DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DE REVISION DOCUMENTARIA

ETAPAS Y CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE REVISIÓN

DOCUMENTARIA

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR INGRESA A LA UT SU EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN

COMPLETO Y CONFORME

PARA RACIONES: TIENE UN PLAZO MINIMO DE 4 DÍAS HÁBILES ANTES

DE SU LIBERACIÓN PARA PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS; O USO,
PARA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS EN SU

ESTABLECIMIENTO (INCLUYENDO EL STOCK DE SEGURIDAD)

PARA PRODUCTOS: TIENE UN PLAZO MINIMO DE 13 DÍAS HÁBILES

ANTES DEL INICIO DEL PLAZO DE DISTRIBUCIÓN.

DE LA PROGRAMACIÓN DEL O LA SPA PARA LA REVISIÓN

DOCUMENTARIA

DE LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

LA O EL SPA VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL PNAEQW (Especificaciones,
protocolo, bases)

LOS DOCUMENTOS SON CONTRASTADOS CON LAS AUTORIDADES

SANITARIAS COMPETENTES DE SER EL CASO.

LA O EL SPA EMITE SU INFORME AL JUT CON EL VISTO BUENO DEL

CTT CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, CON UN PLAZO NO
MAYOR A 4 DÍAS HABILES, DESDE LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
PARA PRODUCTOS Y DE 1 DÍA HÁBIL PARA RACIONES
LA O EL JUT NOTIFICA AL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRONICO, EL
INFORME DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD EN UN PLAZO DE
UN DÍA HÁBIL

SI LA DOCUMENTACIÓN ES NO CONFORME O INCOMPLETA, EL

PROVEEDOR TIENE UN PLAZO DE MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES PARA
PRODUCTOS Y 1 DÍA HÁBIL PARA RACIONES, DESDE LA
NOTIFICACIÓN DEL JUT, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
OBSERVACIONES

EN EL PLAZO DE UN DÍA HÁBIL EL O LA SPA DEBE EMITIR SU INFORME

CON EL RESULTADO. DE SER NO CONFORME DEBE REMITIR UN
INFORME DE INCUMPLIMIENTO.

DEL INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA

CUADROS DE EVALUACIÓN, CALCULO DE STOCK, EXISTENCIAS, ETC

OTROS
PROCESO DE REVISION DOCUMENTARIA

DIFICULTAD
 DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DE REVISION DOCUMENTARIA

REQUISITO ESTABLECIDO POR EL PNAEQW (protocolo,

especificacion tecnica, bases integradas) DIFICULTAD ENCONTRADA

El proveedor solo debe de presentar la anotac

DURANTE LA VERIFICACION DEL REGISTRO SANITARIO registro sanitario de acuerdo al producto , en
( anotaciones, consulta web, produto, vida util, vigencia, presentacion , marca de acuerdo a lo declarad
errores de forma, incumplimientos, etc) guia de remision y factura emitida, para facilit
revision.

DURANTE LA VERIFICACION DE LA AUTORIZACION SANITARIA NINGUNA

El proveedor solo debe de presentar la copia

que otorga la validacion tecnica oficial de PLA
emitida por Digesa vigente durante la fecha d
DURANTE LA VERIFICACION DE LA VALIDACION TECNICA
OFICIAL DEL PLAN HACCP (rectificaciones, consulta web, linea produccion del producto de acuerdo a lo dec
de proceso, vigencia, errores de forma, incumplimientos, etc) la guia de remision o factura emitida. Por ejem
el producto de manteca vegetal de Man Pan m
presentaron 3 R.D de Validacion Tecnica HAC
dificulta la revision.

DURANTE LA VERIFICACION DE PRODUCTOS IMPORTADOS NINGUNA

( materias primas e insumos )

DURANTE LA VERIFICACION DE LOS CERTIFICADOS DE

INSPECCION / INFORMES DE ENSAYOS (informacion del
fabricante y datos generales, vida uti, laboratorios y/o -
metodos acreditados, vigencia, suplementos, periodo minimo
de observacion, etc)

DURANTE LA VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE

CONFORMIDAD PARA CONTACTO CON ALIMENTOS DEL -
ENVASE Y FICHA TECNICA

El proveedor debe de presentar una fotogra

DURANTE LA VERIFICACION DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO que permita la verificadion de la informacion
producto y pueda facilitar la revision

DURANTE LA VERIFICACION DE LA FACTURA Y/O GUIA DE

-
REMISION

DURANTE LA VERIFICACION DEL KARDEX -

DURANTE LA VERIFICACION DE LA CARTA DE DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
DURANTE LA VERIFICACION DE LA FICHA TECNICA DEL
PRODUCTO
DURANTE LA VERIFICACION DEL STOCK DE SEGURIDAD
DURANTE LA VERIFICACION DE LOS PARAMETROS TECNICOS
DE ALIMENTACION SALUDABLE
DURANTE LA VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR
DURANTE LA VERIFICACION DEL LISTADO DE ALIMENTOS
DURANTE LA VERIFICACION DE LAS MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS (pan, huevo, acompañamientos)
DURANTE LA VERIFICACION DE INDUSTRIALIZADOS (galleta,
bebibles)
-
-
El proveedor debe de declarar en un cuadro a
la lista de alimentos , un listado de stock de s
de los productos industrializados. Ya no seria
realizar nuevamente un cuadro de stock de se
en el informe de acuerdo al modelo solicitado
N°5 ) de la revision documentaria . Solo verific
cuadro declarado por el proveedor y de acuer
documentos presentados se da los resultados
conformidad o no del stock de seguridad.
-
Me parece que no es necesario que prese
compromisos asumidos por el proveedo
documentos fueron presetados y verificados
postulacion del programa . Asimismo en en el
del modelo de informe de revision docume
solicita que en dicho informe se verifiqu
cumplimiento de los compromisos asumido
proveedor realizado otro cuadro en dicho i
siendo innecesario, lo que tomaria tiempo en
El proveedor debe presentar solo el listado de
materia prima e insumo a utilizar durante la s
acuerdo al cronograma de atencion alimentar
El proveedor debe de presentar solo la docum
de los materia prima e insumos a utilizar par
liberacion de los panes del semana que corre
según el cronograma de atencion alimentaria
 El plazo establecido de verificacion y revisio
documentos es de 1 habil para emitir el inform
teniendo en cuenta que algunos proveedores
sus documentos fuera de la hora o al limite d
de recepcion de los documentos en mesa par
ademas por el volumen de los expedientes po
proveedor, siendo distribuido para cada SPA
y verificacion de 3 expedientes , seria imposi
SPA pueda responder emitir los resultados de
informes dentro del plazo establecido , asumi
responsabilidad de nuestras funciones la revi
verificacion de cada producto con mucho cuid
realizando las consultas , verificacion de la va
los documentos, verificando los resultados d
OTROS informes de laboratorio , segun los documen
obligatorios de las especificaciones tecnicas d
modalidad raciones esas actividaes toma tiem
ello se deberia evaluar la distribucion de la as
de los expedientes a los SPA.
VISION DOCUMENTARIA

DIFICULTAD ENCONTRADA

eedor solo debe de presentar la anotacion del

o sanitario de acuerdo al producto , envase,
tacion , marca de acuerdo a lo declarado en su
remision y factura emitida, para facilitar la
n.

NINGUNA

eedor solo debe de presentar la copia de la R.D.

orga la validacion tecnica oficial de PLAN HACCP
a por Digesa vigente durante la fecha de
cion del producto de acuerdo a lo declarado en
de remision o factura emitida. Por ejemplo para
ucto de manteca vegetal de Man Pan me
taron 3 R.D de Validacion Tecnica HACCP , que
a la revision.

NINGUNA

veedor debe de presentar una fotografia clara

ermita la verificadion de la informacion de dicho
producto y pueda facilitar la revision.

-
 -

eedor debe de declarar en un cuadro aparte de

de alimentos , un listado de stock de seguridad
productos industrializados. Ya no seria necesario
nuevamente un cuadro de stock de seguridad
forme de acuerdo al modelo solicitado (CUADRO
e la revision documentaria . Solo verificaria el
declarado por el proveedor y de acuerdo a los
entos presentados se da los resultados de
midad o no del stock de seguridad.

parece que no es necesario que presente los

ompromisos asumidos por el proveedor esos
entos fueron presetados y verificados durante la
cion del programa . Asimismo en en el anexo N°8
modelo de informe de revision documentaria se
olicita que en dicho informe se verifique el
plimiento de los compromisos asumidos por el
eedor realizado otro cuadro en dicho informe,
innecesario, lo que tomaria tiempo en realizarlo.

eedor debe presentar solo el listado de la

a prima e insumo a utilizar durante la semana de
o al cronograma de atencion alimentaria.

eedor debe de presentar solo la documentacion

materia prima e insumos a utilizar para la
on de los panes del semana que corresponda
el cronograma de atencion alimentaria.
o establecido de verificacion y revision de
entos es de 1 habil para emitir el informe,
do en cuenta que algunos proveedores entrega
umentos fuera de la hora o al limite de la hora
pcion de los documentos en mesa parte ,
s por el volumen de los expedientes por cada
dor, siendo distribuido para cada SPA la revision
cacion de 3 expedientes , seria imposible que un
eda responder emitir los resultados de 3
es dentro del plazo establecido , asumiendo la
sabilidad de nuestras funciones la revision y
cion de cada producto con mucho cuidado ,
ndo las consultas , verificacion de la validez de
cumentos, verificando los resultados de los
es de laboratorio , segun los documentos
orios de las especificaciones tecnicas de qw
dad raciones esas actividaes toma tiempo. Por
deberia evaluar la distribucion de la asignacion
expedientes a los SPA.