INSTITUT SUPÉRIEUR D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Budget Primitif
Gestions 2020

I. Prévision de Ressources: 106 apprenants

Comptes Libellés Gestion 2020

Fonctionnement
7001 Droits d'inscription 9,540,000
7065 Produits des cessions de Services 76,348,440
7181 Subvention Etat 150,000,000
121 Report à nouveau 17,500,000
Total Fonctionnement 253,388,440
Investissement
1418 Autres 36,500,000
Total Investissement 36,500,000
TOTAL GENERAL 289,888,440
II. Prévision de Dépenses

II.1 Dépenses de fonctionnement

Comptes Libellés Budget 2020

60 101,938,440
6011 Matières premières 14,855,877
60411 Consommables informatiques 1,500,000
60412 Produits pharmaceutiques 1,000,000
60413 Produits de labo 250,000
6047 Fournitures de bureau 5,134,375
6051 Fournitures non stockables – Eau 500,000
6052 Fournitures non stockables – Électricité 2,500,000
60531 Carburant 8,525,000
60532 Lubrifiants 500,000
6056 Achats de petit matériel et outillage 2,800,000
6057 Achat d’études et de prestations de servi 42,600,000
6058 Achats de travaux, matériels et équipem 21,773,188
61 2,500,000
618 Autres frais de transport
61812 Autres voyages et déplacements 2,500,000
62 23,950,000
6222 location de bâtiment 15,600,000
62413 Campus -
62422 Entretien et réparation des matériels de -
6243 Maintenance 500,000
6258 Autres primes d'assurance 2,500,000
62581 Assurances voyages 500,000
6265 Documentation générale 500,000
6271 Annonces et insertions 1,000,000
6272 Catalogues et imprimés publicitaires 500,000
6274 Foire et expositions 500,000
6275 Publications
6281 Frais de téléphone 2,000,000
6288 Autres frais de télécommunication 350,000
63 41,700,000
631 Frais bancaires 500,000
633 Frais de formation du Personnel 1,000,000
6351 Cotisations 1,000,000
6373 Vacations PEF 17,000,000
6374 Vacations PGTS 12,000,000
6383 Réception 1,000,000
6384 Missions 1,000,000
6385 Perdiem Voyage d’étude et assimilés 1,000,000
6386 Frais de gardiennage 3,600,000
6387 Frais de nettoiement 3,600,000
64 100,000
645 impot indirect -
646 droit d enregistrement 100,000
65 1,900,000
6581 Jetons de présence et rémunérations 250,000
d’administrateurs
6584 Subvention 1,000,000
6585 Allocations et bourses de recherche -
6586 Activités sportives 150,000
6588 Frais divers et d’organisation d’examen 500,000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172,088,440

II.2 Dépenses de Personnel :

Comptes Libellés Budget 2020

66 81,300,000
66111 Appointements, salaires et commissions 48,000,000
versés aux PGTS
66112 Appointements, salaires et commissions 30,600,000
versés aux PEF
66171 Habillement 200,000
66411 Charges sociales et cotisations patronale 1,500,000
66421 Charges sociales et cotisations patronales FNR
66422 Charges sociales et cotisations patronales FNR
6685 Frais médicaux 1,000,000
DEPENSES DE PERSONNELS 81,300,000

II.3 Dépenses d'Investissement :

Comptes Libellés Budget 2020

21 30,000,000
213 Logiciels 30,000,000
22 -
224 TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS -
23 -
231 Bâtiments industriels, agricoles,
administratifs et commerciaux sur sols -
propres
24 6,500,000
242 Matériel et outillage agricole 1,500,000
2442 Matériel informatique
2444 Matériel et Mobilier de bureau  -
245 Matériel de transport 500,000
2452 Matériel Agro-alimentaires 3,300,000
246 Immobilisation Agricoles et Animales
2481 Collections et œuvres d'art -
2482 Matériels de cours et de TP 1,200,000
2483 Matériel médical -
257 Dépôt et cautionnement 500,000
DEPENSES D' INVESTISSEMENT 36,500,000
TOTAL GENERAL 289,888,440

SYNTHESE 2020
Nombre d'Apprenants 106
Charges de personnels 81,300,000
Charges de fonctionnement 172,088,440
Investissements 36,500,000
TOTAL 289,888,440
Salaires PGTS, PEF 78,600,000
Prestations de Services PEF 42,600,000
Vacations PEF 17,000,000
Vacations PGTS 12,000,000
150,200,000
 INSTITUT SUPÉRIEUR D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Budget Primitif
Gestions 2020

I. Prévision de Ressources: 106 apprenants

Comptes Libellés Gestion 2020

Fonctionnement
7011 Ventes 9,540,000
7181 Subvention Etat 211,609,000
121 Report à nouveau 17,500,000
Total Fonctionnement 221,149,000

Investissement
1418 Subvention Etat 6,500,000
Total Investissement 6,500,000
TOTAL GENERAL 227,649,000

II. Prévision de Dépenses

II.1 Dépenses de fonctionnement

-6,500,000
Comptes Libellés Budget 2020
60 69,699,000
6011 Matières premières 4,433,500
60411 Consommables informatiques 1,500,000
60412 Produits pharmaceutiques 1,000,000
60413 Produits de labo 250,000
6047 Fournitures de bureau 1,500,000
6051 Fournitures non stockables – Eau 500,000
6052 Fournitures non stockables – Électricité 2,500,000
60531 Carburant 8,525,000
60532 Lubrifiants 500,000
6056 Achats de petit matériel et outillage 2,800,000
6057 Achat d’études et de prestations de servi 42,600,000
6058 Achats de travaux, matériels et équipem 3,590,500
61 2,500,000
618 Autres frais de transport
61812 Autres voyages et déplacements 2,500,000
62 23,950,000
6222 location de bâtiment 15,600,000
62413 Campus -
62422 Entretien et réparation des matériels de -
6243 Maintenance 500,000
6258 Autres primes d'assurance 2,500,000
62581 Assurances voyages 500,000
6265 Documentation générale 500,000
6271 Annonces et insertions 1,000,000
6272 Catalogues et imprimés publicitaires 500,000
6274 Foire et expositions 500,000
6275 Publications
6281 Frais de téléphone 2,000,000
6288 Autres frais de télécommunication 350,000
63 41,700,000
631 Frais bancaires 500,000
633 Frais de formation du Personnel 1,000,000
6351 Cotisations 1,000,000
6373 Vacations PEF 17,000,000
6374 Vacations PGTS 12,000,000
6383 Réception 1,000,000
6384 Missions 1,000,000
6385 Perdiem Voyage d’étude et assimilés 1,000,000
6386 Frais de gardiennage 3,600,000
6387 Frais de nettoiement 3,600,000
64 100,000
645 impot indirect -
646 droit d enregistrement 100,000
65 1,900,000
6581 Jetons de présence et rémunérations 250,000
d’administrateurs
6584 Subvention 1,000,000
6585 Allocations et bourses de recherche -
6586 Activités sportives 150,000
6588 Frais divers et d’organisation d’examen 500,000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 139,849,000

II.2 Dépenses de Personnel :

Comptes Libellés Budget 2020

66 81,300,000
66111 Appointements, salaires et commissions 48,000,000
versés aux PGTS
66112 Appointements, salaires et commissions 30,600,000
versés aux PEF
66171 Habillement 200,000
66411 Charges sociales et cotisations patronale 1,500,000
66421 Charges sociales et cotisations patronales FNR
66422 Charges sociales et cotisations patronales FNR
6685 Frais médicaux 1,000,000
DEPENSES DE PERSONNELS 81,300,000
II.3 Dépenses d'Investissement :

Comptes Libellés Budget 2020

21
213 Logiciels
22 -
224 TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS -
23 -
231 Bâtiments industriels, agricoles,
administratifs et commerciaux sur sols -
propres
24 6,500,000
242 Matériel et outillage agricole 1,500,000
2442 Matériel informatique
2444 Matériel et Mobilier de bureau  -
245 Matériel de transport 500,000
2452 Matériel Agro-aliementaire 3,300,000
246 Immobilisation Agricoles et Animales -
2481 Collections et œuvres d'art -
2482 Matériels de cours et de TP 1,200,000
2483 Matériel médical -
257 Dépôt et cautionnement 500,000
DEPENSES D' INVESTISSEMENT 6,500,000
TOTAL GENERAL 227,649,000

SYNTHESE 2020
Nombre d'Apprenants 106 Salaires PGTS, PEF
Charges de personnels 81,300,000 Prestations de Services PEF
Charges de fonctionnement 139,849,000 Vacations PEF
Investissements 6,500,000 Vacations PGTS
TOTAL 227,649,000
 78,600,000
42,600,000
17,000,000
12,000,000
150,200,000
Désignation TSPAI TCP2A et TSLDPA DE PARTENARIAT TS MAGE
Fourniture de bureau 1,681,875 1,571,875 1,495,450 39,500
Produits d'Entretien 539,450 205,000
Matériel de bureau 616,000 80,000
Equipement 2,495,900 10,492,620 2,607,000
Petits matériel et Outillage 804,350 901,685
Habillement 304,000 400,000 264,000
Logiciels
Consommables informatiques
Heures de vacations 3,949,000 4,790,500 3,135,000
Matières premières 14,679,077 1,961,750
TOTAUX 23,914,202 20,657,880 2,316,450 119,500 6,006,000
TSPVL CM ADCSE TOTAUX
137,050 208,625 5,134,375
744,450
696,000
6,177,668 21,773,188
129,000 1,835,035
122,000 1,090,000
16,000,000 14,000,000 30,000,000
1,180,000 1,180,000
11,874,500
16,640,827
6,177,668 16,388,050 15,388,625 90,968,375