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Bonjour M CATZARAS GREGORY

Voici votre facture du 31/03/2020

M CATZARAS GREGORY
20AV JEAN 29 RUE DU LIMOUSIN
91220 BRETIGNY-SUR- ORGE

N° facture : 01-LWO5769
Date de facture : 31/03/2020
Montant net prélevé le 31/03/2020 74,99 €
VOS COORDONNEES :
Montant facturé (1) 64,39 € HT 74,99 € TTC
N° de titulaire : EXZ075-01
Votre règlement sera directement prélevé sur votre compte n° 00200 XXXXXXX8782 à partir du
Votre adresse : 31/03/2020.
M CATZARAS GREGORY
20AV JEAN 29 RUE DU (1) Les montants totaux de TVA sont précisés au bas de la facture
LIMOUSIN 91220
BRETIGNY-SUR- ORGE

Détail des sommes facturées € HT € TTC / €

Vos abonnements, forfaits et options du 29/10 au 28/11 61,05 70,98

Vos autres produits et services de SFR du 29/10 au 28/11 3,34 4,00

TVA applicable aux sommes facturées


dont montant TVA à 20,00% : 10,33€

dont montant TVA à 2,10% : 0,27€

Détail des lignes de votre facture €


FAOMUHVV077V027

Contrat N° 01-EJHI78 / N° 06 09 51 03 38 0,00

Contrat N° 01-NPP417 / N° 06 03 23 32 74 74,99

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