Sistema de Gestión de Calidad basado en la NTC ISO 9001:15

Sistema de calidad virtual

Presentado por:

CARVAJAL ERIKA
CONRADO LUIS
MISAL DIEGO
LIZARAZO LIBARDO

Presentado a:

Ing. VICTORIA ARELLANO PAJARO

Universidad de la costa CUC

Barranquilla 2020
 Tabla 1. MATRIZ DE COMUNICACIÓN
MATRIZ DE COMUNICACIÓN

¿QUE SE VA A A QUIEN SE ¿CON QUE FRECUENCIA SE VA

¿QUIEN COMUNICA? ¿CÓMO SE COMUNICA?
COMUNICAR COMUNICA A COMUNICAR?

Politica, metas y objetivos
del SGA
Carteleras informativas
Gerente General
A todo el personal Anual o cada vez que se modifique Pagina web de la fundación
Inducciones

Requisitos Necesidades y Director Comercial y

Director de Cada vez que se presente una
expectativas de los Director de Reuniones de la alta dirección
Producción nueva necesidad de los clientes
clientes Producción

Resultados encuesta de Gerente General Cada vez que se presente una

Jefe Gestión Calidad Reuniones de la alta dirección
satisfacción del cliente nueva necesidad de los clientes

Jefe de operaciones
Gerente de prosesos Presentación de informe en una
Revisión Ambiental Inicial de la planta de semestral
productivos reunión
lecheria y empleados

personal interno y
Requisitos legales
externo de Trimestral y cada vez que se realice
Ambientales aplicables Ingeniero ambiental Documento escrito
organización mi actualizacion.
para la organización
lechita

Programas Ambientales y Capacitaciones, inducciones y

Jefe de laboratorio A todo el personal semanal
Riesgos Bilogicos reinducciones.

Carteleras informativas, tips

Acciones control,
mitigación y prevencion
de impactoas ambientales
Programación de
capacitaciones manejo de
recursos e higiene
ambientales en las diferentes área de
Permanente o cada vez que se
Ingeniero ambiental A todo el personal trabajo o correo electronico
modifique
Procesos de inducción reinducción y
capacitación
Gerente de prosesos Carteleras informativas , correo
A todo el personal Semestral
productivos electronico, charlas informativas

TABLA.2.DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA OBLIGATORIA DE LA ISO 9001:15.

Nume
Información Objetivo del
ral Ejempl
Documentada Documento
de o
la
Norma
 Controlar los límites y la
Alcance del Sistema aplicabilidad del sistema de
de Gestión 4.3 gestión de la calidad para
establecer su alcance,
considerando los tipos de
productos y servicios
cubiertos.

Política de Medir y controlar los

Calidad 5.2 resultados de que el sistema
sea coherente con la
estrategia de negocios de la
organización.

Controlar las funciones,

Objetivos y planes niveles pertinentes y los
de calidad 6.2 procesos necesarios para el
sistema de gestión de la
calidad mediante indicadores
medibles.

Evidenciar la validez y
fiabilidad de los resultados
Mantenimiento y 7.1.5 del seguimiento o la
calibración .1 medición para verificar la
conformidad de los
productos y servicios con los
requisitos.

Trazabilidad de las Evidenciar la base utilizada

mediciones 7.1.5
.2 para la calibración de los
recursos de monitoreo y
medición.
 Evidenciar la competencia de
las personas que realiza un
Competencias 7.2 trabajo bajo el control de la
organización que afecta el
desempeño y la eficacia
del SGC.

Revisión de Evidenciar los resultados de

requisitos del la revisión de requisitos de
producto o 8.2.3
los productos y servicios que
servicio se van a ofrecer a los
clientes.

Datos de Evidenciar las entradas de

entradas del insumos para el diseño y
diseño y 8.3.3 desarrollo de productos y
desarrollo servicios.

Evidenciar las actividades de

Controles en el los controles al proceso de
diseño 8.3.4 diseño y desarrollo.

Datos de salida del Evidenciar las salidas de

diseño y desarrollo 8.3.5 productos de diseño y
desarrollo.

Evidenciar los cambios de

Cambios en el diseño y desarrollo,
diseño y desarrollo 8.3.6 incluyendo los resultados de
la revisión y la autorización
de los cambios y acciones
necesarias de los
productos y servicios.
 Evidenciar la evaluación,
Evaluación de selección, seguimiento de
proveedores 8.4.1 desempeño y reevaluación de
proveedores externos y
acciones derivadas de estas
actividades.

Evidenciar la implementación
de la producción y provisión
Características del del servicio o producto bajo
producto o servicio 8.5.1 condiciones controladas.

Evidenciar la
Identificación y identificación única de los
trazabilidad 8.5.2 productos y servicios cuando
la trazabilidad es un
requisito.

Evidenciar la propiedad del

Cambios en la cliente o proveedor externo
propiedad del 8.5.3 que se pierde, dañe o se
cliente encuentre que no es
adecuado para el uso y de su
comunicación al propietario.
 Cambios para la Evidenciar la revisión de
producción o la cambios en la
prestación del 8.5.6 producción o prestación de
servicio servicios, las personas que
autorizan el cambio y las
acciones
necesarias.

Evidenciar la liberación
Liberación de autorizada de productos y
productos o 8.6 servicios para entrega al
servicios cliente, incluidos los
criterios de aceptación y
trazabilidad a la persona
autorizada.

Evidenciar las no
conformidades, las
Control de acciones tomadas, las
salidas no 8.7.2 concesiones obtenidas y la
conformes autoridad que decide la
acción con respecto a
la conformidad.

Seguimiento, Evidenciar los resultados de

medición, análisis y la evaluación del desempeño
evaluación 9.1.1 y la efectividad del SGC.

Evidenciar la ejecución del

Auditorías programa de auditoría y los
internas 9.2.2 resultados de estas.
 Salidas de la Evidenciar los resultados de
revisión por la 9.3.3 las revisiones por la
dirección dirección.

Evidenciar las no
No conformidades y
conformidades y cualquier acción tomada
acciones correctivas 10.2.2 posteriormente junto con los
resultados de cualquier
acción
correctiva.