CÓDIGO:

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO XXXXXXX VERSIÓN:

FECHA:

TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo RESPONSABLE

OBJETIVO

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES PHVA SALIDAS CLIENTE

SUBPROCESOS (SI APLICA)

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES RECURSOS MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES XX-XX

Documentación MATRIZ DE COMUNICACIONES Y PARTES

Requisitos aplicables FÍSICOS HUMANOS XX-XX
asociada al proceso INTERESADAS

Ver estructura
Ver listado maestro de
XXXXX documentos
XXXXXX organizacional MATRIZ DE PELIGROS XX-XXX
XX-XX-XX

INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA ANALISIS META
 INSTRUCTIVO

Proceso: nombre del proceso que se va a caracterizar.

Código: es el código del proceso que se va a caracterizar.

Objetivo: propósito del proceso.

Responsable: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer

actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del
proceso.

Proveedor: es quien provee las entradas y/o insumos internos o externos del
proceso.

Entrada/Insumo: identifica las entradas e insumos del proceso.

PHVA: identifica la etapa del ciclo (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar).

Actividades: identifica las actividades relevantes de cada etapa del proceso.

Salida Servicio: identifica los productos y/o servicios resultado de cada etapa
del proceso.

Cliente: es quien recibe los productos y/o servicios de cada etapa del proceso.

Recursos: Relacionar los recursos fisicos, humanos, tecnologicos con los

cuales cuenta el proceso

Documentos Asociados: se relaciona el listado maestro de documentos, que

esta actualizado permanentemente con los documentos vigentes de los
procesos.

Indicadores : Nombrar las mediciones asociadas al Proceso.