Nº TIPO DEFINICION INTERPRETACION META

1 ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST 100%

Objetivos y metas de seguridad

2 ESTRUCTURA Objetivos y metas 100%
divulgados
Plan de trabajo
3 ESTRUCTURA PLAN DE TRABAJO ANUAL 100%
anual
4 ESTRUCTURA Responsabilidades RESPONSABILIDADES 100%

5 ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos 100%

Metodo de
Método definido para la
6 ESTRUCTURA Identificacion de 100%
identificación de peligros
peligros
Funcionamiento del
7 ESTRUCTURA Funcionamiento del COPASST 100%
Copasst
DOCUMENTOS QUE
ESTRUCTURA La empresa cuenta con un SG-SST
8 SOPORTAN EL SG- 100%
debidamente documentado
SST
Existe un procedimiento para efectuar el
DIAGNOSTICO DE diagnostico de las condiciones de salud
9 ESTRUCTURA CONDICIONES DE de los trabajadores y priorizar los 100%
SALUD controles e intervenciones a llevar a
cabo

10 ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia 100%

PLAN DE
Se tienen definidas las capacitaciones en
11 ESTRUCTURA CAPACITACION EN 100%
sst y cuentan con un cronograma
SST

1 PRCESO EVALUACION INICIAL Porcentaje de cumplimiento del SG-SST 100%

EJECUCION PLAN DE
2 PRCESO Porcentaje de actividades cumplidas del 90%
TRABAJO ANUAL
plan de trabajo

EJECUCION PLAN DE
3 PRCESO Porcentaje de capacitaciones cumplidas 90%
CAPACITACION
del plan de capacitacion

PRCESO Intervención de peligros

4 Porcentaje de peligros intervenidos 90%
identificados

EVALUACION Porcentaje de evaluaciones de

5 PRCESO CONDICIONES DE condiciones de salud realizadas durante 100%
SALUD el año
 EJECUCION
ACCIONES
PRCESO Porcentaje de acciones preventivas y
6 PREVENTIVAS, 90%
correctivas cerradas
CORRECTIVAS Y DE
MEJORA

EJECUCION
Porcentaje de cumplimiento de las
7 PRCESO MEDIOCIONES 100%
mediciones ambientales
AMBIENTALES

DESARROLLO
Porcentaje de Riesgos Prioritarios
PROGRAMAS DE
8 PRCESO gestionados a traves del desarrollo de
VIGILANCIA
programas de vigilancia epidemiologica
EPIDEMIOLOGICA

INVESTIGACION DE
Porcentaje de accidentes/incidentes
9 PRCESO ACCIDENTES E 100%
investigados
INCIDENTES
AUSENTISMO
Estadistica de Ausentismo por
PRCESO (enfermedad laboral,
10 enfermedad laboral, incidentes y
incidente/accidente de
accidentes de trabajo
trabajo)
EJECUCION
PRCESO PREVENCION Y Porcentaje de actividades cumplidas del
11 90%
ATENCION DE cronograma de la brigada emergencias
EMERGENCIAS

CONSERVACION DE Porcentaje de cumplimiento en la

12 PRCESO 100%
DOCUMENTOS codificacion de documentos

CUMPLIMIENTO
Porcentaje de cumplimiento de los
1 RESULTADO REQUISITOS 100%
requisitos legales
LEGALES
Porcentaje de cumplimiento en las
2 RESULTADO CUMPLIMIENTO DE actividades planteadas para el desarrollo 90%
OBJETIVOS EN SST
de los objetivos

3 RESULTADO EJECUCION PLAN DE Porcentaje de actividades cumplidas del 90%

TRABAJO ANUAL plan de trabajo

4 RESULTADO EVALUACION NO Porcentaje de cumplimiento en la

100%
CONFOMIDADES evaluacion de no conformidades

EJECUCION
ACCIONES
Porcentaje de acciones preventivas y
5 RESULTADO PREVENTIVAS, 90%
correctivas cerradas
CORRECTIVAS Y DE
MEJORA
 DESARROLLO
Porcentaje de cumplimiento del
PROGRAMAS DE
6 RESULTADO desarrollo de los programas de vigilancia 90%
VIGILANCIA
epidemiologica
EPIDEMIOLOGICA

EVALUACION DEL
Porcentaje de colaboradores evaluados
7 RESULTADO PROGRAMA DE 100%
en proceso de reintegro laboral
REHABILITACION

ANALISIS DE Estadistica de Ausentismo por

8 RESULTADO REGISTROS DE ATEL enfermedad laboral, incidentes y 100%
Y AUSENTISMO accidentes de trabajo

ANALISIS DE LOS
RESULTADO DE LA
IMPLEMENTACION Porcentaje de cumplimiento de las
9 RESULTADO 90%
DE LAS MEDIDAS DE medidas de control de la Matriz de IPVR
CONTROL DE LA
MATRIZ IPVR

EVALUACION DE LOS
Porcentaje de cumplimiento de acciones
RESULTADOS DE LAS
10 RESULTADO planteadas según mediciones 90%
MEDICIONES
ambientales
AMBIENTALES
 METODO DE CALCULO

Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada.

Cumplimiento de requisitos de norma.

Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.

Documentado firmado y cronograma

Documentado y Divulgado

Comités en funcionamiento, numero de encargados del SG-SST, espacio de trabajo, presupuesto

Método definido para la identificación de peligros.

La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones.

documentos, registros, formatos, asistencias a capacitacion, evaluaciones y demás evidencias que

soportan el SG-SST

Formato de autoreportes, examenes medicos ocupacionales, diagnostico de condiciones de salud.

N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de trabajadores.

Documentado, socializado

SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO DE LOS ITEMS EVALUADOS

(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) *100

(Nº de capacitacion realizadas / Nº de capacitaciones programadas) *100

(N° de peligros intervenidos / N° de peligros identificados) * 100

(N° de evaluaciones realizadas / N° total de trabajadores) * 100

(Nº de acciones correctivas y preventivas cerradas/ Nº total de acciones correctivas y preventivas
programadas) *100

(N° de mediciones realizadas / N° de mediciones programadas) * 100

(Nº de PVE implementados / Nº total de Riesgos Prioritarios identificados que aplique) * 100

(N° de Accidentes/Incidentes investigados / N° de Accidentes/Incidentes reportados) * 100

Estadistica de Ausentismo

(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) *100

(N° de documentos codificados / N° total de documentos) *100

(N de requisitos cumplidos / N de requisitos totales) * 100

(Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades planteadas) * 100

(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) *100

(Nº de No conformidades evaluadas / Nº total de No Conformidades halladas) *100

(Nº de acciones correctivas y preventivas cerradas/ Nº total de acciones correctivas y preventivas

programadas) *100
(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100

(N° de colaboradores evaluados / N° de colaboradores en proceso de rehabilitacion) * 100

Estadistica de Ausentismo

(N° de acciones ejecutadas / N° de acciones planteadas) * 100

(N° de acciones ejecutadas por medicion/ N° de acciones planteadas por medicion) * 100
 FUENTE DE LA PERSONAS QUE DEBEN
INFORMACION PERIODICIDAD CONOCER EL RESULTADO
Lider Calidad
Lider SST Anual Todos los Colaboradores
Alta Direccion
Lider Calidad
Anual Todos los Colaboradores
Lider SST
Lider Gestion Humana
Anual Todos los Procesos
Lider SST
Lider SST Anual Todos los Colaboradores
Lider SST
Anual Todos los Colaboradores
Alta Direccion

Alta Direccion
Lider SST Anual
Lider SIG

Lider SST Anual Todos los Colaboradores

Lider SST Anual Todos los Colaboradores

Lider SST
Colaboradores Anual Alta Direccion
Entidad Médica

Alta Direccion
Lider SST Anual
Lideres Sucursales

Alta Direccion
Lider SST Anual
Gestion Humana

Evaluacion inicial del

Anual Alta Direccion
SG-SST
Alta Direccion
Plan de Trabajo Anual Mensual Gestion Humana
Copasst
Alta Direccion
Plan de capacitacion y
Bimestral Gestion Humana
entrenamiento
Copasst
Matriz de Peligros
Inspecciones de Alta Direccion
Seguridad Semestral Copasst
Investigaciones de AT Lideres de Procesos
Reportes de Coppast
Examenes
ocupacionales Alta Direccion
Base de datos Gestion Humana
colaboradores activos
 Matriz de Peligros
Inspecciones de
Seguridad
Investigaciones de AT Alta Direccion
Semestral
Reportes de Coppast Todos los Comités
Reportes de
condiciones inseguras
Planes de accion

Matriz de Peligros
Inspecciones Alta Direccion
Planeadas Anual Copasst
Reportes de Copasst Lideres de Procesos
Recomendaciones
Médicas

Diagnostico de
Condiciones de Salud Alta Direccion
Conceptos medicos Semestral Copasst
ocupacionales Lideres de Procesos
Recomendaciones
medicas

Reporte de
Mensual Todos los Colaboradores
Accidentes/Incidentes

Incapacidades
Alta Direccion
Reporte de
Mensual Copasst
Accidentes/Incidentes
Lider SST
Permisos
Alta Direccion
PLAN DE TRABAJO Copasst
Mensual
ANUAL EN SST Brigada
Coe
Listado Maestro Alta Direccion
Codificacion de Semestral
Calidad
documentos

matriz de requisitos Alta Direccion

Semestral
legales Lideres de Procesos

Alta Direccion
Matriz de Objetivos del
Bimestral Calidad
SG-SST
Copasst
Alta Direccion
Auditorias Anual Gestion Humana
Copasst
Alta Direccion
Auditorias Anual Calidad
Copasst

Alta Direccion
Auditorias Anual Calidad
Copasst
 Programas de
Vigilancia Alta Direccion
Anual
Epidemiologica Lideres de Procesos
Cronograma

Incapacidades Alta Direccion

Recomendaciones Lideres de Procesos
Cada cuatro meses
Medicas Ocupacionales Copasst
Acta de programa de
reintegro laboral

Alta Direccion
Indicador de proceso
Anual Copasst
sobre ausentimos
Lider SST

Matriz de Peligros
Alta Direccion
Plan de accion de la Anual
Lideres de Procesos
Matriz de IPVR

Informe de Mediciones Alta Direccion

Anual
Ambientales Lideres de Procesos