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DOCUMENT DATADONNEES DU Document

DOCUMENT TITLE Rapport Tax Odoo


DATE 24-12-2018
VERSION 1.0
GOAL Vérifier et tester le rapport tax d’Odoo

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

VERSION DATE JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS SECTION

1.0 24-12-2018 Document création All

REFERENCES

REF DOCUMENT NAME DOCUMENT TITLE

[1]
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TABLE OF CONTENTS

Part 1........................................................................................................................................................3
1. Introduction...........................................................................................................................................................................3
2. Création des documents au niveau du POS (Point of Sale)...................................................................................................3
2.1. Document comptable 6%.............................................................................................................................................4
2.2. Document comptable 12% et 21 %..............................................................................................................................4
3. Rapport TVA...........................................................................................................................................................................6
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Part 1
1. Introduction

Le but de ce document est de décrire et tester le rapport de tax standard d’Odoo. Pour ce faire, nous allons utiliser le
concept de positions fiscales appliquées à un restaurant qui permet :
 La consommation sur place
 L’emport des plats

Le point est très important car en fonction du type de consommation et du type de bien (nourriture vs boisson), un différent
taux de taxation doit s’appliquer

A emporter Nourriture 6%
A emporter Boisson) 6%

Restaurant Nourriture 12%


Restaurant Boisson 21%

Par ailleurs, le restaurateur vend sa boisson à 2 EUR que le client la consomme sur place ou l’emporte.

Comme on le voit ci-dessus, le prix de vente reste identique mais la TVA appliquée est différente. L’intérêt du restaurateur
est de maximiser les ventes à emporter car son chiffre d’affaire est plus important.

2. Création des documents au niveau du POS (Point of Sale)

Pour le test, les entrées suivantes ont été générées

- 2 transactions Nourriture et Boisson à 6% => 3.06 EUR TVA


- 1 transaction Nourriture à 12 % et 1 transaction Boisson à 21% => 3.69 EUR TVA

RESTAURANT : 12% et 21% A EMPORTER : 6%


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2.1. Document comptable 6%

2.2. Document comptable 12% et 21 %


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On voit bien sur le rapport ci-dessous, les montants HTVA qui sont rapportés sous les lignes
01 – TVA 6% : 50.94 EUR
02 – TVA 12% : 13.39 EUR
03 – TVA 21% : 9.92 EUR
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3. Rapport TVA

Le rapport de déclaration périodique à la TVA est accessible via le menu Reporting. Enfin, il est possible d’utiliser les
fonctionnalités de filtre d’Odoo pour visualiser une période précise.
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Enfin, la TVA Due de 6.75 EUR correspond bien à la somme de la TVA associée au 3 taux (6, 12 et 21%)

TVA 6% : 3.06 EUR


TVA 12% : 1.61 EUR
TVA 21% : 2.08 EUR