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SOP A Q - SCHEMA ORGA NISAT IONNEL DU P LA N A SSURA NCE QUA LIT E

( lo g o & c oo rd onné e s c ot rait ant 1) ( lo g o & c oo rd onné e s c ot rait ant 2)

GROUPE MERLIN / Réf doc : N° AFFAIRE - EMETTEUR - OUVRAGE / DOM APPL. - NAT. DOC - ETAT – CHRONO

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A Date
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SOMMAIRE

1 RUBRIQUES INTRODUCTIVES ................................................................................................ 3


1.1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.......................................................................................3
1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS APPLICABLES .......................................................3

2 DISPOSITIONS GENERALES D'ORGANISATION ET DE CONTROLE QUALITE.............................. 4


2.1 OBJECTIFS.........................................................................................................................4
2.2 DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE D'ORGANISATION........................................................4
2.3 COMPETENCES ET FORMATIONS............................................................................................4
2.4 CONTROLES EXTERNES ........................................................................................................4
2.5 CONTROLES EXTERIEURS .....................................................................................................4

3 DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ORGA NISATION ET DE CONTROLE QUALITE POUR LA


MISSION...................................................................................................................................... 5
3.1 INTERVENANTS SUR L'OPERATION.........................................................................................5
3.2 GESTION DES INTERFACES ET COMMUNICATION ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS..............7
3.3 CONTROLES .......................................................................................................................7

ANNEXE 1 : MANUEL ASSURANCE QUALITE ................................................................................... 9

ANNEXE 2 : SOMMAIRE ENVISAGE POUR LE PLAN ASSURANCE QUALITE...................................... 10

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SOPAQ - SC HEMA ORGA NISA TIONNEL DU PLA N A SSURA NC E QUA LITE
G RO UPE ME R LI N / R é f doc : N ° AFFAIRE - EME TTEU R - OUVRAGE / DOM APP L. - NAT. DOC - E TAT - CH RONO I nd A . Le D ate P age 2 / 12
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1 RUBRIQUES INTRODUCTIVES

1.1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION


Le présent SOPAQ (Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité) a pour objet d'expliciter les
dispositions d'or ganisation et de contrôle qualité que nous nous proposons d'exécuter, dans l'exercice
de la mission (mission), en vue de la réalisation de (ouvrage).
(Si groupement) Il s'applique à (ensemble des partenaires du groupement de maîtrise d'œuvre à
lister)
Il ser vira de base à la mise au point du PAQ (Plan Assurance Qualité), dont l'objet sera de détailler ces
dispositions, et dont la première version sera finalisée en coopération avec (Maître d'Ouvrage)
pendant la période de mise au point du marché.
Le détail technique de nos prestations est abordé dans la note méthodologique / le mémoire explicatif
de notre offre.

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS APPLICABLES

Documents de référence :
♦ Recommandation N° T1-87 de la Commission Centrale des Marchés "Gestion et assurance de la
qualité lors de la passation et de l'exécution des marchés de travaux".
♦ Norme ISO 9000 version 2000 : Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et
vocabulaire.

Documents applicables :
♦ (Règlement de consultation et CCT P).
♦ Marché de Maîtrise d'œuvre.
♦ Réglementation en vigueur.
♦ Dispositions générales d'organisation (système qualité) du groupe Merlin.

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2 DISPOSITIONS GENERALES D'ORGANISATION ET


DE CONTROLE QUALITE

2.1 OBJECTIFS
La démarche qualité mise en place au sein du gr oupe Merlin a pour objectif de str ucturer et
d'améliorer l'organisation de l'entreprise, en vue d'accr oître la satisfaction de ses clients, d'améliorer la
compétitivité du groupe et de motiver ses collaborateurs (extrait de la politique qualité du groupe
Merlin).
L'harmonisation de nos méthodes doit servir à l'amélioration de nos conditions de travail et permettre
ainsi de limiter les risques d'erreurs et de retards dans la réalisation de nos missions.
La définition de dispositions d'organisation, de suivi et de contrôle des prestations concourt à
l'obtention du niveau de qualité requis pour satisfaire aux exigences du contrat et aux attentes du
Maître d'Ouvrage.

2.2 DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE D'ORGANISATION


Le Manuel Assurance Qualité, présenté en annexe 1, résume les dispositions applicables en matière de
qualité au sein groupe Merlin.
(Insérer éventuellement les Manuels Assurance Qualité des partenaires)

2.3 COMPETENCES ET FORMATIONS


Les collaborateurs affectés à la mission ont les compétences nécessaires, acquises grâce à leurs
formations initiales et complémentaires et à leur expérience, y compris en matière de qualité.
L'ensemble du personnel est informé via l'intranet du groupe Merlin de toutes les dispositions
d'organisation qui lui sont applicables, et de leurs évolutions.

2.4 CONTROLES EXTERNES


La mise en œuvre des méthodes de travail préconisées pour l'ensemble du groupe est régulièrement
contrôlée par notre ser vice qualité. Des audits internes sont réalisés dans le but de vérifier la bonne
application des règles de travail, et dégager des pistes d'amélioration afin de les optimiser.

2.5 CONTROLES EXTERIEURS


D'autres audits, réalisés par des organismes extérieurs (AFAQ notamment, dans le cadre de notre
certification ISO 9001 version 2000), permettent également de mettre en évidence des pistes de
progrès pour notre organisation interne, dans le but d'améliorer la qualité de nos prestations et la
satisfaction de nos clients.

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3 DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ORGANISATION


ET DE CONTROLE QUALITE POUR LA MISSION

Le SOPAQ ci après présente les dispositions d'organisation relatives aux responsabilités des différents
intervenants, et les modalités de contrôle, pour la mission (mission), comme préconisé dans la
Recommandation N° T1-87 de la Commission Centrale des Marchés.
Elles seront plus détaillées dans le PAQ lors de la mise au point du marché et enrichies par d'autres
thèmes (Voir le sommaire proposé pour le PAQ, en annexe 2).

3.1 INTERVENANTS SUR L'OPERATION


Un registre permettra d'identifier précisément les différents inter venants sur l'opération. Il précisera
les fonctions occupées par chaque interlocuteur, et ses coordonnées complètes.
Il sera ajusté dès la rédaction du PAQ et mis à jour à chaque modification.
A ce jour, les inter venants proposés pour l'opération sont :

MAITRE D' OUVRA GE


ORGA NISME :
Adresse :
Nom :
Fonction :
Tél bureau :
Tél portable :
Fax :
Adresse e-mail :

ORGA NISME :
Adresse :
Nom :
Fonction :
Tél bureau :
Tél portable :
Fax :
Adresse e-mail :

(Ajouter le nombre de lignes nécessaires…)

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Les relations entre les inter venants peuvent être schématisées comme suit : (à adapter)

Administrations chargées Coordonnateur Hygiène & Contrôleur technique


d'instruire les dossiers Sécurité

MAITRE
AMO / Groupement d'AMO D' OUVRA GE Exploitant

MOE / Groupement de Entrepreneurs


MOE

Le pilotage de l'opération sera confié à un binôme ci après nommé "la direction d'affaire", et constitué
d'un responsable d'affaire et d'un responsable de projet.
La direction d'affaire aura en charge les responsabilités suivantes :
- Etablissement et maintien du dialogue avec le Maître d'Ouvrage et/ou ses représentants,
- Présentation au Maître d'Ouvrage des éléments nécessaires à sa prise de décision,
- Vérification de l'adéquation des moyens humains et matériels pour satisfaire aux exigences du
contrat,
- Suivi des contrats d'ingénierie, préparation des émissions d'honoraires et du solde,
- Coordination et gestion des interfaces entre les différents acteurs,
- Veille au respect des procédures et des décisions prises au cours de l'opération,
- Suivi du planning dans un souci de respect des délais,
- Programmation, pilotage, cohérence de la production technique,
- Vérification des données de sortie et de leur concordance aux exigences contractuelles,
- Traitement des non-conformités aux exigences du contrat,
- Gestion des marchés de travaux,
-…

Elle préparera notamment, dès la signature du marché et avant le démarrage des prestations, le PAQ.
Elle veillera ensuite à sa bonne application et à la mise à disposition des moyens nécessaires pour la
réalisation de l'opération.
Avant la remise de prestations à nos clients, la direction d'affaire s'assure que celles ci répondent aux
exigences résumées dans le paragraphe "1.2. Documents applicables".

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Le responsable d'affaire est chargé de s'assurer en permanence de la satisfaction de notre client et de


le tenir informé dans les meilleurs délais de tout élément susceptible de per turber l'exécution du
contrat.

3.2 GESTION DES INTERFACES ET COMMUNICATION ENTRE


LES DIFFERENTS INTERVENANTS
Les responsabilités et tâches des différents inter venants du groupement seront clairement définies
avant le démarrage des prestations (par exemple au moyen de contrats de co-traitance).
Des réunions internes au groupement et à l'équipe chargée de l'opération permettront de faire le point
régulièrement sur l'adéquation des prestations avec les données d'entrée, le respect des délais, la
validation les documents avant transmission au Maître d'Ouvrage, la définition d'actions correctives
en cas de dérapages.
Il appartient à chaque inter venant de procéder de la même manière pour gérer au mieux les
prestations éventuellement sous traitées.
Le Maître d'Ouvrage sera régulièrement informé de l'avancement de l'opération et sera invité à valider
les dossiers produits en vue de la phase suivante. La fréquence de ces réunions sera fixée avec le
Maître d'Ouvrage et sera intégrée au PAQ.
Chacune de ces réunions fera l'objet d'un compte rendu afin de tracer les observations faites et les
éventuels plans d'actions à mettre en œuvre.

3.3 CONTROLES
(MISSION D'ET UDES ET/OU DE DEVOLUT ION)
Contrôles documentaires : Les documents produits seront contrôlés à deux niveaux avant diffusion
au Maître d'Ouvrage. Un vérificateur, spécialiste du domaine d'étude du document, effectuera un
premier contrôle. Puis un membre de la direction d'affaire vérifiera la cohérence des documents
réalisés et validera le dossier, pour transmission au Maître d'Ouvrage. Un visa sur les documents
témoignera du dernier niveau de contrôle.
Plan de contrôle : Un plan de contrôle sera réalisé dans le PAQ, afin de déterminer précisément
l'objet du contrôle pour chaque élément de mission. Les prestations sous traitées feront l'objet d'un
contrôle interne par ticulier par la direction d'affaire.
Revue de contrat : Une revue de contrat sera effectuée à la fin de chaque élément de mission, afin
de permettre : le contrôle de l'état d'avancement du projet et des dépenses, le recalage des
plannings prévisionnels, la vérification du respect des objectifs, l'intégration des décisions prises en
réunion pour le déroulement de l'affaire, la vérification de l'application du PAQ.

(MISSION DE S UIVI DE TRAVAUX)


Contrôles documentaires : Préalablement au démarrage des travaux seront visés les documents
d'exécution réalisés par les entreprises, afin de vérifier la cohérence entre les documents d'exécution
et les spécifications des marchés de travaux, ainsi que le respect des exigences réglementaires et
légales, sans toutefois déchar ger l'entrepreneur de ses responsabilités.
Les dispositions régissant le contrôle des documents, leur présentation, leur identification, leur
circulation, leur classement… seront définies dans une procédure de maîtrise des documents de
chantier annexée au PAQ.
Contrôles préalables au démarrage des travaux : Le MOE / l'AMO s'assurera que toutes les
conditions administratives et techniques sont remplies avant de préparer l'OS de démarrage (revue
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des autorisations préalables indispensables à l'ouver ture du chantier, agrément des sous traitants…
etc).
Contrôles en cours d'exécut ion : Les activités sur site et les fournitures seront contrôlées comme
défini dans le PAQ, notamment lors de visites de chantier.
Un plan de contrôle pourra être établi avec les entreprises et le contrôleur technique afin de lister les
tâches ou opérations sensibles en matière de qualité, et définir les contrôles adéquats.
Certains équipements feront l'objet de réceptions.
Les essais correspondants seront consignés dans des PV remis au Maître d'Ouvrage.
Un contrôle des situations de travaux, au regard de leur cohérence avec les prestations réellement
exécutées, sera réalisé pour établir un décompte, un état d'acompte et un certificat de paiement, afin
que le Maître d'Ouvrage puisse payer les sommes dues aux entreprises.
Contrôles en fin de travaux : Comme prévu au CCAP, le MOE / l'AMO préparera les constats à
partir des documents fournis par les entreprises et constituera le Dossier des Ouvrages Exécutés.
Il procédera au constat de fin de travaux, aux opérations préalables à la réception (contrôles sur site),
et fixera la date d'achèvement des travaux. Le Maître d'Ouvrage notifiera la réception.

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ANNEXE 1 : MANUEL ASSURANCE QUALITE

(Insérer le Manuel Assurance Qualité du groupe Merlin, ainsi que ceux des partenaires)

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ANNEXE 2 : SOMMAIRE ENVISAGE POUR LE PLAN


ASSURANCE QUALITE

(PAQ pour phase d'études et/ou de dévolution)

1. RUBRIQUES INTRODUCTIVES
1.1. OBJET ET DOMA INE D'APPLICA TION
1.2. DECLARATION D' ENGA GEMENT DU GROUPE MERLIN ET DE SES PARTENA IRES ET
RESPONSABILITÉS EN MATIERE D'APPLICATION DU PAQ
1.3. DOCUMENTS DE REFERENC E ET DOCUMENTS APPLICA BLES
1.4. TERMINOLOGIE
1.5. ORGA NISATION SPECIFIQUE MISE EN PLACE DA NS LE CADRE DE (NOM DE
L' OPERA TION)
1.5.1. REGISTRE DES INTERVENANTS
1.5.2. DIRECT ION D'AFFAIRE
1.5.3. SCHEMA DES RELAT IONS ENTRE LES INT ERVENANTS
1.6. REGLES DE GESTION DU PAQ
1.6.1. SUIVI DE LA MISE EN ΠUVRE DU PAQ
1.6.2. EVOLUT ION DU PAQ
1.6.3. DIFFUSION DU PAQ

2. DISPOSITIONS POUR L'ASSURA NCE DE LA QUA LITE


2.1. RECUEIL DES DONNEES D' ENTREE (MISSION D' ETUDES)
2.1.1. DONNES ADMINISTRATIVES
2.1.2. DONNES TECHNIQUES
2.2. REALISATION DES ETUDES (PRE : PRELIMINA IRE, AVP : AVA NT PROJET, PRO :
PROJET) (MISSION D' ETUDES)
2.3. DOSSIER DE CONSULTA TION DES ENTREPRISES (ACT- DCE) (MISSION DE
DEVOLUTION)
2.4. A NALY SE DES OFFRES (MISSION DE DEVOLUTION)
2.5. MISE A U POINT DU MARCHE (MISSION DE DEVOLUTION)
2.6. GESTION DE LA SOUS TRAITA NCE
2.7. COMMUNICA TION ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENA NTS
2.7.1. REUNIONS INT ERNES A L'EQUIPE OPERATIONNELLE
2.7.2. REUNIONS EXTERNES
2.8. GESTION DES NON- CONFORMITES ET DES RECLAMATIONS
2.8.1. CONSTAT INTERNE A L'EQUIPE OPERAT IONNELLE
2.8.2. CONSTAT EXTERNE A L'EQUIPE OPERAT IONNELLE : RECLAMAT ION CLIENT

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2.9. GESTION DES DOCUMENTS


2.10. CONTROLES
2.10.1. PLAN DE CONTROLE
2.10.2. REVUE DE CONTRAT

ANNEX E 1 : REGISTRE DES INTERVENANTS


ANNEX E 2 : MODELES DE PAGE DE GARDE ET CARTOUCHE
ANNEX E 3 : SUGGEST ION DE PROCEDURE DE MAITRISE DES DOCUMENTS
ANNEX E 4 : MODELE DE PIECE ECRIT E
ANNEX E 5 : MODELE DE COMPT E RENDU
ANNEX E 6 : MODELE DE BORDEREAU D'ENVOI

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(PAQ pour phase de suivi de travaux)

1. RUBRIQUES INTRODUCTIVES
1.1. OBJET ET DOMA INE D'APPLICA TION
1.2. DECLARATION D' ENGA GEMENT DU GROUPE MERLIN ET DE SES PARTENA IRES ET
RESPONSABILITÉS EN MATIERE D'APPLICATION DU PAQ
1.3. DOCUMENTS DE REFERENC E ET DOCUMENTS APPLICA BLES
1.4. TERMINOLOGIE
1.5. REGLES DE GESTION DU PAQ
1.5.1. SUIVI DE LA MISE EN ΠUVRE DU PAQ
1.5.2. EVOLUT ION DU PAQ
1.5.3. DIFFUSION DU PAQ

2. DISPOSITIONS POUR L'ASSURA NCE DE LA QUA LITE


2.1. ORGA NISATION SPECIFIQUE MISE EN PLACE DA NS LE CADRE DE (NOM DE
L' OPERA TION)
2.1.1. REGISTRE DES INTERVENANTS
2.1.2. SCHEMA DES RELAT IONS ENTRE LES INT ERVENANTS
2.1.3. DIRECT ION D'AFFAIRE
2.1.4. REPARTIT ION DES TACHES DE MOE / D'AMO (si groupement)
2.1.5. PRESTATIONS SOUS TRAIT EES
2.1.6. GESTION DES INT ERFACES A L'INT ERIEUR DU GROUPEMENT (si groupement)
2.2. CONTROLES
2.2.1. CONT ROLES PREALABLES A L'OUVERTURE DU CHANTIER
2.2.2. CONT ROLES EN COURS D'EXECUTION
2.2.3. CONT ROLES EN FIN DE TRAVAUX
2.3. GESTION DES NON- CONFORMITES ET DES RECLAMATIONS
2.3.1. CONSTAT INTERNE A L'EQUIPE DE MOE / D'AMO
2.3.2. CONSTAT EXTERNE A L'EQUIPE DE MOE / D'AMO
2.3.3. RECLAMAT ION CLIENT
2.4. GESTION DES MODIFICA TIONS
2.5. ORGA NISA TION DES REUNIONS
2.6. GESTION DES DOCUMENTS

ANNEX E 1 : REGISTRE DES INTERVENANTS


ANNEX E 2 : PROCEDURE DE MAITRISE DES DOCUMENTS DE CHANT IER
ANNEX E 3 : MODELES DE COMPTE RENDUS DE REUNIONS

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