para acompañar el Se obtienen evidencias que al Sensibilizar a las personas
Planear las auditorías para el Desconocimiento de la
proceso evaluarse de manera objetiva que toman decisiones y a
próximo periodo, con el empresa en materia de SG Incumplimiento del decreto
1.25 NO CUMPLE 0 COPASST y definir la SST lo que impide generar
permiten determinar quienes son objeto de las
1072 de 2015
laconformidad del SG SST de mismas, acerca de las
periodicidad planes de mejora
acuerdo a los requisitos bondades de los programas
No hay un plande mejoras
No conocer los puntos débiles
de la empresa en cuanto a
El equipo tiene disposición, Generar medidas preventivas factores de riesgo, impide
Realizar seguimiento al % de pero no tiene conciencia de y coreectivas con base en los llevar a cabo un plan de
Tomar medidas preventivas
2.5 NO CUMPLE 0 cumplimiento del plan de las consecuencias de no resultados de las auditorias mejoras lo que puede verse
intervención implementar las medidas realizadasde la mano con el
a tiempo
reflejado en incremento de la
correctivas a nivel de SG SST COPASST posibilidad de accidentes e
insatisfacción por parte de los
trabajadores
No hay un plande mejoras
Identificar un plan de mejora No contar con el plan de
Se deconocen las medidas Tener una herramientade Comunicar ideas,
para el SG SST y socializarlo mejoras impide cumplir ante
2.5 NO CUMPLE 0 correctivas y preventivas para seguimiento y control al plan pensamientos y valores de
con todos los colaboradores las visitas de control del
mejorar los procesos de mejoras una manera resumida
de la empresa Ministerio de trabajo
10 0
No hay un plande mejoras
El grupo es pequeño, por lo
Identificar un plan de mejora Evitar o reducir el número de
Se deconocen las medidas tanto hay facilidad para
para el SG SST y socializarlo accidentes laborales al Incumplimiento del plan de
2.5 NO CUMPLE 0 correctivas y preventivas para hacer seguimiento y control
con todos los colaboradores
mejorar los procesos
implementar los planes de
a los planes de mejora que
mejoras al sistema de SG SST
de la empresa mejora
se implementen
No hay un plan de
mejoras Se cuenta con la asesoría de
Se haceuna inversión que en
estudiantes de la Uniminuto
Identificar cada uno de los Nunca se ha hecho un plan de el futuro será representada en No aprobar la visita de
para diaeñar un plan de
criterios que no cumple la mejoras, por lo tanto el bienestar para los verificción del personal
2.5 NO CUMPLE 0 mejoras ajustado a las
empresa y diseñar el plan de personal no tiene claro cual es
necesidades del SST, de
trabajadores, mayor designado por el Ministerio de
mejora para cada ítem el procedimiento productividad y cumplimiento Trabajo o la ARL
acuerdo a los resultados de la
de la normatividad
presente evaluación
100 27 Crítico
EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN:
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SGSST
 AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS
SUPERMERCADO EL SAMAN DE LA RIVERA
09 DE OCTUBRE DEL 2019
RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN: ESTEFANIA SANCHEZ - KAREN VASQUEZ

RESULTADO ESTÁNDARES MÍNIMOS

Estándares Mínimos Resolución 0312 - 2019

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD RECURSOS Y
SALUD EN EL TRABAJO 10% 0%
GESTIÓN DE LA SALUD 15% 47%
RECURSOS
10% GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 20% 25%
GESTIÓN DE AMENAZAS 30% 13%
MEJORAMIENTO GESTIÓN VERIFICACIÓN DEL SG-SST
INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
10% 100%
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10% 15%
MEJORAMIENTO 5% 0%
10% 0%
10 0
15 7
20 5
30 4
VERIFICACIÓN DEL SG-SST GESTIÓN DE LA SALUD
10 10
5% 20% 50
10 0 RESULTADO
27 %
GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS Crítico
10% 30%

PLANES DE MEJORA CONFORME AL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION DE LOS ESTANDARES MINIMOS

CRITERIO VALORACION ACCION

* Realizar y tener a disposicion del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento inmediato

* Enviar a la respectiva Administradora

Si el puntaje obtenido de Riesgos Laborales a la que se
es menor al CRITICO encuentre afiliada la empresa o
60% contratante, un reporte de avance en el
termino maximo de tres (3) meses
despues de realizada la Autoevaluacion
de Estandares Minimos

* Seguimiento anual y plan de visista a la

empresa con valoracion critica por parte
del Ministerio del Trabajo

* Realizar y tener a disposicion del

Ministerio del Trabajo un plan de
mejoramiento

MODERADAMENTE * Enviar a la Administradora de Riesgos

Si el puntaje obtenido esta entre el 61% y 85% Laborales un reporte de avances en el
ACEPTABLE
termino maximo de seis (6) meses
despues de realizada la autoevaluacion
de Estandares Minimos

* Plan de visita por parte del Ministerio

del Trabajo
* Mantener la calificacion y evidencias a
Si el puntaje obtenido es mayor o igual a 86% ACEPTABLE disposicion del Ministerio del Trabajo, e
incluir en el Plan Anual de Trabajo las
mejoras detectadas