PLAN OPERATIVO INTEGRADO

PROCESO Producción
OBJETIVO Fabricar detergentes líquidos cumpliendo especificaciones pactadas con los clientes, en forma eficiente y cumpliendo las políticas institucionales
ALCANCE Este proceso aplica a la fabricación de todos los detergentes líquidos de la organización.
PRODUCTO Shampoo Kiss, Shampoo Soft, Jabón Líquido para manos

Mano obra Máquinas Materias primas Condiciones medio ambientales Método

Actividad Requisito
Cant Cargo Competencias Cant Nombre Especificaciones Cant. Nombre Especificaciones Variable Especificación Titulo Código
Curso básico de bacteriológia Que incluya:
1 Computador Conexión a internet Nombre de los
Técnicas de rabajo seguro Windows 10 productos
Reactividad química Excel
Cantidad de Supervisor de Necesidades de Cantidades de los Formato Orden de
Generar al orden de producción 1 Trabajo en equipo Conexión a impresora NA Luz 300 Lux PF-023
producto producción producción productos Producción
Programación de producción Especificaciones
Experiencia: 1 Impresora Laser
2 años como operador de técnicas
Conexión a computador Fechas de entrega
producción o 6 meses en cargos
Verificar la limpieza del tanque Transparecia 1 Operador de Eduación: 1 Hidrolavadora Caudal de agua L/h: 450 - 900. 300 L Agua Potable, libre de Luz 300 Lux Instructivo de lavado de PI-005
de producción Color producción Bachiller, Técnico químico clase media Presion de trabajo (bar/Mpa): 40 - hierro tanques
Olor Formación: 185
Estabilidad Curso básico de bacteriológia Tipo de corrente: (_/V/Hz):
Impurezas Técnicas de Trabajo seguro 3/220/60
Bacterias Reactividad química Potencia conectada (kW/HP): 6.7 -
pH Procedimiento limpieza de 8.9
equipos

Eduación:
RPM = 3450 Apariencia:
Bachiller, Técnico químico Diametro de succión: 1-1/4´ Transaprente, libre
Transparecia Formación:
Color Curso básico de bacteriológia Diametro de descarga: 1´ de particulas
Trasladar el 80% del agua al Operador de Bomba Fase 1 extrañas o sólidas. Procedimiento de
tanque de producción Olor 1 producción Técnicas de Trabajo seguro 1 centrífuga HP: 1/2 Según formula Agua potable Color: Incolora NA NA producción Shampoo PP-003
Impurezas Reactividad química
Bacterias Procedimiento limpieza de Voltaje: 115/230 Olor: inolora
AMP: 10.2/5.1 pH: 6 - 6.5
equipos DIA IMP: 4.850
Bachiller, Técnico químico
% Ingrediente activo Formación: Material: Acero inxidable 316 L
Incrementar la temperatura a Operador de Curso básico de bacteriológia Tanque de Procedimiento de
40ºC y agitación a 35 RPM Viscosidad 1 producción Técnicas de Trabajo seguro 1 producción Capacidad: 8 Ton. NA NA NA NA NA producción Shampoo PP-003
Reactividad química
Procedimiento limpieza de
Adicionar el surfactante % Ingrediente activo 1 Operador de Eduación:
Transparecia producción Bachiller, Técnico químico
Color Formación: Flujo radial tipo caracol
Viscosidad Curso básico de bacteriológia RPM = 3450
Diametro de succión: 1-1/4´ IA: 70%
Impurezas Técnicas de Trabajo seguro Color: < 20 Apha
Bacterias Reactividad química Bomba Diametro de descarga: 1´ Lauril Eter Sulfato Olor: característico Procedimiento de
pH Procedimiento limpieza de 1 Fase 1 Según formula NA NA PP-003
centrífuga HP: 1/2 de Sodio 70% Apariencia: Pastosa, producción Shampoo
Densidad equipos libre de particulas
Biodegradabilidad Voltaje: 115/230
AMP: 10.2/5.1
DIA IMP: 4.850

% Ingrediente activo
Transparecia
Verificar de solubilidad total Color 1 Operador de NA NA NA NA NA NA NA NA Procedimiento de PP-003
Viscosidad producción producción Shampoo
pH
Densidad

Eduación:
Transparecia Bachiller, Técnico químico
Formación: IA:
Color Operador de Curso básico de bacteriológia Materia: Acero inoxidable 316 L Apariencia: Procedimiento de
Adicionar el secuestrante Impurezas 1 1 Dosificador Según formula EDTA NA NA PP-003
Bacterias producción Técnicas de Trabajo seguro Capacidad: 20 L Traslucido producción Shampoo
Reactividad química Color: <20 Apha
Biodegradabilidad Procedimiento limpieza de
equipos

Eduación:
Viscosidad Bachiller, Técnico químico
Transparecia Formación: IA:
Color Operador de Curso básico de bacteriológia Materia: Acero inoxidable 316 L Apariencia: Procedimiento de
Adicionar el viscosante 1 1 Dosificador Según formula Comperland NA NA PP-003
Impurezas producción Técnicas de Trabajo seguro Capacidad: 20 L Traslucido producción Shampoo
Bacterias Reactividad química Color: <20 Apha
Biodegradabilidad Procedimiento limpieza de
equipos

Viscosidad
Transparecia Eduación:
Bachiller, Técnico químico
Formación:
Operador de Curso básico de bacteriológia Según marchas Según marchas Según marchas Temperatura 20ºC
1 1 Motoreductor Ojo Humedad Marchas analíticas
producción Técnicas de Trabajo seguro analíticas analíticas analíticas relativa 75%
Reactividad química
Procedimiento limpieza de
equipos
Verificar la velocidad de
agitación y calidad de producto % Ingrediente activo
Eduación:
Técnico químico, ingeniero
químico o químico 1 Ojo Ojo Ojo LP-025
pH Formación: Temperatura
Analista de Según marchas Según marchas Según marchas 20ºC
1 Instrumentación analítica. Humedad
laboratorio analíticas analíticas analíticas 75%
Técnicas de Trabajo seguro relativa
Reactividad química
Viscosidad Surfactantes aniónicos y
catiónicos. 1 Viscosímetro Ojo Ojo LP-027

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 1

 Mano obra Máquinas Materias primas Condiciones medio ambientales Método
Actividad Requisito
Cant Cargo Competencias Cant Nombre Especificaciones Cant. Nombre Especificaciones Variable Especificación Titulo Código

Aspecto: Líquido
cristalino
Olor: Formaldehído
Acidez (Ac. Fórmico):
% 0,03 Máximo
Color APHA
(°Hazen): 5.0
Máximo Procedimiento de
Bactericida Bactericida Formol NA NA PP-003
Concentración producción Shampoo
Eduación: (HCOH): % 36,8 -
Bachiller, Técnico químico 37.3
Formación: Contenido de
Adicionar bactericida, Bacterias Operador de Curso básico de bacteriológia Materia: Acero inoxidable 316 L metanol: % 2,0
humectante pH 1 producción Técnicas de Trabajo seguro 1 Dosificador Capacidad: 20 L Máximo
Reactividad química Densidad a 25°C:
Procedimiento limpieza de g/ml 1,104 - 1,110
Jairo Angel:
equipos Ojo sustancia prohibida
para este tipo de
productos

Solución clara,
acuosa, inodoro,
Humectante debilmente Procedimiento de
Humectante Cloruro amónico amarillento. NA NA PP-003
de Cetil trimetilo Con olor débilmente producción Shampoo
penetrante al
cloruro de amonio.

Preparar el colorante
Eduación:
Bachiller, Técnico químico Apariencia: Polvo o
Formación:
Operador de Curso básico de bacteriológia Materia: Acero inoxidable 316 L Azul brillante FCP. gránulos de color Procedimiento de
1 1 Dosificador Según formulación azul rojizo NA NA PP-003
producción Técnicas de Trabajo seguro Capacidad: 20 L Código E133 Solubilidad: 200 producción Shampoo
Reactividad química
Procedimiento limpieza de kg·m-3
equipos

Adicionar el colorante Transparencia

Eduación:
Bachiller, Técnico químico
Formación: Apariencia: Azul
Operador de Curso básico de bacteriológia Material: Acero inoxidable 316 L Solución de intenso. Sin Procedimiento de
1 1 Dosificador Según formulación NA NA PP-003
producción Técnicas de Trabajo seguro Capacidad: 20 L colorante particulas en producción Shampoo
Reactividad química suspensión.
Procedimiento limpieza de
equipos

Adicionar el buffer y la Transparencia

fragancia Eduación:
Bachiller, Técnico químico
Formación:
Operador de Curso básico de bacteriológia Material: Acero inoxidable 316 L Procedimiento de
1 1 Dosificador Según formulación NA NA PP-003
producción Técnicas de Trabajo seguro Capacidad: 20 L producción Shampoo
Reactividad química
Procedimiento limpieza de
equipos

Eduación: Flujo radial tipo caracol

RPM = 3450 Apariencia:
Bachiller, Técnico químico Diametro de succión: 1-1/4´ Transaprente, libre
Transparecia Formación:
Color Curso básico de bacteriológia Diametro de descarga: 1´ de particulas
Trasladar el 20% del agua Operador de Bomba Fase 1 extrañas o sólidas. Procedimiento de
restante Olor 1 producción Técnicas de Trabajo seguro 1 centrífuga HP: 1/2 Según formula Agua potable Color: Incolora NA NA producción Shampoo PP-003
Impurezas Reactividad química
Bacterias Procedimiento limpieza de Voltaje: 115/230 Olor: inolora
AMP: 10.2/5.1 pH: 6 - 6.5
equipos DIA IMP: 4.850

Mantener la agitación hasta

finalización de la producción Eduación:
Bachiller, Técnico químico
Formación:
1 Operador de Curso básico de bacteriológia 1 Motoreductor Ojo NA NA NA NA NA Procedimiento de PP-003
producción Técnicas de Trabajo seguro producción Shampoo
Reactividad química
Procedimiento limpieza de
equipos

Ingrediente activo
Según marchas Según marchas Según marchas Análisis de ingrediente
1 LP-025
analíticas analíticas analíticas activo
Eduación:
pH Técnico químico, ingeniero
químico o químico Según marchas Según marchas Según marchas Análisis de ingrediente
1 analíticas analíticas analíticas activo LP-025
Formación: Temperatura
Verificar calidad final de la Analista de 20ºC
producción 1 laboratorio Instrumentación analítica. Humedad 75%
Viscosidad Técnicas de Trabajo seguro relativa
Reactividad química 1 Viscosímetro Análisis de viscosidad LP-027
Surfactantes aniónicos y
catiónicos.
Apariencia general
Según marchas Según marchas Según marchas
NA NA NA analíticas analíticas analíticas Análisis de apariencia LP-032

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 2

 Mano obra Máquinas Materias primas Condiciones medio ambientales Método
Actividad Requisito
Cant Cargo Competencias Cant Nombre Especificaciones Cant. Nombre Especificaciones Variable Especificación Titulo Código

Descargar producto terminado Bacterias 1 Operador de Eduación:

a tambores de 200 L. Oportunidad en la producción Bachiller, Técnico químico Flujo radial tipo caracol
entrega Formación: RPM = 3450
Curso básico de bacteriológia Diametro de succión: 1-1/4´
Técnicas de Trabajo seguro Diametro de descarga: 1´ Según producción Material:
Reactividad química Bomba Tambores boca Polipropileno
1 centrífuga Fase 1 en múltiplos de angosta Capacidad: 200 kg Iluminación 300 Lux NA NA
Procedimiento limpieza de HP: 1/2 200 kg
equipos Voltaje: 115/230 Tipo: Estándar
AMP: 10.2/5.1
DIA IMP: 4.850

Etiquetar el producto Identificación Eduación:

terminado correcta Bachiller, Técnico químico Laser Etiquetas Tamaño: Hoja carta
1 Impresora Conexión a computador Según tambores autoadeshivas Adeshivos. Iluminación 300 Lux NA NA
Formación:
Curso básico de bacteriológia
Entregar a bodega la Cantidades de Técnicas de Trabajo seguro
producción realizada entrega Tipo: Hidráulico.
1 Operador de Reactividad química Carga: 1000 kg
Oportunidad en la producción Procedimiento limpieza de
entrega equipos Ancho: 30"
Montacargas Producto Según los
1 manual Máxima altura de cichillas: 59" empacado producido Según ficha técnica Iluminación 300 Lux NA NA
Mínima altura de cuchillas: 3-1/2"
Largo de cuchillas: 45-1/4"
Altura total: 79"

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 3

 PLAN OPERATIVO INTEGRADO

PROCESO Producción
OBJETIVO Fabricar detergentes líquidos cumpliendo especificaciones pactadas con los clientes, en forma eficiente y cumpliendo las políticas institucionales
ALCANCE Este proceso aplica a la fabricación de todos los detergentes líquidos de la organización.
PRODUCTO Shampoo Kiss, Shampoo Soft, Jabón Líquido para manos

Características del control

Es de
Actividad Requisito Procesos / Tipo de Instrumento Herramienta
control? Tipo control Variable Frecuencia Máximo Mínimo Responsable Control
Producto variable de medición estadística

Cantidad de Información Cada que Supervisor de Asegurar información completa y

Generar al orden de producción Si Revisión Proceso Discreta Orden de NA NA NA NA
producto completa producción producción complementaria de ser necesario

Verificar la limpieza del tanque Transparecia Transparecia Proceso Discreta Todas las Organoléptica Agua transparente NA Jefe de Devolución de la MP.
de producción Color Olor producciones Ausencia de olores producción Hacer pedido de emergencia.
Olor Color Ausencia de color
Estabilidad Impurezas Ausencia de impurezas
Impurezas
Bacterias
pH Si Inspección

pH Proceso Continua 100% pH - meter 6.5 6.0 Gráfico de Supervisor de Determinar si la variación de pH afecta la
Transparecia control de producción producción y el tipo de efecto que podría
Color valores causar. Buscar aprobación del jefe de
Trasladar el 80% del agua al individuales producción
tanque de producción Olor Si Inspección
Impurezas
Bacterias Cantidad Proceso Continua 100% Medidor 5% del valor 5% del valor esparado NA Supervisor de Ajustar la cantidad de agua esperada.
másico esperado producción
Temperatura Proceso Continua 100% Termocupla 43 37 NA Operador de Esperar hasta estabilidad de temperatura
% Ingrediente activo Inspección producción
Incrementar la temperatura a
40ºC y agitación a 35 RPM Viscosidad Si
RPM Proceso Continua 100% Ojo 38 32 NA Operador de Esperar hasta estabilidad de RPM
Inspección producción
Adicionar el surfactante % Ingrediente activo
Transparecia
Color
Viscosidad
Impurezas
Bacterias 5% del valor Operador de Asegurar el conocimiento de la cantidad
pH Si Inspección Cantidad LESS Proceso Continua 100% Báscula 5% del valor esparado NA de surfactante empleado y ajustar la
esperado producción cantidad alñ finalizar la carga
Densidad
Biodegradabilidad

% Ingrediente activo
Transparecia Muestra
Cada que se No autorizar el siguiente paso del
Verificar de solubilidad total Color Si Verificación Solubilidad Proceso Discreta realice una NA traslúcida, sin NA NA Analista de proceso. Informar a producción y seguir
Viscosidad producto sin labotarorio
pH preparación disolver instrucciones del supervisor
Densidad

Transparecia
Color Operador de
Adicionar el secuestrante Impurezas No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Bacterias producción
Biodegradabilidad

Viscosidad
Transparecia Muestra
Color Cada que se traslúcida, sin Analista de No autorizar el siguiente paso del
Adicionar el viscosante Si Verificación Solubilidad Proceso Discreta realice una NA NA NA proceso. Informar a producción y seguir
Impurezas preparación producto sin labotarorio instrucciones del supervisor
Bacterias disolver
Biodegradabilidad

Viscosidad
Transparecia

Cada que se Operador de

Si Inspección RPM Proceso Continua realice una Ojo 38 32 NA Ajustar RPM a 35
preparación producción

Verificar la velocidad de
agitación y calidad de producto % Ingrediente activo Ingrediente
Cada que se Según
Según formulación del Analista de
Producto Continua realice una Electrodo formulación del NA
activo producto labotarorio
preparación producto Tomar segunda muestra, si continuan los
pH resultados consultar con el supervisor de
Cada que se Según ficha
Según ficha técnica de Analista de laboratorio y con el supervisor de
Si Inspección pH Producto Continua realice una Electrodo técnica de NA
preparación labotarorio producción quienes determinan los
preparación preparación pasos a seguir según los resultados de los
Viscosidad Cada que se Según ficha análisis.
Viscosidad Producto Continua realice una Viscosímetro técnica de Según ficha técnica de NA Analista de
preparación labotarorio
preparación preparación

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 4

 Características del control
Es de
Actividad Requisito control? Tipo control Procesos / Tipo de Instrumento Herramienta
Variable Producto variable Frecuencia de medición Máximo Mínimo estadística Responsable Control

Operador de
No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
producción

Adicionar bactericida, Bacterias

humectante pH

Operador de
No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
producción

Preparar el colorante

Operador de
No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
producción

Adicionar el colorante Transparencia

Operador de
No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
producción

Adicionar el buffer y la Transparencia

fragancia

Operador de
No NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
producción

Transparecia
Color
Trasladar el 20% del agua Operador de
restante Olor Si Inspección NA NA NA NA NA NA NA NA producción NA
Impurezas
Bacterias

Mantener la agitación hasta

finalización de la producción

No NA NA NA NA NA NA NA NA NA Operador de NA
producción

Ingrediente activo Cada que se Según Gráfico X

Ingrediente Según formulación del Analista de
Producto Continua realice una Electrodo formulación del individual y R
activo producto labotarorio
preparación producto Prom
pH Cada que se Según ficha Gráfico X Tomar segunda muestra, si continuan los
Según ficha técnica de Analista de resultados consultar con el supervisor de
pH Producto Continua realice una Electrodo técnica de preparación individual y R labotarorio
preparación preparación Prom laboratorio y con el supervisor de
Verificar calidad final de la
producción Si Inspección producción quienes determinan los
Viscosidad Cada que se Según ficha Gráfico X pasos a seguir según los resultados de los
Según ficha técnica de Analista de
Viscosidad Producto Continua realice una Viscosímetro técnica de preparación individual y R labotarorio análisis. En caso contrario, aprobar el
preparación preparación Prom producto para descarga.
Apariencia general Apariencia Producto Discreta Cada que se NA NA NA Gráfico U Analista de
realice una labotarorio
preparación

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 5

 Características del control
Es de
Actividad Requisito control? Tipo control Procesos / Tipo de Instrumento Herramienta
Variable Producto variable Frecuencia de medición Máximo Mínimo estadística Responsable Control

Descargar producto terminado Bacterias

a tambores de 200 L. Oportunidad en la
entrega

Cada que se Rechazar el producto y aplicar el

Producto Operador de
Si Verificación correcto Producto Discreta realice una NA NA Producto correcto NA producción procedimiento de control de producto no
preparación conforme

Etiquetar el producto Identificación Identificación Cada que se Rechazar el producto y aplicar el

terminado correcta Operador de
Si Verificación correcta de los Producto Discreta realice una NA NA Identificación correcta NA producción procedimiento de control de producto no
tambores preparación conforme
Entregar a bodega la Cantidades de
producción realizada entrega
Oportunidad en la
entrega Identificación Cada que se Que los productos sean Informar al jefe de producción y que alli
Operador de
Si Verificación correcta de Producto Discreta realice una NA NA los correstos en la NA producción se determine el comportamiento a
productos preparación cantidad correcta seguir.

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 6

PLAN OPERATIVO INTEGRADO

PROCESO Producción
OBJETIVO Fabricar detergentes líquidos cumpliendo especificaciones pactadas con los clientes, en forma eficiente y cumpliendo las políticas institucionales
ALCANCE Este proceso aplica a la fabricación de todos los detergentes líquidos de la organización.
PRODUCTO Shampoo Kiss, Shampoo Soft, Jabón Líquido para manos

Controles existentes Evaluación del riesgo

Peligro

Rutinaria

Nivel de riesgo
Interpretación

Interpretación
consecuencia
Clasificación

probabilidad

probabilidad

intervención
Descripción

del nivel de
deficiencia

exposición
Individuo
Actividad Tarea Efectos posible

Nivel de

Nivel de

Nivel de

Nivel de
Fuente

del NR
(NR) e
Medio
Exposición a baja intensidad de FATIGA O CANSANCIO Verificación de
Si Físico Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
luz OCULA, ESTRÉS iluminación
A través del
Generar al orden de
computador, elaborar el
producción
documento

Posturas inadecudas o propias Lesiones y enfermedades

Si Biomecanico Ninguno Ninguno Pausas Activas 2 2 4 Bajo 60 240 II
del trabajo postura sedente. osteomusculares

Caida, contusiones,
Caídas en el mismo nivel por Uso de calzado de
Si Locativo luxaciones, fracturas, Ninguno Ninguno 6 2 12 Alto 60 720 I
superficies resbalosas seguridad
incapacidad permantente

Limpeza con hidro-

Posturas inadecudas o propias Lesiones
lavadora sobre las Si Biomecanico Ninguno Ninguno Pausas Activas 2 2 4 Bajo 60 240 II
del trabajo postura sedente. osteomusculares
Verificar la limpieza del paredes del tanque.
tanque de producción Toma de la muestra de
agua en la valvula de Ventilación
irritación de piel, ojos,
salida Si Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno forzada del area EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión
de trabajo

Afectación de la
Operación de maquinaria y capacidad auditiva, ,
Si Fisico Ruido Ninguno Ninguno EPP 2 2 4 Bajo 60 240 II
equipos estrés cefleas, hipoacusia
neurosensorial

Si Aplicación de fuerza fisica Biomecanico Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III

Trasladar el 80% del

Abrir la válvula 25R y
agua al tanque de
encender la bomba
producción

Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
y con protección

Poner la temperatura
Incrementar la Tableros de
del tanque en posición Contacto con circuitos Electrocución,
temperatura a 40ºC y Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
"ON" desde el tablero electricos quemaduras
agitación a 35 RPM y con protección
de control

Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
y con protección
Abrir la válvula 26R y
Adicionar el surfactante encender la bomba en
el tablero de control.

Ventilación
irritación de piel, ojos,
Si Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno forzada del area EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión
de trabajo

Toma de la muestra de
Verificar de solubilidad
agua en la valvula de Si 0 0
total
salida
Ventilación
irritación de piel, ojos,
Si Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno forzada del area EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión
de trabajo

Disolver previamente el
EDTA en el tanque de
preparación y trasladar
Adicionar el secuestrante mediante válvula 26R Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
yencender el motor Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
desde el tablero de y con protección
control

Ventilación
irritación de piel, ojos,
Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno forzada del area EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión
de trabajo

Disolver previamente el
viscosante en el tanque
de preparación y
Adicionar el viscosante trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el
tablero de control
Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
y con protección

Monitorear las RPM en

Verificar la velocidad de el tablero de control y
agitación y calidad de tomar muestra del Monotomia de la tarea Psicosocial Estrés, fatiga, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
producto producto en la válvula
de salida

irritación de piel, ojos,

Si Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno Ninguno EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación

Disolver previamente el
bactericida y el Enfermedades
humactante en el Si Aplicación de fuerza fisica Biomecanico Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
osteomusculares, fatiga
Adicionar bactericida, tanque de preparación
humectante y trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el
tablero de control
21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 7
PLAN OPERATIVO INTEGRADO

PROCESO Producción
OBJETIVO Fabricar detergentes líquidos cumpliendo especificaciones pactadas con los clientes, en forma eficiente y cumpliendo las políticas institucionales
ALCANCE Este proceso aplica a la fabricación de todos los detergentes líquidos de la organización.
PRODUCTO Shampoo Kiss, Shampoo Soft, Jabón Líquido para manos

ación
Aceptabilidad del Valor

riesg
del
Criterios para establecer controles Medidas de intervención

administrativos,
legal especifico
Existe requisito
consecuencia

elementos de
señalización,
Controles de

advertencias
Eliminación

Sustitución

protección
expuestos

ingenieria

Controles
Actividad Tarea

personal
Equipos
No. De
riesgo

Peor
Garantizar que la luminarias instaladas en
Sensibilización sobre la
Aceptable 1 Fatiga visual No planta generen el nivel de iluminación
iluminación adecuada
requerido (700 lm)
A través del
Generar al orden de
computador, elaborar el
producción
documento
No Aceptable o
Enfermedad laboral Puesto de trabajo con condiciones
Aceptable con control 1
osteomuscular ergonomicas adecudas
especifico

No Aceptable o
Muerte, fracturas de huesos Instalación de estibado antideslizante en el Señalizar zonas de
Aceptable con control 1 EPP
largos, columna o cabeza area de operación trabajo
especifico

Limpeza con hidro- No Aceptable o Enfermedades

Puesto de trabajo con condiciones
lavadora sobre las Aceptable con control 1 ostemusculares en
Ley 55 ergonomicas adecudas
Verificar la limpieza del paredes del tanque. especifico miembros superiores
tanque de producción Toma de la muestra de Resolución Sustitutos de
agua en la valvula de No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
salida Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
1995 Señalizar con Uso
obligatorio de proteccion
No Aceptable o
auditiva
Aceptable con control 1 Hipoacisia neurosensorial EPP
especifico
Rotación de personal
expuesto

Rotación de personal
Enfermedades
expuesto
Aceptable 1 ostemusculares en
miembros superiores
Calistenia

Trasladar el 80% del

Abrir la válvula 25R y
agua al tanque de
encender la bomba
producción Adecuar sistemas electricos en planta de
producción garantizando que cuenten con
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Adecuar sistemas electricos en planta de

producción garantizando que cuenten con
Poner la temperatura
Incrementar la No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
del tanque en posición Señalizar areas con
temperatura a 40ºC y Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
"ON" desde el tablero Riesgo electrico
agitación a 35 RPM especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
de control
Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Adecuar sistemas electricos en planta de

producción garantizando que cuenten con
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
Abrir la válvula 26R y Contar con cables entubados y debidamente
Adicionar el surfactante encender la bomba en empotrados
el tablero de control.
Ley 55
Resolución Sustitutos de
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
Toma de la muestra de 1995
Verificar de solubilidad Ley 55
agua en la valvula de 1
total Resolución Sustitutos de
salida
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
Disolver previamente el 1995
EDTA en el tanque de Adecuar sistemas electricos en planta de
preparación y trasladar producción garantizando que cuenten con
Adicionar el secuestrante mediante válvula 26R No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
yencender el motor Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
desde el tablero de especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
control Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Ley 55
Resolución Sustitutos de
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
Disolver previamente el 1995
viscosante en el tanque
de preparación y
Adicionar el viscosante trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el Adecuar sistemas electricos en planta de
tablero de control producción garantizando que cuenten con
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Monitorear las RPM en

Rotación de personal
Verificar la velocidad de el tablero de control y Resolución
expuesto
agitación y calidad de tomar muestra del Aceptable 1 Enfermedades psicologicas 2646 de
producto producto en la válvula 2008
Cambio de actividad
de salida

Ley 55
Resolución Sustitutos de
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
1995
Disolver previamente el Rotación de personal
bactericida y el Enfermedades
expuesto
humactante en el Aceptable 1 ostemusculares en
Adicionar bactericida, tanque de preparación miembros superiores
Calistenia
humectante y trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el
tablero de control
21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 8
 Controles existentes Evaluación del riesgo
Peligro

Rutinaria

Nivel de riesgo
Interpretación

Interpretación
consecuencia
Clasificación

probabilidad

probabilidad

intervención
Descripción

del nivel de
deficiencia

exposición
Individuo
Actividad Tarea Efectos posible

Nivel de

Nivel de

Nivel de

Nivel de
Fuente

del NR
(NR) e
Medio
Disolver previamente el
bactericida y el
humactante en el
Adicionar bactericida, tanque de preparación
humectante y trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el
tablero de control
Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
y con protección

Disolver previamente el
irritación de piel, ojos,
Preparar el colorante colorante en el tanque Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno Ninguno EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión
de preparación.

Enfermedades
Si Aplicación de fuerza fisica Biomecanico Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
osteomusculares, fatiga

Tableros de
Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
electricos quemaduras
y con protección
Trasladar mediante
válvula 26R yencender
Adicionar el colorante
el motor desde el
tablero de control

irritación de piel, ojos,

Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno Ninguno EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión

irritación de piel, ojos,

Si Exposición a vapores quimicos Quimico Ninguno Ninguno EPP 2 3 6 Medio 25 150 II
intoxicación por ingestión

Disolver previamente el
buffer y la fragancia en
el tanque de
Adicionar el buffer y la preparación y trasladar
fragancia mediante válvula 26R Tableros de
yencender el motor Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
desde el tablero de electricos quemaduras
y con protección
control

Trasladar mediante
Tableros de
Trasladar el 20% del válvula 26R yencender Contacto con circuitos Electrocución,
Si Electrico Ninguno control insulados Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
agua restante el motor desde el electricos quemaduras
y con protección
tablero de control

Mantener la agitación
hasta finalización de la Monitorear velocidad Si Monotomia de la tarea Psicosocial Estrés, fatiga, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
producción

Verificar calidad final de Realizar pruebas de Exigencia de concentración de Planeación de la

Si Psicosocial Estrés, fatiga, cefalea Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
la producción laboratorio la tarea tarea
Lesiones
Descargar producto
Reembasado de ostemusculares,
terminado a tambores de Si Movimiento repetitivo Biomecanico Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
producto terminado sindrome de tunel del
200 L.
carpo

Lesiones
Etiquetar el producto Instalación de etiquetas ostemusculares,
Si Movimiento repetitivo Biomecanico Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 Bajo 60 240 II
terminado en recipientes sindrome de tunel del
carpo

Uso de
Entregar a bodega la
Trasegar carga Si Empujar carga Biomecanico Lesiones ostemusculares Ninguno montacargas Ninguno 2 2 4 Bajo 10 40 III
producción realizada
manual

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 9

 ación
Aceptabilidad del Valor

riesg
del
Criterios para establecer controles Medidas de intervención

administrativos,
legal especifico
Existe requisito
consecuencia

elementos de
señalización,
Controles de

advertencias
Eliminación

Sustitución

protección
expuestos

ingenieria

Controles
Actividad Tarea

personal
Equipos
No. De
riesgo

Peor
Disolver previamente el
bactericida y el
humactante en el
Adicionar bactericida, tanque de preparación
humectante y trasladar mediante
válvula 26R yencender
el motor desde el
tablero de control Adecuar sistemas electricos en planta de
producción garantizando que cuenten con
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Ley 55
Resolución Sustitutos de
Disolver previamente el No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Preparar el colorante colorante en el tanque Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
de preparación. especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
1995

Rotación de personal
Enfermedades
expuesto
Aceptable 1 ostemusculares en
miembros superiores
Calistenia

Adecuar sistemas electricos en planta de

producción garantizando que cuenten con
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Señalizar areas con
Aceptable con control 1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
Contar con cables entubados y debidamente
Trasladar mediante
empotrados
válvula 26R yencender
Adicionar el colorante
el motor desde el
tablero de control

Ley 55
Resolución Sustitutos de
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
Ley
199555
Resolución Sustitutos de
No Aceptable o 2400 de sustancias Señalizar obligatoriedad EPP, protección
Aceptable con control 1 Intoxicación 1979 quimicas con Sistema de ventilación forzada de uso de protección respiratoria según
especifico Decreto menor nivel de respiratoria quimico en el ambiente
1973 de riesgo
Disolver previamente el 1995
buffer y la fragancia en
el tanque de Adecuar sistemas electricos en planta de
Adicionar el buffer y la preparación y trasladar producción garantizando que cuenten con
fragancia mediante válvula 26R No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
yencender el motor Aceptable con control Señalizar areas con
1 Muerte extensiones en buen estado. Asegurar que
desde el tablero de Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
control Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Adecuar sistemas electricos en planta de

producción garantizando que cuenten con
Trasladar mediante
No Aceptable o protecciones, cables, tomacorrinetes y
Trasladar el 20% del válvula 26R yencender Señalizar areas con
Aceptable con control 1 extensiones en buen estado. Asegurar que
agua restante el motor desde el Riesgo electrico
especifico no existan cables sueltos o mal distribuidos.
tablero de control
Contar con cables entubados y debidamente
empotrados

Rotación de personal
Mantener la agitación Resolución
expuesto
hasta finalización de la Monitorear velocidad Aceptable 1 Enfermedades psicologicas 2646 de
producción 2008
Cambio de actividad
Rotación de personal
Resolución
Verificar calidad final de Realizar pruebas de expuesto
Aceptable 1 Cefalea 2646 de
la producción laboratorio
2008
Cambio de actividad
Descargar producto No Aceptable o Enfermedades
Reembasado de Rotación de personal
terminado a tambores de Aceptable con control 1 ostemusculares en
producto terminado expuesto
200 L. especifico miembros superiores

No Aceptable o Enfermedades
Etiquetar el producto Instalación de etiquetas Rotación de personal
Aceptable con control 1 ostemusculares en
terminado en recipientes expuesto
especifico miembros superiores

Rotación de personal
Enfermedades
Entregar a bodega la expuesto
Trasegar carga Aceptable 1 ostemusculares en Dotar de montacargas a gas
producción realizada
miembros superiores
Calistenia

21VE02-V1 Plan Calidad Caso Industrias JR SAS 10

 VALORACIÓN DE PELIGROS

Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como posible la

generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
Muy Alto (MA) 10
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambas.

Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa (s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambas.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco

Medio (M) 2 significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambas.

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de

Bajo (B) No se asigna valor medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está
controlado.

Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición Valor de NE Significado

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces

Continua (EC) 4
con tiempo prolongado durante la jornada laboral

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada

Frecuente (EF) 3
laboral por tiempos cortos

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada

Ocasional (EO) 2
laboral y por un período de tiempo corto

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)

Nivel de probabilidad
 Nivel de probabilidad
4 3

10 MA-40 MA-30

Nivel de
deficiencia 6 MA-24 A-18
(ND)

2 M-8 M-6

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre
con frecuencia

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasioanal, o bien

situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
Alto (A) Entre 20 y 10
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.

Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación

Medio (M) Entre 8 y 6 mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que
suceda el daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación

Bajo (B) Entre 4 y 2 sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia

Nivel de Significado
Valor NC
consecuencias Daños personales
Mortal o catastrófico ( 100 Muerte (s)
 Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad
Muy grave (MG) 60
permanente parcial o invalidez)

Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Tabla No. 6 Determinación del nivel de riesgo

Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24

100 I 4 000-2 400

60 I 2 400-1 440
Nivel de
consecuencias (NC)
25 I 1 000-600

10 II 400-240

Tabla No. 7 Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo

I 400 - 600
control. Intervención urgente

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,

II 500 - 150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de
360

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su

III 120 - 40
rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían

IV 20 considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Tabla No. 8 Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo Significado
I No aceptable
No aceptable o
II aceptable con control
específico
III Aceptable
IV Aceptable
lidad
 2 1

A-20 A-10

A-12 M-6

B-4 B-2
esgo
probabilidad (NP)
20-10 8-6 4-2

I 2 000-1 200 I 800-600 II 400-200

II 200
I 1 200-600 II 480 - 360
III 120

II 500 -250 II 200 -150 III 100 -50

II 200
III 80-60 III 40 / IV 20
III 100
PLAN OPERATIVO INTEGRADO

PROCESO Producción
OBJETIVO Fabricar detergentes líquidos cumpliendo especificaciones pactadas con los clientes, en forma efic
ALCANCE Este proceso aplica a la fabricación de todos los detergentes líquidos de la organización.
PRODUCTO Shampoo Kiss, Shampoo Soft, Jabón Líquido para manos

IDENTIFICACIÓN D

Entradas Proceso/Actividad/ Salidas

Instalación
Tipo Cantidad Tipo Cantidad

Consumo de
energia según
equipos utilizados
Energia
PC e impresoras,
iluminación de Generar la orden de
espacios producción

3 resmas por
Papel 3 resmas por año Papel reciclable
año

Agua 300 L
Verificar la limpieza Agua residual 300L
del tanque de
Consumo de
energia por equipo producción
Energia
hidrolavador de
220 V

Consumo de
Energia energia por equipo
Bomba centifuga Trasladar el 80% del
agua al tanque de
producción

Según formula para

Agua el bache de
producción
 Según el consumo Incrementar la
Energia de los equipos temperatura a 40ºC Según medición
utilizados y agitación a 35 RPM Ruido higienica y de
ruido ambiental

Vibración

Consumo de
Energia energia por equipo
Bomba centifuga

Adicionar el
surfactante
Lauril Eter Según formula para
Sulfato de el bache de Residuos solidos
Sodio 70% producción reciclables
(Plastico de Según consumo
embases)

Verificar de
N/A N/A N/A N/A
solubilidad total

Secuestrante Según formula para Adicionar el

EDTA el bache de secuestrante Residuos solidos
producción reciclables
Según consumo
(Plastico de
embases)

Residuos solidos
reciclables
Según formula para (Plastico de Según consumo
Comperland el bache de embases)
producción
Adicionar el
viscosante
 Adicionar el
viscosante

Residuos Según consumo

peligrosos
Viscosímetro y
Electrodo dados
Viscosímetro 1 Viscosímetro de baja por 1 Viscosímetro
Electrodo 1 Electrodo daño u 1 Electrodo
Motoreductor 1 Motoreductor Verificar la velocidad obsolescencia 1 Motoreductor
de agitación y
Según el consumo calidad de producto
Energia de los equipos
utilizados

Batericida
Humectante Según formula
Cloruro para el bache de
amónico de producción Adicionar
Cetil trimetilo bactericida, Residuos
humectante peligrosos Según consumo

Energia

Residuos solidos
reciclables Según consumo
Azul brillante Según formula para (Plastico de
FCP. Código el bache de embases)
E133 producción
Preparar el colorante

Según el consumo
Energia de los equipos
utilizados
Según el consumo Adicionar el
Energia de los equipos colorante
utilizados
Según el consumo
Energia de los equipos
utilizados Adicionar el buffer y
la fragancia
Según formula para
Buffer y el bache de
fragancia
producción
Consumo de
Energia energia por equipo
Bomba centifuga Trasladar el 20% del
agua restante
Según formula para
Agua el bache de
producción
 Mantener la
agitación hasta
Consumo de finalización de la
Energia energia por equipo producción
Motoreductor

Sustancias
quimicas de Según consumo Verificar calidad final
pruebas de de la producción
laboratorio Residuos
Según consumo
peligrosos

Descargar producto
Consumo de terminado a
Energia equipo Bomba tambores de 200 L.
centrífuga

Consumo de
Energia equipo impresora
Laser
Etiquetar el
producto terminado
Materias Según formula para
el bache de
primas producción

Entregar a bodega la
producción realizada
N/A N/A N/A N/A
s con los clientes, en forma eficiente y cumpliendo las políticas institucionales
os de la organización.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Frecuencia/
Carácter /
Factor Impactado Naturaleza Probabilida
Aspecto ambiental Impacto Ambiental Asociado d
R/P (+)/(-) F

Consumo de energia Presión sobre recursos

R (-) 2
eléctrica naturales

Presión sobre recursos

Consumo de papel R (-) 2
naturales (Forestal)

Consumo de agua Presion sobre recurso hidrico R (-) 2

Cosumo de energia Presión sobre recursos

R (-) 2
electrica naturales

Cosumo de energia Presión sobre recursos

electrica naturales R (-) 2

Consumo de agua Presion sobre recurso hidrico R (-) 2

Cosumo de energia Presión sobre recursos R (-) 2
electrica naturales

Generación de ruido Alteración del medio/

por operación de Afectación a la comunidadd y R (-) 2
equipos fauna
Disconfort de los empleados
Generación de y/o Enfermedades laborales-
vibración por Afectación a la comunidad,
operación de flra y fauna (Cuando esta R (-) 2
equipos trasiende los limites de la
planta)
Cosumo de energia Presión sobre recursos
R (-) 2
electrica naturales

Consumo de Presión sobre recursos

R (-) 2
materias primas naturales
Presión sobre relleno
sanitario
Alteración/Contaminación del R (-) 2
Generación de
residuos solidos suelo
Alteración/Contaminación del
R (-) 2
suelo

N/A N/A N/A N/A N/A

Consumo de Presión sobre recursos

materias primas naturales R (-) 2

Presión sobre relleno

sanitario
R (-) 2
Generación de Alteración/Contaminación del
residuos solidos suelo
Alteración/Contaminación del
suelo R (-) 2
Presión sobre relleno
sanitario
R (-) 2
Generación de Alteración/Contaminación del
residuos solidos suelo
Alteración/Contaminación del
suelo R (-) 2

Consumo de Presión sobre recursos

R (-) 2
sustancia quimicas naturales
 Generación de Alteración/Contaminación del R (-) 2
residuos peligrosos suelo y/o fuentes hidricas

Generación de Alteración/Contaminación del

residuos RAEE suelo y/o fuentes hídricas R (-) 1

Cosumo de energia Presión sobre recursos

R (-) 2
electrica naturales

Consumo de Presión sobre recursos

R (-) 2
materias primas naturales

Generación de Alteración/Contaminación del

residuos peligrosos suelo y/o fuentes hidricas R (-) 2

Cosumo de energia Presión sobre recursos

electrica naturales (-) 2
R

Generación de Alteración/Contaminación del

residuos reciclables suelo (-) 2
R
Consumo de Presión sobre recursos
(-) 2
materias primas naturales R

Cosumo de energia Presión sobre recursos

electrica naturales (-) 2
R
Cosumo de energia Presión sobre recursos
electrica naturales (-) 2
R

Cosumo de energia Presión sobre recursos

electrica naturales (-) 2
R
Consumo de Presión sobre recursos (-) 2
materias primas naturales R

Cosumo de energia Presión sobre recursos

(-) 2
electrica naturales
R

Consumo de agua Presion sobre recurso hidrico (-) 2

R
Cosumo de energia Presión sobre recursos
electrica naturales (-) 2

Consumo de Presión sobre recursos (-) 2

sustancias quimicas naturales
R
Generación de Alteración/Contaminación del
residuos solidos (-) 2
peligros suelo y/o fuentes hidricas
R

Cosumo de energia Presión sobre recursos

(-) 2
electrica naturales
R

Cosumo de energia Presión sobre recursos (-) 2

electrica naturales
R

Consumo de Presión sobre recursos

(-) 2
meterias primas naturales
R

N/A N/A N/A N/A N/A

NTALES
Importancia
Intensidad Extensión Persistencia Sensibilidad IM = F ó P x C Prioridad
(I+E+P+S)
I E P S IM

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 2 1 14 Secundaria

2 3 1 1 14 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

2 3 1 1 14 Secundaria
 2 3 1 1 14 Secundaria

1 2 1 1 10 Terciaria

1 1 1 1 8 Terciaria

1 3 1 1 12 Secundaria

2 3 2 1 16 Secundaria

1 3 2 1 14 Secundaria

1 2 3 1 14 Secundaria

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 3 1 1 14 Secundaria

1 3 2 1 14 Secundaria

1 2 3 1 14 Secundaria

1 3 2 1 14 Secundaria

1 2 3 1 14 Secundaria

2 3 1 1 14 Secundaria
2 2 3 2 18 Primaria

1 2 3 1 7 Terciaria

1 3 1 1 12 Secundaria

2 3 2 1 16 Secundaria

2 2 3 2 18 Primaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 2 3 1 14 Secundaria

2 3 2 1 16 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

2 3 2 1 16 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria
 1 3 1 1 12 Secundaria

2 3 2 1 16 Secundaria

2 2 3 1 16 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

1 3 1 1 12 Secundaria

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN A
Criterio de evaluación
Naturaleza del Impacto (N): Valor Clasificación

Se refiere al efecto beneficios (+) o perjudicial (-) de los diferentes

aspectos ambientales que van a incidir sobre los componentes (+) Positivo
considerados.

(-) Negativo

Intensidad (I):

Representa la estimación de la posible intensidad y el grado de

incidencia del aspecto ambiental asociado a un impacto real o
potencial sobre el componente ambiental considerado,
contemplando la profundidad de dicha afectación

1 Baja
2 Media
 3 Alta

Frecuencia/Probabilidad (F/P): 1 Baja

Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad
de manifestación del efecto causado por un aspecto ambiental
asociado a un impacto real, o a la probabilidad de ocurrencia del 2 Media
efecto causado por un aspecto ambiental asociado a un impacto
potencial (en este caso se establecerá sobre la base de
estadísticas previas y/o estimación de acuerdo a la experiencia de los
especialistas ambientales).
3 Alta

Extensión (E):
1 Baja
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el ento
2 Media

3 Alta
Sensibilidad del componente impactado (S):

Grado de Sensibilidad, Vulnerabilidad y/o Calidad del componente

receptor del impacto: Se considera que el efecto negativo de una
determinada acción sobre un componente del medio será mayor en
tanto la sensibilidad, calidad o vulnerabilidad de dicho componente
sea alta

1 Baja

2 Media
 3 Alta

Persistencia (P):

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto

desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a
las condiciones iniciales previas a la acción o causa que lo originó por
medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 1 Baja
Impactos transitorios son aquellos que desaparecen cuando
desaparece la causa de su generación
Ejemplos:
- Contaminación por ruidos molestos
-Contaminación por emisiones gaseosas
-Afectación al tránsito por movimiento vehicular
-Afectación de la calidad de vida de los vecinos por actividad de
obradores de construcciones
-Afectación de la calidad de vida por la afluencia turística.
Impactos permanentes cuyos efectos perduran en el tiempo, 2 Media
(3) Alta: Superior a los 5 años salvo que se tomen medidas
correctoras de remediación).
Ejemplos:
- Contaminación del suelo por derrames
-Agotamiento de recursos, por ejemplo, fertilidad del suelo
- Modificación del paisaje por asentamientos urbanos
- Desaparición de especies

3 Alta
RITERIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Escala de evaluación
Expresión
Representan una mejora en las cualidades intrínsecas de los componentes del medio físico o social, contribuyendo a aumentar su
complejidad orgánica funcional y su estabilidad regional. Ejemplo: Reutilización del agua, reciclado de los residuos, recuperación de
piezas y componentes, etc

Suponen un empeoramiento de las condiciones naturales o sociales del medio ambiente favoreciendo su desestabilización y
conduciéndolo hacia una mayor simplicidad funcional concretada en una disminución de la riqueza biológica y de las relaciones
ecológicas de autorregulación.
Ejemplo: Consumo de recursos, generación y descarga de residuos, emisiones de gases, vertimiento de aguas residuales, situaciones
potenciales de fugas derrames, incendios, explosiones, etc.

Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de consumo de recursos
renovables y no renovables establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Bajos niveles de consumos de recursos renovables y no renovables [menor de 80% del valor de referencia aplicable (normas o planes
de consumo)]. Existencia de control de los consumos. Existencia de normas o planes de consumo. Aplicación de prácticas de P+L.

Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de generación de contaminación
establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Bajos niveles de volúmenes de generación de residuos (emisiones, descargas y vertidos).
Bajos niveles de carga contaminante (emisiones, descargas y vertidos) dispuesta finalmente al medio. Manejo adecuado de residuos
(cumplimiento total de los criterios operacionales y de aceptación de los Controles Operacionales Ambientales aplicables).
Control y monitoreo de las emisiones, descargas y vertidos. Cumplimiento de los requisitos y límites máximos permisibles en la
normativa reguladora aplicable. Están identificadas las potencialidades y se aplicación prácticas de P+L.

Considerando impactos potenciales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de situaciones de
emergencia establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
No se almacenan ni manejan productos con características peligrosas (tóxicos, inflamables, etc). No existen riesgos de incendio,
explosión, fugas y derrames, vertidos, descargas y emisiones no controladas, exposición a sustancias peligrosas. Está implementado y se
gestiona la Preparación y Respuesta ante Emergencias [Plan de Reducción de Desastres (Tecnológicos, Naturales, Sanitarios, PCI)].

Considerando impactos reales positivos establecemos el grado de incidencia en cuanto a:

Ligera repercusión favorable, desde el punto de vista económico – social y/o ecológico
Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de consumo de recursos
renovables y no renovables establecemos el grado de incidencia en cuanto:
Consumo medio de recursos [80 - 100% del valor de referencia aplicable (normas o planes de consumo)]. Control parcial de los
consumos.

Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de generación de contaminación
establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Niveles medios de volúmenes de generación de residuos (emisiones, descargas y vertidos). Niveles medios de carga contaminante
(emisiones, descargas y vertidos) dispuesta finalmente al medio. Manejo parcialmente adecuado de residuos (cumplimiento parcial de
los criterios operacionales y de aceptación de los Controles Operacionales Ambientales aplicables). Control y monitoreo parcial de las
emisiones, descargas y vertidos. Cumplimiento parcial de los requisitos y límites máximos permisibles en la normativa reguladora
aplicable. Están identificadas las potencialidades de prácticas de P+L pero no están implementadas.
Considerando impactos potenciales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de situaciones de
emergencia establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Se almacenan y manejan pequeñas cantidades de productos con características peligrosas (tóxicos, inflamables, etc). Están disponibles
en los puntos de uso y se conoce por parte del personal parcialmente las fichas de datos de seguridad y las guías de respuesta de
emergencia de las sustancias peligrosas Están identificados, evaluados y se gestionan parcialmente los riesgos de incendio, explosión,
fugas y derrames, vertidos, descargas y emisiones no controladas, exposición a sustancias peligrosas. Está implementado y se gestiona
parcialmente la Preparación y Respuesta ante emergencias [Plan de Reducción de Desastres (Tecnológicos, Naturales, Sanitarios, PCI)].

Considerando impactos reales positivos establecemos el grado de incidencia en cuanto a:

Mediana repercusión favorable, desde el punto de vista económico – social y/o ecológico
(3) Alta

Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de consumo de recursos
renovables y no renovables establecemos el grado de incidencia en cuanto a:Altos consumos de recursos [mayor de 100% del valor de
referencia aplicable (normas o planes de consumo)]. No existe control de los consumos. No existencia de normas de consumo.
Incumplimiento de las normas de consumo.

Considerando impactos reales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de generación de contaminación
establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Niveles altos de volúmenes de generación de residuos (emisiones, descargas y vertidos).
Niveles altos de carga contaminante (emisiones, descargas y vertidos) dispuesta finalmente l medio. Manejo inadecuado de residuos
(incumplimiento de los criterios operacionales y de aceptación de los Controles Operacionales Ambientales aplicables). No control y
monitoreo de las emisiones, descargas y vertidos. Incumplimiento de los requisitos y límites máximos permisibles en la normativa
regulado ra aplicable. No están identificadas las potencialidades de prácticas de P+L.
Considerando impactos potenciales negativos relacionados con aspectos ambientales dentro de la categoría de situaciones de emer
gencia establecemos el grado de incidencia en cuanto a:
Se almacenan y manejan cantidades considerables de productos con características peligrosas (tóxicos, inflamables, etc). No están
disponibles en los puntos de uso ni se conoce por parte del personal las fichas de datos de seguridad ni las guías de respuesta de
emergencias de las sustancias peligrosas. No están identificados ni evaluados y no se gestionan los riesgos de incendio, explosión, fugas
y derrames, vertidos, descargas y emisiones no controladas, exposición a sustancias peligrosas. No está implementado ni se
gestiona la Preparación y Respuesta ante Emergencias [Plan de Reducción de Desastres (Tecnológicos, Naturales, Sanitarios, PCI)].

Considerando impactos reales positivos establecemos el grado de incidencia en cuanto a:

Sustancial repercusión favorable, desde el punto de vista económico
– social y/o ecológico

El efecto se manifiesta de forma irregular (impredecible). El aspecto ambiental se materializará con su efecto o daño raras veces.

El efecto se manifiesta de manera periódica (cíclica o recurrente). El aspecto ambiental se materializará con su efecto o daño en algunas
ocasiones

El efecto se manifiesta de manera continua (constante en el tiempo). El aspecto ambiental se materializará con su efecto o daño
siempre.

Cuando la extensión afectada es puntual y no rebasa los límites de un área de trabajo determinada o su influencia
positiva es muy localizada.
Cuando el impacto (positivo o negativo) rebasa los límites de un área de trabajo determinado y se difunde hacia
otras áreas de las instalaciones u objeto de estudio.
Cuando el impacto (positivo o negativo) rebasa los límites de las instalaciones u objeto de estudio e implica al
entorno y la comunidad.
Se consideran componentes de baja sensibilidad, los siguientes:

Medio Socioeconómico y Cultural Humano (Comunidad, empleados y/o terceros):

Cuando no exista impacto directo, indirecto, real o potencial con afectacióna la salud y la seguridad de las
personas, las infraestructuras, la cultura, la economía, los servicios u otros aspectos humanos.
No existencia de quejas y reclamaciones por partes interesadas internas y externas.

Medio Biótico:
En áreas alejadas a reservas de flora y fauna o de interés ecológico.

Medio Abiótico
Suelo: áreas no degradadas (contaminadas, erosionadas, deforestadas, etc). Uso único del suelo.
Agua: Cuerpos receptores superficiales o subterráneos no contaminados y/o ríos, embalses, zonas
hidrogeológicas de menor valor desde el punto de vista del uso como: aguas de navegación, riego con aguas
residuales, industrias poco exigentes con respecto a la calidad de las aguas a utilizar, riego de cultivos tolerantes a
la salinidad y al contenido excesivo de nutrientes y otros parámetros.
Aire: Índice de Calidad del Aire buena según las categorías y parámetros relacionados en NC 111:2001. Calidad
del Aire. Regla para la vigilancia de la calidad del aire en asentamientos humanos ( áreas de nula o escasa
antropización)
Recursos: Acceso, economía y abundancia del recurso renovable.
Medio Perceptual
Paisaje: en áreas alejadas a monumentos naturales/paisajístico

(2) Media
Medio Biótico: en áreas cercanas (o con potencial de influencia) a reservas de flora y fauna o de interés
ecológico.
Medio Abiótico
Suelo: áreas con potencial de degradación (contaminación, erosión, deforestación, etc).
Agua: Cuerpos receptores superficia les o subterráneos con potencial de contaminación y/o ríos, embalses y
zonas hidrogeológicas donde se captan aguas para el riego agrícola en especial donde existan cultivos que se
consuman crudos, se desarrolla la acuicultura y se realizan actividades recreativas en contacto con el agua, así
como cuerpos de agua que se explotan para el uso industrial en procesos que necesitan de requerimientos sobre
la calidad del agua.
Aire: Índice de Calidad del Aire aceptable según las categorías y parámetros relacionados en NC 111:2001. Calidad
del Aire. Regla para la vigilancia de la calidad del aire en asentamientos humanos (áreas de baja antropización y
dispersión de emisiones de gases de combustión, partículas, malos olores.
Recursos: Potencial de limitaciones de acceso, carestía o escasez del recurso renovable.
Medio Perceptual
Paisaje: en áreas cercanas a monumentos naturales/paisajísticos o con potencial
de influencia sobre las mismas.
Se consideran componentes de alta sensibilidad, los siguientes:

Medio Socioeconómico y Cultural,Humano (Comunidad, empleados y/o tercer os): en todos los casos en que
exista impacto directo, indirecto, real o potencial con afectación a la salud y la seguridad de las personas, las
infraestructuras, la cultura, la economía, los servicios u otros aspectos humanos. Quejas y reclamaciones por
partes interesadas internas y externas.

Medio Biótico:
en áreas de reservas de flora y fauna o de interés ecológico.

Medio Abiótico
Suelo: áreas degradadas (contaminadas, erosionadas, deforestadas, etc). Uso multiple del suelo.
Agua: Cuerpos receptores superficiales o subterráneos contaminados y/o ríos, embalses y zonas hidrogeológicas
que se utilizan para la captación de aguas destinadas al abasto público y uso industrial en la elaboración de
alimentos.
Cuerpos de aguas situados en zonas prio rizadas de conservación ecológica.
Aire: Índice de Calidad del Aire mala, pésima o critica según las categorías y parámetros relacionados en NC
111:2001. Calidad del Aire. Regla para la vigilancia de la calidad del aire en asentamientos humanos (áreas de
concentración de emisiones de gases de combustión, partículas, malos olores, ruido).
Recursos: Limitaciones de acceso, carestía o escasez del recurso renovable.
Recurso no renovable.

Medio Perceptual
Paisaje: en áreas enclavadas en monumentos naturales/paisajísticos.

Menos de un año

Entre 1 y 5 años

Superior a los 5 años

 Rango de Rango de
Prioridad
importancia Significancia
4 a 11 Baja Terciaria

12 a 17 Media Secundaria

18 a 38 Alta Primaria