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Rapport d’audit EXTERNE

Code : EN-RL14
06/05/2020

Objet Auditer le processus Production


Rédacteur ERRIFI Ismail – Pilote du Processus Logistique
Destinataire(s) Entreprise MYDAF
Pilote audité DIRECTEUR LOGISTIQUE – ENTREPRISE MYDAF -

Version(s
Nom du document Date Commentaire
)
V1.0 Rapport d’audit qualité Externe –
30/11/2019 Document initial
Processus Logistique

-Auditer la fonction LOGITSTIQUE


Contexte de la mission -Dégager les écarts et non conformités constatés
-Proposer des actions correctives et des recommandations
-Vérifier la conformité des éléments du processus aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015
-Vérifier l’efficacité du processus et son alignement au SMQ de l’entreprise
Le but
- Proposer des actions d’améliorations et des recommandations pour garantir la conformité totale par
rapport à ISO 9001 V 2015
Type audit Audit EXTERNE
Domaine à auditer Processus Logistique
Date de la visite d’audit 28/11/2019
Auditeur(s) - ERRIFI ISMAIL – Pilote du processus Logistique
Audité(s) - TAOUKIF FAROUK – Pilote du processus LOGISTIQUE
- La norme ISO 9001 V 2015
- Fiche d’identification de processus
- La fiche de poste
-PDCA
-Rapport d’audit interne
-La revue de direction
- Tableau de bord du processus
Critères d’audit - Plan d’action du processus
- Analyses SWOT et PESTEL
- Procédure de formation
- Procédure de recrutement
- Questionnaire d’audit interne
- Indentification des parties intéressées
-AMDEC processus
- La matrice des interactions

Parmi tant d’exigences, on a pu relever et constaté des non-conformités majeures qui sont au nombre de
9 dont non-conformités mineures au nombre de 2, a partir d’un audit documentaire.
Cependant certaines parties au niveau des informations documentées qui ne sont pas achevé ou qui ne
Conclusion de l’audit
sont pas mentionné, et aussi quelques non-conformités de la standardisation des informations
documentées de leurs formes ainsi que leur présentation qui n’est pas unifié par tous les pilotes de
processus.

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Opinion de l’auditeur Certification avec réserve
- SWOT
- Matrice des interactions
- La fiche d’identification du processus
Les points forts
- Le plan d’action
- Procédures
- La revue de direction est bien détaillée

Annexe 1
NON-CONFORMITES

Commentaires,
N° Constatations Chap. Exigences délais

Absence ressources nécessaires pour les processus et


1 4.4.1 d
s’assurer de leur disponibilité

2 Absence de planification des actions face aux risques 6.1.2 a

3 Manque de mise à jour en tant que besoin 6.2.1 g

Non-conformité de l’identification de fiche


4 7.5
d’identification de poste

Absence de manière d’évaluation des actions face aux


5 6.1.2 b2
risques

Manqué d’efficacité de l’infrastructure par rapport


6 7.1.3 b
aux équipements, y compris le matériel et logiciel

Manque standardisation du format de toutes les


7 7.5
informations documentées

Le plan d’action du processus n’est pas mis à jour


8 quant aux dernières modifications et les actions ne 7.5.2
sont pas suffisantes.

Absence des actions de prévention de quelques


9
défaillances au niveau de l’AMDEC

Annexe 2

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Les points à amélioré

Commentaires
N° Améliorations Chap. Exigences , délais

1 Ressources nécessaires 4.4.1 d

2 Solution risques 6.1.2 a

3 Mettre à jour l’infrastructure Matériel 7.1.3 b

Annexe 3
OPPORTUNITE D’AMELIORATION

1 Définition d’une méthode permettant de modifier le processus Semaine 9

Définition d’objective qualité propre au processus, qui soit alignés à la politique


2 Semaine 9
qualité de l’entreprise

Intégrer les actions face aux risques dans le Plan d’Action du processus et définir la Semaine
3
manière de leur mise en œuvre 10

Semaine
4 Mettre en place un système d’évaluation des actions mises en œuvre face aux risques
10

Proposer des formations au personnel pour la mise à niveau ou recruter de nouvelles Semaine
5
compétences 10 – 11

Définir une politique de communication de l’information financière et comptable aux


6 Semaine 9
clients internes et parties intéressés externes

7 Veiller à la standardisation du format de toutes les informations documentées Semaine 9

Définir des indicateurs de suivi de qualité et de gestion pour plus de visibilité sur
8 Semaine 9
l’évolution des performances

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