Cálculos19-1 ACTUALIZADO

Analisis de Costos y Presupuestos
FIM
Produccion de cuadernos para campaña escolar
Producción De Cuadernos Para Campaña Escolar

Análisis De Costos Y Presupuestos
PRODUCTO A FABRICAR
Cuadrenos escolares de 50 y 100 hojas, rayados y cuadriculados

Dimensiones del cuaderno 15 21 cm2
Caracteristicas del papel: bond 60 gr/m2
Caratula 120 gr/m2
Caracteristicas del paquete:
Cuadrenos de 50 hojas : 100 unidades por paquete
Cuadernos de 100 hojas: 50 unidades por paquete
ESTADÍSTICAS DE CAMPAÑA
Cuadernos rayados de 100 hojas 165,000 paquetes

Cuadernos cuadriculadas de 100 hojas 143,000 paquetes
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 104,500 paquetes
MAQUINA 1
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 5
Capacidad 25 Ton/dia
Cálculo del peso del cuaderno:
Para 100 hojas:

Calcularemos el peso de los 5 cuadernos que procesa la máquina antes de ser cortados.
Dimensiones aumentadas ( 5 provechos ):
Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr
Wcarátula 39.432 gr
Wcuadernos 1025.232 gr
Luego la maquina procesa 25 Toneladas de papel por dia:
Numero de bloques de 5 cuadernos 24385

Numero de cuadernos 121924
Numero de paquetes / día 2438
Para 50 hojas:
Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr
1 de 100
FIM

MAQUINA 3
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 2
Para 100 hojas:

Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr

MAQUINA 4
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 4
Capacidad 1 (cuadernos de 100h) 10 Ton/dia
Capacidad 2 (cuadernos de 50h ) 6 Ton/dia
Para 100 hojas:
2 de 100
FIM
Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr

MAQUINA 2.1
Características
Tipo rayadora
Numero de maquinas 3
Nº provechos 4
Capacidad 1.5 Ton/dia
Jornada 24 H
MAQUINA 2
Características
Tipo guillotina
Nº provechos 4 * no es necesario
Jornada 24 H
PLAN DE TRABAJO
Para la producción de cuadernos se trabajará 24 horas diarias

Turnos de 8 horas diarias
Numero de turnos 3
No se parará la producción hasta obtener el total de paquetes de cuadernos para

la campaña escolar, las máquinas solo se detendrán para mantenimiento
(cambio de rodillos) y cambio en la producción de cuadernos rayados a cuadriculados, etc.
La producción comenzará con los cuadernos rayados de 100 y 50 hojas, luego se
3 de 100
FIM
continuará con los cuadernos cuadriculados de 100 y 50 hojas.
TIEMPO DE PRODUCCIÓN
Para cuadernos rayados de 100 hojas se deberá producir 165000 paquetes usando
las máquinas 1 y 3
Tiempo de produccion 1 (T1) 48.54 dias

48 dias 13 horas

las máquinas 1 y 3

36 dias 6 horas
Entonces el tiempo total de fabricación de cuadernos rayados de 100 y 50 hojas será:
84.80755964 dias
84 dias 19 horas
Redondeando: 85 dias
Para este tipo (85 ) la máquina guillotina habrá producido:
Cant. de papel 306 Ton
La máquina Nº 4 se usara en la producción de cuadernos cuadriculados de 100

hojas ya que para cuadernos de 50 hojas de eficiencia de esta disminuye,
lo cual no favorecería a la producción final.
Para cuadernos cuadriculados de 50 hojas se deberá producir 104500 paquetes
Usamos las máquinas 1 y 3:

31 dias 22 horas
Redondeando 32
32
Para este tiempo: la máquina guillotina habrá producido (aproximado a 32 días)
Cant. de papel 115.2 Ton
Luego el total de papel cortado y rayado será:
Cpapel 421.2
Entonces la máquina Nº 4 trabaja: 42.12 dias
En este tiempo producirá: 40982.76 paq de cuadernos cuadric de 100h
El número de paquetes de cuadernos cuadriculados

restante será:
Paq. restantes 102017.24
4 de 100
FIM
Luego estos paquetes se fabricaran con las Máquinas Nº 1 y Nº 2.
Tiempo de produccion 4 (T4) 30.00972684

30 dias 0 horas
Finalmente, el tiempo total para la fabricación de cuadernos será:
Días totales 146.74 146.00

147 dias
TIEMPOS ADICIONALES
Por cambio de rodillos y calibración
Rendimiento por rodillo 7000 paquetes de cuadernos de 100 hojas

3500 paquetes de cuadernos de 50 hojas
Consideremos un tiempo en el cambio de rodillos de

2 horas
Cuadernos rayados de 100 hojas
MAQUINA 1
Paquetes prod 118355.9981

Nº de cambios de rodillo 16.91 16.00
Redondeando 17
Tiempo adicional 1 (TA1) 1.42 dias
MAQUINA 3

Redondeando 7
MAQUINA 1

Redondeando 24
MAQUINA 3

Redondeando 10
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas
5 de 100
FIM
MAQUINA 1

Redondeando 21
MAQUINA 3

Redondeando 8
MAQUINA 2 y MAQUINA 2.1
La guillotina procesa 421.2 ton. , esta cantidad de papel es procesada por la

máquina cortadora y rayadora en un tiempo , igual a:
93.6 dias
MAQUINA 1

Redondeando 10
MAQUINA 3

Redondeando 4
Tiempos de cambio de produccion
Cuando la producción de cuadernos cambia de rayado a cuadriculada, también ocurre

un cambio de rodillos lo cual demanda un tiempo de 12 horas, también se considera que
al cambiar la producción entre cuadernos de 100 y 50 hojas se cambia los rodillos, lo cual
implica atráso de 2 horas adicionales.
Luego: los mayores tiempos se registran es la máquina 1 que es la que procesa más
cuadernos entonces, el tiempo adicional para dicha máquina será:
Máq. 1 Máq. 3
Prod. cuad. rayados 100 hojas 1.42 0.58
Cambio de 100 hojas a 50 hojas 0.083333 0.083333
Prod. cuad. rayados de 50 hojas 2.00 0.83
Cambio de cuad. rayados a cuadriculados 0.083333 0.083333
Prod. cuad. cuadriculados de 50 hojas 1.75 ---
Cambio de 50 a 100 hojas 0.083333 0.083333
6 de 100
FIM
Prod. de cuad. cuadric. de 100 hojas 0.83 ----

Total 6.25 1.67
Por cambio de cuchillas
Rendimiento por cuchilla 4000 paquetes de cuadernos de 100 hojas

Consideremos un tiempo en el cambio de cuchillas de

3 horas
considerando el engrase y calibracion
MAQUINA 1

Nº de cambios de cuchilla 29.59 29.00
Redondeando 30
MAQUINA 3

Redondeando 12
MAQUINA 1

Redondeando 43
MAQUINA 3

Redondeando 17
MAQUINA 1

Redondeando 37
7 de 100
FIM
MAQUINA 3

Redondeando 15
MAQUINA 1

Redondeando 18
MAQUINA 3

Redondeando 7
Máq. 1 Máq. 2
Prod. cuad. cuadriculados de 50 hojas 1.75 0.67
Cambio de 50 a 100 hojas 0.13 0.13
Prod. de cuad. cuadric. de 100 hojas 0.83 0.33
Total 6.38 2.79
El tiempo total adicional por cambio de rodillos y cuchillas será de:
12.63 dias
12 dias 15 horas
Por tanto el tiempo total de producción será:

tT = Días totales + tadicional 160 dias
Este es el tiempo en el cual se producirán todos los cuadernos.

La máquina 3 dejará e trabajar antes que la máquina Nº 1.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MATERIALES POR MAQUINA
MAQUINA Nº 1
Tiempo de funcionamiento 147 días útiles

3528 horas
Cuadernos de 100 hojas 118356.00 paquetes (rayadas)
8 de 100
FIM
73177.89 paquetes (cuadriculadas)

191534.00 paquetes de cuadernos de 100 hojas

Cantidad de papel consumido:
Cuadernos de 100 hojas 1963.67 Ton

3668.39 Ton
Aproximando 3675 Ton
Cantidad de rodillos:
Para cuadernos rayados 4 rodillos para rayar

4 rodillos para margen
Para cuadernos cudriculdos 8 rodillos para rayar

Cantidad de cuchillas:
1 transversales
6 longitudinales
Cantidad de obreros: 1 maquinistas

6 ayudantes
Motores:
30 HP 1 30 22380
10 HP 2 10 14920
5 HP 2 5 7460
Consumo total 44.76 Kw
Para 147 dias: Consumo total 157913.28 Kw-Hr
Cantidad de papel y cartulina necesaria para producir cuadernos de 100 hojas
W 1 cuaderno 205.05 gr
Papel 197.16 gr 96.15 % del peso
Cartulina 7.89 gr 3.85 % del peso
1888.14 Ton de papel

75.53 Ton de cartulina

9 de 100
FIM
Cantidad de papel total: 3466.58 Ton
Cantidad de cartulina total: 201.80 Ton
Cantidad de alambre Nº 19:
Rendimiento del alambre: 1250 paquetes de cuderno de 100h/kilo

2500 paquetes de cuderno de 50h/kilo
Alambre para cuadernos de 100 hojas: 153.23 Kg
Peso total 217.27 Kg
Cantidad de anilina:
Rendimiento de la anilina 15000 paquetes de cudernos rayados de 100h/kilo

15000 paquetes de cuderno rayados de 50h/kilo
15000 paquetes de cudernos cuadriculados de 100h/kilo

15000 paquetes de cuderno cuadriculados de 50h/kilo
Anilina para paquetes de 100 hojas (rayados) 7.890399874 Kg
Anilina para paquetes de 100 hojas (cuadric) 4.878526167 Kg
Total 23.44273993 Kg
MAQUINA Nº 3

3528 horas



1467.35 Ton

10 de 100
FIM

1 transversales
3 longitudinales

3 ayudantes
Motores:
20 HP 1 20 14920
10 HP 2 10 14920
5 HP 2 5 7460
Para dias: Consumo total 131594.4 Kw-Hr
629.43 Ton de papel

725.05 Ton de papel


Peso total 85.64 Kg

11 de 100
FIM

Total 9.241742739 Kg
MAQUINA Nº 2, GUILLOTINAS y RAYADORAS
Las 3 máquinas guillotina procesarán 421.2 Ton en 117
Las 3 máquinas rayadoras procesarán 421.2 Ton en 93.60
La máquina Nº2 procesará 421.2 Ton en 42.12
Estas maquinas solo procesaran cuadernos de 100 hojas cuadriculados
Ademas las maquinas rayadoras y cortadoras

procesaran 140.4 Ton en 117
En total la máquina Nº 2 procesa 40982.76 paquetes
Entonces cada guillotina procesará : 13660.92 paquetes
Esta cantidad será la misma para las máquinas cortadoras.
Rodillos: 8 rodillos rayadores

0 rodillos de margen
Cuchillas: 1 cuchilla transversal

4000 rendimiento
Obreros: 1 maquinista
2 ayudantes
Rayadoras 10 HP 1 10
7.46 Kw
Para 93.6 dias y 3 maquinas 6739.20 Kw-Hr
Cantidad de papel y cartulina necesaria para producir dos cuadernos.
Wcuaderno 205.53 gr
Whoja 189.72 gr 92.30769 % del Wcuaderno
Wcartulina 7.91 gr 7.692308 % del Wcuaderno
129.60 Ton de papel

Cantidad De Alambre Nº 19
12 de 100
FIM
Rendimiento 2500 paquetes de cuderno de 100 hojas /kilo
Alambre para paquetes de 100 hojas 16.39 Kg
Anilina para cuadernos de 100 hojas 5.46 Kg
Guillotina
Producción 13660.92
Obreros: 1 operario
Tiempo de funcionamiento 117 dias
Maquina Nº 4
Producción 13660.92 paquetes

5 cuchilla longitudinal
4 ayudantes
Tiempo de funcionamiento 42.12 dias
COSTOS TOTALES
Energía eléctrica:
Maquina Nº 1 75483.34939 Kw-Hr

Total 213816.9494 Kw-Hr
Costo 0.95 S/. Por Kw-Hr
Costo Total 203126.1019 S/.
Rodillos
Rodillos adicionales 2
Maquina Nº 1
Se debe tener para cada máquina 2 juego de rodillos adicionales,

al hacer un cambio de rodillos, los rodillos que se secan se llevan al taller, se recubren
con neoprene y se tallan venas.
Inicial Nº de recubiertos
Prod. Cuaderno rayados de 100 0 3
13 de 100
FIM
Prod. Cuaderno rayado de 50 1 3

Prod. Cuaderno cuadriculado de 50 1 1
Total 3 9
Nº de vulcanizaciones 12 ?
Cantidad de neprere 8 Kg / rodillo
Costo poro kilo 70 US$/ Kg

Tipo de cambio 3.25 S/. / US$
Costo por kilo (Vulcanizado) 227.5 S/. / Kg

Numero de rodillos 8
Para 8 rodillos 64 Kg de Neoprene
Costo por vulcanizado 14560 S/.
Costo total 174720
Rayadora
Para la rayadora el número de rodillos es 8 rodillos rayados,

no tendrá rodillos de margen. Esta máquina no necesita cambio de rodillos debido a su
poca producción sin embargo si tendrá rodillos de repuesto es total 16 rodillos.
Maquina Nº 3
Para la máquina Nº 3 el número de rodillos es 8 rodillos, y al igual que la máquina Nª 1

estos rodillos trabajarán en ambas producciones (cuadernos rayados y cuadriculados), luego:
Total 3 2
Cantidad de neprere 4.5 Kg / rodillo


Costo total 40950
Total del venas:
Tiempo 10 Hr
Costo 80 S/. / HM
14 de 100
FIM
Por cada vulcanizado (costo del tallado) 800 S/.
Para la maquina Nº 1 9600 S/.
Cuchillas
Costo del afilado 150 S/.
Para la maquina Nº 1 7 cuchillas
Debemos tener en cuenta que los cuchillos se cambian cuando se cambia de producción,
es decir, cuando se cambia de cuadernos de 50 hojas a 100 hojas y de cuaderno rayado a
cuadriculado también se considera un juego auxiliar de cuchillas o inicialmente ambos juntos
están afilados, luego:
Numero de afiladas Inicial Nº de recubiertos

Total 3 20
Nº de afiladas 23
Costo de afilado por cuchilla 150 S/.
Para las 7 cuchillas 24150 S/.
La situación de esta máquina es similar al de la máquina Nº 1, luego:

Total 3 7
Nº de afiladas 10
Para la rayadora
Esta máquina no necesita afilados de cuchilla debido a su poca producción.
Para la guillotina
Las guillotinas no requieren afilado de cuchillas
15 de 100
FIM
Costo de papel
Maquina Nº 1 3466.58 Ton

Rayadora 140.4 Ton
Total 5074.338905 Ton
Costo 1200 US$ / Ton

Costo 3900 S/.
Costo total 19789921.73 S/.
Costo de cartulina

Rayadora 32.4 Ton
Total 370.3869289 Ton

Costo 4875 S/.
Costo de impresión de caratula 20000 S/. / Ton
Se considera 3 % de merma
Costo total 381.4985368
Costo de la anilina
2500 S/. / Kilo
La cantidad de anilina es
Maquina Nº 1 23.44 Kg
Rayadora 5.46 Kg
Total 38.14885067 Kg
Considerando una perdida de 5 %
Se tendra 40.0562932 Kg
Costo de alambre Nº 19
1200 S/. / Kilo
Rayadora 16.39 Kg
Total 319.306896 Kg
Costo por operario
16 de 100
FIM
Maquinista 2200 S/. + 45 % =

Ayudante 1200 S/. + 45 % =
Tecnico 2400 S/. + 45 % =
Estos costos son por turnos de trabajo (8 horas)
Maquina Nº 1
Maquinista 1 3190 S/.

Ayudante 6 10440 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Total 13630 S/. Por turno
Para 3 turnos 40890
Costo diario 1363 S/.
Tiempo de trabajo 169.00 dias
Costo total 230347
Maquina Nº 3

Ayudante 3 5220 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 25230
Rayadora

Ayudante 2 3480 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 20010
Para las 3 maquinas 187293.6
Guillotina
17 de 100
FIM

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 9570
Costo total 37323 S/.
Para las 3 maquinas 111969
Maquina Nº 4

Ayudante 4 6960 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 30450
Para las maquinas 0
Adicionalmente se tiene:

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 38280
Para las maquinas 0
Depreciacion de maquinaria
50000 S/./ mensual
Tiempo de produccion 159.63 dias
18 de 100
FIM
Depreciacion 266041.6667 S/.
Insumos para materiales de limpieza
100 S/. / Ton de papel

Rayadora 421.20 Ton
Total 5242.265497 Ton
Considerando 3 % de merma
Gastos de operación
100000 S/. /mensual
Tiempo 159.63 dias
Resumen
Presupuesto de ventas por productos y por zonas en unidades
Los cuadernos seran distribuidos en la siguiente proporcion:
Norte 15%
Norte chico 5%
Sur 10%
Sur chico 7%
Centro 18%
Oriente 10%
Lima 35%
Cuadernos Rayados Cuadriculados

Zonas 50 hojas 100 hojas 50 hojas 100 hojas
Norte 17,250 24,150 15,525 20,700
Norte chico 5,750 8,050 5,175 6,900
Sur 11,500 16,100 10,350 13,800
Sur chico 8,050 11,270 7,245 9,660
Centro 20,700 28,980 18,630 24,840
Oriente 11,500 16,100 10,350 13,800
Lima 40,250 56,350 36,225 48,300
Total 115,000 161,000 103,500 138,000
Por tipo de caratula
Rayados Cuadriculados
50 hojas 100 hojas 50 hojas 100 hojas
Caratula Jean 80% 70% 75% 65%
Caratula Nube Luz 20% 30% 25% 35%
19 de 100
FIM

Caratula Jean 92,000 112,700 77,625 89,700
Caratula Nube Luz 23,000 48,300 25,875 48,300
Total 115,000 161,000 103,500 138,000
Materia Prima
Productos Maq 1 Maq 2 Maq 3 Maq 4

Papel 60gr 3466.58 1354.48 0 129.60
Papel 120gr 201.80 136.19 0.00 10.80
Anilina 23.44 9.24 0.00 5.46
Alambre 217.27 85.64 16.39 0.00
Costos Totales

Papel 60gr 13519679.98 5722681.75 547560.00 0.00
Papel 120gr 983780.48 663905.79 157950.00 0.00
Neoprene 174720.00 40950.00 0.00 0.00
Tallado de venas 9600.00 4000.00 0.00 0.00
Afilado de cuchillas 24150.00 6000.00 0.00 0.00
Impresión de caratula 4036022.50 2723716.08 648000.00 0.00
Anilina 58606.85 23104.36 13660.92 0.00
Alambre 260723.99 102772.56 0.00 0.00
Obreros 230347.00 131020.79 187293.60 37323.00
Calidad de Papel
Productos Maq 1 Maq 2 Maq 3

Papel 60gr 3466.58 1354.48 129.60 Ton
Papel 120gr 201.80 136.19 10.80 Ton
Ancho de bobina 1.06 0.43 0.85 cm
Mano de obra
costo costo
Maquinista Ayudante maquinist ayudante
Maquina Nº1 1 6 3190 10440
Maquina Nº2 1 2 3190 3480
Maquina Nº3 1 4 3190 6960
Maquina Nº4 1 2 3190 3480
Maquina Nº5 1 0 3190 0
Periodo minimo de produccion considerando que se trabajara todos los dias
Tiempo Inicio Fin dias

Maquina Nº1 2-Jan 20-Jun 169.00
Maquina Nº3 2-Jan 13-Feb 42.12
Maquina Nº4 24-Feb 28-May 93.60
Maquina Nº5 3-Jan 30-Apr 117.00
Costo total de produccion
Costo total de
Materiales
produccion
Papel 60gr 19789921.73
Papel 120gr 1805636.28
Neoprene 215670.00
20 de 100
FIM
Tallado de venas 13600.00

Afilado de cuchillas 30150.00
Impresión de caratula 7407738.58
Anilina 95372.13
Alambre 363496.55
Obreros 585984.39
Personal fijo 5600
Insumos de limpieza 79491.7864
Gastos de operación 50000
Energia electrica 203126.1019
Total 30645787.54
La produccion sera:
308000 cuadernos de 100 hojas
El costo por cuaderno sera proporcional a la cantidad producida:
S/. 57.69
Costo de produccion
cuadernos de 100 hojas 17767346
cuadernos de 50 hojas 12878441.54
Luego el costo unitario:
cuadrenos de 100 hojas 15400000
Costo unitario (100h) 1.153723766
Considernado una utilidad de 25 %
IGV 18.5 %
Transporte 2 %
Precio de venta (100h) 1.743132395 S/.
21 de 100
FIM
dric de 100h
22 de 100
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
23 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
24 de 100
FIM
dias
dias
s de 100 hojas
s de 50 hojas
25 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
26 de 100
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
27 de 100
FIM
de 100h/kilo
rayados de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
cuadriculados de 100h/kilo
s de 100 hojas
s de 50 hojas
28 de 100
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
29 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
% del Wcuaderno
% del Wcuaderno
30 de 100
FIM
de 100 hojas /kilo
de 100 hojas /kilo
31 de 100
FIM
7000 paquetes
32 de 100
FIM
3190
1740
3480
33 de 100
FIM
Ton
Ton
Kg
Kg
Total por
prod
13630
6670
10150
6670
3190
34 de 100
FIM

PRODUCTO A FABRICAR

Caratula 120 gr/m2

Cuadernos cuadriculadas de 100 hojas 149,500 paquetes
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 126,500 paquetes
MAQUINA 1
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 5
Para 100 hojas:

Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr

Para 50 hojas:
Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr
35 de 100
FIM

MAQUINA 3
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 2
Para 100 hojas:

Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr

MAQUINA 4
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 4
Para 100 hojas:
36 de 100
FIM
Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr

MAQUINA 2.1
Características
Tipo rayadora
Nº provechos 4
Jornada 24 H
MAQUINA 2
Características
Tipo guillotina
Nº provechos 4 * no es necesario
Jornada 24 H
PLAN DE TRABAJO

Numero de turnos 3

37 de 100
FIM
las máquinas 1 y 3

50 dias 18 horas

las máquinas 1 y 3

43 dias 22 horas
94.64970367 dias
94 dias 16 horas
Cant. de papel 342 Ton


38 dias 15 horas
Redondeando 39
39
Cpapel 482.4

restante será:
38 de 100
FIM

30 dias 4 horas

163 dias
TIEMPOS ADICIONALES


2 horas
MAQUINA 1

Redondeando 18
MAQUINA 3

Redondeando 7
MAQUINA 1

Redondeando 29
MAQUINA 3

Redondeando 12
39 de 100
FIM
MAQUINA 1

Redondeando 26
MAQUINA 3

Redondeando 10
MAQUINA 2 y MAQUINA 2.1

107.2 dias
MAQUINA 1

Redondeando 11
MAQUINA 3

Redondeando 4

Máq. 1 Máq. 3
Cambio de 50 a 100 hojas 0.083333 0.083333
40 de 100
FIM

Total 7.25 1.83


3 horas
MAQUINA 1

Redondeando 31
MAQUINA 3

Redondeando 12
MAQUINA 1

Redondeando 52
MAQUINA 3

Redondeando 20
MAQUINA 1

Redondeando 45
41 de 100
FIM
MAQUINA 3

Redondeando 18
MAQUINA 1

Redondeando 18
MAQUINA 3

Redondeando 7
Máq. 1 Máq. 2
Total 7.38 3.13
14.63 dias
14 dias 15 horas


MAQUINA Nº 1

3912 horas
42 de 100
FIM



4086.44 Ton

Para cuadernos cudriculdos 8 rodillos para rayar

1 transversales
6 longitudinales

6 ayudantes
Motores:
30 HP 1 30 22380
10 HP 2 10 14920
5 HP 2 5 7460


43 de 100
FIM



Total 26.07458689 Kg
MAQUINA Nº 3

3912 horas



1634.58 Ton

44 de 100
FIM

1 transversales
3 longitudinales

3 ayudantes
Motores:
20 HP 1 20 14920
10 HP 2 10 14920
5 HP 2 5 7460
761.95 Ton de papel

746.89 Ton de papel


Peso total 92.78 Kg

45 de 100
FIM

Total 10.27957845 Kg
La máquina Nº2 procesará 482.4 Ton en 48.24



4000 rendimiento
2 ayudantes
7.46 Kw
Wcuaderno 205.53 gr
Whoja 189.72 gr 92.30769 % del Wcuaderno
Wcartulina 7.91 gr 7.692308 % del Wcuaderno
148.43 Ton de papel

46 de 100
FIM
Guillotina
Obreros: 1 operario
Maquina Nº 4

4 ayudantes
COSTOS TOTALES

Total 231393.6657 Kw-Hr
Costo Total 219823.9824 S/.
Rodillos
Maquina Nº 1

47 de 100
FIM

Total 3 9


Costo total 174720
Rayadora

Maquina Nº 3

Total 3 2


Costo total 40950
Total del venas:
Tiempo 10 Hr
Costo 80 S/. / HM
48 de 100
FIM
Cuchillas

Total 3 20
Nº de afiladas 23

Total 3 7
Nº de afiladas 10
Para la rayadora
Para la guillotina
49 de 100
FIM
Costo de papel

Rayadora 160.8 Ton
Total 5651.153995 Ton

Costo 3900 S/.
Costo de cartulina

Rayadora 37.10769231 Ton
Total 421.7255833 Ton

Costo 4875 S/.
Costo de la anilina
2500 S/. / Kilo
Rayadora 6.26 Kg
Total 42.61250133 Kg
Se tendra 44.7431264 Kg
1200 S/. / Kilo
Rayadora 18.78 Kg
Total 346.924992 Kg
Costo por operario
50 de 100
FIM
Maquinista 2200 S/. + 45 % =

Ayudante 1200 S/. + 45 % =
Tecnico 2400 S/. + 45 % =
Maquina Nº 1

Ayudante 6 10440 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 40890
Maquina Nº 3

Ayudante 3 5220 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 25230
Rayadora

Ayudante 2 3480 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 20010
Guillotina
51 de 100
FIM

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 9570
Maquina Nº 4

Ayudante 4 6960 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 30450
Para las maquinas 0

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 38280
Para las maquinas 0
50000 S/./ mensual
52 de 100
FIM

Rayadora 482.40 Ton
Total 5847.017402 Ton
100000 S/. /mensual
Tiempo 177.63 dias
Resumen
Norte 15%
Norte chico 5%
Sur 10%
Sur chico 7%
Centro 18%
Oriente 10%
Lima 35%

Norte 17,250 24,150 15,525 20,700
Norte chico 5,750 8,050 5,175 6,900
Sur 11,500 16,100 10,350 13,800
Sur chico 8,050 11,270 7,245 9,660
Centro 20,700 28,980 18,630 24,840
Oriente 11,500 16,100 10,350 13,800
Lima 40,250 56,350 36,225 48,300
Total 115,000 161,000 103,500 138,000
Caratula Jean 80% 70% 75% 65%
Caratula Nube Luz 20% 30% 25% 35%
53 de 100
FIM

Caratula Jean 92,000 112,700 77,625 89,700
Caratula Nube Luz 23,000 48,300 25,875 48,300
Total 115,000 161,000 103,500 138,000
Materia Prima

Papel 60gr 3855.78 1508.84 0 148.43
Papel 120gr 230.66 153.96 0.00 12.37
Anilina 26.07 10.28 0.00 6.26
Alambre 235.37 92.78 18.78 0.00
Costos Totales

Papel 60gr 15037535.27 6374845.31 627120.00 0.00
Papel 120gr 1124472.51 750539.71 180900.00 0.00
Neoprene 174720.00 40950.00 0.00 0.00
Tallado de venas 9600.00 4000.00 0.00 0.00
Anilina 65186.47 25698.95 15645.84 0.00
Alambre 282443.34 111336.64 0.00 0.00
Obreros 256584.75 145387.88 214507.20 42746.00
Calidad de Papel

Papel 60gr 3855.78 1508.84 148.43 Ton
Papel 120gr 230.66 153.96 12.37 Ton
Mano de obra
costo costo
Maquina Nº1 1 6 3190 10440
Maquina Nº2 1 2 3190 3480
Maquina Nº3 1 4 3190 6960
Maquina Nº4 1 2 3190 3480

Maquina Nº1 2-Jan 9-Jul 188.25
Maquina Nº4 24-Feb 11-Jun 107.20
Maquina Nº5 3-Jan 17-May 134.00
Costo total de
Materiales
produccion
Papel 60gr 22039500.58
Papel 120gr 2055912.22
Neoprene 215670.00
54 de 100
FIM

Anilina 106531.25
Alambre 393779.98
Obreros 659225.83
Personal fijo 5600
Total 34312956.04
La produccion sera:
S/. 57.94
Costo de produccion
IGV 18.5 %
Transporte 2 %
55 de 100
FIM
dric de 100h
56 de 100
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
57 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
58 de 100
FIM
dias
dias
s de 100 hojas
s de 50 hojas
59 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
60 de 100
FIM
s de 100 hojas
s de 50 hojas
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
61 de 100
FIM
de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
s de 100 hojas
s de 50 hojas
62 de 100
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
de 100h/kilo
ayados de 50h/kilo
63 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
% del Wcuaderno
% del Wcuaderno
64 de 100
FIM
de 100 hojas /kilo
de 100 hojas /kilo
65 de 100
FIM
7000 paquetes
66 de 100
FIM
3190
1740
3480
67 de 100
FIM
Ton
Ton
Kg
Kg
Total por
prod
13630
6670
10150
6670
3190
68 de 100
FIM

PRODUCTO A FABRICAR

Caratula 120 gr/m2
Cuadernos rayados de 100 hojas 172500 paquetes

Cuadernos cuadriculadas de 100 hojas 149500 paquetes
Cuadernos rayados de 50 hojas 143750 paquetes
Cuadernos cuadriculados de 50 hojas 126500 paquetes
MAQUINA 1
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 5
Para 100 hojas:

Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr
Wcuadernos 985.8 gr

Numero de paquetes 2536
Para 50 hojas:
Largo 1.06 m
Ancho 0.31 m
Whoja 19.716 gr
69 de 100
FIM

MAQUINA 2
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 2
Para 100 hojas:

Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr
Wcuadernos 399.9 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.43 m
Ancho 0.31 m
Whoja 7.998 gr

MAQUINA 3
Características
Tipo cuadernera
Nº provechos 4
Para 100 hojas:

70 de 100
FIM

Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr
Wcuadernos 790.5 gr

Para 50 hojas:
Largo 0.85 m
Ancho 0.31 m
Whoja 15.81 gr
Wcarátula 31.62 gr

MAQUINA 4
Características
Tipo rayadora
Nº provechos 4
Jornada 24 H
MAQUINA 5
Características
Tipo guillotina
Nº provechos 4
Jornada 24 H
PLAN DE TRABAJO

Numero de turnos 3


71 de 100
FIM
las máquinas 1 y 2

48 dias 19 horas

las máquinas 1 y 2

42 dias 7 horas
91.056616411 dias
91 dias 1 horas


37 dias 5 horas
38
Cpapel 464.4

restante será:

28 dias 24 horas
72 de 100
FIM

157 dias
TIEMPOS ADICIONALES


12 horas
MAQUINA 1

Redondeando 15.00
MAQUINA 2

Redondeando 6
MAQUINA 1

Redondeando 25
MAQUINA 2

Redondeando 10
MAQUINA 1

73 de 100
FIM
Redondeando 22
MAQUINA 2

Redondeando 8
MAQUINA 4 y MAQUINA 5

103.2 dias
MAQUINA 1

Redondeando 9
MAQUINA 2

Redondeando 3

Máq. 1 Máq. 2
Total 37.00 9.50
74 de 100
FIM


5 horas
MAQUINA 1

Redondeando 31
MAQUINA 2

Redondeando 12
MAQUINA 1

Redondeando 52
MAQUINA 2

Redondeando 20
MAQUINA 1

Redondeando 45
MAQUINA 2

75 de 100
FIM
Redondeando 18
MAQUINA 1

Redondeando 18
MAQUINA 2

Redondeando 7
Máq. 1 Máq. 2
Total 36.13 14.13
73.13 dias
73 dias 3 horas


MAQUINA Nº 1

3768 horas

76 de 100
FIM


3931.14 Ton

Para cuadernos cuadriculados 8 rodillos para rayar

1 transversales
6 longitudinales

6 ayudantes
Motores:
30 HP 1 30 22380
10 HP 2 10 14920
5 HP 2 5 7460


77 de 100
FIM



Total 55.985282619 Kg
MAQUINA Nº 2

3768 horas



1572.46 Ton

Para cuadernos cuadriculados 8 rodillos para rayar

78 de 100
FIM
1 transversales
6 longitudinales

3 ayudantes
Motores:
15 HP 1 15 11190
7 HP 2 7 10444
3 HP 2 3 4476
763.00 Ton de papel

746.56 Ton de papel


Peso total 92.27 Kg


79 de 100
FIM
Total 22.08 Kg
La máquina Nº3procesará 464.4 Ton en 46.44



4000 rendimiento
2 ayudantes
7.46 Kw
Wcuaderno 197.63 gr
Whoja 189.72 gr 96 % del Wcuaderno
Wcartulina 7.91 gr 4 % del Wcuaderno
148.61 Ton de papel

80 de 100
FIM
Guillotina
Obreros: 1 operario
Maquina Nº3

4 ayudantes
COSTOS TOTALES

Total 183598.60685 Kw-Hr
Costo Total 55079.582056 S/.
Rodillos
Maquina Nº 1

Total 3 9
81 de 100
FIM
Nº de vulcanizaciones 12

Costo por kilo (Vulcanizado) 90 S/. / Kg

Costo total 69120
Rayadora

Maquina Nº 2

Total 3 2
Nº de vulcanizaciones 5

Costo por kilo (Vulcanizado) 90 S/. / Kg

Costo total 16200
Total del venas:
Tiempo 10 Hr
Costo 30 S/. / HM
82 de 100
FIM
Cuchillas

Total 3 20
Nº de afiladas 23

Total 3 7
Nº de afiladas 10
Para la rayadora
Para la guillotina
Costo de papel
83 de 100
FIM

Rayadora 154.8 Ton
Total 5427.788131 Ton
Costo 800 US$ / Ton

Costo 2880 S/.
Costo total 15632029.817 S/.
Costo de cartulina

Rayadora 18.576 Ton
Total 341.43184116 Ton
Costo 950 US$ / Ton

Costo 3420 S/.
Costo total 1167696.8968 S/.
Costo de la anilina
100 S/. / Kilo
Rayadora 6.27 Kg
Total 84.333333333 Kg
Se tendra 88.55 Kg
400 S/. / Kilo
Rayadora 18.80 Kg
Total 345 Kg
Costo por operario
Maquinista 1400 S/. + 30 % =

Ayudante 900 S/. + 30 % =
Tecnico 1410 S/. + 30 % =
84 de 100
FIM
Maquina Nº 1

Ayudante 6 7020 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 26520
Maquina Nº 2

Ayudante 2 2340 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 12480
Rayadora

Ayudante 2 2340 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 12480
Guillotina

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
85 de 100
FIM
Para 3 turnos 5460
Maquina Nº 3

Ayudante 4 4680 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 35880
Para las maquinas 0

Ayudante 0 0 S/.
Tecnico 0 0 S/.
Para 3 turnos 21840
Para las maquinas 0
25000 S/./ mensual
86 de 100
FIM

Rayadora 464.40 Ton
Total 5674.4898516 Ton
Costo total 85117.347775 S/.
Costo total 87670.868208 S/.
50000 S/. /mensual
Tiempo 230.13 dias
Resumen
Zona norte 20 %
Zona sur 17 %
Zona centro 18 %
Zona oriente 10 %
Lima 35 %

Zona norte 28750 34500 25300 29900
Zona sur 24437.5 29325 21505 25415
Zona centro 25875 31050 22770 26910
Zona oriente 14375 17250 12650 14950
Lima 50312.5 60375 44275 52325
Total 143750 172500 126500 149500
Zona norte 80 70 75 65
Zona sur 20 30 25 35

Caratula Jean 11500000 120750 94875 97175
Caratula Nube Luz 28750 51750 31625 52325
Total 143750 172500 126500 149500
Materia Prima
87 de 100
FIM

Papel 60gr 3700.53 1509.56 0 148.61
Papel 120gr 230.61 92.24 0.00 6.19
Anilina 55.99 22.08 0.00 6.27
Alambre 233.93 92.27 18.80 0.00
Costos Totales

Papel 60gr 10657529.70 4528676.12 445824.00 0.00
Papel 120gr 788690.70 315476.28 63529.92 0.00
Neoprene 69120.00 16200.00 0.00 0.00
Tallado de venas 3600.00 1500.00 0.00 0.00
Anilina 5598.53 2208.16 626.64 0.00
Alambre 93573.27 36907.04 0.00 0.00
Obreros 197058.33 75868.00 128793.60 23478.00
Calidad de Papel

Papel 60gr 3700.53 1509.56 148.61 Ton
Papel 120gr 230.61 92.24 6.19 Ton
Mano de obra
costo costo
Maquina Nº1 1 6 1820 7020
Maquina Nº2 1 2 1820 2340
Maquina Nº3 4 4 7280 4680
Maquina Nº4 1 2 1820 2340

Maquina Nº1 2-Jan 12-Aug 222.92
Maquina Nº2 2-Jan 3-Jul 182.38
Maquina Nº4 24-Feb 7-Jun 103.20
Maquina Nº5 3-Jan 12-May 129.00
Costo total de
Materiales
produccion
Papel 60gr 15632029.82
Papel 120gr 1167696.90
Neoprene 85320.00
Anilina 8433.33
Alambre 130480.30
Obreros 425197.93
Personal fijo 5600
88 de 100
FIM

Total 18346317.734
La produccion sera:
S/. 30.98
Costo de produccion
IGV 18 %
Transporte 2 %
89 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
90 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
91 de 100
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
92 de 100
FIM
os de 100h/kilo
s de 50h/kilo
culados de 100h/kilo
ulados de 50h/kilo
93 de 100
FIM
% del peso
% del peso
% del peso
% del peso
os de 100h/kilo
s de 50h/kilo
culados de 100h/kilo
ulados de 50h/kilo
94 de 100
FIM
dias
dias
dias
dias
% del Wcuaderno
% del Wcuaderno
95 de 100
FIM
1820
1170
1833
96 de 100
FIM
%
%
97 de 100
FIM
Ton
Ton
Kg
Kg
Total por
prod
8840
4160
11960
4160
1820
98 de 100
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Analisis de Costos y Presupuestos

Producción De Cuadernos Para Campaña Escolar

Cuadrenos escolares de 50 y 100 hojas, rayados y cuadriculados

Cuadernos rayados de 100 hojas 165,000 paquetes

Cálculo del peso del cuaderno:

Para 100 hojas:

Luego la maquina procesa 25 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 5 cuadernos 24385

Luego la maquina procesa 25 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 5 cuadernos 46963

Cálculo del peso del cuaderno:

Para 100 hojas:

Luego la maquina procesa 10 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 2 cuadernos 24044

Luego la maquina procesa 10 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 2 cuadernos 46308

Cálculo del peso del cuaderno:

Para 100 hojas:

Luego la maquina procesa 10 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 4 cuadernos 12164

Luego la maquina procesa 6 Toneladas de papel por dia:

Numero de bloques de 4 cuadernos 14056

Para la producción de cuadernos se trabajará 24 horas diarias

No se parará la producción hasta obtener el total de paquetes de cuadernos para

La producción comenzará con los cuadernos rayados de 100 y 50 hojas, luego se

continuará con los cuadernos cuadriculados de 100 y 50 hojas.

Tiempo de produccion 1 (T1) 48.54 dias

Para cuadernos rayados de 50 hojas se deberá producir 118750 paquetes usando

Tiempo de produccion 2 (T2) 36.27 dias

Entonces el tiempo total de fabricación de cuadernos rayados de 100 y 50 hojas será:

Para este tipo (85 ) la máquina guillotina habrá producido:

Cant. de papel 306 Ton

La máquina Nº 4 se usara en la producción de cuadernos cuadriculados de 100

Para cuadernos cuadriculados de 50 hojas se deberá producir 104500 paquetes

Usamos las máquinas 1 y 3:

Para este tiempo: la máquina guillotina habrá producido (aproximado a 32 días)

Cant. de papel 115.2 Ton

Luego el total de papel cortado y rayado será:

Entonces la máquina Nº 4 trabaja: 42.12 dias

En este tiempo producirá: 40982.76 paq de cuadernos cuadric de 100h

El número de paquetes de cuadernos cuadriculados

Paq. restantes 102017.24

Luego estos paquetes se fabricaran con las Máquinas Nº 1 y Nº 2.

Tiempo de produccion 4 (T4) 30.00972684

Finalmente, el tiempo total para la fabricación de cuadernos será:

Días totales 146.74 146.00

Por cambio de rodillos y calibración

Rendimiento por rodillo 7000 paquetes de cuadernos de 100 hojas

Consideremos un tiempo en el cambio de rodillos de

Cuadernos rayados de 100 hojas

Paquetes prod 118355.9981

Tiempo adicional 1 (TA1) 1.42 dias

Paquetes prod 46644.0019

Tiempo adicional 2 (TA2) 0.58 dias

Cuadernos rayados de 50 hojas

Paquetes prod 85163.40867

Tiempo adicional 3 (TA3) 2.00 dias

Paquetes prod 33586.59133

Tiempo adicional 4 (TA4) 0.83 dias

Cuadernos cuadriculados de 50 hojas

Paquetes prod 74943.79963

Tiempo adicional 5 (TA5) 1.75 dias

Paquetes prod 29556.20037