PROPUESTA

IMPLEMENTACION
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2015
NORMA ISO 14001:2015
NORMA ISO 45001:2018

JOSE LIBARDO
DIAZ MOTTA
Consultor Celular:
3013344164
E-mail: jolidimo@gmail.com
 CONSULTOR PRINCIPAL SENIOR

JOSE LIBARDO DIAZ MOTTA

Administrador de empresas con estudios de Especialización en la

Administración y Gerencia de Sistemas de Gestión de la Calidad con
experiencia de más de 5 años de trabajo, mantenimiento y mejoramiento
de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente para
empresas en diferentes sectores públicos y privadas.
Auditor interno para realizar auditorías de certificación de Sistemas de
Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9000, por cuenta del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. Actividad en la cual ha
desarrollado en el sector público y privado.
Premisas: Valor Agregado

Universidad
Santo Tomas

1 2 3
Analizar y aplicar buenas
prácticas en la administración Acompañamiento y
del SGC a través de la Aportar a la gestión del asesoría por parte de los
implementación de nuevas y conocimiento del Consultores con amplia
eficientes metodologías de equipo de trabajo. experiencia y manejo en la
calidad con impacto al cliente implementación de Sistemas
y a la transformación de de Gestión de Calidad.
procesos.
Modelo de Calidad

Organización
y su contexto Apoyo
Operación

Satisfacción del
Planificar Hacer cliente
Requisitos del
Evaluación
cliente Planifica- Liderazgo del
ción
emp
Deseño Resultados SGC

Actuar Verificar
Necesidades y Productos y
expectativas Mejora
Servicios
de las partes
interesadas
Enfoque: Plan de trabajo
Principales aspectos a implementar

Análisis de Contexto
Dirección estratégica de la calidad y alineación con el Plan
Institucional de desarrollo
Estructura de Procesos
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo
estructura de Alto Nivel
Gestión de Riesgos
Gestión de la información documentada.
Gestión del Cambio.
Gestión de la calidad en las relaciones con las Partes
interesadas / Proveedores.
Planeación y gestión operativa de los procesos.
Indicadores de gestión.
Mejora orientada a la optimización.
Procesos de evaluación y seguimiento y alineación con el
Modelo de Control Interno de la Universidad.
Plan de Trabajo: Temas a implementar
Planear
Conocer el contexto de la organización.
Conocer las partes interesadas.
Liderazgo y compromiso.
Planeación (política, riesgos, objetivos)
Gestión del cambio.
Numerales de la Norma: 4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2, 6.3
Actuar
Evaluación del desempeño (auditorias
Toma de decisiones
Búsqueda de oportunidades
Numerales ISO 9001:2015, 10
Hacer
Diseño y ejecución de las estrategias
Provisión, liberación y control de los
servicios y operaciones.
Recursos, Competencias ,
Comunicación, Control de procesos
externos
Numerales de la norma:
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5,
Verificar
– revisión por la dirección)
Evaluar la eficacia de las actividades
Mejorar los resultados
Numerales de la Norma: 9.1, 9.2, 9.3
Plan de Trabajo: Resultados
Planear Hacer
Desarrollo de operaciones
eficaces.
Control de la Conformidad.
Control de los Riesgos.
La misión de la organización.
Gestion del conocimiento.
Retos institucionales para cumplir la visión
Gestión del Cambio.
proyectada.
Satisfacción de las Partes interesadas.
Los objetivos institucionales.
Optimización de recursos.
Fortalecimiento estratégico.
Equipos de trabajo calificados /
Satisfacción del cliente y las partes
competentes.
interesadas
Fortalecimiento de la gestión humana.
Reconocimiento nacional e internacional.
Gestión Tecnológica.

Actuar Verificar

Concepto del nivel de cumplimiento de las

estratégicas organizacionales.
Planes de acción que permitan resolver Cumplimiento de requisitos legales.
problemas y la implementación de Sistema de medición y seguimiento que
decisiones. aporta a la gestión.

Dentro de los entregables se elaboran los manuales y procedimientos a que haya lugar.
En cada interacción con los líderes de los procesos se realiza capacitación de los requisitos de la norma aplicables, su
interpretación, implementación y propósito de gestión.
Como lo haremos?

Alternativas

En línea de un Sistema de Gestión de Calidad basado

en ISO 9001:2015, es un apoyo importante para
cumplir dicha reglamentación, además de evidenciar a
las Partes interesadas el compromiso de la Institución
con la calidad del servicio.
 Procesos Académicos:
Los requisitos de la norma ISO 9001 se implementan en
Alternativa 1
macroprocesos. El Sistema de Gestión de calidad
guarda la línea y se integra con los requisitos del
Alcance Institucional Registro calificado.
Procesos Administrativos:
Incluye todos los
Los procesos subcontratados son parte integral del
procesos / áreas de la
Sistema de Gestión de calidad, por consiguiente los
Entidad.
proveedores de Servicios administrativos y de
Mercadeo deben asumir el Sistema de Gestión de
calidad propio por la entidad.
 Procesos Administrativos:
Caso 1
Alternativa 1 Cada proveedor asume la responsabilidad de
implementar y certificar su Sistema de Gestión de
Alcance Institucional calidad, con la integración adecuada y requerida por la
entidad. Al final de proceso y en el mejor de los casos
Incluye todos los de manera integral se obtienen certificados para los
procesos / áreas de la proveedores y la entidad.
Entidad. Caso 2
Los proveedores no asumen el proceso de la
certificación. Sin embargo deben implementar de
manera específica en los procesos en Outsourcing, el
cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma
ISO 9001:2015, IS0 14001 e ISO 45001 bajo las
directrices de la Entidad. Entre otros procesos claves
está la Gestión Humana, Compras.
 Alternativa 2

Alcance en los procesos

de apoyo y lo
administrativo de los
programas.
Procesos Administrativos
Para esta alternativa se tiene en cuenta la situación
descrita en la Alternativa 1 para los procesos
administrativos.
 PROCESO

Durante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad la entidad

debe brindar toda la información consecuente con el fin de levantar el
proceso o los procesos.

TEMAS DE CAPACITACION A DESARROLLAR

Durante la implementación del Sistema de Gestión se realizan charlas con
los temas relacionados de la normas

- ISO 9001:2015 su implementación e interpretación.

- ISO 31000 Gestión de los Riesgos
- Sensibilización para la cultura de la calidad
- Fundamentación normativa estructura y análisis
- Planeación Estratégica del Sistema de Gestión
- Indicadores de gestión
- Mejora continua de la calidad
- Curso de auditores internos del Sistema de Gestión de calidad
ESTIMACION DE TIEMPOS

Duración del proceso

Alternativa 1: Alcance a todos los procesos de la Entidad

15 meses

Alternativa 2: Procesos Administrativos

9 Meses
COSTOS PROPUESTOS

La institución asume el proceso y los proveedores de servicios cumplen los requisitos específicos de la
norma ISO 9001.

Concepto Valor Cantidad Vr. Total

Hora Mes Mes
Hora Consultor $100.000 24 $2.400.000
TOTALES

Alternativa 2 6 Meses $14.400.00

0
Alternativa 1 15 Meses $36.000.00
0
Adicionales
Pre auditoria
de
$120.000 32 $4.320.000
certificación
 Las Tarifas No Incluyen el IVA
 Las tarifas están calculadas para realizar el proceso con alcance a la ciudad
de Bogotá, D.C.
 No incluyen gastos de desplazamiento a otras ciudades diferentes a la ciudad
de Bogotá, D.C.
 FORMA DE PAGO: Facturación Mensual
De acuerdo con el interés de los Proveedores de servicios administrativos y de Mercadeo, se propondrán
costos de certificación para cada una de estas empresas.
METODOLOGIA DE TRABAJO

Sesiones de consultoría con los líderes de proceso, en las cuales se presentan los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, su aplicación e interpretación a cada proceso,
definición de planes de acción a implementar, seguimiento y monitoreo.

El inicio del proyecto requiere mayor tiempo de trabajo con respecto al seguimiento,
para asegurar que se ha definido de manera eficaz la estructura del Sistema de
Gestión.

La implementación de la metodología de la gestión requiere sesión de capacitación con

los líderes de los procesos, elaboración del marco general de trabajo y réplica en los
procesos por la Coordinación de calidad.

Durante el proceso de implementación se hace el seguimiento en los procesos,

verificación de cumplimiento de los estándares normativos y aclaración de dudas e
inquietudes que se presenten en el proceso.

Previo a cada visita se elabora una agenda de trabajo a realizar, a fin de asegurar la
eficacia en el uso de los tiempos asignados
 AUDITORES

Presentación teórica – práctica de los conceptos generales de la

norma ISO 9001:2015 y técnicas para auditar su cumplimiento.
Duración: 32
Horas Temas de
trabajo:
1. Conceptos generales y Sensibilización.
2. Entendimiento e interpretación de los requisitos ISO 9001:2015
en la Organización.
3. Aplicación de la norma en los procesos definidos para el Sistema
de Gestión de calidad de la Universidad
4. Conceptos del proceso de auditoria bajo la norma ISO
19011:2018
5. Estructura, registros e implementación del procedimiento de las
auditorias internas en la Organización
6. Listas de chequeo
7. Ejercicios de aplicación
8. Retroalimentación continua de los conceptos
Metodología
1. Análisis de la documentación general del Sistema de Gestión de
Calidad de la Organización, a fin de preparar el contenido del curso de
auditores: Manual de calidad, mapa de procesos, procedimientos,
políticas y normas internas de aplicación transversal en los procesos,
referencia de aplicación de normas externas aplicables y lineamientos
generales de la Organización.
2. Charlas presentadas por el Facilitador para presentar los conceptos.
3. Participación abierta entre los participantes de cómo se interpreta y
aplican los requisitos en la Organización.
4. Talleres de trabajo
5. Sesiones de preguntas y respuestas
6. Ejercicios de aplicación
7. Para la finalización del curso, los participantes deben presentar una
evaluación de conocimientos y obtener una calificación superior a 70 /
100 puntos, que les permitirá optar a la certificación de “participó y
aprobó” De lo contrario la certificación solo menciona “participó” del
curso de auditores internos.
Recursos suministrados por la Organización

1. Salón de conferencias
2. Medios Audiovisuales
3. Lapiceros

Observaciones Generales
La empresa consultora suministra un material impreso con las
presentaciones del curso y copia (material de apoyo al aprendizaje) de las
normas. La Organización lo reproduce para la entrega a cada participante.
1. El cupo máximo para el curso es de 15 personas
2. Los recursos requeridos para el curso son por cuenta de
la Organización
3. Los sitios de realización, fechas y horarios son a convenir con
la Organización.