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Fecha de Aprobación:
CONTENIDO
1. PROPOSITO....................................................................................................................... 3
2. ALCANCE........................................................................................................................... 3
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD................................................................................3
4. REFERENCIAS.................................................................................................................. 3
5. DEFINICIONES...................................................................................................................3
5.1. Documento...................................................................................................................3
5.5. Procedimiento.............................................................................................................. 4
5.6. Registro........................................................................................................................ 4
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES....................................................................................4
6.3.2. Alcance.................................................................................................................. 7
6.3.4. Referencias...........................................................................................................7
6.3.5. Definiciones............................................................................................................7
6.3.7. Registros...............................................................................................................7
6.3.8. Anexos..................................................................................................................8
PROCEDIMIENTO CODIGO: SSO-PR-06
Versión: 0 Página de
Control de Documentos
Fecha de Aprobación:
7. DIAGRAMA FUNCIONAL.................................................................................................11
8. REGISTROS..................................................................................................................... 13
9. ANEXOS........................................................................................................................... 14
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4. REFERENCIAS
5. DEFINICIONES
5.1. Documento
Información y su medio de soporte (el medio de soporte puede ser papel, disco magnético,
óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de estos)
5.2. Documento Externo
Es aquella documentación que ha sido reemplazada por una nueva versión y debe ser
destruida.
Copias oficiales de un documento original del Sistema de Gestión, las cuales se identifican
por llevar un timbre (marca de agua) de “Copia Controlada “y estar sometidos a actualización
y control de distribución.
5.5. Procedimiento
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso (los procedimientos pueden
estar documentados o no.)
5.6. Registro
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Manuales.
Procedimientos.
Instructivos.
Formularios, listas y otros.
Papel: carta
Márgenes
o Sentido Vertical: 2,3 Cm; Inferior: 2,5 Cm; Izquierdo: 3 Cm; Derecho 2,5 Cm.
o Sentido Horizontal: Superior: 3 Cm; Inferior: 2,5 Cm; Izquierdo: 2,5 Cm;
Derecho: 2,5Cm
Característica: Impresión de una página por hoja.
Clase de Documento y Título: Negrita, fuente Arial, tamaño 11
Subtítulos: Negrita, fuente Arial, Tamaño 11.
Texto: Tamaño 11, Interlineado1, 5.
PROCEDIMIENTO CODIGO:
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Fecha de Aprobación:
a c d
f g
Los documentos se identifican por un código y un título, dicho código se crea de la siguiente
forma.
Z1Z2: Son
las dos primeras iniciales que identifican el proceso en el cual se utilizara el documento o con
el cual se tiene vínculo directo. Para el caso, el siguiente:
6.3.1. Propósito
6.3.2. Alcance
Describir las fronteras de utilización del documento, como áreas, actividades o personal que
se ve involucrado en la aplicación del documento.
6.3.4. Referencias
Siempre que sea apropiado, y para limitar el tamaño de la documentación, deberían incluirse
referencias a norma de seguridad existentes reconocidas o a documentos disponibles para el
usuario del documento.
6.3.5. Definiciones
6.3.7. Registros.
NOTA: para más detalle sobre los registros, ver remitirse al procedimiento Control de
Registros (SSO-PR-16)
6.3.8. Anexos
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio se debería identificar en el documento o en los
anexos apropiados.
Propósito.
Alcance
Marco Legal: Indicar el justificativo legal que aplica el instructivo
Responsabilidad y Autoridad
Definiciones
Descripción de Actividades.
Referencias
Registros.
Revisión, aprobación y actualización
Identificación de los cambios.
Propósito.
Alcance
Marco Legal: Indicar el justificativo legal que aplica el instructivo
Responsabilidad y Autoridad
Definiciones
Contenido
Anexos
Referencias
Revisión, Aprobación y Actualización
Identificación de los cambios.
Todos los documentos emitidos para el Sistema de Gestión de SySO están sujetos a revisión
y aprobación, como se muestra a continuación:
PARCIALEMTE EN BLANCO
Solo si existen observaciones al documento revisado, este es devuelto al jefe de SySO para
la corrección de las mimas, caso contrario, el documento puede ser aprobado
Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de SySO, son aquello documentos
originales debidamente revisados y firmados, los que fueron elaborados conforme a lo
establecido en el presente documento. Estos se encontraran incorporados en la lista maestra
de Documentos del Sistema de Gestión de SySO SSO-Ll-01, y se encontraran en el poder
del jefe de SySO o en su defecto con el representante de la gerencia (encargado de la
aprobación de los documentos). Ver lista en Anexo 9.1
El jefe de SySO debe identificar las áreas a las cuales se les debe distribuir una copia física
controlada del documento elaborado o modificado.
Entregar copias físicas controladas del documento a los representantes de cada área.
De ser necesario, coordinar una reunión de discusión y explicación del documento con el
encargado de área.
Las copias no controladas, emitidas por el Sistema de Gestión de SySO, estarán disponibles
en forma digital (pdf), para su uso como referencia o impresión por parte del personal de
METALCI en el Intranet.
Cualquier Jefe de área o colaborador de las áreas podrá proponer modificaciones, estas
deberán ser evaluadas por el responsable de las Áreas, una vez revisadas estas serán
enviadas al jefe de SySO, quien es el responsable de coordinar la modificación de los
documentos e informar a la Gerencia, para posterior revisión y aprobación.
Una vez aprobadas las modificaciones (las que quedaran registradas en la tabla control de
cambios de cada documento), es el jefe de SySO, quien deberá gestionar las modificaciones
de los documentos originales y su posterior distribución con su nueva versión vigente
7. DIAGRAMA FUNCIONAL
INICIO
Elaboración de
Documentos
Revision
SI
¿El Documento
resisado, tiene
observaciones?
NO
3
Aprobacion
4
Documentos
Control y Districucion
Externos
Modificación de
Documentos
FIN
8. REGISTROS
Tiempo
# Identificación Responsable Almacenamiento Protección Disposición
De
retención
SSO-Ll-01
Lista Maestra
de Oficina Jefe de
Documentos Jefe de SySO Carpeta 2 Años Destrucción
SySO
del Sistema
de Gestión de
SySO
SSO-F-11
Formulario
Registro de Oficina Jefe de
Jefe de SySO Carpeta 2 Años Destrucción
Documentos SySO
Entregados y
Retirados
SSO-Ll-02
Lista de
Documentos Oficina Jefe de
Externos del Jefe de SySO Carpeta 2 Años Destrucción
SySO
Sistema de
Gestión de
SySO
PARCIALMENTE EN BLANCO
9. ANEXOS
Entregado por:
Área:
Nombre Código de Rev. Copia
Nº Fecha Entregado Retirado Firma
Documento Documento Nº Nº
1
2
3
4
5
6
Fecha Medio de
Descripción del Documento Origen Lugar de Archivo
Análisis Archivo