Financiero Actual Covid - 19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
FUNCION : SANEAMIENTO
PROGRAMA : SANEAMIENTOS RURALES
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA , DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO"
COMPONENTE : "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA , DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO"
META : 019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA DEVENGADO PRESUPUESTAL-COMPROMISO CLASIFICADOR
FTE. FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON 1 FACT 31.00 OCOMP 4 PERSONAL
PRESUPUESTO BASE 8'602,057.78 2 BOLV 32.00 OSERV 5 BIENES
PERIODO 2016 - 2017 - 2018 - 2019 27 RH 230.00 PLLA 6 SERVICIOS
230 PLLA 234.00 CCHIC 7 OTROS
F1
C
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO O
S
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DOCUMENTO AFECTACION CLASIFICADORES DEL O
9 COMPROBANTES DE PAGO-GIRO DOCUMENTOS DEL DEVENGADO P DESAGREGADOS NO TOCAR
PRESUPUESTAL-COMPROMISO GASTO
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D ALMACEN
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PROVEDOR ESPECIFICACION - -
O C G CODIGOS
SIAF N° DIA MES AÑO COD DETALLE N° MES COD DETALLE N° MES S UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL TOTAL O DETALLE -
A D S
- auxiliar CODAÑO
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-
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HOWA CONSULTING GROUP SOCIEDAD
166 680 27 03 2019 1 FACT 001-000066 03 31 O-COMPR 65 02 38 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - BALANZA CON RELOJ Y PLASTICO UNIDAD 1.00 80.00 80.00 80.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
HOWA CG S.R.L
BALDE DE PLASTICO 5 GLN UNIDAD 30.00 7.00 210.00 210.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
BARRETA HEXAGONAL DE 1.80M X2" UNIDAD 10.00 120.00 1,200.00 1,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CARRETILLAS BUGUI TRUPER UNIDAD 10.00 145.00 1,450.00 1,450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CILINDRO DE PLASTICO DE 50GLN UNIDAD 10.00 83.00 830.00 830.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CINCELES HEXAGONALES 1"X30 CM DE PUNTA PLANA UNIDAD 15.00 15.00 225.00 225.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CINTA DE ´PLASTICO DE SEÑALIZACION ROLLO 2.00 50.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CILLAZA MANUAL PARA CORTE DE FIERRO DE 36" UNIDAD 2.00 78.00 156.00 156.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CIZALLA MANUAL PARA CORTE DE FIERRO DE 12" UNIDAD 4.00 23.00 92.00 92.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
COMBA DE 25 LIBRAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 1.00 120.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
COMBO DE 12 LIBRAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 5.00 65.00 325.00 325.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
COMBO DE 8 LIBRAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 5.00 60.00 300.00 300.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD 8.00 12.00 96.00 96.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
FLEXOMETRO DE 10M UNIDAD 20.00 14.00 280.00 280.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
INFLADOR UNIDAD 2.00 20.00 40.00 40.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
LINTERNA ALOGENAS RECARGABLE GRANDE DE LARGO ALCANCE UNIDAD 2.00 75.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
LLANTA DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUI TRUPER UNIDAD 30.00 31.00 930.00 930.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
MANGUERA PARA AGUA REFORZADA DE 3/4" - JAMBI UNIDAD 100.00 1.90 190.00 190.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
NIVEL DE ALUMINIO DE 60CM UNIDAD 2.00 35.00 70.00 70.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
PALAS TRAMONTINA DE BUENA CALIDAD UNIDAD 80.00 25.00 2,000.00 2,000.0 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
PICOS TRAMONTINA CON MANGO DE MADERA UNIDAD 80.00 33.00 2,640.00 2,640.0 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
SACOS DE ARPILLERA UNIDAD 100.00 1.50 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
SOGA DRIZZA DE 1/2" METRO 100.00 2.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
TANQUE CON REJILLA PROTECTORA 250 GLN (CHAVO) UNIDAD 6.00 600.00 3,600.00 3,600.0 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
WINCHA DE LONA DE 50 M UNIDAD 5.00 45.00 225.00 225.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
171 2540 18 06 2019 1 FACT 002-00000256 06 31 O-COMPR 72 02 72 GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIAL DE GASOHOL PLUS 84 GALON 600.00 12.70 7,620.00 7,620.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
RESPONSABILIDAD LIMITADA
PETROLEO DIESEL B5 GALON 200.00 13.90 2,780.00 2,780.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PETROLEO DIESEL B5 GALON ### 13.90 19,460.0 19,460.0 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

META : 019
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- auxiliar CODAÑO
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PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA -
296 611 18 03 2019 27 RH 001-002 03 32 O-SERV 172 02 CHULLO QQUEHUE YUVER SERVICIO 1.00 800.00 800.00 800.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
OBRA MES DE ENERO L
PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA

297 612 18 03 2019 27 RH 001-004 03 32 O-SERV 136 02 KANA MACCAPA CLEVER ALEXANDER SERVICIO 1.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
MES DE ENERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN

367 515 5 03 2019 230 PLLA 515 03 230 PLLAS 230 03 IMPORTE POR AFP INTEGRA MES DE FEBRERO PLLA 1.00 1,116.24 1,116.24 1,116.24 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4 2019230
PERSONAL OBRERO
516 516 IMPORTE POR AFP HABITAT MES DE FEBRERO PLLA 1.00 332.78 332.78 332.78 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD CD4
517 517 IMPORTE POR AFP PRIMA MES DE FEBRERO PLLA 1.00 360.52 360.52 360.52 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD CD4
518 518 IMPORTE POR AFP PROFUTURO MES DE FEBRERO PLLA 1.00 877.90 877.90 877.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD CD4
519 519 IMPORTE POR LA ONP (13%), MES DE FEBRERO PLLA 1.00 571.24 571.24 571.24 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD CD4
520 520 IMPORTE POR SCTR MES DE FEBRERO PLLA 1.00 228.16 228.16 228.16 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD CD4
521 521 IMPORTE POR ESSALUD, MES DE FEBRERO PLLA 1.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
IMPORTE A BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO PERSONAL OBRERO, MES

545 545 PLLA 1.00 25,700.98 25,700.98 25,700.98 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
DE FEBRERO,
605 605 IMPORTE POR SCTR , MES DE FEBRERO PLLA 1.00 183.07 183.07 183.07 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4

368 523 5 03 2019 230 PLLA 523 03 230 PLLAS 230 03 IMPORTE POR AFP PRIMA, MES DE FEBRERO PLLA 1.00 853.22 853.22 853.22 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230
PERSONAL TECNICO E INSPECTOR
524 524 IMPORTE POR AFP PROFUTURO, MES DE FEBRERO PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
525 525 IMPORTE POR AFP PROFUTURO, MES DE FEBRERO PLLA 1.00 234.00 234.00 234.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
526 526 IMPORTE POR DE ESSALUD (9%), MES DE FEBRERO PLLA 1.00 1,233.00 1,233.00 1,233.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
527 527 IMPORTE POR DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA, MES DE FEBRERO DEL 201 PLLA 1.00 339.83 339.83 339.83 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
555 555 IMPORTE POR PLANILLA,MES DE FEBRERO. PLLA 1.00 11,732.05 11,732.05 11,732.05 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO INGENIERO CIVIL DE LA OBRA MES
385 638 4 04 2019 27 RH 001-0060 10 32 O-SERV 227 03 SUCASACA CALLA JULMER PLUTARCO SEVICIO 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.0 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
DE ENERO
406 867 8 04 2019 1 FACT 0001-000005 03 31 O-COMPR 106 03 60 QUISPE KANA SANTOS ALAMBRE NEGRO # 16 KG 1,000.00 5.20 5,200.00 5,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
ALAMBRE NEGRO # 8 KG 1,000.00 5.20 5,200.00 5,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X0.83X0.18MM PLANCHA 200.00 12.50 2,500.00 2,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CLAVO DE CALAMINA KG 60.00 7.50 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2" KG 90.00 5.00 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CLAVO PARA MADERA C/C 3" KG 1,000.00 5.00 5,000.00 5,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
CLAVO PARA MADERA C/C 4" KG 90.00 5.00 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5
440 641 22 03 2019 27 RH 001-0012 03 32 O-SERV 263 03 QUISPE CHANCAYAURI DAMJER REY PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO II DE LA OBRA ME SERVICIO 1.00 1,333.00 1,333.00 1,333.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
520 709 28 03 2019 1 FACT 001-002043 03 31 O-COMPR 135 03 199 FERATA CHILO LUIS ALBERTO ABRAZADERAS GRANDES UNIDAD 2.00 5.00 10.00 10.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
ABRAZADERAS PEQUEÑAS UNIDAD 2.00 3.00 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ACEITE DE MOTOR GALON 1.00 120.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ALICATE UNIDAD 1.00 15.00 15.00 15.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
AMORTIGUADOR 1KD/2KD UNIDAD 1.00 450.00 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BOCAMAZA DELANTERO UNIDAD 1.00 700.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BOTIQUIN UNIDAD 1.00 45.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

META : 019
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O C G CODIGOS
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- auxiliar CODAÑO
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CABLE DE BATERIA UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
L
CABLE DE FRENO UNIDAD 2.00 150.00 300.00 300.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CABLE DE REMOLQUE UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CONO DE SEGURIDAD UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
DISCO DE FRENO SERVCIO 1.00 200.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ENGRASE JUEGO 1.00 25.00 25.00 25.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ESCARPINES UNIDAD 1.00 150.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EXTINTOR DE 6 KILOS UNIDAD 1.00 130.00 130.00 130.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FILTRO DE ACEITE UNIDAD 1.00 45.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FILTRO DE PETROLEO UNIDAD 1.00 70.00 70.00 70.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GATA HIDRAULICA UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
HERRAMIENTAS (LLAVES DESTORNILLADORES) UNIDAD 1.00 20.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LIMPIA PARABRIZAS UNIDAD 2.00 40.00 80.00 80.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LLANTAS BRIDGESTONE MT 245/75R16 UNIDAD 4.00 750.00 3,000.00 3,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LLAVE DE RUEDAS UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LOGO DE TOYOTA UNIDAD 1.00 60.00 60.00 60.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MASCARA CROMADA UNIDAD 1.00 230.00 230.00 230.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PARABRISA DELANTERO UNIDAD 1.00 350.00 350.00 350.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PASTILLAS DE FRENO JUEGO 1.00 380.00 380.00 380.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PERNOS Y TUERCAS UNIDAD 10.00 2.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PISADEROS JUEGO 1.00 120.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RETENES DE PUNTA DE PALIER UNIDAD 2.00 65.00 130.00 130.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RETENES EXTERIORES DE RODAJE UNIDAD 4.00 45.00 180.00 180.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RODAJES DELANTERAS UNIDAD 2.00 280.00 560.00 560.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SERVICIOS DE MANTTO ELECTRICO SERVICIO 1.00 100.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RODAJES DELANTERAS SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORECTIVO SERVICIO 1.00 700.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SILICONA UNIDAD 1.00 20.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SOPORTE DE EXTINTOR UNIDAD 1.00 85.00 85.00 85.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
STOPPOSTERIOR UNIDAD 1.00 150.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TACOS DE SEGURIDAD UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ZAPATOS DE FRENO JUEGO 1.00 270.00 270.00 270.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
530 682 27 03 2019 1 FACT 002-000001 02 31 O-COMPR 64 02 118 CHECCO CCOMPI VIRGINIA CASCO DE SEGURIDAD DIFERENTES CON BARBIQUEJO UNIDAD 100.00 8.00 800.00 800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA CON LOGOTIPO DRILL UNIDAD 100.00 34.00 3,400.00 3,400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CORTAVIENTOS UNIDAD 100.00 7.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES DE CUERO REFORZADA PAR 200.00 8.00 1,600.00 1,600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES DE CUERO P/ OPERARIO PAR 200.00 9.00 1,800.00 1,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES DE JEBE N"09 CALIBRE #35 PAR 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO UNIDAD 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE PARA GUARDIAN DE OBRA UNIDAD 2.00 100.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MASCARILLA DE PROTECTOR BUCAL C/ 2 RESPIRADORES UNIDAD 100.00 5.50 550.00 550.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA UNIDAD 50.00 15.00 750.00 750.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
META : 019
F1
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D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
PROTECTOR DE OIDOS UNIDAD 100.00 1.20 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
L
ZAPATO DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO) PAR 80.00 85.00 6,800.00 6,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
560 1080 23 04 2019 2 BOLV 0001-000013 04 31 O-COMPR 164 03 87 CHOQUECCOTA HUAMANI ELIZABETH BLOCK DE KARDEX TAMAÑO A4 CIENTO 6.00 80.00 480.00 480.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
636 1733 23 05 2019 2 BOLV 0001-001716 03 31 O-COMPR 178 03 136 FLOREZ VILCA ELVIA LUZ ACEPTIL ROJO 30 ML UNIDAD 6.00 18.00 108.00 108.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
AGUA OXIGENADA 120 MEDIANO 120 ML FRASCO 4.00 4.00 16.00 16.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ALGODÓN X 25 GR PAQUETE 5.00 13.00 65.00 65.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
AMOXILINA CAJA 10.00 5.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
AMPICILINA UNIDAD 12.00 0.50 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
BOTIQUIN UNIDAD 1.00 78.00 78.00 78.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
BUSCAPINA UNIDAD 20.00 2.00 40.00 40.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CURITAS UNIDAD 30.00 0.20 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
DOLOCODROLAN UNIDAD 50.00 2.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ML FRASCO 4.00 8.50 34.00 34.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
GASA ESTERILIZADA 10 X10 CM PQT 4.00 4.00 16.00 16.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
NAPROXENO UNIDAD 10.00 2.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PLIDAN COMPUESTO UNIDAD 15.00 2.00 30.00 30.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ROLLO DE ESPARADRAPO 5 CM X 4.5M ROLLO 5.00 9.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ROLLO DE VENDA ELASTICA 3" X 5 YDAS UNIDAD 15.00 4.50 67.50 67.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
TIJERA PUNTA ROMA UNIDAD 2.00 2.50 5.00 5.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
637 1175 2 05 2019 1 FACT 0001-000088 03 31 O-COMPR 189 03 121 HUAMANI CCOMPI AVELINO AJO KG 2.00 4.30 8.60 8.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
ANIS KG 2.00 23.30 46.60 46.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CANELA KG 1.00 84.10 84.10 84.10 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CLAVO KG 1.00 74.20 74.20 74.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
COMINO MOLIDO KG 4.00 27.30 109.20 109.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
MAGUI DE SABOR A CARNE CAJA 10.00 13.10 131.00 131.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
MAGUI DE SABOR A POLLO CAJA 10.00 13.10 131.00 131.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
OREGANO SECO KG 4.00 30.30 121.20 121.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PALILLO KG 2.00 8.20 16.40 16.40 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PIMIENTA KG 4.00 28.30 113.20 113.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
SIBARITA AMARILLO /MOLIDO KG 4.00 20.20 80.80 80.80 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
SIBARITA ROJO /MOLIDO KG 4.00 23.20 92.80 92.80 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

META : 019
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O C G CODIGOS
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- auxiliar CODAÑO
E
639 1174 2 05 2019 1 FACT 0001-000090 03 31 O-COMPR 188 03 743 HUAMANI CCOMPI AVELINO HABAS ENTERA SECA KG 100.00 6.20 620.00 620.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - GG 230.00 GG5 201931
L
PAPA CANCHAN KG 100.00 2.80 280.00 280.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
QUINUA PELADA KG 100.00 12.20 1,220.00 1,220.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
TRIGO PELADO X 10 KG BOLSA 50.00 33.00 1,650.00 1,650.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
645 2020 1 FACT 001-3 11 32 O-SERV 279 03 INVERSIONES RENTACAR EMPRESA INDIVIDUAL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA 150.00 180.00 27,000.00 27,000.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 202032
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HABITAT, AFP PROFUTURO, AFP INTEGRA Y
684 848 8 04 2019 230 PLLA 848 04 230 PLLAS 230 03 PLLA 1.00 9,909.92 9,909.92 9,909.92 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4 2019230
PERSONAL OBRERO AFP PRIMA MES DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL PER.
852 852 PLLA 1.00 80,081.45 80,081.45 80,081.45 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
OBRERO
849 849 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ONP (13%), MES DE MARZO PLLA 1.00 958.15 958.15 958.15 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
850 850 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD (9%) MES DE MARZO PLLA 1.00 8,369.96 8,369.96 8,369.96 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
851 851 IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR, MES DE MARZO PLLA 1.00 1,391.66 1,391.66 1,391.66 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL INSPECTOR DE OBRA

693 808 4 04 2019 230 PLLA 808 03 230 PLLAS 230 03 PLANILLA UNICA DE HABERES SUPERVISOR PLLA 1.00 4,138.45 4,138.45 4,138.45 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GS 230.00 GS4 2019230
MES DE MARZO
809 809 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ESSALUD (9%) MES DE MARZO PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GS 230.00 GS4
810 810 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE MARZO PLLA 1.00 196.58 196.58 196.58 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GS 230.00 GS4
811 811 IMPORTE QUE SE GIRA PARA AFP PRIMA MES DE MARZO PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GS 230.00 GS4

694 812 4 04 2019 230 PLLA 812 03 230 PLLAS 230 03 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RESIDENTE DE OBRA MES DE MARZO PLLA 1.00 3,815.85 3,815.85 3,815.85 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
813 813 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE TECNICO MES DE MARZO PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
814 814 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO PLLA 1.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
815 815 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD MES DE MARZO PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
816 816 IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE MARZO PLLA 1.00 143.25 143.25 143.25 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
817 817 IMPORTE QUE SE GIRA PORONP (13%) MES DE MARZO PLLA 1.00 234.00 234.00 234.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
818 818 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO MES DE MARZO PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
819 819 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA MES DE MARZO PLLA 1.00 288.25 288.25 288.25 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
770 1756 23 05 2019 1 FACT 0001-000091 04 31 O-COMPR 191 03 163 HUAMANI CCOMPI AVELINO ACEITE VEGETAL X 18 L BALDE 10.00 100.00 1,000.00 1,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
ARINA X 50 KG SACO 5.00 100.00 500.00 500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ARROZ EXTRA X 50 KG SACO 40.00 140.00 5,600.00 5,600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
AZUCAR RUBIA X 50 KG SACO 5.00 105.00 525.00 525.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CHOCHOCA PELADO X 50 KG SACO 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CHUÑO NEGRO MOLIDO X 50 KG SACO 2.00 200.00 400.00 400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CONSERVA DE GRATED VARIADO CAJA 20.00 90.00 1,800.00 1,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
FIDEO VARIADOS (EN BOLSA DE 10 KG) BOLSA 100.00 35.00 3,500.00 3,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
GARBANZO KG 25.00 8.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
HUEVOS JABA 10.00 55.00 550.00 550.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LENTEJA X 10 KG BOLSA 50.00 40.00 2,000.00 2,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
MAIZ MOLIDO SACO 3.00 220.00 660.00 660.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
REFRESCO EN SOBRES DE DIFERENTES SABORES CAJA 10.00 12.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
META : 019
F1
C
S
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D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
SAL YODADA DE MESA (PAQ. DE 24 UND) PAQUETE 4.00 36.00 144.00 144.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - GG 230.00 GG5
L
776 1050 22 04 2019 27 RH E001- 14 04 32 O-SERV 310 03 QUISPE CHANCAYAURI DAMJER REY PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO II DE LA OBRA SERV 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
805 1714 22 05 2019 2 BOLV 0001-000023 04 31 O-COMPR 196 03 144 CHOQUECCOTA HUAMANI ELIZABETH ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO UNIDAD 20.00 8.00 160.00 160.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
BLOCK DE PARTES DIARIOS DE EQUIPO CIENTO 6.00 28.00 168.00 168.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CD EN BLANCO UNIDAD 16.00 1.00 16.00 16.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE UNIDAD 10.00 5.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CINTA MASKINGTAPE 3/4" UNIDAD 5.00 2.50 12.50 12.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CLIPS METALICO ESTANDAR CAJA 1.00 3.50 3.50 3.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD 10.00 3.50 35.00 35.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UNIDAD 20.00 18.00 360.00 360.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ENGRAMPADOR METALICO UNIDAD 2.00 36.00 72.00 72.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
FOLDER MANILA A4 CIENTO 3.00 50.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
GRAPAS CAJA 5.00 6.50 32.50 32.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LAPICERO DE 033 COLOR AZUL CAJA 10.00 22.00 220.00 220.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LAPICERO DE 033 COLOR NEGRO CAJA 4.00 22.00 88.00 88.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LAPICERO DE 033 COLOR ROJO CAJA 2.00 22.00 44.00 44.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LAPIZ PORTA MINA UNIDAD 15.00 3.50 52.50 52.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LIBRETA TOPOGRAFICA UNIDAD 5.00 7.00 35.00 35.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 1.00 4.00 4.00 4.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PAPEL BOND DE COLOR MILLAR 2.00 38.00 76.00 76.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PAPEL LUSTRE PLIEGO 20.00 0.50 10.00 10.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PEGAMENTO EN BARRA UNIDAD 6.00 4.00 24.00 24.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PERFORADOR DE 2 ESPIGAS T/MEDIANO PARA ESCRITORIO UNIDAD 2.00 44.00 88.00 88.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PIZARRA ACRILICA 1.0 X 1.50M UNIDAD 1.00 180.00 180.00 180.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA (AZUL,ROJO Y NEGRO) CAJA 1.00 42.00 42.00 42.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PORTAMINAS UNIDAD 5.00 4.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
POST IT DE COLORES PAQUETE 10.00 10.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
RESALTADORES DE COLORES UNIDAD 20.00 3.50 70.00 70.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
SELLO DE TINTA AUTOMATICA DE BUENA CALIDAD UNIDAD 5.00 35.00 175.00 175.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA EPSON L355 LITRO 4.00 90.00 360.00 360.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
VINIFAN A4 UNIDAD 10.00 12.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
881 1 FACT E001-2 12 32 O-SERV 295 03 HUAMANI OLARTE ARNOL BRIAN SERVICIO DE ESTACION TOTAL TEODOLITO HM 150.00 90.00 13,500.00 13,500.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 32
922 1458 13 05 2019 1 FACT E001-1 04 31 O-COMPR 219 03 38 ZAMATA CHULLUNQUIA AYDEE ARPILLERA DOBLE ANCHO M 200.00 7.00 1,400.00 1,400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
CELLOCORD PUNTO AZUL KG 60.00 15.00 900.00 900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
DISCO P/CORTAR FIERRO DE 7" UNIDAD 100.00 10.00 1,000.00 1,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
DISCO P/CORTAR MADERA DE 7" UNIDAD 50.00 12.00 600.00 600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EMBUDO CON FILTRO UNIDAD 2.00 30.00 60.00 60.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ESCOBILLA METALICA UNIDAD 30.00 5.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EXTENCION DE CABLE VOLCANIZADO 2X12 WG ROLLO 2.00 280.00 560.00 560.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
HOJAS DE SIERRA SAMFLEX UNIDAD 60.00 7.00 420.00 420.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
META : 019
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D ALMACEN
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O C G CODIGOS
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- auxiliar CODAÑO
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MALLA NAYLON P/ZARANDEAR ARENA FINA M 25.00 7.00 175.00 175.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
L
OCRE COLOR ROJO KG 25.00 9.00 225.00 225.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 M M 300.00 5.30 1,590.00 1,590.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
REGLAS DE ALUMINIO 1"X4"X6M UNIDAD 20.00 100.00 2,000.00 2,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SURTIDOR DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1.00 250.00 250.00 250.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
WATER STOP DE 6" M 60.00 35.00 2,100.00 2,100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
WAYPE BLANCO KG 50.00 16.00 800.00 800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
YESO DE 28 KG BOLSA 50.00 8.50 425.00 425.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ZARANDA METALICA DE 1/4" M 20.00 12.00 240.00 240.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PAPEL BOND: T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM A-AG:75GM,COLOR BLANCO X

974 2204 10 06 2019 1 FACT E001-130 04 31 O-COMPR 235 04 186 SOTO RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCOS CAJAS 5.00 123.90 619.50 619.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
CAJAS DE 10 PAQUETES
1186 3447 24 07 2019 1 FACT 0001-00011 07 31 O-COMPR 303 06 356 KANA HUILLCA LEONARDO CABLE ELECTRICO N°14 THW AWG 2.5 MM2 BUENA CALIDAD ROLLO 45.00 155.00 6,975.00 6,975.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION
3448 24 07 2019 DEL 3% SEGUN COMPROBANTE DE CAJA OCTOGONAL PVC 4"X2" 1/8" UNIDAD 297.00 6.50 1,930.50 1,930.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RETENCION ELECTRONICO N° E001
CAJA RECTANGULAR PVC 4"X2" 1/8" UNIDAD 297.00 6.50 1,930.50 1,930.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CINTA AISLANTE TERMOCONTRAIBLE UNIDAD 30.00 4.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CURVA PVC SEL D=3/4" UNIDAD 1,200.00 1.30 1,560.00 1,560.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FLUORESCENTE CIRCULAR 40 W INC/EQUIPO-ACCESORIOS Y SOQUET LISTO

UNIDAD 297.00 37.00 10,989.00 10,989.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PARA EMPOTRAR A CAJA OCTOGONAL
INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA UNIDAD 297.00 7.50 2,227.50 2,227.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICA D=3/4"X3.0M UNIDAD 350.00 6.50 2,275.00 2,275.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAS AFP. PROFUTURO Y PRIMA.
1231 1253 15 05 2019 230 PLLA 1253 04 230 PLLAS 230 04 PLLA 1.00 829.15 829.15 829.15 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230
PERSONAL- TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE ABRIL
1429 1429 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ONP (13%) MES DE ABRIL PLLA 1.00 234.00 234.00 234.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
1430 1430 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE ABRIL PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
1431 1431 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ESSALUD (9%) MES DE ABRIL PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
1602 1602 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RESIDENTE DEOBRA MES DE ABRIL PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
1603 1603 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE TECNICO MES DE ABRIL PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
1604 1604 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE MES DE ABRIL PLLA 1.00 1,566.00 1,566.00 1,566.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP HABITAT, INTEGRA, PRIMA, Y
PERSONAL OBRERO PROFUTURO MES DE ABRIL
1362 1362 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ONP (13%) PLLA 1.00 2,021.54 2,021.54 2,021.54 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
1363 1363 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ESSALUD (9%) PLLA 1.00 11,765.44 11,765.44 11,765.44 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
META : 019
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O C G CODIGOS
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- auxiliar CODAÑO
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-
1364 1364 IMPORTE QUE SE GIRA PARA SCTR PLLA 1.00 1,945.82 1,945.82 1,945.82 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L CD 230.00 CD4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA REMUNERACION DE

1411 1411 PLLA 1.00 ### 144,633.05 144,633.05 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PLANILLA DE OBRERO

1236 1276 13 05 2019 230 PLLA 1276 05 230 PLLAS 230 04 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE AFP MES DE ABRIL PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2.6.8.1.4.1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR DE OBRA
1427 1427 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 220.59 220.59 220.59 4 2.6.8.1.4.1 GS 230.00 GS4
1428 1428 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ESSALUD (9%) PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2.6.8.1.4.1 GS 230.00 GS4
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL INSPECTOR DE

1600 1600 PLLA 1.00 4,114.44 4,114.44 4,114.44 4 2.6.8.1.4.1 GS 230.00 GS4
OBRAMES DE ABRIL
1323 1862 30 05 2019 27 RH E001-16 05 32 O-SERV 719 04 QUISPE CHANCAYAURI DAMJER REY PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO II DE LA OBRA SERV 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE 4 TONELAS, MAQUINA ABASTECIDA

1337 2020 1 FACT 12 32 O-SERV 689 06 KANA CHILO ALFONSO RENE CON PAPELES AL DIA Y EN BUENAS CONDICIONES CON BOTIQUIN, DIA 200.00 156.00 31,200.00 31,200.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 202032
EXTINTOR Y OTRO.
GRUPO A Y C SOLUCIONES SOCIEDAD

1352 2684 26 06 2019 1 FACT E001-46 05 31 O-COMPR 293 04 296 ANONIMA CERRADA - GRUPO A Y C ARENA FINA M3 230.00 55.00 12,650.00 12,650.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
SOLUCIONES S.A.C.
2685 26 06 2019 ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO 1/4" M3 690.00 37.00 25,530.00 25,530.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 2019
PIEDRA MEDIANA TAMAÑO MAXIMO 6" M3 215.00 39.50 8,492.50 8,492.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/2" - 3/4" M3 660.00 49.00 32,340.00 32,340.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
1390 2367 11 06 2019 1 FACT 0001-000014 05 31 O-COMPR 366 05 339 HUAMANI CCAHUACHIA JUAN CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR NARANJA DE BUENA MARCA UNIDAD 80.00 12.00 960.00 960.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
CHALECO DE SEGURIDAD (DRILL) CON CINTA REFLEXTIVA Y LOGOTIPO UNIDAD 80.00 25.00 2,000.00 2,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES INDUSTRIAL PARA OPERARIO UNIDAD 40.00 10.00 400.00 400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
1416 2035 4 06 2019 1 FACT E001-1 05 31 O-COMPR 365 05 340 TACO HUILLCAÑAHUI JUSTINA ADITIVO ACELERANTE DE BUENA MARCA GALON 800.00 30.30 24,240.00 24,240.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE GALON 20.00 32.40 648.00 648.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
1430 1996 3 06 2019 1 FACT 0001-000544 05 31 O-COMPR 373 05 294 HANCCO CHARA VIRGINIA LADRILLOS KING KONG MACANIZADOS DE 9X14X24CM UND 99,000.00 1.26 124,740.00 124,740.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE

1431 1873 30 05 2019 1 FACT F001-0000024 05 31 O-COMPR 372 05 293 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARRA DE CONSTRUCCION 1/2" GRADO 60 VARILLAS 300.00 25.86 7,758.00 7,758.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE
BARRA DE CONSTRUCCION 3/8" GRADO 60 VARILLAS 3,900.00 14.44 56,316.00 56,316.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BARRA DE CONSTRUCCION 6MM GRADO 60 VARILLAS 3,500.00 5.82 20,370.00 20,370.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
META : 019
F1
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S
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D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
1432 2210 6 06 2019 1 FACT F001-0000116 05 31 O-COMPR 371 05 295 CODECO E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) BOLSA 3,000.00 20.30 60,900.00 60,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5 201931
L
2505 6 06 2019 - - 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 2019
1532 4097 14 08 2019 1 FACT 0001-0000013 08 31 O-COMPR 423 05 445 KANA HUILLCA LEONARDO CASACA S P/PERSONAL TECNICO CON LOGOTIPO UNIDAD 6.00 95.00 570.00 570.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
4096 14 08 2019 CASCO DE INGENIERO COLOR BLANCO NORMA ANSI Z89 UNIDAD 5.00 57.00 285.00 285.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 2019
CHALECO DE SEGURIDAD CON C/LOGOTIPO SEGÚN DISEÑO UNIDAD 6.00 50.00 300.00 300.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
CORTAVIENTO P/PER. TECNICO UNIDAD 5.00 10.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 5.00 9.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
LENTES DE SEGURIDAD C/PROTECCION UV P/PER. TEC UNIDAD 5.00 19.00 95.00 95.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PONCHO DE LLUVIA P/PERSONAL TECNICO UNIDAD 5.00 39.00 195.00 195.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO UNIDAD 5.00 9.50 47.50 47.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
ZAPATO DE SEGURIDAD C/PUNTA DE ACERO P/PER. TEC PAR 4.00 240.00 960.00 960.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5
1542 2083 5 06 2019 1 FACT E001-2 05 31 O-COMPR 410 05 757 TIZON PUCHO INES GLADYS CASCO DE SEGURIDAD C/BARBIQUEJO COLOR BLANCO UNIDAD 1.00 40.00 40.00 40.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5 201931
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLEXTIVA Y LOGOTIPO DRILL UNIDAD 1.00 60.00 60.00 60.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO UNIDAD 1.00 260.00 260.00 260.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL: 3/4

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA -
1548 2606 25 06 2019 1 FACT FF02-9694 05 31 O-COMPR 474 05 643 ESPESOR: 2.9 MM LONGITUD : 5M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 1,074.00 13.85 14,878.34 14,878.34 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
TUBERIAS Y GEOS S.A
UNION ROSCA COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PLA
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL: 63

MM ESPESOR: 3 MM LONGITUD : 6M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 1,895.00 42.85 81,192.79 81,192.79 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
UNION FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE COLOR: GRIS UNI
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL: 1PUL

ESPESOR: 3.4 MM LONGITUD : 5M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 1,473.00 20.28 29,878.63 29,878.63 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2 PUL.:
ESPESOR: 2.3 MM LONGITUD : 5 M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 762.00 21.28 16,211.85 16,211.85 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SIMPLE PRESION COLOR: GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PLA
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: 2 PUL

ESPESOR: 1.3 MM LONGITUD : 3 M EMPALME: SIMPLE PRESION COLOR: UNIDAD 1,200.00 8.27 9,926.16 9,926.16 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PLASTISUR 941477
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: 4 PUL

.ESPESOR: 1.7 MM LONGITUD: 3 M EMPALME: SIMPLE PRESION COLOR: UNIDAD 1,485.00 21.17 31,436.26 31,436.26 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GRIS UNIDAD G.F.: 600 MESES PLASTISUR 941480
1588 2429 13 06 2019 1 FACT 001-000424 05 31 O-COMPR 419 05 399 COMERCIO INVERSIONES METAL EIRL PLANCHAS METALICAS 1.20M X 2.40M X 1/32" PLANCHA 10.00 75.00 750.00 750.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
TUBO CUADRADO 2"X2"X3.00MM X 6.0M UNIDAD 10.00 123.00 1,230.00 1,230.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TUBO: MATERIAL: PVC-U TIPO: AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL: 1/2

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA -
1664 4427 3 09 2019 1 FACT FF03-594 08 31 O-COMPR 522 05 452 ESPESOR: 2.9 MM LONGITUD : 5M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 3,954.00 11.03 43,624.48 43,624.48 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
TUBERIAS Y GEOS S.A
4426 3 09 2019 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 2019
TONER: RENDIMIENTO: 15000 PG. NEGRO G.F: 12 MESES X CAJA 01 UNIDAD

1665 2715 28 06 2019 1 FACT 001-000277 05 31 O-COMPR 521 05 500 GOMEZ VILCAPUMA IVONNE MARIBEL UNIDAD 4.00 156.61 626.44 626.44 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
KYOCERA TK-437 1T02KH0US0
POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO IISEGUN: CONTRATO LOCACION

1682 2653 25 06 2019 27 RH E001-17 06 32 O-SERV 921 05 QUISPE CHANCAYAURI DAMJER REY SERVICIO 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 GG 230.00 GG6 201932
DE SERVICIOS N° 250-2019-U.R
POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO II SEGUN: CONTRATO LOCACION

DE SERVICIOS N° 250-2019-U.R
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
LAVATORIO: TIPO: SUSPENDIDO FORMA: OVALADO MATERIAL LOZA MEDIDA:
L
1696 3268 16 07 2019 1 FACT 001-000143 06 31 O-COMPR 549 05 589 BOLAÑOS PORTUGAL ROSSANA MARGARITA 17.5X35.5X36 CM (ALTO-X-ANCHO-X-PROFUNDIDAD) COLOR BLANCO UNIDAD 297.00 106.20 31,541.40 31,541.40 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
UNIDAD.: 5 AÑOS FRANZ VIEGENER FRANZ VIEGENER LAVA
FRAGUA:TIPO: POLVO PARA: PISO/PARED FINALIDAD: INTERIOR/EXTERIOR

1700 3215 15 07 2019 1 FACT E001-495 06 31 O-COMPR 543 05 499 INDUSTRIAL GROUP S.A. COLOR: CREMA CONTENIDO: 1 KG UNIDAD G.F. : 1 AÑO CHEMA SUPER UNIDAD 630.00 4.81 3,033.07 3,033.07 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
PORCELANA 0401002231
PEGAMENTO: TIPO: C1 PARA: CERAMICOS/MAYOLICAS CLASE POLVO

1701 3408 23 07 2019 1 FACT E001-494 06 31 O-COMPR 542 05 497 INDUSTRIAL GROUP S.A. FINALIDAD: INTERIOR COLOR: GRIS CONTENIDO: 25 KG UNIDAD G.F.: 8 UNIDAD 400.00 15.05 6,018.00 6,018.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
MESES CHEMITA INTERIORES 0402025001
1726 3657 2 08 2019 1 FACT 04-00000466 07 31 O-COMPR 488 05 PETROLCENTER S.A.C. GASOHOL DE 90 PLUS GALON 100.00 14.30 1,430.00 1,430.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5 201931
1726 3656 2 08 2019 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5 2019
V&V COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE

1736 2785 5 07 2019 1 FACT E001-3 06 31 O-COMPR 477 05 RESPONSABILIDAD LIMITADA - V&V COMPANY ARCHIVADOR DE PALANCA DE LOMO ANCHO T/A4 UNIDAD 4.00 8.00 32.00 32.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5 201931
E.I.R.L.
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA DE PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 12.00 3.00 36.00 36.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
CUDERNO CUADRICULADO ANILLADO A4 X 100 HOJAS UNIDAD 2.00 10.00 20.00 20.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
FORDER MANILA A4 UNIDAD 50.00 1.00 50.00 50.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
PAPEL BOND 75 GR MILLAR 6.00 15.00 90.00 90.00 5 2. 6. 8. 1. 4. 2 GS 230.00 GS5
CODO: MATERIAL: PVC-U TIPO:PREDIAL DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: 2

FERRETERIA Y PRESTACION DE SERVICIOS
1765 3407 23 07 2019 1 FACT 0005-000578 06 31 O-COMPR 556 05 498 PUL GRADO DE INCLINACION: 45° PRESION NOMINAL: NO APLICA EMPALME: UNIDAD 1,485.00 1.31 1,945.05 1,945.05 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
MULTIPLES S.R.L-FERREPRES SRL
SIMPLE PRESION FABRICACION: INYECCION COLOR : GRIS UN
CODO: MATERIAL: PVC-U TIPO: PREDIAL DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: 4

PUL GRADO DE INCLINACION : 45° PRESION NOMINAL: NO APLICA UNIDAD 297.00 4.40 1,307.22 1,307.22 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EMPALME: SIMPLE PRESION FABRICACION : INYECCION COLOR: GRIS UN

1766 3449 24 07 2019 1 FACT 0001-000300 06 31 O-COMPR 554 05 470 AGUILAR APARICIO AIDE PUL GRADO DE INCLINACION: 90° PRESION NOMINAL: NO APLICA EMPALME: UNIDAD 594.00 5.52 3,280.31 3,280.31 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
SIMPLE PRESION FABRICACION : INYECCION COLOR: GRIS UN

PUL GRADO DE GRADO DE INCLINACION : 90° PRESION NOMINAL : NO
1767 3416 23 07 2019 1 FACT 0001-000093 06 31 O-COMPR 555 05 471 HUAYLLANI AGUILAR BLAZ CYDER UNIDAD 1,782.00 1.31 2,334.06 2,334.06 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
APLICA EMPALME : SIMPLE PRESION FABRICACION: INYECCION COLOR:
GRIS UN
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DEL BANCO DE LA NACION DE LA
PERSONAL- OBRERO PLANILLA OBREROS , MES DE MAYO

1988 1988 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO MES DE MAYO PLLA 1.00 4,096.44 4,096.44 4,096.44 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

1989 1989 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA MES DE MAYO PLLA 1.00 4,555.26 4,555.26 4,555.26 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO
META : 019
F1
C
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D ALMACEN
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O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN -
1990 1990 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA MES DE MAYO PLLA 1.00 2,851.34 2,851.34 2,851.34 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

1991 1991 IMPORTE QUE SE GIRA PORAFP HABITAT MES DE MAYO PLLA 1.00 2,138.14 2,138.14 2,138.14 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

1992 1992 IMPORTE QUE SE GIRA POR ONP (13%) MES DE MAYO PLLA 1.00 527.96 527.96 527.96 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

1993 1993 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD (9%) MES DE MAYO PLLA 1.00 11,266.06 11,266.06 11,266.06 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

1994 1994 IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR, MES DE MAYO PLLA 1.00 1,822.31 1,822.31 1,822.31 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO
TUBO: MATERIAL :PVC-U TIPO : AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL: 75

1787 2810 9 07 2019 1 FACT FV03-000054 06 31 O-COMPR 552 05 494 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL MM ESPESOR: 3.6 MM LONGITUD: 6 M PRESION NOMINAL: 10 BAR EMPALME: UNIDAD 2,425.00 62.65 151,917.04 151,917.04 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
UNION FLEXIBLE CON ANILLO REMOVIBLE COLOR : GRIS U
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LAS AFP'S A NOMBRE
1819 2220 6 06 2019 230 PLLA 2220 05 230 PLLAS 230 05 PLLA 1.00 1,036.69 1,036.69 1,036.69 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230
PERSONAL- TECNICO ADMINISTRATIVO DEL SEÑOR PEDRO CRUZ CHECCA
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL RESIDENTE DE OBRA
2225 2225 PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL- TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO

2226 2226 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE TECNICO MES DE MAYO PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL- TECNICO ADMINISTRATIVO

2227 2227 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MAYO PLLA 1.00 1,592.46 1,592.46 1,592.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4

2357 2357 IMPORTE QUE SE GIRA PARA RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4

2358 2358 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ESSALUD (9%) PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL INSPECTOR DE OBRA; MES DE
1825 2217 6 06 2019 230 PLLA 2217 05 230 PLLAS 230 05 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR DE OBRA MAYO

2218 2218 IMPORTE QUE SE GIRA PARAEL PAGO DE LA AFP; MES DE MAYO PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4

2336 2336 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4

2337 2337 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL ESSALUD DEL (9%) MES DE MAYO PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
MULTISERVICIOS LIAN & N EMPRESA

1845 3435 24 07 2019 1 FACT E001-11 06 31 O-COMPR 532 05 479 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD AMOLADORA DE 7”,2300W, 8500 RPM, INC.40 UND. DISCOS UNIDAD 2.00 650.00 1,300.00 1,300.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5 201931
LIMITADADA
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
GENERADOR ELECTRICO DE 5000W UNIDAD 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 5 2.6.3.2.9.99 L CD 230.00 CD5
MAQUINA DE SOLDAR IMVERSORA TIPO MALITIN 200 AMP.@35% 6.6 KG UNIDAD 1.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO-DE 1500W MINIMO Y TENCION DE

OPERACIÓN 220 VOLTIOS DE MARCA RECONOCIDA Y GARANTIZADA UNIDAD 2.00 990.00 1,980.00 1,980.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
POTENCIA DE IMPACTO 45 JOULES MINIMO.
MOLDE METAL PARA TESTIGOS (BRIQUETERA),DIMENCIONES

NORMALIZADAS,DIAMETRO DE 6”X12” DE ALTURA,PARED INTERNA
UNIDAD 6.00 105.00 630.00 630.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
TOTALMENTE LISAS,DIAMETRO UNIFORME EN TODA LA LONGITUD-MARCA
NACIONAL
PLANCHA COMPACTADORA FUERZA DE IMPACTO 25KN,5.5HP, 63x40CM UNIDAD 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
SIERRA CIRCULAR 9 ¼”, 2000W,5000 RPM, INC.25 UND. DE DISCOS UNIDAD 2.00 1,481.25 2,962.50 2,962.50 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
TALADRO PERCUTOR 24MM,650 W, 1550 RPM, INC. BROCA DE D=3/8” Y ½” 20

UNIDAD 2.00 380.00 760.00 760.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
UNIDADES
VIBRADOR GASOLINERO DE 6.5 HP, 1.50” P/CONCRETO CON MANGUERA DE

UNIDAD 2.00 1,300.00 2,600.00 2,600.00 5 2.6.3.2.9.99 CD 230.00 CD5
1 ½” DE DIAMETRO
1924 3391 22 07 2019 1 FACT 0002-000006 06 31 O-COMPR 528 05 468 HUILLCA CHIPILI MARLENY ELIZABETH NIVEL TOPOGRAFICO DE BUENA MARCA UND 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5 2.6.3.2.9.5 CD 230.00 CD5 201931
1940 2772 2 07 2019 1 FACT 0001-000020 06 31 O-COMPR 531 05 490 HUAMANI CCAHUACHIA JUAN CANDADO DE BUENA CALIDAD UNIDAD 5.00 30.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
PALAS TIPO CUCHARA DE BUENA CALIDAD UNIDAD 70.00 30.00 2,100.00 2,100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PICOS ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA DE BUENA CALIDAD UNIDAD 70.00 33.00 2,310.00 2,310.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PINTURA ESMALTE DE COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD GALON 2.00 45.00 90.00 90.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO DE BUENA CALIDAD GALON 2.00 45.00 90.00 90.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
2020 3267 16 07 2019 1 FACT 0001-000083 06 31 O-COMPR 564 05 533 CHOQUECCOTA HUAMANI ELIZABETH CUADERNO DE OBRA C/3 AUTOCOPIABLES UNIDAD 10.00 48.00 480.00 480.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5 201931
TANQUE DE AGUA DE 600 L INCLUYE ACCESORIOS ( TUBERIAS, VALVULAS

2093 2793 5 07 2019 1 FACT 001-001557 06 31 O-COMPR 595 06 509 B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C. UNIDAD 297.00 331.00 98,307.00 98,307.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
FLOTADORA Y VALVULA DE CHECK, FILTROS ETC.)
2211 32 O-SERV 1140 06 MERMA MENDOZA CONSTANTINO SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS F´C=175KG/CM2 Y F´C=210KG/CM2 SERVICIO 1.00 700.00 700.00 700.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 32
SERVICIO DE ROTURA DE TESTIGO DE CONCRETO (42 UNIDADES) SERVICIO 1.00 840.00 840.00 840.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6
2269 3502 31 07 2019 1 FACT E001-1 07 31 O-COMPR 683 06 616 CCACYA CHOQUE YOLA MADERA CORRIENTE DE 2"X2"X10´ UNIDAD 300.00 9.00 2,700.00 2,700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
3503 MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10´ UNIDAD 1,200.00 14.00 16,800.00 16,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X3M UNIDAD 400.00 14.00 5,600.00 5,600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
2275 3917 7 08 2019 1 FACT 001-000590 07 31 O-COMPR 697 06 657 NEGSUR PERU S.R.L. TRIPLAY DE 4´X 8´X 18 MM UNIDAD 400.00 118.00 47,200.00 47,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
3916 7 08 2019 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 2019

2322 3001 4 07 2019 230 PLLA 3001 07 230 PLLAS 230 06 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD MES DE JUNIO PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
3002 3002 IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE JUNIO PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 L GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR

2927 2927 IMPORTE QUE SE GIRA AFP PRIMA MES DE JUNI DEL 2019 PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
3157 3157 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR INSPECTOR DE LA OBRA, MES DE JUNIO

2327 2829 3 07 2019 230 PLLA 2829 07 230 PLLAS 230 06 IMPORTE QUE GIRA POR ESSALUD MES DE JUNIO PLLA 1.00 12,871.97 12,871.97 12,871.97 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4 2019230
PERSONAL- OBRERO

2830 2830 IMPORTE QUE GIRA POR ESSALUD SCTR MES DE JUNIO PLLA 1.00 2,164.77 2,164.77 2,164.77 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2831 2831 IMPORTE QUE GIRA POR SNP MES DE JUNIO PLLA 1.00 1,193.78 1,193.78 1,193.78 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2832 2832 IMPORTE QUE GIRA POR AFP PROFUTURO MES DE JUNIO PLLA 1.00 4,627.70 4,627.70 4,627.70 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2833 2833 IMPORTE QUE GIRA POR AFP PRIMA MES DE JUNIO PLLA 1.00 5,247.20 5,247.20 5,247.20 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2834 2834 IMPORTE QUE GIRA POR AFP INTEGRA MES DE JUNIO PLLA 1.00 3,405.72 3,405.72 3,405.72 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2835 2835 IMPORTE QUE GIRA POR AFP HABITAT MES DE JUNIO PLLA 1.00 2,229.06 2,229.06 2,229.06 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO

2836 2836 IMPORTE QUE GIRA POR AFP HABITAT MES DE JUNIO PLLA 1.00 161,203.85 161,203.85 161,203.85 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL- OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD S]/ 792.00, PLANILLA DE
PERSONAL TECN ADM REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CAT S/ 159.17, PLANILLA DE
2997 2997 PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
2925 2925 PLLA 1.00 1,036.69 1,036.69 1,036.69 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECN ADM PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DEL RESIDENTE DE PLANILLA DE
3154 3154 PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR ASISTENTE TECNICO DE LA PLANILLA
3155 3155 PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECN ADM DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA PLANILLA
3156 3156 PLLA 1.00 1,592.46 1,592.46 1,592.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECN ADM DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
SM SR. DE TORRECHAYOC SOCIEDAD -
2349 4373 28 08 2019 1 FACT 0001-0000195 08 31 O-COMPR 719 06 727 CINTA TEFLON ROLLO 700.00 1.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 L CD 1.00 CD5 201931
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
4372 CODO 90°H-H C/INSERTO METALICO C/R D=1/2" UNIDAD 3,000.00 3.90 11,700.00 11,700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FORMADOR DE EMPAQUETADURAS - ADEX UNIDAD 80.00 9.00 720.00 720.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
NIPLE 6 CM C/R, D=1/2" UNIDAD 2,970.00 1.50 4,455.00 4,455.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
PEGAMENTO PARA PVC DE BUENA CALIDAD GALON 30.00 95.00 2,850.00 2,850.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE 90° H-H C/R D=1/2" UNIDAD 1,200.00 3.35 4,020.00 4,020.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TUBO DE POLIPROPILENO ROSCADO D= 1/2" UNIDAD 396.00 19.00 7,524.00 7,524.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNION H-H SIMPLE D=1/2" UNIDAD 891.00 1.60 1,425.60 1,425.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 02 TONELADAS,

2448 1 FACT 0001-000052 12 32 O-SERV 1163 06 QQUEHUE QQUEHUE SERAPIO DIA 80.00 160.00 12,800.00 12,800.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 1.00 CD6 32
MAQUINA ABASTECIDA Y/O SERVIDA
2632 4343 28 08 2019 1 FACT 0001-004253 07 31 O-COMPR 736 07 757 CCOLQQUE HUAYHUA VICTOR ACEITE DE CAJA BIDON 1.00 512.00 512.00 512.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
4342 ACEITE DE CAJA 80W-140 BIDON 2.00 630.00 1,260.00 1,260.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACEITE HIDROLINA AMBA 10W-30 BIDON 4.00 414.00 1,656.00 1,656.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACEITE MOTOR 15W40 BIDON 1.00 390.00 390.00 390.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ADICTIVO ACEITE AMBRA BIDON 1.00 512.00 512.00 512.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ANTECONGELANTE LITROS 8.00 30.00 240.00 240.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
BATERIA DE 17 PLACAS UNIDAD 2.00 650.00 1,300.00 1,300.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FAJA DE VENTILACION 2855950 UNIDAD 1.00 191.00 191.00 191.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO ACEITE MOTOR UNIDAD 1.00 146.00 146.00 146.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO CABINA 47675769 UNIDAD 1.00 280.00 280.00 280.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO COMBUSTIBLE UNIDAD 1.00 124.00 124.00 124.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO DE AIRE PRIMARIO UNIDAD 1.00 144.00 144.00 144.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UNIDAD 1.00 131.00 131.00 131.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR 84559022 UNIDAD 1.00 158.00 158.00 158.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO HIDRAULICO UNIDAD 1.00 676.00 676.00 676.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FILTRO TRANSMISION UNIDAD 1.00 342.00 342.00 342.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LUBRICANTE LITRO 3.00 96.00 288.00 288.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
VALVULA RESPIRATORIA 84196302 UNIDAD 1.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
2660 4718 6 09 2019 1 FACT 0002-000004 08 31 O-COMPR 793 07 743 HALLASI SUAQUITA NELLY ACEITE VEGETAL X 18 L BALDE 12.00 115.00 1,380.00 1,380.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - GG 1.00 GG5 201931
L
4717 ARROZ EXTRA X 50 KG SACO 45.00 125.00 5,625.00 5,625.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 1.00 GG5
AZUCAR RUBIA X 50 KG SACO 12.00 115.00 1,380.00 1,380.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 1.00 GG5
CHOCHOCA PELADO X 50 KG SACO 2.00 400.00 800.00 800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 1.00 GG5
HABAS ENTERA SECA KG 50.00 5.00 250.00 250.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 1.00 GG5
HARINA DE TRIGO X 50 KG SACO 5.00 103.00 515.00 515.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 1.00 GG5

2815 3743 2 08 2019 230 PLLA 3743 08 230 PLLAS 230 08 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO MES JULIO PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4 2019230
PERSONAL TECNICO ADM. MES JULIO

3744 3744 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADM. MES JULIO

3745 3745 IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIV

3746 3746 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4

3747 3747 IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
3972 3972 PLLA 1.00 4,099.93 4,099.93 4,099.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIV DEL PERSONAL TECNICO
3973 3973 PLLA 1.00 2,511.75 2,511.75 2,511.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
3974 3974 PLLA 1.00 1,892.46 1,892.46 1,892.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4

2817 3703 2 08 2019 230 PLLA 3703 08 230 PLLAS 230 08 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR MES JULIO

3704 3704 IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR, MES JULIO

3705 3705 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR

3706 3706 IMPORTE QUE SE GIRA PORSCTR PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
L
4078 4078 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL INSPECTOR CABALLERO CUBA DANTE. PLLA 1.00 4,416.60 4,416.60 4,416.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR

2819 3762 5 08 2019 230 PLLA 3762 08 230 PLLAS 230 08 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO PLLA 1.00 4,592.03 4,592.03 4,592.03 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4 2019230
PERSONAL OBRERO, MES JULIO

3763 3763 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA PLLA 1.00 3,594.44 3,594.44 3,594.44 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4

3764 3764 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HABITAT PLLA 1.00 1,548.65 1,548.65 1,548.65 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4

3765 3765 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PLLA 1.00 5,395.15 5,395.15 5,395.15 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4

3766 3766 IMPORTE QUE SE GIRA POR ONP PLLA 1.00 1,503.95 1,503.95 1,503.95 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

3767 3767 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLLA 1.00 12,733.37 12,733.37 12,733.37 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

3768 3768 IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR PLLA 1.00 2,154.39 2,154.39 2,154.39 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DE LA PLANILLA DE

3800 3800 PLLA 1.00 145,710.13 145,710.13 145,710.13 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR VIA BANCODE LA NACION POR CANCELACION
4153 4153 PLLA 1.00 14,709.57 14,709.57 14,709.57 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO II CORRESPONDIENTE DEL 01 DE

JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO
VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS NIPLES,

2898 4197 21 08 2019 1 FACT 001-001796 08 31 O-COMPR 734 07 643 TAIPE MEZA DARWIN UNIDAD 4.00 50.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
UNION UNIVERSAL, ADAPTADORES
VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=75MM INCL. ACCESORIOS NIPLES, UNION

4196 UNIDAD 10.00 150.00 1,500.00 1,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNIVERSAL, ADAPTADORES, ANILLOS Y OTROS.
VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=63MM INCL. ACCESORIOS NIPLES, UNION

UNIDAD 6.00 75.00 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNIVERSAL, ADAPTADORES, ANILLOS Y OTROS
VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=90MM INCL. ACCESORIOS NIPLES,

UNIDAD 5.00 225.00 1,125.00 1,125.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNION UNIVERSAL, ADAPTADORES, ANILLOS Y OTROS
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
VALVULA DE PURGA Y/O COMPUERTA PVC SAP D=1/2" UNIDAD 10.00 3.10 31.00 31.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 1.00 CD5
L
YEE PVC SAL D=2" UNIDAD 594.00 1.80 1,069.20 1,069.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
YEE PVC SAL REDUCCION D=4"X2" UNIDAD 297.00 7.80 2,316.60 2,316.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAL REDUCCION D=4"X2" UNIDAD 297.00 7.10 2,108.70 2,108.70 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAL D=4"X4" UNIDAD 297.00 7.10 2,108.70 2,108.70 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAP C-10 D=3/4" X 3/4" C/R UNIDAD 30.00 3.50 105.00 105.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TRAMPA PVC SAL "P" 2" P/LAVATORIO DE BUENA CALIDAD PIEZA 297.00 10.60 3,148.20 3,148.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TRAMPA PVC SAL "P" 2" P/DUCHA DE BUENA CALIDAD PIEZA 297.00 5.60 1,663.20 1,663.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TRAMPA PVC SAL "P" 2" P/SS. HH. DE BUENA CALIDAD PIEZA 297.00 5.60 1,663.20 1,663.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNION REPARACION PVC SAP U/F C-10 D=75MM INCL. ANILLOS UNIDAD 6.00 10.60 63.60 63.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
UNION SIMPLE PVC SAP C-10 D=1 1/2" UNIDAD 10.00 1.30 13.00 13.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
VALVULA DE AIRE PVC SAP D=1" INCL. ABRAZADERA D=1 1/2" Y

UNIDAD 5.00 66.30 331.50 331.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACCESORIOS
VALVULA DE AIRE PVC SAP D=1" INCL. ABRAZADERA D=75MM Y
UNIDAD 15.00 72.50 1,087.50 1,087.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACCESORIOS
UNIDAD 10.00 68.80 688.00 688.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACCESORIOS
UNIDAD 10.00 75.00 750.00 750.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ACCESORIOS
VALVULA DE COMPUERTA P/PURGA HD (FIERRO DUCTIL) D=63MM INC./TEE

UNIDAD 8.00 210.00 1,680.00 1,680.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
D=63MM ANILLOS NIPLES Y OTROS

UNIDAD 10.00 243.80 2,438.00 2,438.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5

UNIDAD 4.00 368.80 1,475.20 1,475.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ABRAZADERA PVC C-10 D=1 1/2" CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 25.00 8.50 212.50 212.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ABRAZADERA PVC C-10 D=1 1/2" CON SALIDA A 3/4" UNIDAD 5.00 9.80 49.00 49.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ABRAZADERA PVC C-10 D=75MM CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 50.00 14.50 725.00 725.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ABRAZADERA PVC C-10 D=1.0" CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 20.00 18.50 370.00 370.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ABRAZADERA PVC C-10 D=1.0" CON SALIDA A 3/4" UNIDAD 15.00 17.30 259.50 259.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
CODO PVC SAP C-10 D=1/2" X 45° C/R UNIDAD 20.00 1.90 38.00 38.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 1.00 CD5
L
CODO PVC SAP C-10 D=1/2" X 90° C/R UNIDAD 50.00 1.90 95.00 95.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
CODOS PVC SAP C-10 D=3/4" X 45° C/R UNIDAD 10.00 2.50 25.00 25.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
CURVA PVC SAP U/F C-10 D=63MM X 22.5° INCL. ANILLOS UNIDAD 10.00 15.60 156.00 156.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=3/4" A 1/2" C/R UNIDAD 40.00 1.30 52.00 52.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=63MM A 3/4" INCL. ANILLOS LADO 3/4" C/R UNIDAD 8.00 8.10 64.80 64.80 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION DE PVC C-10 D=75MM A 3/4" INCL. ANILLOS LADO DE 3/4" C/R UNIDAD 10.00 10.70 107.00 107.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=63MM A 1/2" INCL.ANILLOS LADO DE 1/2" C/R UNIDAD 3.00 8.10 24.30 24.30 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=1 1/2" A 1/2" C/R UNIDAD 10.00 2.50 25.00 25.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL D=2" X 10CM UNIDAD 297.00 3.50 1,039.50 1,039.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
SUMIDERO DE BRONCE 2" UNIDAD 891.00 3.50 3,118.50 3,118.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
2983 5043 16 09 2019 1 FACT F001-0000143 09 31 O-COMPR 916 08 844 CODECO E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) BOLSA 3,000.00 20.30 60,900.00 60,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 3% SEGUN C/R N° E001-

5042 16 09 2019 - - 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 2019
E001-205
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN INFORME N° 0254-NQH-

5041 16 09 2019 - - 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 2019
MDC-2019-UAC POR ALMACEN CENTRAL

3248 4445 28 08 2019 230 PLLA 4445 08 230 PLLAS 230 08 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO, MES DE AGOSTO DEL2019. PLLA 1.00 3,611.25 3,611.25 3,611.25 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4 2019230
PERSONAL OBRERO, MES DE AGOSTO

4446 4446 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA, MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 7,156.98 7,156.98 7,156.98 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

4447 4447 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA, MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 3,711.20 3,711.20 3,711.20 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

4448 4448 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HABITAT, MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 1,663.06 1,663.06 1,663.06 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

4449 4449 IMPORTE QUE SE GIRA POR ONP MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 2,638.47 2,638.47 2,638.47 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

4450 4450 IMPORTE QUE SE GIRA PORESSALUD MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 14,339.27 14,339.27 14,339.27 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
4451 4451 PLLA 1.00 2,429.38 2,429.38 2,429.38 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR VIA BANCODE LA NACION PARA
4452 4452 PLLA 1.00 180,873.13 180,873.13 180,873.13 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO, MES DE AGOSTO.
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
K'ANAS DE COPORAQUE EMPRESA INDIVIDUAL -
DUCHA GIRATORIA CROMADA BRAZO Y CANOPLA-INCLUYE ACCESORIOS
3257 7633 4 12 2019 1 FACT 0001-000031 10 31 O-COMPR 895 07 1191 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KANCOP UNIDAD 297.00 50.00 14,850.00 14,850.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 L CD 1.00 CD5 201931
MAS LLAVE DE CONTROL CROMADO DIAMETRO 1/2"
E.I.R.L.
7632 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DIAMETRO 1/2" UNIDAD 297.00 27.00 8,019.00 8,019.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
SERVICO DE PRUEBAS HIDRAULICAS DE : LINEA DE CONDUCCION DE 42900

3262 32 O-SERV 1472 08 MIRANDA MOLINA CESAR AUGUSTO M LINEAL DIAM. DE TUBERIA DE 63 MM Y 90 MM, LINEA DE DISTRIBUCION SERVICIO 1.00 30,498.00 30,498.00 30,498.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 1.00 CD6 32
DE 16900 M LINEAL DIAM. DE TUBERIA DE 1/2" Y 3/4".
3270 6533 4 11 2019 1 FACT 0001-000204 10 31 O-COMPR 1081 08 1029 AGUILAR APARICIO AIDE REDUCCION PVC SAP C-10 D=1"A 3/4" UNIDAD 20.00 1.77 35.40 35.40 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
REDUCCION PVC SAP C-10 D=1"A 1/2" UNIDAD 10.00 1.66 16.64 16.64 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=1" UNIDAD 15.00 3.30 49.56 49.56 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

3280 4599 4 09 2019 230 PLLA 4599 09 230 PLLAS 230 09 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230

4600 4600 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE AGOSTO
4859 4859 PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 2019

4860 4860 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4

4861 4861 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL RESIDENTE DE OBRA MES DE AGOSTO
4951 4951 PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE TECNICO MES DE AGOSTO
4952 4952 PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE
4953 4953 PLLA 1.00 1,592.46 1,592.46 1,592.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO AGOSTO DEL 2019.
3308 4612 12 09 2019 230 PLLA 4612 09 230 PLLAS 230 09 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AFP PRIMA, MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA MES
4856 4856 PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR DE AGOSTO DEL2019.

4857 4857 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR

4858 4858 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE AGOSTO DEL 2019. PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ING CABALLERO CUBA DANTE MES DE
4990 4990 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR AGOSTO DEL 2019. SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LO
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA

3528 8214 17 12 2019 1 FACT 0001-000107 11 32 O-SERV 1627 08 CHUMA KANA ROXANA DIA 40.00 175.00 7,000.00 7,000.00 6 2. 6. 8. 1. 4. 3 GS 230.00 GS6 201932
INSPECTOR 1 ER PAGO

CHUMA KANA ROXANA DIA 40.00 175.00 7,000.00 7,000.00 6 2. 6. 8. 1. 4. 3 GS 230.00 GS6
INSPECTOR 2DO PAGO

CHUMA KANA ROXANA DIA 28.00 175.00 4,900.00 4,900.00 6 2. 6. 8. 1. 4. 3 GS 230.00 GS6
INSPECTOR 3ER PAGO
GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA

3615 6621 6 11 2019 1 FACT 001-00000405 10 31 O-COMPR 1183 09 1139 UNION SIMPLE PVC SAP, C-10 D=3/4" C/R UNIDAD 800.00 1.65 1,321.60 1,321.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
CERRADA
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
UNION SIMPLE PVC SAP, C-10 D=1/2" C/R UNIDAD 2,500.00 1.06 2,655.00 2,655.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 1.00 CD5
L
GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA
3616 6622 6 11 2019 1 FACT 001-00000404 10 31 O-COMPR 1179 09 1138 UNION SIMPLE PVC SAP, C-10 D=1" C/R UNIDAD 700.00 1.49 1,040.76 1,040.76 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
CERRADA
DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA SAIRE
3765 6379 29 10 2019 1 FACT 0001-000003 10 31 O-COMPR 1166 09 1177 SAICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DC ABRAZADERA PVC DE 63 MM A 1" C/R UNIDAD 5.00 40.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 201931
SAIRE SAICO S.A.C.
6378 ABRAZADERA PVC DE 75 MM A 1" C/R UNIDAD 5.00 40.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 700.00 6.00 4,200.00 4,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
ALAMBRE NEGRO N° 8 KG 900.00 6.00 5,400.00 5,400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
CINTA TEFLON UNIDAD 3,500.00 1.50 5,250.00 5,250.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
CLAVO PARA MEDERA DE C/C 4" KG 300.00 6.00 1,800.00 1,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LIJAR P/METAL N° 80 UNIDAD 50.00 2.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LUBRICANTE PARA TUBERIA GALON 15.00 50.00 750.00 750.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
MALLA GALVANIZADA TRENSADA D=1/4" ML 25.00 63.00 1,575.00 1,575.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
MALLA GALVANIZADA TRENSADA D=3/4" ML 25.00 73.00 1,825.00 1,825.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
MALLA RASCHEL ML 100.00 14.00 1,400.00 1,400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
RASTRILLO UNIDAD 15.00 19.50 292.50 292.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REDUCCION PVC SAP C-10 D=3/4" A 1/2" HIDRO UNIDAD 300.00 4.00 1,200.00 1,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAP C-10 D=1/2" HIDRO UNIDAD 280.00 3.00 840.00 840.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=63 MM INC. ANILLO UNIDAD 8.00 50.00 400.00 400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=75 MM INC. ANILLO UNIDAD 10.00 100.00 1,000.00 1,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=90 MM INC. ANILLO UNIDAD 4.00 110.00 440.00 440.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO MES DE SETIEMBRE
PERSONAL OBRERO DEL2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA MES DE SETIEMBRE DEL
5593 5593 PLLA 1.00 6,596.81 6,596.81 6,596.81 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA MES DE SETIEMBRE
5594 5594 PLLA 1.00 3,643.76 3,643.76 3,643.76 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP HABITAT MES DE SETIEMBRE DEL
5595 5595 PLLA 1.00 1,528.71 1,528.71 1,528.71 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO 2019

5596 5596 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP MES DE SETIEMBRE DEL 2019 PLLA 1.00 3,166.45 3,166.45 3,166.45 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE SETIEMBRE DEL
5597 5597 PLLA 1.00 14,060.49 14,060.49 14,060.49 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
5598 5598 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE SETIEMBRE DEL 2019 PLLA 1.00 2,390.28 2,390.28 2,390.28 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
5599 5599 PLLA 1.00 177,893.64 177,893.64 177,893.64 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP, PERSONAL INSPECTOR DE OBRA MES DE
3845 5717 7 10 2019 230 PLLA 5717 09 230 PLLAS 563 09 PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 27.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR SETIEMBRE DEL 2019.

5905 5905 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD MES DE SETIEMBRE DEL 2019, PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 27.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR

5906 5906 IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR MES DE SETIEMBRE DEL 2019 PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 27.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA, MES DE
5904 5904 PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 27.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR SETIEMBRE DEL 2019
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ING DANTE CABALLERO CUBA
5907 5907 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 27.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR CONFORME INSPECTOR DE OBRA, MES DE SETIEMBRE DEL 2019
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO MES DE SETIEMBRE
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 2019
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA MES DE SETIEMBRE DEL
5677 5677 PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 2019
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES
5819 5819 PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DESETIEMBRE DEL 2019

5820 5820 IMPORTE QUE SE GIRAPOR PAGO DE ESSALUD MES DE SETIEMBRE DEL 2019 PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4

5821 5821 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE SETIEMBRE DEL 2019 PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL RESIDENTE MES DE SETIEMBRE DEL
5822 5822 PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 2019SISTEMA DE SAN
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE TÉCNICO MES DE
5823 5823 PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE DEL 2019
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE
5824 5824 PLLA 1.00 1,592.46 1,592.46 1,592.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 27.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO SETIEMBRE DEL 2019
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES LOS TANQUE DE BIODIGESTOR DE 600-750 L DE POLIETILENO DE ALTA

4311 1 FACT 001-00002507 12 31 O-COMPR 1353 10 1316 UNIDAD 297.00 659.95 196,005.15 196,005.15 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
ANDES E.I.R.L. DENSIDAD INCLUYE ACCESORIOS.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO MES DE OCTUBRE
PERSONAL OBRERO DEL 2019
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP HABITAT MES DE OCTUBRE DEL
6463 6463 PLLA 1.00 783.65 783.65 783.65 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L CD 230.00 CD4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA MES DE OCTUBRE DEL
6464 6464 PLLA 1.00 3,021.54 3,021.54 3,021.54 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA AL MES DE OCTUBRE DEL
6465 6465 PLLA 1.00 3,282.18 3,282.18 3,282.18 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO 2019,

6507 6507 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ONP MES DE OCTUBRE DEL 2019 PLLA 1.00 2,867.28 2,867.28 2,867.28 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO

6508 6508 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE OCTUBRE DEL 2019 PLLA 1.00 9,549.65 9,549.65 9,549.65 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO

6509 6509 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE OCTUBRE DEL 2019 PLLA 1.00 1,614.45 1,614.45 1,614.45 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL PERSONAL OBREROS MES DE
6510 6510 PLLA 1.00 120,068.26 120,068.26 120,068.26 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO OCTUBRE DEL 2019PROYECTO:"CONSTRUCCION DELC
PUERTAS METALICAS DE 0.7M X 2.2M CON CERRADURA P/PUERTAS DE

R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA
4338 6876 13 11 2019 1 FACT E001-38 10 31 O-COMPR 808 10 BUENA CALIDAD DE 3 GOLPES, CON MANIJA DE BRONCE, SEGÚN PLANO, UNIDAD 70.00 250.00 17,500.00 17,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
PINTADO C/PINTURA ZINCROMATO INCLUYE : INSTALACION
TAPAS SANITARIAS METALICAS DE PLANCHA ESTRIADA 1/8"X0.4MX0.4M

SEGÚN PLANO LAS MEDIDAS SON EXACTAS Y PINTADO CON PINTURA UNIDAD 60.00 50.00 3,000.00 3,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ZINCROMATO INCLUYE INSTALACION
TAPAS SANITARIAS METALICAS DE PLANCHA ESTRIADA 1/8"X0.4MX0.6M

SEGÚN PLANO, LAS MEDIDAS SON EXACTAS Y PINTADO CON PINTURA UNIDAD 25.00 60.00 1,500.00 1,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ZINCROMATO, INCLUYE INSTALACION (1RA ENTREGA)

R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA
4338 6877 22 11 2019 1 FACT E001-39 10 31 O-COMPR 808 10 BUENA CALIDAD DE 3 GOLPES, CON MANIJA DE BRONCE, SEGÚN PLANO, UNIDAD 90.00 250.00 22,500.00 22,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201931
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
PINTADO C/PINTURA ZINCROMATO INCLUYE : INSTALACION (2DA ENTREGA)

R. HUAMANI SOLUCIONES EMPRESA BUENA CALIDAD DE 3 GOLPES, CON MANIJA DE BRONCE, SEGÚN PLANO,
4338 1 FACT 31 O-COMPR 808 10 UNIDAD 137.00 250.00 34,250.00 34,250.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PINTADO C/PINTURA ZINCROMATO INCLUYE : INSTALACION (3RA
ENTREGA)
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA MES DE OCTUBRE DEL
4399 6666 22 11 2019 230 PLLA 6666 11 230 PLLA 230 10 PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE
6968 6968 PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR OCTUBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE OCTUBRE DEL
6969 6969 PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR 2019.

6970 6970 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE OCTUBRE DEL 2019. PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ING CABALLERO CUBA DANTE,
7281 7281 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR INSPECTOR DE OBRA, MES DE OCTUBRE DEL 2019.
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO MES DE OCTUBRE -
4414 6637 22 11 2019 230 PLLA 6637 11 230 PLLAS 230 11 PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L GG 230.00 GG4 2019230
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA MES DE OCTUBRE DEL
6636 6636 PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA, MES DE
6986 6986 PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO OCTUBRE DEL 2019.

6987 6987 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE OCTUBRE DEL 2019. PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4

6988 6988 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE OCTUBREDEL 2019. PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL RESIDENTE, MES DE OCTUBRE DEL
7278 7278 PLLA 1.00 3,799.93 3,799.93 3,799.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE TECNICO,MES DE
7279 7279 PLLA 1.00 2,211.75 2,211.75 2,211.75 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE
7280 7280 PLLA 1.00 1,592.46 1,592.46 1,592.46 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
4447 7189 20 11 2019 1 FACT E001-13 10 31 O-COMPR 1234 10 CORPORATION TECH IMPORT INC. S.A. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA) UNIDAD 1.00 11,892.41 11,892.41 11,892.41 5 2. 6. 3. 2. 1. 1 GG 1.00 GG5 201931
4454 1 FACT F001-0000185 12 31 O-COMPR 1446 10 CODECO E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG) BOLSA 3,000.00 20.30 60,900.00 60,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 2 TONELADAS, MAQUINA

4541 1 FACT 001-001 12 32 O-SERV 2039 10 KANA CHILO OSCAR RAUL DIA 73.00 220.00 16,060.00 16,060.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 1.00 CD6 32
ABASTECIDA Y/O SERVIDA E INCLUYE CONDUCTOR(CHOFER)
4622 8263 18 12 2019 1 FACT 0001-000045 12 32 O-SERV 1431 10 CHOQUECCOTA HUAMANI ELIZABETH CASCO DE SEGURIDAD DE DIFERENTES COLORES CON BARBIQUEJO UNIDAD 120.00 11.00 1,320.00 1,320.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 201932
GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO PAR 80.00 9.00 720.00 720.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES DE JEBE N° 09 CALIBRE #35 PAR 100.00 10.00 1,000.00 1,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUANTES INDUSTRIAL PARA PERSONAL OBRERO PAR 200.00 9.00 1,800.00 1,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO C/ PROTECCION SOLAR UNIDAD 120.00 9.00 1,080.00 1,080.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO DE BUENA MARCA PAR 120.00 65.00 7,800.00 7,800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
4780 1 FACT E001-7 11 31 O-COMPR 1432 10 HUAIHUA ZINANYUCA SONIA ARENA FINA M3 120.00 70.00 8,400.00 8,400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" M3 270.00 53.00 14,310.00 14,310.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/2" A 3/4" M3 165.00 53.00 8,745.00 8,745.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
SERVICO DE COLOCADO DE TANQUE DE AGUA DE 600 LITROS Y

4855 1 FACT 12 32 O-SERV 2295 11 CARLOS ZAMBRANO REYNA SERVICIO 1.00 29,600.00 29,600.00 29,600.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 32
BIODIGESTOR CON TODO SUS ACCESORIOS
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA , CORRESPONDIENTE AL
5052 7599 13 12 2019 230 PLLA 7599 11 230 PLLAS 230 11 PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4 2019230
PERSONAL INSPECTOR MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA ,
7996 7996 PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD , CORRESPONDIENTE AL
7997 7997 PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
7998 7998 PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 L GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR NOVIEMBRE DEL 2019.
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE REMUNERACION AL INSPECTOR ,

7999 7999 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 0019.META 019 PLLA 1.00 4,116.60 4,116.60 4,116.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 230.00 GS4
PERSONAL INSPECTOR
INSTAL
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE
PERSONAL OBRERO AFP PROFUTURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL
7591 7591 PLLA 1.00 5,240.67 5,240.67 5,240.67 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP INTEGRA , CORRESPONDIENTE
7592 7592 PLLA 1.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL
7593 7593 PLLA 1.00 1,507.88 1,507.88 1,507.88 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO MES DE NOVIEMBRE DEL2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE
7594 7594 PLLA 1.00 4,754.70 4,754.70 4,754.70 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO ONP,, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL
7595 7595 PLLA 1.00 14,480.43 14,480.43 14,480.43 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR , CORRESPONDIENTE AL MES DE
7596 7596 PLLA 1.00 2,426.32 2,426.32 2,426.32 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO NOVIEMBRE DEL 2019.
IMPORTE QUE SE GIRA PORCONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES

7597 7597 CONFORME PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES PLLA 1.00 178,636.30 178,636.30 178,636.30 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 230.00 CD4
PERSONAL OBRERO
DE NOVIEMBRE DEL 2019.
5146 1 FACT 12 32 O-SERV 2389 11 PUCHURI CHACCA VILMA SERVICIO DE ENCHAPADO DE CERAMICA DE PISO Y MURO EN LAS LETRINAS SERVICIO 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 32
SERVICIO DE LAVATORIOS E INODOROS CON TODO SUS ACCESORIOS.

5152 1 FACT 12 32 O-SERV 2355 11 CHULLO LLACMA SAMUEL SERVICIO 1.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 230.00 CD6 32

5199 7683 11 12 2019 230 PLLA 7683 12 230 PLLAS 230 12 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PRIMA MES DE NOVIEMBRE 2019. PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4 2019230
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFP PROFUTURO MES DE NOVIEMBRE
7684 7684 PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE
8051 8051 PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019.

8052 8052 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD MES DE NOVIEMBRE 2019. PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
8053 8053 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SCTR MES DE NOVIEMBRE 2019. PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 L GG 230.00 GG4
IMPORTE QUE SE GIRA POR SCONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACION AL

7825 7825 RESIDENTE, ASISTENTE TECNICO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO,MES DE PLLA 1.00 7,604.14 7,604.14 7,604.14 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 230.00 GG4
NOVIEMBRE 2019.
PINTURA ARQUITECTONICA : TIPO: LATEX ACABADO: MATE PARA

E&M GLOBAL BUSINESS SOCIEDAD
5333 1 FACT 12 31 O-COMPR 1749 12 INTERIOR/EXTERIOR COLOR: PANTONE 7499 U DE 4L RENDIMIENTO:41-45 GALONES 80.00 31.86 2,548.80 2,548.80 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
M2 LAVABILIDAD: BAJA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1003330141
PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO: LATEX ACABADO: MATE PARA

LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE
5234 1 FACT 12 31 O-COMPR 1748 12 INTERIOR/EXTERIOR COLOR:PANTONE 7525 U DE 4L RENDIMIENTO 41 - 45 GALONES 25.00 33.04 826.00 826.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LEAG E.I.R.L.
M2 LAVABILIDAD: BAJA UNIDAD G.F: 1 AÑO CPP 1003824041
PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO: LATEX ACABADO: SATINADO PARA

INTERIOR/EXTERIOR COLOR:PANTONE 000C DE 4L RENDIMIENTO 61 - 65 M2 GALONES 20.00 82.60 1,652.00 1,652.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F: 1 AÑO CPP 1004000041

INTERIOR/EXTERIOR COLOR:PANTONE 7587 C DE 4L RENDIMIENTO 61 - 65 GALONES 50.00 82.60 4,130.00 4,130.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
M2 LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F: 1 AÑO CPP 1004171341
INVERSIONES & FERRETERIA CASA BLANCA PINTURA ARQUITECTONICA: TIPO: LATEX ACABADO: SATINADO PARA
1 1 FACT 12 31 O-COMPR 1747 12 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERIOR/EXTERIOR COLOR PANTONE 130 C DE 4L RENDIMIENTO: 61-65 M2 GALONES 25.00 79.06 1,976.50 1,976.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 27.00 CD5 31
LIMITADA LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1004363941

INTERIOR/EXTERIOR COLOR PANTONE 2383 C DE 4L RENDIMIENTO: 61-65 GALONES 17.00 82.60 1,404.20 1,404.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 27.00 CD5
M2 LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1004265541

INTERIOR/EXTERIOR COLOR PANTONE 711 U DE 4L RENDIMIENTO: 61-65 M2 GALONES 25.00 82.60 2,065.00 2,065.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 27.00 CD5
LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1004130041
B & J SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA

CODO PVC-U, TIPO PREDIAL DESAGUE, D=2" X 45°, EMPALME SIMPLE
5237 2294 1 FACT 0001-002608 12 31 O-COMPR 1744 12 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD UNIDAD 100.00 1.26 126.26 126.26 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
PRESION, FABRICACION INYECCION, COLOR CRIS.
LIMITADA
CODO PVC-U, TIPO PREDIAL DESAGUE, D=4"X90°, EMPALME SIMPLE

UNIDAD 100.00 6.45 645.46 645.46 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PRESION, FABRICACION INYECCION, COLOR CRIS
TEE PVC SAL REDUCCION 4" X 2" UNIDAD 300.00 5.96 1,787.70 1,787.70 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TEE PVC SAL D=4"X4" UNIDAD 270.00 10.27 2,771.82 2,771.82 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TUBERIA PVC-U, TIPO DESAGUE, D=2", ESPESOR DE 1.3 MM, LONGITUD 3M,
5238 1 FACT 12 31 O-COMPR 1746 12 MEPLASMIN S.A.C. UNIDAD 600.00 9.70 5,819.76 5,819.76 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
EMPALME SIMPLE PRESION, COLOR CRIS.
5239 1 FACT 12 31 O-COMPR 1743 12 GRUPO MINERO Y CONSTRUCCION S.A.C. TUBERIA PVC SEL D= 3/4" X 3M P/ INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 200.00 6.45 1,290.92 1,290.92 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 23.00 CD5 31
SERVICIOS MULTIPLES FERRETERIA Y ADQUISICION DE LADRILLO KING KONG MECANIZADO 18 HUECOS DE

5347 1 FACT 12 31 O-COMPR 1648 11 UNIDAD 10,000.00 1.30 13,000.00 13,000.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
LUBRICENTRO H Y V LA SOLUCION S.R.L. 9X14X24 CM
5355 1 FACT 12 31 O-COMPR 1691 11 HUILLCAÑAHUI CRUZ EXALTACION ACIETE DE CORONA LITRO 6.00 23.00 138.00 138.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
ACEITE DE MOTOR LITRO 10.00 28.00 280.00 280.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
L
ALTERNADADOR TRIFASICO UNIDAD 1.00 276.00 276.00 276.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ANILLO UNIDAD 1.00 21.00 21.00 21.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ASIENTO DE MOTO CARGA UNIDAD 1.00 48.00 48.00 48.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BOVINA DE CORRIENTE CONTINUA UNIDAD 1.00 79.00 79.00 79.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CAMARA PARA LLANTAS DE MOTO CARGA UNIDAD 3.00 39.00 117.00 117.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CARBURADOR UNIDAD 1.00 98.00 98.00 98.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CDI DE MOTOR UNIDAD 2.00 71.00 142.00 142.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CHAPA DE CONTACTO UNIDAD 1.00 38.00 38.00 38.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CILINDRO DE BUENA MARCA UNIDAD 1.00 224.00 224.00 224.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
COMANDO DERECHO UNIDAD 1.00 31.00 31.00 31.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
COMANDO IZQUIERDO UNIDAD 1.00 58.00 58.00 58.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CRUCETA DE CAJA UNIDAD 1.00 27.00 27.00 27.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
DISCO UNIDAD 3.00 86.00 258.00 258.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EMPAQUE UNIDAD 1.00 23.00 23.00 23.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FARO UNIDAD 1.00 68.00 68.00 68.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FILTRO DE AIRE REY UNIDAD 1.00 79.00 79.00 79.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FOCO AH4 UNIDAD 1.00 28.00 28.00 28.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GRIFO DE TANQUE UNIDAD 1.00 13.00 13.00 13.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LLANTAS UNIDAD 3.00 179.00 537.00 537.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MANIJA DERECHA UNIDAD 1.00 38.00 38.00 38.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MANIJA IZQUIERDO UNIDAD 1.00 38.00 38.00 38.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MASCARA UNIDAD 1.00 40.00 40.00 40.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PEDAL DE ARRANQUE UNIDAD 1.00 26.00 26.00 26.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PISTON UNIDAD 1.00 48.00 48.00 48.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RETEM PAR 1.00 23.00 23.00 23.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TAPA DE TANQUE UNIDAD 1.00 33.00 33.00 33.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
VARILLAS UNIDAD 1.00 36.00 36.00 36.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
5388 1 FACT 12 31 O-COMPR 722 12 HUILLCAÑAHUI CRUZ EXALTACION ACEITE DE MOTOR LITRO 6.00 29.00 174.00 174.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
ANILLO PARA MOTOR DE MOTO LINEAL UNIDAD 1.00 73.00 73.00 73.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ASIENTO DE MOTO UNIDAD 1.00 49.00 49.00 49.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BALANCIN UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BOBINA UNIDAD 1.00 58.00 58.00 58.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CADENA DE ELEBAS UNIDAD 1.00 59.00 59.00 59.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CADENA PARA MOTP LINEAL UNIDAD 1.00 10.00 10.00 10.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
CAMARA PARA MOTO LINEAL UNIDAD 2.00 48.00 96.00 96.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
L
CARBURADOR UNIDAD 1.00 34.00 34.00 34.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CDI PARA MOTOR UNIDAD 1.00 68.00 68.00 68.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CELEÑO DE MOTOR UNIDAD 1.00 34.00 34.00 34.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CHAPA DE CONTACTO UNIDAD 1.00 36.00 36.00 36.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CILINDRO PARA MOTOR UNIDAD 1.00 205.00 205.00 205.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
COMANDO DERECHO UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
COMANDO IZQUIERDO UNIDAD 1.00 44.00 44.00 44.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CULATA UNIDAD 1.00 34.00 34.00 34.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
EJE CENTRAL COMPLETO UNIDAD 1.00 19.00 19.00 19.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FAJA DE FRENO UNIDAD 2.00 29.00 58.00 58.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FAROS LATERALES MAS FOCOS ALTA Y BAJA UNIDAD 1.00 85.00 85.00 85.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
FILTRO DE AIRE COMPLETO UNIDAD 1.00 73.00 73.00 73.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GUARDAFANGO UNIDAD 1.00 37.00 37.00 37.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
LLANTAS PARA MOTO LINEAL UNIDAD 2.00 200.00 400.00 400.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MANIJAS COMPLETAS UNIDAD 1.00 72.00 72.00 72.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MANOPLAS UNIDAD 1.00 33.00 33.00 33.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
MASCARA DELANTERA UNIDAD 1.00 44.00 44.00 44.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PIÑON UNIDAD 1.00 4.00 4.00 4.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PISADERA UNIDAD 1.00 19.00 19.00 19.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PISTON UNIDAD 1.00 63.00 63.00 63.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RETEN UNIDAD 1.00 19.00 19.00 19.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
RODAJES UNIDAD 4.00 19.00 76.00 76.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
STOP (INCL. FOCOS) UNIDAD 1.00 24.00 24.00 24.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TAPA DE TANQUE UNIDAD 1.00 24.00 24.00 24.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TISADOR DE CADENA DE ELEBAS UNIDAD 1.00 24.00 24.00 24.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
VALVULA UNIDAD 2.00 29.00 58.00 58.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
INVERSIONES Y PROVEEDORES QUILLABAMBA

5393 1 FACT 12 31 O-COMPR 1567 12 ADAPTADORES Y/O U.P.R POLIPROPILENO ROSCADO D= 1/2" UNIDAD 1,300.00 1.90 2,470.00 2,470.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
- PROQUILL S.R.L
CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PASO DE 1/2" P/AGUA UNIDAD 297.00 28.00 8,316.00 8,316.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CERAMICA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 30 X 30 CM COLOR BLANCO PARA

CAJA 310.00 48.00 14,880.00 14,880.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
PISO
CERAMICA PARA PARED 25 CM X 40 CM COLOR BLANCO CAJA 540.00 47.00 25,380.00 25,380.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
CRUCETAS PARA CERAMICA DE 3MM (100 UNIDADES X BOLSA) BOLSA 250.00 3.00 750.00 750.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
GRIFO DE BRONCE PARA PILETA D=1/2" UNIDAD 297.00 29.50 8,761.50 8,761.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
INODORO DE COLORBLANCO DE DOS PIEZAS CON MANIJA 670 X 390 X 700 E
MM, ESPESOR DE CERAMICA 10MM, INCL/ ACCESORIOS TUBOS DE ABASTO, UNIDAD 297.00 182.50 54,202.50 54,202.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 - CD 230.00 CD5
ANILLO DE CERA, KIT DE PERNOS DE ANCLAJE Y OTRO. L
LLAVE DE 1/2" PARA LAVATORIO CON PERILLA METALICA, CUERPO DE
UNIDAD 297.00 45.00 13,365.00 13,365.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
BRONCE
RODOPLAST 8MM X 2.4 M UNIDAD 450.00 8.00 3,600.00 3,600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE 30 X 25 CM P/AGUA UNIDAD 297.00 32.00 9,504.00 9,504.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
TUBOS DE ABASTO D=1/2" X 1/2" X 40 CM, DE CERO INOXIDABLE

UNIDAD 297.00 16.00 4,752.00 4,752.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
ICL/ARANDELAS, PERNOS, TARUGOS PARA LAVATORIO
UNION UNIVERSAL DE POLIPROPILENO ROSCADO C/R D=1/2" UNIDAD 1,200.00 3.00 3,600.00 3,600.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5
5395 1 FACT 12 31 O-COMPR 1923 12 MEPLASMIN S.A.C. TUBERIA PVC SAP U/F ISO 1452 C-10 D=63MM X 6M INCLUIDO/ANILLO UNIDAD 500.00 44.80 22,402.30 22,402.30 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
TRAMPA "P" DE PVC COLOR PLOMO D= 2" P/LAVATORIO EXTERIOR DE ALTA

5599 1 FACT 12 31 O-COMPR 1776 12 INVERSIONES Y SERVICIOS JACSON SOCIEDAD UNIDAD 305.00 7.60 2,318.00 2,318.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5 31
RESISTENCIA
5825 1 FACT 12 31 O-COMPR 1880 12 SALAS MERMA ISABEL REDUCCION PVC SAP C-10, D=3/4" A 1/2" C/R HIDRO UNIDAD 800.00 1.90 1,520.00 1,520.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
5874 1 FACT 12 31 O-COMPR 1912 12 HILARIO UMIYAURI KARINA ABONO DE OVINO (A 50 KG EL SACO) SACO 100.00 31.50 3,150.00 3,150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
PLANTA DE QOLLE (BUDDLEJA CORIACEA) O QUEÑUA (POLYLEPIS), EN

UNIDAD 900.00 5.50 4,950.00 4,950.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
BUEN ESTADO
DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA SAIRE

5890 1 FACT 12 31 O-COMPR 1877 12 SAICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DC BROCA DE 2" UNIDAD 30.00 9.00 270.00 270.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
SAIRE SAICO S.A.C.
BROCA DE 4" UNIDAD 30.00 13.00 390.00 390.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FIERRO CORRUGADO D=1/2" X 9M, GRADO 60 VARILLA 150.00 30.60 4,590.00 4,590.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FIERRO CORRUGADO D=5/8" X 9M, GRADO 60 VARILLA 50.00 46.50 2,325.00 2,325.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
FORMADOR DE EMPAQUITADURAS - ADEX UNIDAD 20.00 8.00 160.00 160.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LAVADORES PVC DE 11 L, PARA PINTURA UNIDAD 30.00 16.00 480.00 480.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LIJAR METALICO N° 60 UNIDAD 40.00 2.00 80.00 80.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
LIJAR PARA PULIR PARED N° 60, 80, Y 100 UNIDAD 400.00 2.00 800.00 800.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
MALLA RASCHELL RETENCION DE LUZ 80% METRO 200.00 10.50 2,100.00 2,100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
PLASTICO DOBLE ANCHO METRO 200.00 4.50 900.00 900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" UNIDAD 300.00 13.00 3,900.00 3,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA 9" UNIDAD 25.00 15.00 375.00 375.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA 12" UNIDAD 25.00 19.50 487.50 487.50 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
WAYPE A COLOR KG 50.00 12.80 640.00 640.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5
VIDRIOS CATEDRAL, INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION A TODO COSTO,

5896 31 O-COMPR 1872 12 FIGUEROA MONTALVO EDUARDO UNIDAD 400.00 15.60 6,240.00 6,240.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
MEDIDAS 24 X 34 CM.
VIDRIOS GRISS OSCURO MODUGLASS 6MM, INCLUYE SUMINISTRO

5896 31 O-COMPR 1872 12 UNIDAD 400.00 35.90 14,360.00 14,360.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
COLOCACION A TODO COSTO, MEDIDAS 1.45 M X 0.30 M.
META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
VIDRIOS GRISS OSCURO MODUGLASS 6MM, INCLUYE SUMINISTRO L
5896 31 O-COMPR 1872 12 UNIDAD 200.00 24.50 4,900.00 4,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
COLOCACION A TODO COSTO, MEDIDAS 0.70 M X 0.30 M.

5937 230 PLLA 12 230 PLLAS 230 12 PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4 230
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 - - 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO

PLLA 1.00 0.00 188,800.29 188,800.29 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 CD 1.00 CD4
PERSONAL OBRERO
CONTRATISTAS GENERALES NAZARET

5980 1 FACT 12 31 O-COMPR 1865 12 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5 KG) BOLSA 1,400.00 23.50 32,900.00 32,900.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 1.00 CD5 31
LIMITADA-"C & G NAZAR
25 2416 28 12 2012 2 BOLV 001-333 12 31 O-COMPR 577 12 505 PLANILLA TECNICO IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO MES JULIO PLLA 1.00 540.90 540.90 540.90 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4 201231
PLANILLA TECNICO IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PLLA 1.00 495.79 495.79 495.79 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PLANILLA TECNICO IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 159.17 159.17 159.17 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PLANILLA TECNICO IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLLA 1.00 792.00 792.00 792.00 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
PLANILLA TECNICO IMPORTE QUE SE GIRA POR SCTR PLLA 1.00 107.10 107.10 107.10 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

PLANILLA TECNICO PLLA 1.00 4,099.93 4,099.93 4,099.93 4 2. 6. 2. 3. 5. 3 GG 1.00 GG4
DEL PERSONAL TECNICO


META : 019
F1
C
S
T
E
D ALMACEN
C
O C G CODIGOS
A D S
- auxiliar CODAÑO
E
-
25 2446 28 12 2012 2 BOLV 0001-1149 12 31 O-COMPR 688 12 573 PLANILLA INSPECTOR DE OBRA IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA PLLA 1.00 564.97 564.97 564.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 L GS 1.00 GS4 201231
PLANILLA INSPECTOR DE OBRA IMPORTE QUE SE GIRA POR RENTA DE 5TA CATEGORIA PLLA 1.00 218.43 218.43 218.43 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PLANILLA INSPECTOR DE OBRA IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD PLLA 1.00 441.00 441.00 441.00 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PLANILLA INSPECTOR DE OBRA IMPORTE QUE SE GIRA PORSCTR PLLA 1.00 74.97 74.97 74.97 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
PLANILLA INSPECTOR DE OBRA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO AL INSPECTOR CABALLERO CUBA DANTE. PLLA 1.00 4,416.60 4,416.60 4,416.60 4 2. 6. 8. 1. 4. 1 GS 1.00 GS4
CONSTRUCCIONES CIVILES Y MINERAS V Y J SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS A TODO COSTO, SECCION DE ANCHO DE
M 350.00 36.00 12,600.00 12,600.00 6 2. 6. 2. 3. 5. 5 CD 1.00 CD6
S.C.R.L. 0.60M ALTURA DE 0.70 M Y LONG. 700ML, LAS ZANJAS.
4,317,025.97 4,317,025.97
MONTO TOTAL S/. 4,317,025.97 4,317,025.97
(MENOS) SALDO DE MATERIALES -468,839.54
COSTO REAL DE OBRA 3,848,186.43

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO-RURAL Y CATASTRO
ACTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS SOBRANTES DE LA OBRA

En el Almacen de la Obra “INSTALACION DE SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", siendo las Nueve de la Mañana del dia treinta y uno de Diciembre del 2019;
Convocados los responsables de la Obra el Ing Julmer Plutarco Sucasaca Ccalla, Supervisor de Obra el Ing Dante Cuva Caballero, Almacenero de
Obra Cesar Qquehue Huillca con DNI 45980633 de la OBRA “INSTALACION DE SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", Con la Finalidad de Elaborar y Firmar la
Acta de Materiales Sobrantes de la obra en mencion como se detalla:

F2
RELACION DE MATERIALES SOBRANTES DEL PROYECTO(almacen obra)
UNIDAD PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL OBSERVACION
MEDIDA UNITARIO
1 CORTAVIENTOS UNIDAD 12 7 84.00 NUEVO
2 GUANTES DE JEBE N°9 CAILBRE # 35 PAR 16 10 160.00 NUEVO
3 LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO PARA PROTECCION S UND 87 9 783.00 NUEVO
4 PONCHO IMPERMIABLE PARA LLUVIA UNIDAD 32 15 480.00 NUEVO
5 PROTECTOR DE OIDO UNIDAD 69 1.2 82.80 NUEVO
6 CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR NARANJA DE BUENA CALIDA UNIDAD 8 12 96.00 NUEVO
7 CASCO DE SEGURIDAD DE DIFERENTES COLORES CON BARBIQ UNIDAD 120 11 1,320.00 NUEVO
8 GUANTES DE INDUSTRIAL PARA PERSONAL OBRERO PAR 150 9 1,350.00 NUEVO
9 BALANZA CON RELOJ Y PLATILLO UNIDAD 1 - USADO
10 BARRETA HEXAGONAL DE 1.80 X 2" UNIDAD 7 - USADO
11 CARRETILLA BUGUI TRUPER UINIDAD 9 - USADO
12 CELINDRO DE PLASTICO DE 50GLN UINIDAD 6 - USADO
13 CINCELES EXAGONALES DE 1"X 30 CM DE PUNTA PLANA UINIDAD 1 - USADO
14 CIZALLA MANUAL P/CORTE DE FIERRO DE 1/2" UNIDAD 2 - USADO
15 COMBA DE 12 LIBRAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 3 65 195.00 NUEVO
16 FLEXOMETRO DE 10 MTS UNIDAD 10 14 140.00 NUEVO
17 INFLADOR UNIDAD 2 - USADO
18 MANGUERA P/AGUA REFORZADO DE 3/4" JAMBI UNIDAD 100 - USADO
19 NIVEL DE ALUMINIO DE 60 CTM UNIDAD 2 35 70.00 NUEVO
20 PALAS TRAMONTINA DE BUENA CALIDAD UNIDAD 42 - USADO
21 PICOS DE TRAMONTINA CON MANGO DE MADERA UNIDAD 47 - USADO
22 SOGA DRIZZA DE 1/2" MTS 60 2 120.00 NUEVO
23 TANQUE CON REJILLA PROTECTORA DE 250 GLN UNIDAD 6 - USADO
24 PETROLEO DIESEL B5 GLN 30 13.9 417.00 NUEVO
25 ALAMBRE N°16 KILO 275 6 1,650.00 NUEVO
26 ALAMBBRE N°8 KILO 428 6 2,568.00 NUEVO
27 CLAVO DE CALAMINA KILO 30 7.5 225.00 NUEVO
28 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KILO 507 5 2,535.00 NUEVO
29 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" KILO 135 6 810.00 NUEVO
30 BOTIQUIN UNIDAD 1 - USADO
31 TRIGO PELADO X 10 KG BOLSA 5 33 165.00 NUEVO
32 FIDEO VARIADO (EN BOLSA X 10KG) BOLSA 28 35 980.00 NUEVO
33 LENTEJA X 10 KG BOLSA 14 40 560.00 NUEVO
34 ARROS EXTRA X50 KG SACO 4 125 500.00 NUEVO
35 CHOCHOCA PELADA X 50 KG SACO 2 400 800.00 NUEVO
36 HARINA DE TRIGO X 50 KG SACO 1 103 103.00 NUEVO
37 CELLOCOR PUNTO AZUL KILO 37 15 555.00 NUEVO
38 DISCO DE CORTAR MADERA DE 7" UNIDAD 38 12 456.00 NUEVO
39 ENBUDO CON FILTRO UNIDAD 2 - USADO
40 ESCOBILLA METALICA UNIDAD 29 5 145.00 NUEVO
41 EXTENCION DE CABLE VOLCANIZADO 2X12 WG ROLLO 2 - USADO
42 SURTIDOR DE COMBUSTIBLE UNIDAD 1 - USADO
43 OCRE COLOR ROJO KG 17 9 153.00 NUEVO
44 ZARANDA METALICA DE 1/4" METROS 18 12 216.00 NUEVO
45 ARENA FINA M3 35 70 2,450.00 NUEVO
46 ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" M3 76 53 4,028.00 NUEVO
47 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/2"A M3 44 53 2,332.00 NUEVO


F2
48 CABLE ELECTRICO N°14THW AWG 2.5 MM2 DE BUENA CALIDAD ROLLO 20 155 3,100.00 NUEVO
49 CAJA OCTAGONAL PVC 4"X2 1/8" UNIDAD 17 6.5 110.50 NUEVO
50 CAJA RECTANGULAR PVC 4"X2 1/8" UNIDAD 82 6.5 533.00 NUEVO
51 CINTA AISLANTE TERMOCONTRAIBLE UNIAD 12 4 40.00 NUEVO
52 FLUORECIENTE CIRCULAR 40W INCL.EQUIPO.ACCE.Y SOQUET UNIAD 97 37 3,589.00 NUEVO
53 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA UNIAD 97 7.5 727.50 NUEVO
54 ADITIVO ACELERANTE DE BUENA MARCA GLN 340 30.3 10,302.00 NUEVO
55 ADITIVO EMPERMEABILIZANTE GLN 12 32.4 388.80 NUEVO
56 CEMENTO PORTLAND TPO IP(42.5KG) BOLSA 1200 23.5 28,200.00 NUEVO
57 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 60 VARILLA 34 14.44 490.96 NUEVO
58 ACERO CORRUGADO DE 6MM GRADO 60 VARILLA 370 5.82 2,153.40 NUEVO
59 LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE 9X14X24 CM UNIAD 5815 1.26 7,326.90 NUEVO
60 LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE 9X14X24 CM UNIAD 10000 1.3 13,000.00 NUEVO
61 TUBO CUADRADO 2"X2"X3MM X 6M UNIAD 2 123 246.00 NUEVO
62 TUBO MATERIAL PVC-O TIPO AGUA A PRECION DIAMETRO NOMIN UNIDAD 160 13.8532 2,216.51 NUEVO
63 TUBO MATERIAL PVC-O TIPO AGUA A PRECION DIAMETRO NOMI UNIDAD 70 42.8458 2,999.21 NUEVO
65 TUBO MATERIAL PVC-O TIPO AGUA A PRECION DIAMETRO NOMINA UNIDAD 43 21.2754 914.84 NUEVO
68 TUBERIA PVC TIPO AGUA DE 1/2" UNIDAD 1141 11.033 12,588.65 NUEVO
69 THONER RENDIMIENTO 15000 PG NEGRO G.F. 12 MESES UNIDAD 2 156.61 313.22 NUEVO
70 NIVEL TOPOGRFICO DE BUENA CALIDAD UNIDAD 1 - USADO
71 AMOLADORA DE 7,2300W UNIDAD 2 - USADO
72 GENERADOR ELECTRICO DE 5000W UNIDAD 1 - USADO
73 MAQUINA DE SOLDAR UNIDAD 1 - USADO
74 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 150OW UNIDAD 2 - USADO
75 MOLDE METAL PARA TESTIGO(BRIQUETERA)DIAMETRO 6X12 UNIDAD 6 - USADO
76 PLANCHA COMPACTADORA UNIDAD 1 3500 3,500.00 NUEVO
77 SIERRA CIRCULAR 1/4",2000W UNIDAD 2 - USADO
78 TALADRO PERCUTOR 24 MM.650W UNIDAD 2 - USADO
79 VIBRADORA GASOLINERO DE 6.5HP 1,50W UNIDAD 2 - USADO
80 FRAGUA EN POLVO PARA PISO Y PARED COLOR CREMA POR 1 UNIDAD 230 4.8144 1,107.31 NUEVO
81 LAVATORIO TIPO OVALADO,MEDIDAS 17.5X35.5X36 CM UNIDAD 97 106.2 10,301.40 NUEVO
82 CODO TIPO DESAGUE DIAMETRO 4"X90" UNIDAD 109 5.5224 601.94 NUEVO
83 CODO TIPO DESAGUE DIAMETRO 2"X90" UNIDAD 1025 1.3098 1,342.55 NUEVO
84 CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 2 PUL X 45" UNIDAD 774 1.3098 1,013.79 NUEVO
85 CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 4 PUL X 45" UNIDAD 246 4.4014 1,082.74 NUEVO
86 CUADERNO DE OBRA C/ 3 AUTOCOPIABLES UNIDAD 4 48 192.00 NUEVO
87 TANQUE DE AGUA UNIDAD 96 331 31,776.00 NUEVO
88 ROLLIZO DE EUCALIPTO UNIDAD 108 - USADO
89 TRIPLEY DE 4 PIES X 8 PIES X 18MM UNIDAD 120 118 14,160.00 NUEVO
90 CODO 90°H.H CON INSERTO METALICO CON ROSCA DE 1/2" UNIDAD 27 3.9 105.30 NUEVO
91 NIPLE DE 6CM C/R D=1/2" UNIDAD 821 1.5 1,231.50 NUEVO
92 TEE DE H.H C/R D=1/2" UNIDAD 206 3.35 690.10 NUEVO
93 UNION H.H SIMPLE D=1/2" UNIDAD 135 1.6 216.00 NUEVO
94 ABRAZADERA DE 1/2"CON SALIDA A 3/4" UNIDAD 3 9.8 29.40 NUEVO
95 ABRAZADERA DE 75MM"CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 13 14.5 188.50 NUEVO
96 ABRAZADERA DE 1.0 "CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 13 18.5 240.50 NUEVO
97 ABRAZADERA DE 1.0 "CON SALIDA A 3/4" UNIDAD 9 17.3 155.70 NUEVO
98 ABRAZADERA DE 63MM "CON SALIDA A 1/2" UNIDAD 21 10.7 224.70 NUEVO


F2
101 CODO PVC DE 1/2"X 45° C/R UNIDAD 19 1.9 36.10 NUEVO
102 CODO PVC DE 3/4""X 45° C/R UNIDAD 4 2.5 10.00 NUEVO
103 CURVA PVC DE 63MM X22.5° INCL.ANILLO UNIDAD 10 15.6 156.00 NUEVO
106 REDUCCION PVC DE 63MM A 3/4" INCL.ANILLO UNIDAD 5 8.1 40.50 NUEVO
107 REDUCCION PVC DE 75MM A 3/4" INCL.ANILLO UNIDAD 10 10.7 107.00 NUEVO
108 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 1/2" C/R UNIDAD 9 2.5 22.50 NUEVO
109 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2X10 UNIDAD 297 3.5 1,039.50 NUEVO
110 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNIDAD 292 3.5 1,022.00 NUEVO
111 TRAMPA PVC SAL DE"P"2"P/LAVATORIO PIEZA 97 10.6 1,028.20 NUEVO
112 TRAMPA PVC SAL DE"P"2"P/DUCHA CALIENTE PIEZA 88 5.6 492.80 NUEVO
113 TRAMPA PVC SAL DE"P"2"P/SS.HH PIEZA 90 5.6 504.00 NUEVO
114 UNION REPARACION PVC DE 75MM.INCL.ANILLO UNIDAD 6 10.6 63.60 NUEVO
117 UNION SIMPLE PVC DE 1 1/2" UNIDAD 10 1.3 13.00 NUEVO
118 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y1 1/2" Y ACCE. UNIDAD 5 66.3 331.50 NUEVO
119 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y 75MM Y ACCE. UNIDAD 15 72.5 1,087.50 NUEVO
120 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y 63MM Y ACCE. UNIDAD 10 68.8 688.00 NUEVO
121 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y 90MM Y ACCE. UNIDAD 10 75 750.00 NUEVO
122 VALVULA DE COMPUERTA DE 63MM UNIDAD 8 210 1,680.00 NUEVO
123 VALVULA DE COMPUERTA DE 75MM UNIDAD 10 243.8 2,438.00 NUEVO
124 VALVULA DE COMPUERTA DE 90MM UNIDAD 4 368.8 1,475.20 NUEVO
125 VALVULA DE CONTROL PVC DE 1 1/2" INCL.ACCE. UNIDAD 4 50 200.00 NUEVO
126 VALVULA DE CONTROL PVC DE 75MM INCL.ACCE. UNIDAD 6 150 900.00 NUEVO
127 VALVULA DE CONTROL PVC DE 63MM INCL.ACCE. UNIDAD 6 75 450.00 NUEVO
128 VALVULA DE CONTROL PVC DE 90MM INCL.ACCE. UNIDAD 5 225 1,125.00 NUEVO
129 VALVULA DE PURGA Y/O COMPUERTA DE 1/2" UNIDAD 7 3.1 21.70 NUEVO
130 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2" UNIDAD 184 7.8 1,435.20 NUEVO
131 PUERTA METALICA DE 0.70MX2.20M UNIDAD 110 250 27,500.00 NUEVO
132 TAPA METALICA DE 0.40MX0.40M UNIDAD 60 50 3,000.00 NUEVO
133 TAPA METALICA DE 0.60MX0.60M UNIDAD 23 60 1,380.00 NUEVO
134 DUCHA GIRATORIA CROMADA BRAZO Y CANOPLA INCL.ACCE. DE UNIDAD 96 50 4,800.00 NUEVO
135 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DIAMETRO DE 1/2" UNIDAD 157 27 4,239.00 NUEVO
136 ABRAZADERA DE 63MM A 1" C/R UNIDAD 5 40 200.00 NUEVO
137 ABRAZADERA DE 75MM A 1" C/R UNIDAD 5 40 200.00 NUEVO
138 CINTA TEFLON UNIDAD 182 1.5 273.00 NUEVO
139 TEE PVC SAP C-10 D=1/2" HIDRO UNIDAD 280 3 840.00 NUEVO
140 TEE PVC SAP C-10 INYACTADO D=63MM INCL.ANILLOS UNIDAD 8 50 400.00 NUEVO
141 TEE PVC SAP C-10 INYACTADO D=75MM INCL.ANILLOS UNIDAD 10 100 1,000.00 NUEVO
142 TEE PVC SAP C-10 INYACTADO D=90MM INCL.ANILLOS UNIDAD 4 110 440.00 NUEVO
143 UNION SIMPLE PVC DE 1" C/R UNIDAD 300 1.4868 446.04 NUEVO
144 UNION SIMPLE PVC DE 3/4" C/R UNIDAD 100 1.652 165.20 NUEVO
145 UNION SIMPLE PVC DE 1/2" C/R UNIDAD 1680 1.062 1,784.16 NUEVO
146 REDUCCION PVC SAP DE 1 A 3/4" UNIDAD 19 1.77 33.63 NUEVO
147 REDUCCION PVC SAP DE 1 A 1/2" UNIDAD 10 1.664 16.64 NUEVO
148 TEE PVC DE 1" UNIDAD 15 3.304 49.56 NUEVO
149 BIODIGESTOR UNIDAD 97 659.95 64,015.15 NUEVO


F2
150 ADAPTADORES Y/O UPR.POLIPROPILENO C/R D=1/2" UNIDAD 1300 1.9 2,470.00 NUEVO
151 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE PASO DE 1/2"P/AGUA UNIDAD 180 28 5,040.00 NUEVO
152 CERAMICA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 30X 30 CM C/BLANCO PA CAJA 79 48 3,792.00 NUEVO
153 CERAMICA PARA PARED 25X40CM COLOR BLANCO CAJA 222 47 10,434.00 NUEVO
154 CRUCETAS PARA CERAMICA DE 3MM (100 UND X BOLSA) BOLSA 148 3 444.00 NUEVO
155 GRIFO DE BRONCE PARA PILETA DE 1/2" UNIDAD 297 29.5 8,761.50 NUEVO
156 INODORO COLOR BLANCODE 2 PIESAS INCL.ACCESORIOS UNIDAD 97 182.5 17,702.50 NUEVO
157 LLAVE DE MEDIA PARA LAVATORIO CUERPO DE BRONCE UNIDAD 97 45 4,365.00 NUEVO
158 RODOPLAS DE 8MM X2.40M UNIDAD 142 8 1,136.00 NUEVO
159 TAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE 30X25 CM PARA AGUA UNIDAD 102 32 3,264.00 NUEVO
160 TUBO DE ABASTO D=1/2"X2/"X 40CM DE ACERO INOXIDABLE INC UNIDAD 97 16 1,552.00 NUEVO
161 UNION UNIVERSAL DE 1/2" UNIDAD 510 3 1,530.00 NUEVO
162 CODO PVC U TIPO PREDIAL DESAGUE DE 2"X45° EMPALME SIM UNIDAD 100 1.2626 126.26 NUEVO
163 CODO PVC U TIPO PREDIAL DESAGUE DE 4"X90° EMPALME SIM UNIDAD 100 6.4545 645.45 NUEVO
164 TEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2" UNIDAD 275 5.959 1,638.73 NUEVO
165 TEE PVC SAL DE 4"X4" UNIDAD 228 10.266 2,340.65 NUEVO
166 TUBERIA PVC TIPO DESAGUE D=2" UNIDAD 600 9.6996 5,819.76 NUEVO
167 TUBERIA PVC SEL P/INST.ELECTRICA DE 3/4" UNIDAD 200 6.4546 1,290.92 NUEVO
168 PINTURA LATEX CPP COLOR GRIS PERLA GALON 25 33.04 826.00 NUEVO
169 PINTURA SATINADO CPP COLOR BLANCO GALON 20 82.6 1,652.00 NUEVO
170 PINTURA SATINADO CPP COLOR MARRON CEVILLANO GALON 50 82.6 4,130.00 NUEVO
171 PINTURA SATINADO CPP COLOR ROJO GALON 25 79.06 1,976.50 NUEVO
172 PINTURA SATINADO CPP COLOR LIRIO AZUL GALON 17 82.6 1,404.20 NUEVO
173 PINTURA SATINADO CPP COLOR CHAMAYA GALON 25 82.6 2,065.00 NUEVO
174 TRAMPA PVC P/LAVATORIO EXTERIOR UNIDAD 305 7.6 2,318.00 NUEVO
175 REDUCCION PVC SAP C-10 D=3/4"A 1/2" HIDRO UNIDAD 500 1.9 950.00 NUEVO
176 BROCHA DE 2" UNIDAD 30 9 270.00 NUEVO
177 BROCHA DE 4" UNIDAD 30 13 390.00 NUEVO
178 FIERRO CORRUGADO D=1/2"X9 M,GRADO 60 VARILLA 150 30.6 4,590.00 NUEVO
179 FIERRO CORRUGADO D=5/8"X9 M,GRADO 60 VARILLA 50 46.5 2,325.00 NUEVO
180 FORMADOR DE EMPAQUETADORAS-ADEX UNIDAD 18 8 144.00 NUEVO
181 LAVADORES PVC DE 11 LITROS PARA PINTURA UNIDAD 30 16 480.00 NUEVO
182 LIJAR PARA METAL N°60 UNIDAD 40 2 80.00 NUEVO
183 LIJAR PARA LIJAR PARED N°60 Y 80 Y 100 UNIDAD 400 2 800.00 NUEVO
184 MALLA RASCHEL RETENCION DE LUZ 80 % METROS 200 10.5 2,100.00 NUEVO
185 PLASTICO DOBLE ANCHO METROS 135 4.5 607.50 NUEVO
186 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" UNIDAD 100 13 1,300.00 NUEVO
187 RODILLO PARA PARA PINTAR DE BUENA MARCA 9" UNIDAD 25 15 375.00 NUEVO
188 RODILLO PARA PARA PINTAR DE BUENA MARCA 12" UNIDAD 25 19.5 487.50 NUEVO
189 WAYPE A COLOR KILO 50 12.8 640.00 NUEVO
190 ABONO DE OVINO X 50 KLG SACO 69 31.5 2,173.50 NUEVO
191 PLANTA DE QQOLLI UNIDAD 530 5.5 2,915.00 NUEVO
192 PINTURA LATEX CPP COLOR MARFIL GALON 80 - NUEVO
193 TUBERIA PVC DE 63MMX6M C-10 INCL.ANILLO UNIDAD 500 44.8046 22,402.30 NUEVO
TOTAL S/. 468,839.54
-468,839.54
META : 019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON
PRESUPUESTO BASE 8'602,057.78
PERIODO 2016 - 2017 - 2018 - 2019
GASTOS. EXPEDINTE
COSTO DIRECTO GENEREALES SUPERVISION TECNICO LIQUIDACION
CD GG GS ET L
F3
ESTADO EJECUCION PRESPUESTAL APROBADO VS EJECUTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO
INDIRECTO
CLASICADOR DEL GASTO DETALLE APROBADO DEL INCIDENCIA ACUMULADA
EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS. EXPEDIENTE
SUPERVISION LIQUIDACION
GENERALES TECNICO
COSTO DE CONSTRUCCION-AD
2. 6 2 3. 5 3 4,162,296.07 2,700,437.11 175,717.14 80,459.84 0.00 0.00 2,956,614.09 71.03%
PERSONAL
2. 6 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION-AD BIENES 2,504,322.69 97,101.45 2,018.00 0.00 0.00 2,603,442.14 74.50%
3,494,502.76
COSTO DE CONSTRUCCION-AD
2. 6 2 3. 5 5 940,899.00 281,558.00 283,516.30 80,046.70 70,070.00 0.00 715,191.00 76.01%
SERVICIOS
2. 6 2 3. 5 6 COSTO DE CONSTRUCCION-AD OTROS 4,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL S/. 8,602,057.83 5,486,317.80 556,334.89 162,524.54 70,070.00 0.00 6,275,247.23 72.95%
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO - RURAL Y CATASTRO
F4
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO - RELACION DE MATERIALES
INGRESO DE MATERIALES POR ITEM SALIDAS POR PECOSAS
CODIGOS ORDEN DE UNIDAD PECOSA SALDO

COMPRA/SERVICI MES DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD P.U. MONTO CANTIDAD
O Nº Nº
MEDIDA
1.00 ACERO Y FIERRO DE CONSTRUCCION
1.00 372 5/6/2019 ACERO CORRUGADO 1/2" - MARCA SIDER PERU VAR 300.00 25.86 7,758.00 00293 300.00 7758.00
2.00 372 5/6/2019 ACERO CORRUGADO 3/8" - MARCA SIDER PERU VAR 3,900.00 14.44 56,316.00 00293 3,866.00 55825.04
3.00 372 5/6/2019 ACERO CORRUGADO 6MM - MARCA SIDER PERU VAR 3,500.00 5.82 20,370.00 00293 3,130.00 18216.60
4.00 1867 12/23/2019 FIERRO CORRUGADO 5/8" X 9 METROS - MARCA ACERO VAR 50.00 46.50 2,325.00 01882 0.00 0.00
5.00 1867 29/11/2012 FIERRO CORRUGADO 1/2" X 9 METROS - MARCA ACERO VAR 150.00 30.60 4,590.00 01882 0.00 0.00
2.00 CLAVOS Y ALAMBRES
6.00 106 3/6/2019 ALAMBRE NEGRO Nº 16 - MARCA PRODAC KG 1,000.00 5.20 5,200.00 00060 1,000.00 5200.00
7.00 106 3/6/2019 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 - PRODAC KG 1,000.00 5.20 5,200.00 00060 1,000.00 5200.00
8.00 1166 9/27/2019 ALAMBRE NEGRO Nº 16 - PRODAC KG 700.00 6.00 4,200.00 425.00 2550.00
9.00 1166 9/27/2019 ALAMBRE NEGRO Nº 8 - PRODAC KG 900.00 6.00 5,400.00 472.00 2832.00
10.00 1166 9/27/2019 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 4" - MARCA PRODAC KG 300.00 6.00 1,800.00 165.00 990.00
11.00 106 3/6/2019 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2 1/2" - MARCA TROPER KG 90.00 5.00 450.00 00060 90.00 450.00
12.00 106 3/6/2019 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 4" - MARCA TROPER KG 90.00 5.00 450.00 00060 90.00 450.00
13.00 106 3/6/2019 CLAVO PARA CALAMINA - MARCA TROPER KG 60.00 7.50 450.00 00060 30.00 225.00
14.00 106 3/6/2019 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3". - MARCA TROPER KG 1,000.00 5.00 5,000.00 00060 493.00 2465.00
3.00 CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
15.00 371 5/7/2019 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) FRONTERA BOL 3,000.00 20.30 60,900.00 00295 3,000.00 60900.00
18.00 1865 8/5/2019 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) YURA BOL 1400 23.50 32,900.00 01916 200.00 4700.00
19.00 303 5/17/2019 CABLE ELECTRICO TIPO THW Nº 14 AWG - MARCA INDECO ROL 45.00 155.00 6,975.00 00356 25.00 3875.00
20.00 219 04/12/2012 EXTENCION DE CABLE VOLCANIZADO 2X12WG MARCA ULIX ROL 2.00 280.00 560.00 00233 2.00 560.00
21.00 106 12/5/2012 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X0.83X 0.18MM UNI 200.00 12.50 2,500.00 00060 200.00 2500.00
22.00 303 5/17/2019 CAJA OCTAGONAL PVC 4"X2 1/8"- IMPORTADO UNI 297.00 6.50 1,930.50 00356 280.00 1820.00
23.00 303 5/17/2019 CAJA RECTANGULAR PVC 4"X2 1/8"- IMPORTADO UNI 297.00 6.50 1,930.50 00356 215.00 1397.50
24.00 303 5/17/2019 CINTA AISLANTE TERMOCOMTRAIBLE -3M UNI 30.00 4.00 120.00 00356 20.00 80.00
25.00 303 5/17/2019 CURVA PVC SEL D 3/4"- PLASTICA UNI 1,200.00 1.30 1,560.00 00356 1,200.00 1560.00
26.00 303 5/17/2019 FLUORECIENTE CIRCULAR INCL: ACCESORIOS - IMPORTADO UNI 297.00 37.00 10,989.00 00356 200.00 7400.00
27.00 303 5/17/2019 INTERRUPTOR SIMPLE BAQUETA- IMPORTADO UNI 297.00 7.50 2,227.50 00356 201.00 1507.50
28.00 303 5/17/2019 TUBERIA PVC SEL D= 3/4" P/INST: ELECTRICA - PLASTICA UNI 350.00 6.50 2,275.00 00356 350.00 2275.00
29.00 1743 5/17/2019 TUBERIA PVC SEL D= 3/4" P/INST: ELECTRICA - PLASTICA UNI 200.00 6.45 1,290.92 01687 0.00 0.00
30.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 1 1/2" CON SALIDA A 1/2" -CONCYSA UNI 25.00 8.50 212.50 00643 25.00 212.50
31.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 1 1/2" CON SALIDA A 3/4"- CONCYSA UNI 5.00 9.80 49.00 00643 2.00 19.60
32.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 75MMCON SALIDA A 1/2" -CONCYSA UNI 50.00 14.50 725.00 00643 37.00 536.50
33.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 1" CON SALIDA A 1/2" -CONCYSA UNI 20.00 18.50 370.00 00643 7.00 129.50
34.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 1" CON SALIDA A 3/4"- CONCYSA UNI 15.00 17.30 259.50 00643 6.00 103.80
35.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 63MM CON SALIDA A 1/2"- CONCYSA UNI 90.00 10.70 963.00 00643 78.00 834.60
36.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 63MM CON SALIDA A 3/4"- CONCYSA UNI 15.00 11.90 178.50 00643 6.00 71.40
37.00 734 7/3/2019 ABRAZADERA DE 75MM CON SALIDA A 3/4" -CONCYSA UNI 10.00 15.80 158.00 00643 8.00 126.40
38.00 734 7/3/2019 CODO PVC DE 1/2"X 45° C/R- PLASTICA UNI 20.00 1.90 38.00 00643 1.00 1.90
39.00 734 7/3/2019 CODO PVC DE 1/2"X 90° C/R -PLASTISUR UNI 50.00 1.90 95.00 00643 50.00 95.00
40.00 734 7/3/2019 CODO PVC DE 3/4"X 45° C/R- PLASTISUR UNI 10.00 2.50 25.00 00643 6.00 15.00
41.00 734 7/3/2019 CURVA PVC DE 63MM X 22.5° INCL: ANILLOS- PLASTISUR UNI 10.00 15.60 156.00 00643 0.00 0.00
42.00 734 7/3/2019 CURVA PVC DE 75MM X 22.5° INCL: ANILLOS- PLASTICA UNI 10.00 18.80 188.00 00643 0.00 0.00
43.00 734 7/3/2019 CURVA PVC DE 90MM X 22.5° INCL: ANILLOS- PLASTICA UNI 5.00 22.50 112.50 00643 0.00 0.00
44.00 734 7/3/2019 REDUCCION PVC DE 3/4" A1/2" C/R- PLASTICA UNI 40.00 1.30 52.00 00643 40.00 52.00
45.00 734 7/3/2019 REDUCCION PVC DE 63MM A 3/4" INCL: ANILLO -PLASTICA UNI 8.00 8.10 64.80 00643 3.00 24.30
46.00 734 7/3/2019 REDUCCION PVC DE 75MM A 3/4" INCL: ANILLO- PLASTICA UNI 10.00 10.70 107.00 00643 0.00 0.00
47.00 734 7/3/2019 REDUCCION PVC DE 63MM A 1/2" INCL: ANILLO- PLASTICA UNI 3.00 8.10 24.30 00643 3.00 24.30
48.00 734 7/3/2019 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A1/2" C/R- PLASTICA UNI 10.00 2.50 25.00 00643 1.00 2.50
49.00 734 7/3/2019 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" X 10CM- PAVCO UNI 297.00 3.50 1,039.50 00643 0.00 0.00
50.00 734 7/3/2019 SUMEDERO DE BRONCE DE 2"- METUSA UNI 891.00 3.50 3,118.50 00643 599.00 2096.50
51.00 734 7/3/2019 TEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2"- PLASTISUR UNI 297.00 7.10 2,108.70 00643 297.00 2108.70
52.00 734 7/3/2019 TEE PVC SAL 4"X4"- PLASTISUR UNI 297.00 7.10 2,108.70 00643 297.00 2108.70
53.00 734 7/3/2019 TEE PVC SAP C 10 D=3/4"X3/4"- PLASTISUR UNI 30.00 3.50 105.00 00643 10.00 35.00
54.00 734 7/3/2019 TRAMPA PVC SAL 2" P/LAVATORIO DE BUENA CALIDAD -MET PIEZA 297.00 10.60 3,148.20 00643 200.00 2120.00
55.00 734 7/3/2019 TRAMPA PVC SAL 2" P/DUCHA DE BUENA CALIDAD -PLASTIS PIEZA 297.00 5.60 1,663.20 00643 209.00 1170.40
56.00 734 7/3/2019 TRAMPA PVC SAL 2" P/SS HH DE BUENA CALIDAD -PLASTISU PIEZA 297.00 5.60 1,663.20 00643 207.00 1159.20
57.00 734 7/3/2019 UNION DE REPARACION PVC SAP U/F C-10 D=75MM INCL: ANI UNI 6.00 10.60 63.60 00643 0.00 0.00
60.00 734 7/3/2019 UNION SIMPLE PVC SAP C-10 D= 1 1/2" PLASTISUR UNI 10.00 1.30 13.00 00643 0.00 0.00
61.00 734 7/3/2019 VALVULA DE AIRE PVC SAP D= 1" INCLUIDO ABRAZADERA D=1 UNI 5.00 66.30 331.50 00643 0.00 0.00
62.00 734 7/3/2019 VALVULA DE AIRE PVC SAP D= 1" INCLUIDO ABRAZADERA D= UNI 15.00 72.50 1,087.50 00643 0.00 0.00
63.00 734 7/3/2019 VALVULA DE AIRE PVC SAP D= 1" INCLUIDO ABRAZADERA D= UNI 10.00 68.80 688.00 00643 0.00 0.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
64.00 734 7/3/2019 VALVULA DE AIRE PVC SAP D= 1" INCLUIDO ABRAZADERA D= UNI 10.00 75.00 750.00 00643 0.00 0.00
65.00 734 7/3/2019 VALVULA DE COMPUERTA P/PURGA HD (FIERRO DUCTIL) D=63 UNI 8.00 210.00 1,680.00 00643 0.00 0.00
68.00 734 7/3/2019 VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=1 1/2" INCL:/ ACCESORIO UNI 4.00 50.00 200.00 00643 0.00 0.00
69.00 1743 5/17/2019 VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=75 INCL:/ ACCESORIOS N UNI 10.00 150.00 1,500.00 00643 4.00 600.00
70.00 734 7/3/2019 VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=63 INCL:/ ACCESORIOS N UNI 6.00 75.00 450.00 00643 0.00 0.00
71.00 734 7/3/2019 VALVULA DE CONTROL PVC SAP D=90 INCL:/ ACCESORIOS N UNI 5.00 225.00 1,125.00 00643 0.00 0.00
72.00 734 7/3/2019 VALVULA DE PURGA Y/O COMPUERTA PVC SAP D=1/2" PLAST UNI 10.00 3.10 31.00 00643 3.00 9.30
73.00 734 7/3/2019 YEE PVC SAL D=2"-PLASTISUR UNI 594.00 1.80 1,069.20 00643 594.00 1069.20
74.00 734 7/3/2019 YEE PVC SAL REDUCCIOND=4"X2"-PLASTISUR UNI 297.00 7.80 2,316.60 00643 113.00 881.40
75.00 1166 9/27/2019 ABRAZADERA PVC DE 63MM A 1" C/R PLASTICA UNI 5.00 40.00 200.00 01177 0.00 0.00
76.00 1166 9/27/2019 ABRAZADERA PVC DE 75MM A 1" C/R PLASTICA UNI 5.00 40.00 200.00 01177 0.00 0.00
77.00 1166 9/27/2019 CINTA TEFLON - SCHUBERT UNI 3,500.00 1.50 5,250.00 01177 3,318.00 4977.00
78.00 1166 9/27/2019 LIJAR P/METAL N° 80-ABRALIT UNI 50.00 2.00 100.00 01177 50.00 100.00
79.00 1166 9/27/2019 LUBRICANTE PARA TUBERIA-OATEY GLN 15.00 50.00 750.00 01177 15.00 750.00
80.00 1166 9/27/2019 MALLA GALVANIZADA TRENZADA D= 1/4"- F.G. ML 25.00 63.00 1,575.00 01177 25.00 1575.00
81.00 1166 9/27/2019 MALLA GALVANIZADA TRENZADA D=3/4"-F.G ML 25.00 73.00 1,825.00 01177 25.00 1825.00
82.00 1166 9/27/2019 MALLA RASCHEL-FYFRAFIL ML 100.00 14.00 1,400.00 01177 100.00 1400.00
83.00 1166 9/27/2019 RASTRILLO-METAL UNI 15.00 19.50 292.50 01177 15.00 292.50
84.00 1166 9/27/2019 REDUCCION PVC SAP C- 10 D=3/4" A1/2"- EPS UNI 300.00 4.00 1,200.00 01177 300.00 1200.00
85.00 1166 9/27/2019 TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=63MM INCL: ANILLOS -PLAS UNI 8.00 50.00 400.00 01177 0.00 0.00
86.00 1166 9/27/2019 TEE PVC SAP C- 10 D=1/2" HIDRO -EPS UNI 280.00 3.00 840.00 01177 0.00 0.00
87.00 1166 9/27/2019 TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=75MM INCL: ANILLOS -PLAS UNI 10.00 100.00 1,000.00 01177 0.00 0.00
88.00 1166 9/27/2019 TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=90MM INCL: ANILLOS -PLAS UNI 4.00 110.00 440.00 01177 0.00 0.00
89.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA A PRESION DIAMETRO NO UNI 1,074.00 13.85 14,878.34 00453 914.00 12661.82
90.00 1923 12/21/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA A PRESION DIAMETRO NO UNI 500.00 44.80 22,402.30 0.00 0.00
91.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA A PRESION DIAMETRO NO UNI 1,895.00 42.85 81,192.79 00453 1,825.00 78193.59
92.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA A PRESION DIAMETRO NO UNI 1,473.00 20.28 29,878.63 00453 619.00 12555.92
93.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL: UNI 762.00 21.28 16,211.85 00453 719.00 15297.01
94.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:DESAGUE DIAMETRO NOMINAL: UNI 1,200.00 8.27 9,926.16 00453 852.00 7047.57
95.00 474 5/27/2019 TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:DESAGUE DIAMETRO NOMINAL:4 UNI 1,485.00 21.17 31,436.26 00453 1,176.00 24894.98
96.00 522 5/29/2019 TUBERIA PVC TIPO AGUA DE 1/2" ESPESOR DE 2.9MM LONG. UNI 3,954.00 11.03 43,624.48 00452 2,813.00 31035.83
97.00 531 6/3/2019 CANDADO DE BUENA CALIDAD-LION UNI 5.00 30.00 150.00 00490 5.00 150.00
98.00 531 6/3/2019 PINTURA ESMALTE DE COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD A GLN 2.00 45.00 90.00 00490 2.00 90.00
99.00 531 6/3/2019 PINTURA ESMALTE DE COLOR ROJO DE BUENA CALIDAD ANY GLN 2.00 45.00 90.00 00490 2.00 90.00
100.00 542 6/5/2019 PEGAMENTO TIPO C1 PARA MAYOLICA EN POLVO COLOR GRIS UNI 400.00 15.05 6,018.00 00497 400.00 6018.00
101.00 543 6/5/2019 FRAGUA EN POLVO PARA PISO Y PARED COLOR CREMA POR UNI 630.00 4.81 3,033.07 00499 400.00 1925.76
102.00 549 6/20/2019 LAVATORIO TIPO OVALADO,MEDIDAS 17.5X35.5X36 CM UNI 297.00 106.20 31,541.40 00589 200.00 21240.00
103.00 554 6/3/2019 CODOTIPO DESAGUE DIAMETRO 4" X90°-PLASTISUR UNI 594.00 5.52 3,280.07 00470 485.00 2678.17
104.00 555 6/3/2019 CODOTIPO DESAGUE DIAMETRO 2" X90°- PLASTISUR UNI 1,782.00 1.31 2,334.06 00471 757.00 991.52
105.00 552 6/3/2019 TUBO PVC TIPO AGUA DIAMETRO 75MM ESPESOR3.6MMX6M C UNI 2,425.00 62.65 151,916.55 00494 2,425.00 151916.55
106.00 556 6/5/2019 CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 2 PUL X 45°PLASTISUR UNI 1,485.00 1.31 1,945.05 00498 711.00 931.27
107.00 556 6/5/2019 CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 4 PUL X 45°-PLASTISUR UNI 297.00 4.40 1,307.22 00498 51.00 224.47
108.00 595 6/6/2019 TANQUE DE AGUA DE 600L - PARPLAS UNI 297.00 331.00 98,307.00 00509 201.00 66531.00
109.00 719 7/5/2019 CINTA TEFLON ROL 700.00 1.00 700.00 00727 700.00 700.00
110.00 719 7/5/2019 CODO 90° H.H CON INSERTO METALICO CON ROSCA D=1/2"- UNI 3,000.00 3.90 11,700.00 00727 2,973.00 11594.70
111.00 719 7/5/2019 FORMADOR DE EMPAQUETADORA ADEX UNI 80.00 9.00 720.00 00727 80.00 720.00
112.00 719 7/5/2019 NIPLE DE 6MM C/R D=1/2"-HIDRO UNI 2,970.00 1.50 4,455.00 00727 2,149.00 3223.50
113.00 719 7/5/2019 PEGAMENTO PVC DE BUENA CALIDAD GLN 30.00 95.00 2,850.00 00727 30.00 2850.00
114.00 719 7/5/2019 TEE DE H-H C/R D=1/2" -HIDRO UNI 1,200.00 3.35 4,020.00 00727 994.00 3329.90
115.00 719 7/5/2019 TUBO DE POLIPROPILENO ROSCADO D=1/2"- HIDRO UNI 396.00 19.00 7,524.00 00727 396.00 7524.00
116.00 719 7/5/2019 UNION H-H SIMPLE D=1/2"- HIDRO UNI 891.00 1.60 1,425.60 00727 756.00 1209.60
117.00 373 5/2/2019 LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE 9X14X24CM UNI 99,000.00 1.26 124,740.00 00294 93,185.00 117413.10
118.00 1648 12/7/2019 LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE 9X14X24CM UNI 10,000.00 1.30 13,000.00 01674 0.00 0.00
119.00 419 5/23/2019 PLANCHAS METALICAS1.20MX2.40M 1/32"-SIDER PERU PLANCHA 10.00 75.00 750.00 00399 10.00 750.00
120.00 419 5/23/2019 TUBO CUADRADO 2"X2"X3MMX6M-SIDER PERU UNI 10.00 123.00 1,230.00 00399 8.00 984.00
121.00 65 2/26/2019 CINTA DE PLASTICO DE SEÑALIZACION ROLL 2.00 50.00 100.00 00038 2.00 100.00
122.00 219 4/12/2019 OCRE COLOR ROJO KG 25.00 9.00 225.00 00038 8.00 72.00
123.00 808 8/1/2019 PUERTA METALICA DE 0.70MX2.20M UNI 297.00 250.00 74,250.00 01452 187.00 46750.00
124.00 808 10/8/2019 TAPA METALICA DE 0.40MX0.40M UNI 60.00 50.00 3,000.00 00808 0.00 0.00
125.00 808 10/8/2019 TAPA METALICA DE 0.60MX0.60M UNI 25.00 60.00 1,500.00 00808 2.00 120.00
126.00 895 10/3/2019 DUCHA GIRATORIA CROMADA Y INCL.ACCE.DIAMETRO 1/2"- UNI 297.00 50.00 14,850.00 01191 201.00 10050.00
127.00 895 10/3/2019 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DIAMETRO DE 1/2"-KR UNI 297.00 27.00 8,019.00 01191 140.00 3780.00
128.00 1179 9/23/2019 UNION SIMPLE PVC DE 1 "C/R-PLASTISUR UNI 700.00 1.49 1,040.76 01138 400.00 594.72
129.00 1183 9/23/2019 UNION SIMPLE DE 3/4"C/R-PLASTISUR UNI 800.00 1.65 1,320.00 01139 700.00 1155.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
130.00 1183 9/23/2019 UNION SIMPLE DE 1/2"C/R-PLASTISUR UNI 2,500.00 1.06 2,650.00 01139 820.00 869.20
131.00 1081 10/3/2019 REDUCCION PVC SAP DE 1"A 3/4" UNI 20.00 1.77 35.40 01029 1.00 1.77
132.00 1081 10/3/2019 REDUCCION PVC SAP DE 1"A 1/2" UNI 10.00 1.66 16.64 01029 0.00 0.00
133.00 1081 10/3/2019 REDUCCION PVC SAP DE 1" UNI 15.00 3.30 49.56 01029 0.00 0.00
134.00 1353 23/10/219 BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS UNI 297.00 659.95 196,005.15 01316 201.00 132649.95
135.00 1567 11/16/2019 ADAPTADORES Y/O UPR. POLIPROPILENO C/R D=1/2" UNI 1,300.00 1.90 2,470.00 0.00 0.00
136.00 1567 11/16/2019 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS DE PASO 1/2" P/AGUA UNI 297.00 28.00 8,316.00 117.00 3276.00
137.00 1567 11/16/2019 CERAMICA NACIONAL ANTI DESLIZANTE30X30C/BLANCO P/PIS CAJA 310.00 48.00 14,880.00 231.00 11088.00
138.00 1567 11/16/2019 CERAMICA PARA PARE 25X40CM COLOR BLANCO CAJA 540.00 47.00 25,380.00 318.00 14946.00
139.00 1567 11/16/2019 CRUCETAS PARA CERAMICA DE 3MM (100 UNIDADESXBOLSA BOLSA 250.00 3.00 750.00 102.00 306.00
140.00 1567 11/16/2019 GRIFO DE BRONCE PARA PILETA DE 1/2" UNI 297.00 29.50 8,761.50 0.00 0.00
141.00 1567 11/16/2019 INODORO DE COLOR BLANCO DE 2 PIEZAS INCLUIDO ACCE. UNI 297.00 182.50 54,202.50 200.00 36500.00
142.00 1567 11/16/2019 LLAVE DE MEDIA PARA LAVATORIO CON PERILLA METALICA UNI 297.00 45.00 13,365.00 200.00 9000.00
143.00 1567 11/16/2019 RODOPLAS DE 8MMX2.40 M UNI 450.00 8.00 3,600.00 308.00 2464.00
144.00 1567 11/16/2019 TAPA DEFIERRO GALVANIZADO DE 30X25 CM PARA AGUA UNI 297.00 32.00 9,504.00 195.00 6240.00
145.00 1567 11/16/2019 TUBOS DE ABASTO D= 1/2"X2/"X40CM DE ACERO INOXIDABLE UNI 297.00 16.00 4,752.00 200.00 3200.00
146.00 1567 11/16/2019 UNION UNIVERSAL DE POLIPROPILENO C/R D= 1/2" UNI 1,200.00 3.00 3,600.00 690.00 2070.00
147.00 1744 12/6/2019 CODO PVC U TIPO DESAGUE DE 2" X 45° EMPALME SIMPLE UNI 100.00 1.26 126.26 0.00 0.00
148.00 1744 12/6/2019 CODO PVC U TIPO DESAGUE DE 4"X 90° EMPAL ME SIMPLE UNI 100.00 6.45 645.45 0.00 0.00
149.00 1744 12/6/2019 TEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2" UNI 300.00 5.96 1,787.70 25.00 148.98
150.00 1744 12/6/2019 TEE PVC SAL DE 4"X4" UNI 270.00 10.27 2,771.82 42.00 431.17
151.00 1746 12/10/2019 TUBERIA PVC TIPO DESAGUE D=2 UNI 600.00 9.70 5,819.76 01685 0.00 0.00
152.00 1748 12/10/2019 PINTURA LATEX CPP COLOR GRIS PERLA GLN 25.00 33.04 826.00 01686 0.00 0.00
153.00 1748 12/10/2019 PINTURA SATINADO CPP COLOR BLANCO GLN 20.00 82.60 1,652.00 01686 0.00 0.00
154.00 1748 12/10/2019 PINTURA SATINAADO CPP COLOR MARRON CEVILLANO GLN 50.00 82.60 4,130.00 01686 0.00 0.00
155.00 1747 12/11/2019 PINTURA SATINADO CPP COLOR ROJO GLN 25.00 79.06 1,976.50 01706 0.00 0.00
156.00 1747 12/11/2019 PINTURA SATINADO CPP COLOR LIRIO AZUL GLN 17.00 82.60 1,404.20 01706 0.00 0.00
157.00 1747 12/11/2019 PINTURA SATINADIO CPP COLOR CHAMAYA GLN 25.00 82.60 2,065.00 01706 0.00 0.00
158.00 1776 12/18/2019 TRAMPA PVC P/LAVATORIO EXTERIOR UNI 305.00 7.60 2,318.00 0.00 0.00
159.00 1880 12/20/2019 REDUCCION PVC SAP C-10 D= 3/4" A 1/2" HIDRO UNI 800.00 1.90 1,520.00 01827 300.00 570.00
160.00 1877 12/23/2019 BROCHA DE 2"-KUSA UNI 30.00 9.00 270.00 01882 0.00 0.00
161.00 1877 12/23/2019 BROCHA DE 4"-KUSA UNI 30.00 13.00 390.00 01882 0.00 0.00
162.00 1877 12/23/2019 FORMADOR DE EMPAQUETADORAS -ADEX UNI 20.00 8.00 160.00 01882 2.00 16.00
163.00 1877 12/23/2019 LAVADORES PVC DE 11L,PARA PINTURA.-REY UNI 30.00 16.00 480.00 01882 0.00 0.00
164.00 1877 12/23/2019 LIJAR PARA METAL N° 60-ASSA UNI 40.00 2.00 80.00 01882 0.00 0.00
165.00 1877 12/23/2019 LIJAR PARA LIJAR PARED N°60,80 Y 100-ASSA UNI 400.00 2.00 800.00 01882 0.00 0.00
166.00 1877 12/23/2019 MALLA RASCHEL RETENCION DE LUZ 80%-FIBRATIL METRO 200.00 10.50 2,100.00 01882 0.00 0.00
167.00 1877 12/23/2019 PLASTICO DOBLE ANCHO -NACIONAL METRO 200.00 4.50 900.00 01882 65.00 292.50
168.00 1877 12/23/2019 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"-DIFERPA UNI 300.00 13.00 3,900.00 01882 200.00 2600.00
169.00 1877 12/23/2019 RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA 9"KUSA UNI 25.00 15.00 375.00 01882 0.00 0.00
170.00 1877 12/23/2019 RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA DE 12"-TORO UNI 25.00 19.50 487.50 01882 0.00 0.00
171.00 1877 12/23/2019 WAYPE A COLOR-INDUSTRIAL KG 50.00 12.80 640.00 01882 0.00 0.00
172.00 1912 12/21/2019 ABONO DE OVINO SACO 100.00 31.50 3,150.00 31.00 976.50
173.00 1912 12/21/2019 PLANTA DE QQOLII UNI 900.00 5.50 4,950.00 370.00 2035.00
174.00 1749 12/26/2019 PINTURA LATEX CPP COLOR MARFIL GLN 80.00 31.86 2,548.80 01910 0.00 0.00
175.00 188 3/27/2019 HABAS ENTERA SECA KG 100.00 6.20 620.00 00124 100.00 620.00
176.00 188 3/27/2019 PAPA CANCHAN KG 100.00 2.80 280.00 00124 100.00 280.00
177.00 188 3/27/2019 QUINUA PELADA KG 100.00 12.20 1,220.00 00124 100.00 1220.00
178.00 188 3/27/2019 TRIGO PELADO X10KG BOLSA 50.00 33.00 1,650.00 00124 45.00 1485.00
179.00 189 3/27/2019 AJO KG 2.00 4.30 8.60 00121 2.00 8.60
180.00 189 3/27/2019 ANIS KG 2.00 23.30 46.60 00121 2.00 46.60
181.00 189 3/27/2019 CANELA KG 1.00 84.10 84.10 00121 1.00 84.10
182.00 189 3/27/2019 CLAVO KG 1.00 74.20 74.20 00121 1.00 74.20
183.00 189 3/27/2019 COMINO MOLIDO KG 4.00 27.30 109.20 00121 4.00 109.20
184.00 189 3/27/2019 MAGUI DE SABOR A CARNE CAJA 10.00 13.10 131.00 00121 10.00 131.00
185.00 189 3/27/2019 MAGUI DE SABOR A POLLO CAJA 10.00 13.10 131.00 00121 10.00 131.00
186.00 189 3/27/2019 OREGANO SECO KG 4.00 30.30 121.20 00121 4.00 121.20
187.00 189 3/27/2019 PALILLO KG 2.00 8.20 16.40 00121 2.00 16.40
188.00 189 3/27/2019 PIMIENTA KG 4.00 28.30 113.20 00121 4.00 113.20
189.00 189 3/27/2019 SIBARITA AMARILLO MOLIDO KG 4.00 20.20 80.80 00121 4.00 80.80
190.00 189 3/27/2019 SIBARITA ROJO MOLIDO KG 4.00 23.20 92.80 00121 4.00 92.80
191.00 191 4/2/2019 ACEITE VEGETAL X18L-FRIOL BALDE 10.00 100.00 1,000.00 00163 10.00 1000.00
192.00 191 4/2/2019 ARINA X50KG-MERCEDES SACO 5.00 100.00 500.00 00163 5.00 500.00
193.00 191 4/2/2019 ARROZ EXTRA X50KGVILLA SACO 40.00 140.00 5,600.00 00163 40.00 5600.00
194.00 191 4/2/2019 AZUCAR RUBIAX50KG-CASA GRANDE SACO 5.00 105.00 525.00 00163 5.00 525.00
195.00 191 4/2/2019 CHOCHOCA PELADO DE 50KG-NACIONAL SACO 6.00 300.00 1,800.00 00163 6.00 1800.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
196.00 191 4/2/2019 CHUÑO NEGRO MOLIDOX50KG-NACIONAL SACO 2.00 200.00 400.00 00163 2.00 400.00
197.00 191 4/2/2019 CONSERVA DE GRATED VARIADO-VARIODO CAJA 20.00 90.00 1,800.00 00163 20.00 1800.00
198.00 191 4/2/2019 FIDEO VARIADOS(EN BOLSA DE 10KG)-DON MAXIMO BOLSA 100.00 35.00 3,500.00 00163 72.00 2520.00
199.00 191 4/2/2019 GARBANZO-NACIONAL GLN 25.00 8.00 200.00 00163 25.00 200.00
200.00 191 4/2/2019 HUEVOS-NACIONAL JABA 10.00 55.00 550.00 00163 10.00 550.00
201.00 191 4/2/2019 LENTEJAX10KG-NACIONAL BOLSA 50.00 40.00 2,000.00 00163 36.00 1440.00
202.00 191 4/2/2019 MAIZ MOLIDO-NACIONAL SACO 3.00 220.00 660.00 00163 3.00 660.00
203.00 191 4/2/2019 REFRESCO EN SOBRE DE DIFERENTES SABORES-NEGRITA CAJA 10.00 12.00 120.00 00163 10.00 120.00
204.00 191 4/2/2019 SAL YODADA DE MESA (PQT DE 24 UND)-MARINA PAQUETE 4.00 36.00 144.00 00163 4.00 144.00
205.00 793 7/17/2019 ACEITE VEGETAL X18L BALDE 12.00 115.00 1,380.00 00743 12.00 1380.00
206.00 793 7/17/2019 ARROZ EXTRA X50KG SACO 45.00 125.00 5,625.00 00743 41.00 5125.00
207.00 793 7/17/2019 AZUCAR RUBIAX50KG SACO 12.00 115.00 1,380.00 00743 12.00 1380.00
208.00 793 7/17/2019 CHOCHOCA PELADO DE 50KG SACO 2.00 400.00 800.00 00743 0.00 0.00
209.00 793 7/17/2019 HABAS ENTERA SECA KG 50.00 5.00 250.00 00743 50.00 250.00
210.00 793 7/17/2019 HARINA DE TRIGO X50 KG SACO 5.00 103.00 515.00 00743 4.00 412.00
4.00 HERRAMIENTAS
211.00 65 2/26/2019 BALANZA CON RELOJ Y PLATILLO-NACIONAL UND 1.00 80.00 80.00 00038 1.00 80.00
212.00 65 2/26/2019 BALDE DE PLASTICO 5GLN-NACIONAL UND 30.00 7.00 210.00 00038 30.00 210.00
213.00 65 2/26/2019 BARRETA HEXAGONAL DE 1.80 X2"-NACIONAL UND 10.00 120.00 1,200.00 00038 10.00 1200.00
214.00 65 2/26/2019 CARRETILLA BUGUI TRUPER-TRUPER UND 10.00 145.00 1,450.00 00038 10.00 1450.00
215.00 65 2/26/2019 CELINDRO DE PLASTICO DE 50 GLN-NACIONAL UND 10.00 83.00 830.00 00038 10.00 830.00
216.00 65 2/26/2019 CINCELES EXAGONALES DE 1"X 30CM DE PUNTA PLANA-NAC UND 15.00 15.00 225.00 00038 15.00 225.00
217.00 65 2/26/2019 CIZALLA MANUAL P/ CORTE DE FIERRO DE 36"-ZAFIRO UND 2.00 78.00 156.00 00038 2.00 156.00
218.00 65 2/26/2019 CIZALLA MANUAL P/ CORTE DE FIERRO DE 12"-UYOSTOOL UND 4.00 23.00 92.00 00038 4.00 92.00
219.00 65 2/26/2019 COMBA DE 25 LIBRAS CON MANGO DE MADERA-TITAN UND 1.00 120.00 120.00 00038 1.00 120.00
220.00 65 2/26/2019 COMBA DE 12 LIBRASCON MANGO DE MADERA-TITAN UND 5.00 65.00 325.00 00038 2.00 130.00
221.00 65 2/26/2019 COMBA DE 8 LIBRAS CON MANGO DE MADERA-TITAN UND 5.00 60.00 300.00 00038 5.00 300.00
222.00 65 2/26/2019 ESCOBA DE PLASTICO-VIRUTEX UND 8.00 12.00 96.00 00038 8.00 96.00
223.00 65 2/26/2019 FEXOMETRO DE 10 MTS-UYUSTOOL UND 20.00 14.00 280.00 00038 10.00 140.00
224.00 65 2/26/2019 INFLADOR-UYUSTOOL UND 2.00 20.00 40.00 00038 2.00 40.00
225.00 65 2/26/2019 LINTERNAS RECARGABLE GRANDE DE LARGO ALCANCE UND 2.00 75.00 150.00 00038 2.00 150.00
226.00 65 2/26/2019 LLANTA DE REPUESTO PARA CARTILLA BUGUI TRUPER-TRUP UND 30.00 31.00 930.00 00038 30.00 930.00
227.00 65 2/26/2019 MANGUERA P/ AGUA REFORZADA DE 3/4"JAMBI-NACIONAL UND 100.00 1.90 190.00 00038 100.00 190.00
228.00 65 2/26/2019 NIVEL DE ALUMINIO DE 60 CTM-UYUSTOOL UND 2.00 35.00 70.00 00038 0.00 0.00
229.00 65 2/26/2019 PALAS TRAMONTINA DE BUENA CALIDAD-TRAMONTIMA UND 80.00 25.00 2,000.00 00038 80.00 2000.00
230.00 65 2/26/2019 PICOS TRAMONTINA CON MANGO DE MADERA-TRAMONTINA UND 80.00 33.00 2,640.00 00038 80.00 2640.00
231.00 65 2/26/2019 SACOS DE ARPILLERA-NACIONAL UND 100.00 1.50 150.00 00038 100.00 150.00
232.00 65 2/26/2019 SOGA DRIZZA DE 1/2"-NACIONAL MTS 100.00 2.00 200.00 00038 40.00 80.00
233.00 65 2/26/2019 TANQUE CON REJILLA PROTECTORA DE 250 GLNNACIONAL UND 6.00 600.00 3,600.00 00038 6.00 3600.00
234.00 65 2/26/2019 WINCCHA DE LONA DE 50M-UYUSTOOL UND 5.00 45.00 225.00 00038 5.00 225.00
235.00 219 4/12/2019 ARPILLERA DOBLE ANCHO-NACIONAL METRO 200.00 7.00 1,400.00 00233 200.00 1400.00
236.00 219 4/12/2019 CELLOCOR PUNTO AZUL-PUNTA AZUL KG 60.00 15.00 900.00 00233 23.00 345.00
237.00 219 4/12/2019 DISCO PARA CORTAR FIERRO DE 7"-NORTON UND 100.00 10.00 1,000.00 00233 100.00 1000.00
238.00 219 4/12/2019 DISCO PARA CORTAR MADERA DE 7"-UYOSTOL UND 50.00 12.00 600.00 00233 12.00 144.00
239.00 219 4/12/2019 EMBUDO CON FILTRO-METAL UND 2.00 30.00 60.00 00233 2.00 60.00
240.00 219 4/12/2019 ESCOBILLA METALICA-FERRAWY UND 30.00 5.00 150.00 00233 1.00 5.00
241.00 219 4/12/2019 HOJAS DE SIERRA SAMFLEX-UYUSTUOL UND 60.00 7.00 420.00 00233 60.00 420.00
242.00 219 4/12/2019 MALLA DE NYLON P/ZARANDEAR ARENA FINA-PUC METRO 25.00 7.00 175.00 00233 25.00 175.00
243.00 219 4/12/2019 PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2M-PLASTICO METRO 300.00 5.30 1,590.00 00233 300.00 1590.00
244.00 219 4/12/2019 REGLAS DE ALUMINIO 1"X4"X6M-ALUMINIO UND 20.00 100.00 2,000.00 00233 20.00 2000.00
245.00 219 4/12/2019 SURTIDOR DE COMBUSTIBLE-TOOLERAFT UND 1.00 250.00 250.00 00233 1.00 250.00
246.00 219 4/12/2019 WATER STOP DE 6"-PUC METRO 60.00 35.00 2,100.00 00233 60.00 2100.00
247.00 219 4/12/2019 WAYPE BLANCO-HUAYPE KG 50.00 16.00 800.00 00233 50.00 800.00
248.00 219 4/12/2019 YESO 28KG-HUACARPAY BOLSA 50.00 8.50 425.00 00233 50.00 425.00
249.00 219 4/12/2019 ZARANDA METALICA DE 1/4"-GALVANIZADO METRO 20.00 12.00 240.00 00233 2.00 24.00
250.00 531 6/3/2019 PALAS TIPO CUCHARA DE BUENA CALIDAD UNI 70.00 30.00 2,100.00 00490 70.00 2100.00
251.00 531 6/3/2019 PICOS ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA DE BUENA CALI UNI 70.00 33.00 2,310.00 00490 70.00 2310.00
5.00 PRUEBAS SERVICIOS VARIOS
252 532 6/18/2019 MOLDE METAL PARA TESTIGOS(BRIQUETA -NACIONAL UNI 6.00 105.00 630.00 00479 6.00 630.00
6.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
253.00 72 5/21/2019 GASOHOL PLUS 84-PETRO PERU GLN 600.00 12.70 7,620.00 00072 600.00 7620.00
254.00 72 3/1/2019 PETROLEO DIESEL B5-PETRO PERU GLN 1,600.00 13.90 22,240.00 00072 1,517.00 21086.30
255.00 488 10/27/2019 GASOHOL PLUS 90 GLN 100.00 14.30 1,430.00 100.00 1430.00
256.00 365 5/17/2019 ADITIVO ACELERANTE DE BUENA MARCA-CHEMA GLN 800.00 30.30 24,240.00 00340 460.00 13938.00
257.00 365 5/17/2019 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-CHEMA GLN 20.00 32.40 648.00 00340 8.00 259.20
7.00 MATERIALES AGREGADOS
F4

O Nº Nº
MEDIDA
258.00 293 4/30/2019 ARENA FINA M3 34.00 55 1,870.00 00296 34.00 1870.00
293 5/2/2019 ARENA FINA M3 42.00 55 2,310.00 00296 42.00 2310.00
293 5/3/2019 ARENA FINA M3 84.00 55 4,620.00 00296 84.00 4620.00
293 5/4/2019 ARENA FINA M3 70.00 55 3,850.00 00296 70.00 3850.00
259.00 293 4/24/2019 ARENA GRUESA M3 94.00 37 3,478.00 00296 94.00 3478.00
293 4/25/2019 ARENA GRUESA M3 167.00 37 6,179.00 00296 167.00 6179.00
293 4/26/2019 ARENA GRUESA M3 92.00 37 3,404.00 00296 92.00 3404.00
293 4/27/2019 ARENA GRUESA M3 59.00 37 2,183.00 00296 59.00 2183.00
293 4/29/2019 ARENA GRUESA M3 117.00 37 4,329.00 00296 117.00 4329.00
293 4/30/2019 ARENA GRUESA M3 109.00 37 4,033.00 00296 109.00 4033.00
293 5/2/2019 ARENA GRUESA M3 50.00 37 1,850.00 00296 50.00 1850.00
293 5/4/2019 ARENA GRUESA M3 2.00 37 74.00 00296 2.00 74.00
260.00 293 5/2/2019 PIEDRA MEDIANA TAMAÑO MAXIMO DE 6" M3 68.00 39.50 2,686.00 00296 68.00 2686.00
293 5/7/2019 PIEDRA MEDIANA TAMAÑO MAXIMO DE 6" M3 147.00 39.50 5,806.50 00296 147.00 5806.50
261.00 293 4/24/2019 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/ M3 43.00 49.00 2,107.00 00296 43.00 2107.00
293 4/25/2019 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/ M3 85.00 49.00 4,165.00 00296 85.00 4165.00
293 5/4/2019 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/ M3 2.00 49.00 98.00 00296 2.00 98.00
262.00 1432 11/20/2019 ARENA FINA M3 30.00 70.00 2,100.00 01543 30.00 2100.00
1432 11/21/2019 ARENA FINA M3 45.00 70.00 3,150.00 01543 40.00 2800.00
1432 11/22/2019 ARENA FINA M3 15.00 70.00 1,050.00 01543 0.00 0.00
1432 11/25/2019 ARENA FINA M3 15.00 70.00 1,050.00 01543 0.00 0.00
1432 11/26/2019 ARENA FINA M3 15.00 70.00 1,050.00 01543 0.00 0.00
263.00 1432 11/20/2019 ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" M3 30.00 53.00 1,590.00 01543 30.00 1590.00
1432 11/21/2019 ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" M3 30.00 53.00 1,590.00 01543 30.00 1590.00
1432 11/27/2019 ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO MAXIMO DE 1/4" M3 15.00 53.00 795.00 01543 0.00 0.00
264.00 1432 11/20/2019 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/2 M3 45.00 53.00 2,385.00 01543 45.00 2385.00
1432 11/21/2019 PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO TAMAÑO MAXIMO DE 1/2 M3 30.00 53.00 1,590.00 01543 30.00 1590.00
8.00 MADERAMEN
265 683 6/24/2019 MADERA DE CORRIENTE DE 2"X2"X10 UNI 300.00 9.00 2,700.00 00616 300.00 2700.00
266 683 6/24/2019 MADERA DE CORRIENTE DE 2"X3"X10 UNI 1,200.00 14.00 16,800.00 00616 1,200.00 16800.00
267 683 6/24/2019 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X3M UNI 400.00 14.00 5,600.00 00616 400.00 5600.00
268.00 697 7/5/2019 TRIPLAY DE 4 PIESX 8 PIESX 18MM-INKATOOLS UNI 400.00 118.00 47,200.00 00657 280.00 33040.00
9.00 BIENES Y OTROS
269.00 64 2/23/2019 CASCO DE SEGURIDAD DIFERENTES CON BARBIQUEJO - SE UNI 100.00 8.00 800.00 00118 100.00 800.00
270.00 64 2/23/2019 CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA Y LOGOTPO UNI 100.00 34.00 3,400.00 00118 100.00 3400.00
271.00 64 2/23/2019 CORTAVIENTOS-DRILL UNI 100.00 7.00 700.00 00118 88.00 616.00
272.00 64 2/23/2019 GUANTES DE CUERO REFORZADO- CUERO UNI 200.00 8.00 1,600.00 00118 200.00 1600.00
273.00 64 2/23/2019 GUANTES DE CUERO P/ OPEREARIO-BADANA UNI 200.00 9.00 1,800.00 00118 200.00 1800.00
274.00 64 2/23/2019 GUANTES DE JEBEN°9 CALIBRE #35-PROTEX UNI 100.00 15.00 1,500.00 00118 100.00 1500.00
275.00 64 2/23/2019 LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO-SPRO UNI 200.00 5.00 1,000.00 00118 200.00 1000.00
276.00 64 2/23/2019 MAMELUCO TERMICO P/ GUARDIAN DE OBRA-DRILL UNI 2.00 100.00 200.00 00118 2.00 200.00
277.00 64 2/23/2019 MASCARILLA DE PROTECTOR BUCAL C/ RESPIRADORES-3M UNI 100.00 5.50 550.00 00118 100.00 550.00
278.00 64 2/23/2019 PONCHO IMPERMEABLE P/ LLUVIA-IMPERMEABLE UNI 50.00 15.00 750.00 00118 18.00 270.00
279.00 64 2/23/2019 PROTECTOR DE OIDO-SPRO UNI 100.00 1.20 120.00 00118 31.00 37.20
280.00 64 2/23/2019 ZAPATO DE SEGURIDADPUNTA DE ACERO -MINER UNI 80.00 85.00 6,800.00 00118 80.00 6800.00
281.00 366 5/15/2019 CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARNJA --SAFERRY UNI 80.00 12.00 960.00 00339 72.00 864.00
282.00 366 5/15/2019 CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA-DRILL UNI 80.00 25.00 2,000.00 00339 80.00 2000.00
283.00 366 5/15/2019 GUANTES DE INDUSTRIAL PARA OPERARIO- S/M UNI 40.00 10.00 400.00 00339 40.00 400.00
284.00 1431 11/12/2019 CASCO DE SEGURUDAD DE DIFERENTES COLORES CON BAR UNI 120.00 11.00 1,320.00 01436 0.00 0.00
285.00 1431 11/12/2019 GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO-NACIONAL UNI 80.00 9.00 720.00 01436 80.00 720.00
286.00 1431 11/12/2019 GUANTES DE JEBEN°9 CALIBRE #35-PROTEX UNI 100.00 10.00 1,000.00 01436 84.00 840.00
287.00 1431 11/12/2019 GUANTES DE INDUSTRIAL PARA PERSONAL OBRERO- NACION UNI 200.00 9.00 1,800.00 01436 50.00 450.00
288.00 1431 11/12/2019 LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO-SPRO UNI 120.00 9.00 1,080.00 01436 33.00 297.00
289.00 1431 11/12/2019 ZAPATO DE SEGURIDADPUNTA DE ACERO -MINER PAR 120.00 65.00 7,800.00 01436 120.00 7800.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
290.00 410 22/10/209 CASCO DE SEGURUDAD CON BARBIQUEJO COLOR BLANCO- UNI 1.00 40.00 40.00 1.00 40.00
291.00 410 22/10/209 CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA Y LOGOTIP CIENT 1.00 60.00 60.00 1.00 60.00
292.00 410 22/10/209 ZAPATO DE SEGURIDADPUNTA DE ACERO -DELTA PLUS UNI 1.00 260.00 260.00 1.00 260.00
293.00 423 7/22/2019 CASACAS P/PERSONAL TECNICO CON LOGOTIPO-NACIONAL UNI 6.00 95.00 570.00 00445 6.00 570.00
294.00 423 7/22/2019 CASCO DE INGENIERO COLOR BLANCO NOMA ANSI Z 89-IMP UNI 5.00 57.00 285.00 00445 5.00 285.00
295.00 423 7/22/2019 CHALECO DE SEGURIDAD C/LOGOTIPO SEGÚN DISEÑO-NACI UNI 6.00 50.00 300.00 00445 6.00 300.00
296.00 423 7/22/2019 CORTAVIENTO P/PERSONAL TECNICO-NACIONAL UNI 5.00 10.00 50.00 00445 5.00 50.00
297.00 423 7/22/2019 GUANTES DE CUERO REFORZADO- NACIONAL UNI 5.00 9.00 45.00 00445 5.00 45.00
298.00 423 7/22/2019 LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UV P/PERSONAL T UNI 5.00 19.00 95.00 00445 5.00 95.00
299.00 423 7/22/2019 PONCHO DE LLUVIA P/PERSONAL TECNICO-IMPORTADO CIENT 5.00 39.00 195.00 00445 5.00 195.00
300.00 423 7/22/2019 PROTECTOR BUCAL CONTRA POLVO IMPORTADO CAJA 5.00 9.50 47.50 00445 5.00 47.50
301.00 423 7/22/2019 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO -IMPORTADO CAJA 4.00 240.00 960.00 00445 4.00 960.00
EQUIPOS Y MAQUINARIA
302.00 532 6/18/2019 AMOLADORA DE 7,2300W-TIENSO UNI 2.00 650.00 1,300.00 00479 2.00 1300.00
303.00 532 6/18/2019 GENERADOR ELECTRICO DE 5000W-MEBA UNI 1.00 2,250.00 2,250.00 00479 1.00 2250.00
304.00 532 6/18/2019 MAQUINA DE SOLDAR -CROWN UNI 1.00 2,400.00 2,400.00 00479 1.00 2400.00
305.00 532 6/18/2019 MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 1500W-TOYAKI UNI 2.00 990.00 1,980.00 00479 2.00 1980.00
306.00 532 6/18/2019 PLANCHA COMPACTADORA -MEBA UNI 1.00 3,500.00 3,500.00 00479 0.00 0.00
307.00 532 6/18/2019 SIERRA CIRCULAR 1/4,2000W-DEWAH UNI 2.00 1,481.25 2,962.50 00479 2.00 2962.50
308.00 532 6/18/2019 TALADRO PERCUTOR 24MM ,650W-CROWN UNI 2.00 380.00 760.00 00479 2.00 760.00
309.00 532 6/18/2019 VIBRADOR GASOLINERO DE 6.5HP 1.50W -KAILI UNI 2.00 1,300.00 2,600.00 00479 2.00 2600.00
310.00 1234 10/9/2019 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER (FOTOCOPIADORA) UNI 1.00 11,892.41 11,892.41 01192 1.00 11892.41
311.00 528 6/3/2019 NIVEL TOPOGRAFICO DE BUENA CALIDAD UNI 1.00 3,000.00 3,000.00 00468 1.00 3000.00
11.00 UTILES DE ESCRITORIO
312.00 196 4/1/2019 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/OFICIO-ARTESCO UNI 20.00 8.00 160.00 00144 20.00 160.00
313.00 196 4/1/2019 BLOCK DE PARTES DIARIOS DE EQUIPO-AUTOCOPIATI CIENT 6.00 28.00 168.00 00144 6.00 168.00
314.00 196 4/1/2019 CD EN BLANCO-NACIONAL UNI 16.00 1.00 16.00 00144 16.00 16.00
315.00 196 4/1/2019 CINTA DEEMBALAJE TRANSPARENTE-PEGAFAN UNI 10.00 5.00 50.00 00144 10.00 50.00
316.00 196 4/1/2019 CINTA MASKINGTAPE 3/4"-SHORTAPE UNI 5.00 2.50 12.50 00144 5.00 12.50
317.00 196 4/1/2019 CLIPS METALICO ESTANDAR-ARTESCO UNI 1.00 3.50 3.50 00144 1.00 3.50
318.00 196 4/1/2019 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO-ARTESCO UNI 10.00 3.50 35.00 00144 10.00 35.00
319.00 196 4/1/2019 CUADERNO CUADRICULADOX200 HOJAS-NACIONAL UNI 20.00 18.00 360.00 00144 20.00 360.00
320.00 196 4/1/2019 ENGRAMPADOR METALICO-ARTESCO UNI 2.00 36.00 72.00 00144 2.00 72.00
321.00 196 4/1/2019 FOLDER MANILLA A4-GRAFE CIENT 3.00 50.00 150.00 00144 3.00 150.00
322.00 196 4/1/2019 GRAPAS-ARTESCO CAJA 5.00 6.50 32.50 00144 5.00 32.50
323.00 196 4/1/2019 LAPICERO DE 033 COLOR AZUL-FABER CASTEL CAJA 10.00 22.00 220.00 00144 10.00 220.00
324.00 196 4/1/2019 LAPICERO DE 033 COLOR NEGRO-FABER CASTEL CAJA 4.00 22.00 88.00 00144 4.00 88.00
325.00 196 4/1/2019 LAPICERO DE 033 COLOR ROJO-FABER CASTEL CAJA 2.00 22.00 44.00 00144 2.00 44.00
326.00 196 4/1/2019 LAPIZ PORTAMINA-FABER CASTEL UNI 15.00 3.50 52.50 00144 15.00 52.50
327.00 196 4/1/2019 LIBRETA TOPOGRAFICA-UNIVERSAL UNI 5.00 7.00 35.00 00144 5.00 35.00
328.00 196 4/1/2019 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA-ARTESCO UNI 1.00 4.00 4.00 00144 1.00 4.00
329.00 196 4/1/2019 PAPEL BOND DE COLOR-CHAMEX MLR 2.00 38.00 76.00 00144 2.00 76.00
330.00 196 4/1/2019 PAPEL LUSTRE-OVE PLIEGO 20.00 0.50 10.00 00144 20.00 10.00
331.00 196 4/1/2019 PEGAMENTO EN BARRA-LAYCONSA UNI 6.00 4.00 24.00 00144 6.00 24.00
332.00 196 4/1/2019 PERFORADOR DE 2 ESPIGAST/MEDIANO-LAYCONSA UNI 2.00 44.00 88.00 00144 2.00 88.00
333.00 196 4/1/2019 PIZARRA ACRILICA1.0X1.50M-ACRILICA UNI 1.00 180.00 180.00 00144 1.00 180.00
334.00 196 4/1/2019 PLUMON P/PIZARRA (AZUL ROJ ,NEGRO9)-FABER CASTELL CAJA 1.00 42.00 42.00 00144 1.00 42.00
335.00 196 4/1/2019 PORTAMINAS-NACIONAL UNI 5.00 4.00 20.00 00144 5.00 20.00
336.00 196 4/1/2019 POST IT DE COLORES-OVE PAQUETE 10.00 10.00 100.00 00144 10.00 100.00
337.00 196 4/1/2019 RESALTADORES DE COLORES-ARTESCO UNI 20.00 3.50 70.00 00144 20.00 70.00
338.00 196 4/1/2019 SELLOS DE TINTA AUTOMATICO-TRODAT UNI 5.00 35.00 175.00 00144 5.00 175.00
339.00 196 4/1/2019 TINTA DE COLORES PARA IMPRESORA EPSON L355-PREMION LITRO 4.00 90.00 360.00 00144 4.00 360.00
340.00 196 4/1/2019 VINIFAN A4--VINIFAN UNI 10.00 12.00 120.00 00144 10.00 120.00
341.00 164 3/22/2019 KARDEX T/OFICIO CIENT 6.00 80.00 480.00 00087 6.00 480.00
342.00 235 4/15/2019 PAPEL BOND DE 75GR TAMAÑO A4 COLOR BBLANCO CAJA 5.00 123.90 619.50 00186 5.00 619.50
343.00 477 6/3/2019 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T/A4 UNI 4.00 8.00 32.00 4.00 32.00
344.00 477 6/3/2019 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA DE PUNTA FINA COLOR AZUL UNI 12.00 3.00 36.00 12.00 36.00
345.00 477 6/3/2019 CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO A4 X100 HOJAS UNI 2.00 10.00 20.00 2.00 20.00
346.00 477 6/3/2019 FOLDER MANILLA A4 UNI 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00
347.00 477 6/3/2019 PAPEL BOND 75GR MILLAR 6.00 15.00 90.00 6.00 90.00
348.00 564 10/13/2019 CUADERNO DE OBRA C/3 AUTOCOPIABLES UNI 10.00 48.00 480.00 00533 10.00 480.00
349.00 521 6/4/2019 TONER RENDIMIENTO 15000PG NEGRO G. F: 12 MESES UNI 4.00 156.61 626.44 00500 2.00 313.22
12.00 BOTIQUIN
350.00 178 3/27/2019 ACEPTIL ROJO 30ML UNI 6.00 18.00 108.00 00136 6.00 108.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
351.00 178 3/27/2019 AGUA OXIGENADA MEDIANO 120ML FRASCO 4.00 4.00 16.00 00136 4.00 16.00
352.00 178 3/27/2019 ALGODÓN 250GR PAQUETE 5.00 13.00 65.00 00136 5.00 65.00
353.00 178 3/27/2019 AMOXICILINA CJA 10.00 5.00 50.00 00136 10.00 50.00
354.00 178 3/27/2019 AMPICILINA UNI 12.00 0.50 6.00 00136 12.00 6.00
355.00 178 3/27/2019 BOTIQUIN UNI 1.00 78.00 78.00 00136 1.00 78.00
356.00 178 3/27/2019 BUSCAPINA UNI 20.00 2.00 40.00 00136 20.00 40.00
357.00 178 3/27/2019 CURITAS UNI 30.00 0.20 6.00 00136 30.00 6.00
358.00 178 3/27/2019 DOLOCODROLAN UNI 50.00 2.00 100.00 00136 50.00 100.00
359.00 178 3/27/2019 FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250ML FRASCO 4.00 8.50 34.00 00136 4.00 34.00
360.00 178 3/27/2019 GASA ESTERILIZADA10X10CM PAQUETE 4.00 4.00 16.00 00136 4.00 16.00
361.00 178 3/27/2019 NAPROXENO UNI 10.00 2.00 20.00 00136 10.00 20.00
362.00 178 3/27/2019 PLIDAN COMPUESTO UNI 15.00 2.00 30.00 00136 15.00 30.00
363.00 178 3/27/2019 ROLLO DE ESPARADRAPO 5CMX4.5M ROL 5.00 9.00 45.00 00136 5.00 45.00
364.00 178 3/27/2019 ROLLO DE VENDA ELASTICA 3"X 5 YDAS UNI 15.00 4.50 67.50 00136 15.00 67.50
365.00 178 3/27/2019 TIJERA PUNTA ROMA UNI 2.00 2.50 5.00 00136 2.00 5.00
13.00 REPUESTOS DE MAQUINARIAS
366.00 135 10/22/2019 ABRAZADERAS GRANDES - UNI 2.00 5.00 10.00 00199 2.00 10.00
367.00 135 10/22/2019 ABRAZADERAS PEQUEÑAS UNI 2.00 3.00 6.00 00199 2.00 6.00
368.00 135 10/22/2019 ACEITE DE MOTOR-MOVEL GLN 1.00 120.00 120.00 00199 1.00 120.00
369.00 135 10/22/2019 ALICATE-UYUSTOOL UNI 1.00 15.00 15.00 00199 1.00 15.00
370.00 135 10/22/2019 AMORTIGUADOR 1KD 2KD-TOYOTA UNI 1.00 450.00 450.00 00199 1.00 450.00
371.00 135 10/22/2019 BOCAMAZA DELANTERO -TOYOTA UNI 1.00 700.00 700.00 00199 1.00 700.00
372.00 135 10/22/2019 BOTIQUIN UNI 1.00 45.00 45.00 00199 1.00 45.00
373.00 135 10/22/2019 CABLE DE BATERIA UNI 1.00 50.00 50.00 00199 1.00 50.00
374.00 135 10/22/2019 CABLE DE FRENO-KZ K JAPAN UNI 2.00 150.00 300.00 00199 2.00 300.00
375.00 135 10/22/2019 CABLE DE REMOLQUE UNI 1.00 50.00 50.00 00199 1.00 50.00
376.00 135 10/22/2019 CONO DE SEGURIDAD UNI 2.00 25.00 50.00 00199 2.00 50.00
377.00 135 10/22/2019 DISCO DE FRENO-FREMAX UNI 1.00 200.00 200.00 00199 1.00 200.00
378.00 135 10/22/2019 ENGRASE SERVICIO 1.00 25.00 25.00 00199 1.00 25.00
379.00 135 10/22/2019 ESCARPINES -TAIWANES JUEGO 1.00 150.00 150.00 00199 1.00 150.00
380.00 135 10/22/2019 EXTINTOR DE 6 KILOS UNI 1.00 130.00 130.00 00199 1.00 130.00
381.00 135 10/22/2019 FILTRO DE ACEITE -TOYOTA UNI 1.00 45.00 45.00 00199 1.00 45.00
382.00 135 10/22/2019 FILTRO DE PETROLEO-TOYOTA UNI 1.00 70.00 70.00 00199 1.00 70.00
383.00 135 10/22/2019 GATA HIDRAULICA UNI 1.00 50.00 50.00 00199 1.00 50.00
384.00 135 10/22/2019 HERRAMIENTAS ( LLAVES DESTORNILLADORES)-BOSCH UNI 1.00 20.00 20.00 00199 1.00 20.00
385.00 135 10/22/2019 LIMPIA PARABRIZAS-BOSCH UNI 2.00 40.00 80.00 00199 2.00 80.00
386.00 135 10/22/2019 LLANTAS BRIDGESTONE MT 245/75R16-BRIGESTONI UNI 4.00 750.00 3,000.00 00199 4.00 3000.00
387.00 135 10/22/2019 LLAVE DE RUEDAS-TOYOTA UNI 1.00 50.00 50.00 00199 1.00 50.00
388.00 135 10/22/2019 LOGO DE TOYOTA-TOYOTA UNI 1.00 60.00 60.00 00199 1.00 60.00
389.00 135 10/22/2019 MASCARA CROMADA TAIWANES UNI 1.00 230.00 230.00 00199 1.00 230.00
390.00 135 10/22/2019 PARABRISA DELANTERO -LAMITEX UNI 1.00 350.00 350.00 00199 1.00 350.00
391.00 135 10/22/2019 PASTILLAS DE FRENO-TOYOTA JUEGO 1.00 380.00 380.00 00199 1.00 380.00
392.00 135 10/22/2019 PERNO Y TUERCAS UNI 10.00 2.00 20.00 00199 10.00 20.00
393.00 135 10/22/2019 PISADEROS -TAIWANES UNI 1.00 120.00 120.00 00199 1.00 120.00
394.00 135 10/22/2019 RETENES DE PUNTA DE PALIER-ORIGINAL UNI 2.00 65.00 130.00 00199 2.00 130.00
395.00 135 10/22/2019 RETENES EXTERIORES DE RODAJE-NOK UNI 4.00 45.00 180.00 00199 4.00 180.00
396.00 135 10/22/2019 RODAJES DELANTERAS-TOYOTA UNI 2.00 280.00 560.00 00199 2.00 560.00
397.00 135 10/22/2019 SERVICIO DE MANTTO ELECTRICO SERVICIO 1.00 100.00 100.00 00199 1.00 100.00
398.00 135 10/22/2019 SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO 1.00 700.00 700.00 00199 1.00 700.00
399.00 135 10/22/2019 SILICONA-SCHUBERT UNI 1.00 20.00 20.00 00199 1.00 20.00
400.00 135 10/22/2019 SOPORTE DE EXTINTOR-TOYOTA UNI 1.00 85.00 85.00 00199 1.00 85.00
401.00 135 10/22/2019 STOP POSTERIOR -TAIWANES UNI 1.00 150.00 150.00 00199 1.00 150.00
402.00 135 10/22/2019 TACOS DE SEGURIDAD UNI 2.00 25.00 50.00 00199 2.00 50.00
403.00 135 10/22/2019 ZAPATAS DE FRENO-TOYOTA UNI 1.00 270.00 270.00 00199 1.00 270.00
404.00 736 10/22/2019 ACEITE DECAJA-AMBRA BIDON 1.00 512.00 512.00 00757 1.00 512.00
405.00 736 10/22/2019 ACEITE DE CAJA 80W-140-AMBRA BIDON 2.00 630.00 1,260.00 00757 2.00 1260.00
406.00 736 10/22/2019 ACEITE DE HIDROLINA AMBA 10W - 30-AMBRA BIDON 4.00 414.00 1,656.00 00757 4.00 1656.00
407.00 736 10/22/2019 ACEITE MOTOR 15W40-AMBRA BIDON 1.00 390.00 390.00 00757 1.00 390.00
408.00 736 10/22/2019 ADICTIVO ACEITE AMBA-AMBRA BIDON 1.00 512.00 512.00 00757 1.00 512.00
409.00 736 10/22/2019 ANTECONGELANTE-AMBRA LITROS 8.00 30.00 240.00 00757 8.00 240.00
410.00 736 10/22/2019 BATERIA DE 17 PLACAS-GLOBAL UNI 2.00 650.00 1,300.00 00757 2.00 1300.00
411.00 736 10/22/2019 FAJA DE VENTILACION 2855950-5/M UNI 1.00 191.00 191.00 00757 1.00 191.00
412.00 736 10/22/2019 FILTRO ACEITE MOTOR-CNH UNI 1.00 146.00 146.00 00757 1.00 146.00
413.00 736 10/22/2019 FILTRO CABINA 47675769-CNH UNI 1.00 280.00 280.00 00757 1.00 280.00
414.00 736 10/22/2019 FILTRO COMBUSTIBLE-CNH UNI 1.00 124.00 124.00 00757 1.00 124.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
415.00 736 10/22/2019 FILTRO DE AIRE PRIMARIO-CNH UNI 1.00 144.00 144.00 00757 1.00 144.00
416.00 736 10/22/2019 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO-CNH UNI 1.00 131.00 131.00 00757 1.00 131.00
417.00 736 10/22/2019 FILTRO DR COMBUSTIBLE SEPARADOR 84559022-CNH UNI 1.00 158.00 158.00 00757 1.00 158.00
418.00 736 10/22/2019 FILTRO HIDRAULICO-CNH UNI 1.00 676.00 676.00 00757 1.00 676.00
419.00 736 10/22/2019 FILTRO TRANSMISION-CNH UNI 1.00 342.00 342.00 00757 1.00 342.00
420.00 736 10/22/2019 LUBRICAMTE-AMBRA LITROS 3.00 96.00 288.00 00757 3.00 288.00
421.00 736 10/22/2019 VALVULA RESPIRATORIA 84196302-CNH UNI 1.00 710.53 710.53 00757 1.00 710.53
422.00 1691 12/6/2019 ACEITE DE CORONA-VISTONE LITROS 6.00 23.00 138.00 01680 6.00 138.00
423.00 1691 12/6/2019 ACEITE DE MOTOR-MUTOL LITROS 10.00 28.00 280.00 01680 10.00 280.00
424.00 1691 12/6/2019 ALTERNADOR TRIFASICO-KINGOL UNI 1.00 276.00 276.00 01680 1.00 276.00
425.00 1691 12/6/2019 ANILLO-KINGOL UNI 1.00 21.00 21.00 01680 1.00 21.00
426.00 1691 12/6/2019 ASIENTO DE MOTO CARGA-REY UNI 1.00 48.00 48.00 01680 1.00 48.00
427.00 1691 12/6/2019 BOVINA DE CORRIENTE-FOS UNI 1.00 79.00 79.00 01680 1.00 79.00
428.00 1691 12/6/2019 CAMARA PARA LLANTA DE MOTO CARGA-PERRILLI UNI 3.00 39.00 117.00 01680 3.00 117.00
429.00 1691 12/6/2019 CARBURADOR-COPILAR UNI 1.00 98.00 98.00 01680 1.00 98.00
430.00 1691 12/6/2019 CDI DE MOTOR-KINGOL UNI 2.00 71.00 142.00 01680 2.00 142.00
431.00 1691 12/6/2019 CHAPA DE CONTACTO-REY UNI 1.00 38.00 38.00 01680 1.00 38.00
432.00 1691 12/6/2019 CILINDRO DE BUENA MARCA-COPILAR UNI 1.00 224.00 224.00 01680 1.00 224.00
433.00 1691 12/6/2019 COMANDO DERECHO-KINGOL UNI 1.00 31.00 31.00 01680 1.00 31.00
434.00 1691 12/6/2019 COMANDO IZQUIERDO-KINGOL UNI 1.00 58.00 58.00 01680 1.00 58.00
435.00 1691 12/6/2019 CRUCETA DE CAJA-REY UNI 1.00 27.00 27.00 01680 1.00 27.00
436.00 1691 12/6/2019 DISCO-COPILAR UNI 3.00 86.00 258.00 01680 3.00 258.00
437.00 1691 12/6/2019 EMPAQUE-KINGOL UNI 1.00 23.00 23.00 01680 1.00 23.00
438.00 1691 12/6/2019 FARO-REY UNI 1.00 68.00 68.00 01680 1.00 68.00
439.00 1691 12/6/2019 FILTRO DE AIRE-REY UNI 1.00 79.00 79.00 01680 1.00 79.00
440.00 1691 12/6/2019 FOCO AH4-AH4 UNI 1.00 28.00 28.00 01680 1.00 28.00
441.00 1691 12/6/2019 GRIFO DE TAMQUE-BJR UNI 1.00 13.00 13.00 01680 1.00 13.00
442.00 1691 12/6/2019 LLANTAS-REYNALDI UNI 3.00 179.00 537.00 01680 3.00 537.00
443.00 1691 12/6/2019 MANIJA DERECHO-KINGOL UNI 1.00 38.00 38.00 01680 1.00 38.00
444.00 1691 12/6/2019 MANIJA IZQUIERDO-KINGOL UNI 1.00 38.00 38.00 01680 1.00 38.00
445.00 1691 12/6/2019 MASCARA -REY UNI 1.00 40.00 40.00 01680 1.00 40.00
446.00 1691 12/6/2019 PEDAL DE ARRANQUE-REY UNI 1.00 26.00 26.00 01680 1.00 26.00
447.00 1691 12/6/2019 PISTON-KINGOL UNI 1.00 48.00 48.00 01680 1.00 48.00
448.00 1691 12/6/2019 RETEM-COPILAR PAR 1.00 23.00 23.00 01680 1.00 23.00
449.00 1691 12/6/2019 TAPA DE TANQUE-RCC UNI 1.00 33.00 33.00 01680 1.00 33.00
450.00 1691 12/6/2019 VARILLAS-RCC UNI 1.00 36.00 36.00 01680 1.00 36.00
451.00 1722 12/16/2019 ACEITE DE MOTOR-MOTUL LITROS 6.00 29.00 174.00 01747 6.00 174.00
452.00 1722 12/16/2019 ANILLO PARA MOTOR DE MOTO LINIAL-KINGOL UNI 1.00 73.00 73.00 01747 1.00 73.00
453.00 1722 12/16/2019 ASIENTO DE MOTO-REY UNI 1.00 49.00 49.00 01747 1.00 49.00
454.00 1722 12/16/2019 BALANCIN-KINGOL UNI 1.00 50.00 50.00 01747 1.00 50.00
455.00 1722 12/16/2019 BOBINA-REY UNI 1.00 58.00 58.00 01747 1.00 58.00
456.00 1722 12/16/2019 CADENA DE ELEBAS-KINGOL UNI 1.00 59.00 59.00 01747 1.00 59.00
457.00 1722 12/16/2019 CADENA PARA MOTO LINIAL-SFX UNI 1.00 10.00 10.00 01747 1.00 10.00
458.00 1722 12/16/2019 CAMARA PARA MOTO LINIAL-PERILLI UNI 2.00 48.00 96.00 01747 2.00 96.00
459.00 1722 12/16/2019 CARBURADOR-REY UNI 1.00 34.00 34.00 01747 1.00 34.00
460.00 1722 12/16/2019 CDI PARA MOTOR -KINGOL UNI 1.00 68.00 68.00 01747 1.00 68.00
461.00 1722 12/16/2019 CELEÑO DE MOTOR -KINGOL UNI 1.00 34.00 34.00 01747 1.00 34.00
462.00 1722 12/16/2019 CHAPA DE CONTACTO-REY UNI 1.00 36.00 36.00 01747 1.00 36.00
463.00 1722 12/16/2019 CILINDRO PARA MOTOR-KINGOL UNI 1.00 205.00 205.00 01747 1.00 205.00
464.00 1722 12/16/2019 COMANDO DERECHO-REY UNI 1.00 50.00 50.00 01747 1.00 50.00
465.00 1722 12/16/2019 COMANDO IZQUIERDO-REY UNI 1.00 44.00 44.00 01747 1.00 44.00
466.00 1722 12/16/2019 CULATA-REY UNI 1.00 34.00 34.00 01747 1.00 34.00
467.00 1722 12/16/2019 EJE CENTRAL COMPLETO-KINGOL UNI 1.00 19.00 19.00 01747 1.00 19.00
468.00 1722 12/16/2019 FAJA DE FRENO-REY UNI 2.00 29.00 58.00 01747 2.00 58.00
469.00 1722 12/16/2019 FAROS LATERALES MAS FOCOS ALTA Y BAJA-REY UNI 1.00 85.00 85.00 01747 1.00 85.00
470.00 1722 12/16/2019 FILTRO DE AIRE COMPLETO-REY UNI 1.00 73.00 73.00 01747 1.00 73.00
471.00 1722 12/16/2019 GUARDAFANGO-REY UNI 1.00 37.00 37.00 01747 1.00 37.00
472.00 1722 12/16/2019 LLANTA PARA MOTO LINIAL-PERILLI UNI 2.00 400.00 800.00 01747 2.00 800.00
473.00 1722 12/16/2019 MANIJAS COMPLETAS-KINGOL UNI 1.00 72.00 72.00 01747 1.00 72.00
474.00 1722 12/16/2019 MANOPLAS-REY UNI 1.00 33.00 33.00 01747 1.00 33.00
475.00 1722 12/16/2019 MASCARA DELANTERA-REY UNI 1.00 44.00 44.00 01747 1.00 44.00
476.00 1722 12/16/2019 PIÑOM-KINGOL UNI 1.00 4.00 4.00 01747 1.00 4.00
477.00 1722 12/16/2019 PISARERA-REY PAR 1.00 19.00 19.00 01747 1.00 19.00
478.00 1722 12/16/2019 PISTON-KINGOL UNI 1.00 63.00 63.00 01747 1.00 63.00
479.00 1722 12/16/2019 RETEN-KINGOL UNI 1.00 19.00 19.00 01747 1.00 19.00
480.00 1722 12/16/2019 RODAJES-REY UNI 4.00 19.00 76.00 01747 4.00 76.00
F4

O Nº Nº
MEDIDA
481.00 1722 12/16/2019 STPO(INCL.FOCOS)-REY UNI 1.00 24.00 24.00 01747 1.00 24.00
482.00 1722 12/16/2019 TAPA DE TANQUE-REY UNI 1.00 24.00 24.00 01747 1.00 24.00
483.00 1722 12/16/2019 TISADOR DE CADENA-KINGOL UNI 1.00 24.00 24.00 01747 1.00 24.00
484.00 1722 12/16/2019 VALVULA-KINGOL UNI 2.00 29.00 58.00 01747 2.00 58.00
TOTAL 2,047,077.64 1574795.15
ANEXO 01
F5
DECLARACION JURADA
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE URINSAYA , DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO"
FECHA 1/6/2020
NO ADEUDOS O PASIVOS AL CIERRE DE OBRA
Por la presente, los abajo firmantes, declaramos BAJO JURAMENTO que, al término de corte de obra,
el Proyecto ha cumplido con los pagos de las remuneraciones, obligaciones y beneficios sociales
correspondientes de acuerdo a Ley al personal de Apoyo técnico Administrativo y Personal de Obra a
nuestro cargo; asimismo que se tiene adeudos pendientes frente a terceros. servicio de pruebas
hidraulicas S/. 30,498.00 soles, servicio de voladuras S/. 28,600 soles, bienes adquisicion de vidrios
6.00mm tipo moduglass y colocado S/. 25,500.00 soles y adquisicion de puertas metalicas y colocado
S/. 34,250 soles falta pago al equipo tecnico residente de obra, asistente tecnico y asistente
administrativo
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

GASTO EFECTUADO HASTA LA ACTUALIDAD Y PENDIENTES POR PAGAR
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL
PROVEEDOR DESCRIPCION DE PAGO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE FEBRERO GLB 1.00 1,214.19 1,214.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE FEBRERO GLB 1.00 10,065.06 10,065.06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE FEBRERO GLB 1.00 576.31 576.31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE FEBRERO GLB 1.00 798.97 798.97 12,654.53
BELLIDO SULLCARANA VILMA MATERIALES GLB 1.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00
HUAMANI USCA FREDY COMPRA DE TUBERIAS GBL 1.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00
CCASA PUMA JUAN CARLOS MEDICAMENTOS GBL 1.00 516.30 516.30 516.30
GONZALES LAGUNA ALICIA MATERIAL DE ESCRITORIO GBL 1.00 398.00 398.00 398.00
KUNAN INVERSIONES LAS GEMELAS EMPRESA INDIVIDUAL DE HERRAMIENTAS GBL 1.00 1,986.50 1,986.50 1,986.50
HANCCO CHARA VIRGINIA DISCOS DE CORTE HERRAMIENTAS GBL 1.00 2,094.00 2,094.00 2,094.00
PPACCO SENCIA JUAN BAUTISTA MADERA ROLLIZOS GBL 1.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00
EMPRESA DE PROVEEDORES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDADMATERIALES DE DESAGUE GBL 1.00 1,726.00 1,726.00 1,726.00
EMPRESA DE PROVEEDORES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDADMATERIALES DE AGUA GBL 1.00 541.50 541.50 541.50
HANCCO CHARA VIRGINIA ACEITE GRASA Y OTROS GBL 1.00 676.00 676.00 676.00
SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDORES DEL SUR EMPRESA IN
HERRAMIENTAS GBL 1.00 5,628.00 5,628.00 5,628.00
QUISPE AYCA MARCO MADERAMEN GBL 1.00 10,105.00 10,105.00 10,105.00
EMPRESA SERVIS RURAL PAPALINDO SOCIEDAD COMERCIAL DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GBL 1.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00
HUALLPA VASQUES MARLENI MADERAMEN GBL 1.00 16,760.00 16,760.00 16,760.00
FERNANDEZ TAIPE IRENE AGREGADO GBL 1.00 17,420.00 17,420.00 17,420.00
GRIFO DON NICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD COMBUSTIBLE GBL 1.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00
DISTRICON ANDINA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
PLASTOFORMO GBL 1.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE MARZO GBL 1.00 1,705.47 1,705.47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE MARZO GBL 1.00 24,471.36 24,471.36 31,349.41
VALDEZ MENDIGURE MIRIAM MALLA GALVANIZADA GBL 1.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
KATATA CHUCHULLO SAN AGUSTIN MAESTRO DE OBRA MES DE FEBRERO GBL 1.00 1,833.00 1,833.00 1,833.00
KATATA CHUCHULLO SAN AGUSTIN MAESTRO DE OBRA MES DE MARZO GBL 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE ABRIL GBL 1.00 38,168.52 38,168.52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE ABRIL GBL 1.00 30.70 30.70 48,068.41
DISTRICON ANDINA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
VIGAS PRETENSADAS GBL 1.00 34,205.76 34,205.76 34,205.76
APARICIO CHAÑI ELIANA SOGA DRIZZA GBL 1.00 250.00 250.00 250.00
CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS GENERALES EL MBLOCK DE VIDRIOS GBL 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE MAYO GBL 1.00 36,977.57 36,977.57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE MAYO GBL 1.00 47.30 47.30 46,282.40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE MAYO GBL 1.00 17,985.00 17,985.00 17,985.00
EMPRESA DE PROVEEDORES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDADMADERA TORNILLO GBL 1.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
SUCASACA CALLA JULMER PLUTARCO PAGO REISDENTE OBRA MES DE FEBRERO GBL 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE JUNIO GBL 1.00 2,428.54 2,428.54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE JUNIO GBL 1.00 34.63 34.63 53,333.13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE JUNIO GBL 1.00 17,985.00 17,985.00 17,985.00
EMPRESA DE PROVEEDORES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDADFIERRO CORRUGADO GBL 1.00 14,732.50 14,732.50 14,732.50
CONDORI VILCA ANA MANTENIMIENTO DE MOTOR VOLQUETE GBL 1.00 3,395.00 3,395.00 3,395.00
CABALLERO CUBA DANTE PAGO SUPERVISOR DE OBRA MES DE ABRIL GBL 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
CABALLERO CUBA DANTE PAGO SUPERVISOR DE OBRA MES DE MARZO GBL 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE JULIO GBL 1.00 2,753.18 2,753.18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE JULIO GBL 1.00 47.30 47.30 55,934.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE JULIO GBL 1.00 17,985.00 17,985.00 17,985.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE AGOSTO GBL 1.00 3,006.08 3,006.08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE AGOSTO GBL 1.00 21.95 21.95 59,370.11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE AGOSTO GBL 1.00 15,260.00 15,260.00 15,260.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE SETIEMBRE GBL 1.00 854.60 854.60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE SETIEMBRE GBL 1.00 1,061.22 1,061.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE SETIEMBRE GBL 1.00 2,095.65 2,095.65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE OBREROS MES DE SETIEMBRE GBL 1.00 14,044.18 14,044.18 18,055.65
FERRETERIA Y VIDRIERIA EL PACIFICO SRL CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) PUZOLANICO GBL 1.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
YAULI CUTI SILVERIA INSTALACIONES SANITARIA ELECTRICAS GBL 1.00 6,794.00 6,794.00 6,794.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PICHIGUA PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE AGOSTO GBL 1.00 3,815.00 3,815.00 3,815.00
PRIMERA COMPRA CONVENIO MARCO MATERIALES DIVERSOS GBL 1.00 156,649.90 156,649.90 156,649.90
SEGUNDA COMPRA CONVENIO MARCO MATERIALES DIVERSOS GBL 1.00 32,465.50 32,465.50 32,465.50
PAGOS EFECTUADOS CANCELADOS (a) 785,522.60 785,522.60 785,522.60
PENDIENTES POR PAGAR
H & M SOIL TEST LABORATORIO GEOTECNICO DE SUELOS Y C LABORATORIO GBL 1.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00
FERRETERIA Y VIDRIERIA EL PACIFICO SRL LADRILLO MECANIZADO GBL 1.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
SUCASACA CALLA JULMER PLUTARCO PAGO REISDENTE OBRA MES DE MARZO GBL 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
SUCASACA CALLA JULMER PLUTARCO PAGO REISDENTE OBRA MES DE ABRIL GBL 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
HUALLPA VASQUES MARLENI MADERA MACHIHEMBRADO Y CONTRAZOCALO GBL 1.00 30,904.20 30,904.20 30,904.20
CASTILLA BEJAR GERSON ARTEFACTOS LUMINARIAS GBL 1.00 12,182.50 12,182.50 12,182.50
RUWAC CONSTRUCTORA INGENIEROS DIVERSOS MATERIALES GBL 1.00 2,554.50 2,554.50 2,554.50
HUALLPA VASQUES MARLENI PUERTAS DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS GBL 1.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00
PPACCO SENCIA JUAN BAUTISTA VENTANAS DE MARCO DE MADERA GBL 1.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00
MAMANI HUILLCA WENCESLAO SERVICIO DE COLOCADO DE CIELO RASSO BALDOSA GBL 1.00 31,497.00 31,497.00 31,497.00
PPACCO YAULI JULIO CESAR SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIAS LIVIANAS GBL 1.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00
PPACCO YAULI JULIO CESAR SERVICIO DE COLOCADO DE MACHIHEMBRADO GBL 1.00 12,190.37 12,190.37 12,190.37
MAMANI HUILLCA WENCESLAO SERVICIO DE COLOCADO DE CERAMICO 30X30CM GBL 1.00 15,994.60 15,994.60 15,994.60
CONMET TECNOMETALS E.I.R.L SERVICIO DE COLOCADO DE BARANDAS DE MADERA GBL 1.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00
CCORAHUA CCAMA LIDIA MARLENY SERVICIO DE COLOCADO DE VIDRIOS GBL 1.00 20,179.80 20,179.80 20,179.80
ROGER HANCCO TAIPE PLACA RECORDATORIA GBL 1.00 850.00 850.00 850.00
ROGER HANCCO TAIPE SEÑALES DE MARCO DE MADERA GBL 1.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
B & J SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA SOCIEDAD COMERCTUBOS DE ACERO GBL 1.00 7,618.00 7,618.00 7,618.00
ARAOZ CHACCA, ANAMELVA MATERIAL POZO A TIERRA GBL 1.00 2,267.00 2,267.00 2,267.00
CALLASI MACHACCA, ALEJANDRO PLASTICOS GBL 1.00 360.00 360.00 360.00
FERNANDEZ TAIPE IRENE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA GBL 1.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
VICENTE CHOQUE ASISTENTE TECNICO GBL 1.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
VALOIS YAMPI MOLLO ALMACENERO GBL 1.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
MONTO DE DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR (b) S/. 256,677.97
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (a+b) S/. 1,042,200.57
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO S/. 994,877.95
MONTO FALTANTE PAGOS PENDIENTES AMPLIACION DE PRESUPUESTO S/. 47,322.62
PARTIDAS NO EJECUTADOS IMPLEMENTACION Y CAPACITACION S/. 30,626.14
1.- ADQ. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO
3 CORTAVIENTOS O/C 064-2019
10 PONCHO IMPERMIABLE P/ LLUVIA O/C 064-2019
11 PROTECTOR DE OIDO O/C 064-2019

CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR NARANJA DE
13 O/C 366-2019
BUENA CALIDAD
CASCO DE SEGURIDAD DE DIFERENTES
16 O/C 1431-2019
COLORES CON BARBIQUEJO
18 GUANTES DE JEBE N° 9 CALIBRE #35 O/C 1431-2019
GUANTES DE INDUSRTIAL PARA PERSONAL
19 O/C 1431-2019
OBRERO
LENTES DE SEGURIDAD COLOR OSCURO C
20 O/C 1431-2019
PROTECCION SOLAR
32 COMBA DE 12 LIBRASCON MANGO DE MADERA O/C 065-2019
35 FEXOMETRO DE 10 MTS O/C 065-2019
40 NIVEL DE ALUMINIO DE 60 CTM O/C 065-2019
44 SOGA DRIZZA DE 1/2" O/C 065-2019
4.- ADQUISICION DE COBUSTIBLE

48 PETROLEO DIESEL B5 O/C 072-2019
5.- ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS

53 CLAVO DE CALAMINA O/C 106-2019
55 CLAVO PARA MADERA C/C 3" O/C 106-2019
7.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

95 KARDEX T/OFICIO O/C 164-2019
9.- ADQUISICION DE ALIMENTOS

115 TRIGO PELADO X10KG O/C 188-2019

135 FIDEO VARIADOS(EN BOLSA DE 10KG) O/C 191-2019
138 LENTEJAX10KG O/C 191-2019

143 ARROZ EXTRA X50KG O/C 191-2019
145 CHOCHOCA PELADO DE 50KG O/C 191-2019
147 HARINA DE TRIGO X50 KG O/C 191-2019
13.- ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

176 VINIFAN A4 O/C 196-2019
14.- ADQUISICION DE ACCESORIOS

178 CELLOCOR PUNTO AZUL O/C 219-2019
180 DISCO PARA CORTAR MADERA DE 7" O/C 219-2019
182 ESCOBILLA METALICA O/C 219-2019
186 OCRE COLOR ROJO O/C 219-2019
193 ZARANDA METALICA DE 1/4" O/C 219-2019
16.- ADQUISICION DE AGREGADOS

199 ARENA FINA O/C 1432-2019
ARENA GRUESA ZARANDEADA TAMAÑO
200 O/C 1432-2019
MAXIMO DE 1/4"
PIEDRA ZARANDEADA CANTO RODADO
201 O/C 1432-2019
TAMAÑO MAXIMO DE 1/2" A 1/4"
17.- ADQUISICION DE ACCESORIOS ELECTRICOS
CABLE ELECTRICO N° 14THW AWG 2.5 MM2
202 O/C 303-2019
BUENA CALIDAD
203 CAJA OCTAGONAL PVC 4"X2 1/8" O/C 303-2019
204 CAJA RECTANGULAR PVC 4"X2 1/8" O/C 303-2019
205 CINTA AISLANTE TERMOCONTRAIBLE O/C 303-2019

FLUORECIENTE CIRCULAR 40W INC/
207 O/C 303-2019
EQUIPO,ACCESORIOS Y SOQUET
208 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA O/C 303-2019
208 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA O/C 303-2019
18.- ADQUISICION DE ADITIVOS

210 ADITIVO ACELERANTE DE BUENA MARCA O/C 365-2019
211 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE O/C 365-2019
19.- ADQUISICION DE CEMENTO

215 CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) O/C 1446- 2019
20.- ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO

217 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 60 O/C 372-2019
218 ACERO CORRUGADO DE 6MM GRADO 60 O/C 372-2019
21.- ADQUISICION DE LADRILLO

LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE
219 O/C 373-2019
9X14X24CM
46.- ADQUISICION DE LADRILLO
LADRILLO KING KUNG MECANIZADO DE
220 O/C 1744-2019
9X14X24CM
22.- ADQUISICION DE PLANCHA METALICA YTUBO
225 TUBO CUADRADO 2"X2"X3MMX6M O/C 419-2019
24- ADQUISICION DE TUBERIAS

TUBO MATERIAL:PVC-U PVC
TIPO:AGUA A PRESION
DIAMETRO NOMINAL:3/4 ESPESOR:2.9MM
235 O/C 474-2019
LONGETUD:5M PRESION NOMINAL:10 BAR
DIAMETRO NOMINAL:63MM ESPESOR:3MM
236 LONGETUD:6M PRESION NOMINAL:10 BAR O/C 474-2019
TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:AGUA A PRESION
EMPALME UNION FLEXIBLE CON ANILLO
DIAMETRO NOMINAL:1 PUL ESPESOR:3.4MM
237 O/C 474-2019
LONGETUD:5M
TUBO PRESIONTIPO:AGUA
MATERIAL:PVC-U NOMINAL:10 BAR
FRIA
EMPALME UNION
DIAMETRO ROSCA
NOMINAL:1 1/2COLOR: GRIS
PUL ESPESOR:2.3MM
238 O/C 474-2019
LONGETUD:5M
TUBO PRESIONTIPO:DESAGUE
MATERIAL:PVC-U NOMINAL:10 BAR
EMPALME SIMPLE
DIAMETRO PRESION
NOMINAL:2 COLOR: GRIS
PUL ESPESOR:1.3MM
239 O/C 474-2019
LONGETUD:3M EMPALME SIMPLE PRESION
TUBO MATERIAL:PVC-U TIPO:DESAGUE
ROSCA COLOR:
DIAMETRO GRIS PUL ESPESOR:1.7MM
NOMINAL:4
240 O/C 474-2019
LONGETUD:3M EMPALME SIMPLE:PRESION
COLOR: GRIS
25- ADQUISICION DE ACCESORIO
TUBERIA PVC TIPO AGUA DE 1/2" ESPESOR DE
241 O/C 522-2019
2.9MM LONG.5M CON ROSCA
27-ADQUISICION DE TONER
TONER RENDIMIENTO 15000PG NEGRO G. F: 12
247 O/C 521-2019
MESES
30-ADQUISICION DE EQUIPOS LIVIANOS
259 PLANCHA COMPACTADORA O/C 532-2019
259 PLANCHA COMPACTADORA O/C 532-2019
31-ADQUISICION DE DE PEGAMENTO
FRAGUA EN POLVO PARA PISO Y PARED
264 O/C 543-2019
COLOR CREMA POR 1 KG
32 -ADQUISICION DE LAVATORIO
LAVATORIO TIPO OVALADO,MEDIDAS
265 O/C 549-2019
17.5X35.5X36 CM
34 -ADQUISICION DE CODOSPVC
267 CODOTIPO DESAGUE DIAMETRO 4" X90° O/C 555-2019
268 CODOTIPO DESAGUE DIAMETRO 2" X90° O/C 555-2019
35 -ADQUISICION DE CODOS
CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 2 PUL X
269 O/C 556-2019
45°
CODO PVC TIPO DESAGUE DIAMETRO 4 PUL X
270 O/C 556-2019
45°
36 -ADQUISICION DE CUADERNO DE OBRA
271 CUADERNO DE OBRA C/3 AUTOCOPIABLES O/C 564-2019
37 -ADQUISICION DE TANQUE
272 TANQUE DE AGUA DE 600L O/C 595-2019
39.- ADQUISICION DE TRIPLAY

176 TRIPLAY DE 4 PIESX 8 PIESX 18MM O/C 697-2019
17
CODO 90° H.H CON INSERTO METALICO CON
278 O/C 719-2019
ROSCA D=1/2"
280 NIPLE DE 6CM C/R, D=1/2" O/C 719-2019
282 TEE DE H-H C/R D=1/2" O/C 719-2019
284 UNION H-H SIMPLE D=1/2" O/C 719-2019
41.- ADQUISICION DE TUBERIAS

286 ABRAZADERA DE 1 1/2"CON SALIDA A 3/4" O/C 734-2019
287 ABRAZADERAS DE 75MM CON SALIDA A 1/2" O/C 734-2019
288 ABRAZADERAS DE 1.0" CON SALIDA A 1/2" O/C 734-2019
289 ABRAZADERAS DE 1.0"CON SALIDA A 3/4" O/C 734-2019

293 CODO PVC DE 1/2"X45° C/R O/C 734-2019
295 CODOS PVC DE 3/4"X45° C/R O/C 734-2019
296 CURVA PVC DE 63MM X22.5°INCL.ANILLOS O/C 734-2019
297 CURVA PVC DE 75MM X 22.5°INCL.ANILLOS O/C 734-2019
298 CURVA PVC DE 90MM X 22.5°INCL.ANILLOS O/C 734-2019
300 REDUCCION PVC DE 63MM A 3/4" INCL.ANILLOS O/C 734-2019
301 REDUCCION PVC DE 75MM A 3/4"INCL.ANILLOS O/C 734-2019
303 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 1/2" C/R O/C 734-2019
304 SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"X10CM O/C 734-2019
305 SUMIDERO DE BRONCE 2" O/C 734-2019
309 TRAMPA PVC SAL DE"P"2"P/LAVATORIO O/C 734-2019
310 TRAMPA PVC SAL DE"P"2"P/DUCHA CALIENTE O/C 734-2019
311 TRAMPA PVC SAL DE "P"2"P/SS.HH O/C 734-2019
312 UNION REPARACION PVC DE 75MM INCL.ANILLO O/C 734-2019
313 UNION REPARACION PVC DE 90MM INCL.ANILLO O/C 734-2019
314 UNION REPARACION PVC DE 63MM INCL.ANILLOS O/C 734-2019
315 UNION SIMPLE PVC DE 1 1/2" O/C 734-2019
316 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y 1 1/2" Y ACCESOR O/C 734-2019
317 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y 75MMY ACCESORI O/C 734-2019
318 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y63"Y ACCESORIOS O/C 734-2019
319 VALVULA DE AIRE PVC DE 1"Y90MMY ACCESORI O/C 734-2019
320 VALVULA DE COMPUERTA DE 63MM O/C 734-2019

323 VALVULA DE CONTROL PVC DE 1 1/2"INCL.ACCE O/C 734-2019
324 VALVULA DE CONTROL PVC DE 75MM INCL.ACC O/C 734-2019
325 VALVULA DE CONTROL PVC DE 63MM INCL.ACCE O/C 734-2019
326 VALVULA DE CONTROL PVC DE 90MM INCL.ACCE O/C 734-2019
327 VALVULA DE PURGA Y/O COMPUERTA DE 1/2" O/C 734-2019
328 YEE PVC SAL DE 2" O/C 734-2019
329 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2" O/C 734-2019

348 PUERTA METALICA DE 0.70MX2.20M O/C
349 TAPA METALICA DE 0.40MX0.40M O/C
350 TAPA METALICA DE 0.60MX0.60M O/C
44.- ADQUISICION DE DUCHAS GIRATORIAS

DUCHA GIRATORIA CROMADA BRAZO Y
351 O/C 895-2019
CANOPLA INCL.ACCE.DIAMETRO 1/2"
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE
352 O/C 895-2019
DIAMETRO DE 1/2"
353 ABAZADERA DE 63MM A 1" C/R O/C 1166-2019
354 ABAZADERA DE 75MM A 1" C/R O/C 1166-2019
355 ALAMBRE NEGRO N° 16 O/C 1166-2019
356 ALAMBRE NEGRO N° 8 O/C 1166-2019
357 CINTA TEFLON O/C 1166-2019
358 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" O/C 1166-2019
366 TEE PVC SAP C-10 D=1/2" HIDRO O/C 1166-2019

TEE PVC SAP C-10 INYECTADO D=63MM INC.
367 O/C 1166-2019
ANILLOS
368 O/C 1166-2019
ANILLOS
369 O/C 1166-2019
ANILLOS
46.- ADQUISICION DE UNION SIMPLE
370 UNION SIMPLE PVC DE 1 "C/R O/C 1179-2019
47.- ADQUISICION DE UNION SIMPLE

371 UNION SIMPLE DE 3/4"C/R O/C 1183-2019
372 UNION SIMPLE DE 1/2"C/R O/C 1183-2019
48.- ADQUISICION DE REDUCCION PVC

373 REDUCCION PVC SAP DE 1"A 3/4" O/C 1081-2019
374 REDUCCION PVC SAP DE 1"A 1/2" O/C 1081-2019
375 TEE PVC SAP DE 1" O/C 1081-2019
50.- ADQUISICION DE BIODIGESTOR

377 BIODIGESTOR O/C 1353-2019

ADAPTADORES Y/O UPR. POLIPROPILENO C/R
378 O/C 1567-2019
D=1/2"
CAJ A DE CONCRETO PARA VALVULAS DE
379 O/C 1567-2019
PASO 1/2" P/AGUA
CERAMICA NACIONAL ANTI DESLIZANTE 30X30
380 O/C 1567-2019
CM C/BLANCO PARA PISO
CERAMICA PARA PARE 25X40CM COLOR
381 O/C 1567-2019
BLANCO
CRUCETAS PARA CERAMICA DE 3MM (100
382 O/C 1567-2019
UNIDADESXBOLSA
383 GRIFO DE BRONCE PARA PILETA DE 1/2" O/C 1567-2019
INODORO DE COLOR BLANCO DE 2 PIEZAS CON
384 MANIJA 670X390X700MM ESPESOR DE O/C 1567-2019
CERAMICA 10 MM INCLUIDO ACCESORIOS
LLAVE DE MEDIA PARA LAVATORIO CON
385 O/C 1567-2019
PERILLA METALICA CUERPO DE BRONCE
386 RODOPLAS DE 8MMX2.40 M O/C 1567-2019
TAPA DEFIERRO GALVANIZADO DE 30X25 CM
387 O/C 1567-2019
PARA AGUA
TUBOS DE ABASTO D= 1/2"X2/"X40CM DE
388 O/C 1567-2019
ACERO INOXIDABLE INC: ACCESORIOS
UNION UNIVERSAL DE POLIPROPILENO C/R D=
389 O/C 1567-2019
1/2"
CODO PVC U TIPO PREDIAL DESAGUE DE 2" X
453 O/C 1744-2019
453 O/C 1744-2019
45° EMPALME SIMPLE
CODO PVC U TIPO PREDIAL DESAGUE DE 4"X
454 O/C 1744-2019
90° EMPAL ME SIMPLE
455 TEE PVC SAL REDUCCION DE 4"X2" O/C 1744-2019
456 TEE PVC SAL DE 4"X4" O/C 1744-2019
55.- ADQUISICION DE TUVERIA

457 TUBERIA PVC TIPO DESAGUE D=2 O/C 1746-2019
458 TUBERIA PVC SEL P/INST. ELECTRICA D=3/4"X3M O/C 1743-2019
56- ADQUISICION DE TUVERIA

459 PINTURA LATEX CPP COLOR GRIS PERLA O/C 1748-2019
460 PINTURA SATINADO CPP COLOR BLANCO O/C 1748-2019

PINTURA SATINAADO CPP COLOR MARRON
461 O/C 1748-2019
CEVILLANO
462 PINTURA SATINADO CPP COLOR ROJO O/C 1747-2019
463 PINTURA SATINADO CPP COLOR LIRIO AZUL O/C 1747-2019
464 PINTURA SATINADIO CPP COLOR CHAMAYA O/C 1747-2019
57.- ADQUISICION DE TRAMPAS

465 TRAMPA PVC P/LAVATORIO EXTERIOR O/C 1776-2019

466 REDUCCION PVC SAP C-10 D= 3/4" A 1/2" HIDRO O/C 1880-2019
58.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO

467 BROCHA DE 2" O/C 1877-2019
468 BROCHA DE 4" O/C 1877-2019
469 FIERRO CORRUGADO D=1/2"X 9 M,GRADO 60 O/C 1877-2019
470 FIERRO CORRUGADO D=5/8"X 9 M,GRADO 60 O/C 1877-2019
471 FORMADOR DE EMPAQUETADORAS -ADEX O/C 1877-2019
472 LAVADORES PVC DE 11L,PARA PINTURA. O/C 1877-2019
473 LIJAR PARA METAL N° 60 O/C 1877-2019
474 LIJAR PARA LIJAR PARED N°60,80 Y 100 O/C 1877-2019

474 LIJAR PARA LIJAR PARED N°60,80 Y 100 O/C 1877-2019
475 MALLA RASCHEL RETENCION DE LUZ 80% O/C 1877-2019
476 PLASTICO DOBLE ANCHO O/C 1877-2019
477 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" O/C 1877-2019
478 RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA 9" O/C 1877-2019

RODILLO PARA PINTAR DE BUENA MARCA DE
479 O/C 1877-2019
12"
480 WAYPE A COLOR O/C 1877-2019
59- ADQUISICION DE TUBERIA

481 ABONO DE AVINO O/C 1912-2019
482 PLANTA QQOLLI O/C 1912-2019

483 PINTURA LATEX CPP COLOR MARFIL O/C 1912-2019

484 TUBERIA PVC DE 63MMX 6M C-10 INCL.ANILLO O/C 1923-2019
C.PRG P.U
L OBRERO
12 84.000
UND 100 7.00
0.000
32 480.000
UND 50 15.00
0.000
69 82.800
UND 100 1.20
0.000
L OBRERO 0.000
8 96.000
UND 80 12.00
0.000
L OBRERO 0.000
120 1320.000
UND 120 11.00
0.000
16 160.000
PAR 100 10.00
0.000
150 1350.000
PAR 200 9.00
0.000
87 783.000
UND 120 9.00
0.000
3 195.000
UND 5 65.00
0.000
10 140.000
UND 20 14.00
0.000
2 70.000
UND 2 35.00
0.000
60 120.000
MTS 100 2.00
0.000
0.000
30 417.000
GLN 1600 13.90
0.000
0.000
30 225.000
KG 60 7.50
0.000
507 2535.000
KG 1000 5.00
0.000
0.000
0 0.000
CIENTO 6 80.000
0.000
0.000
5 165.000
BOLSA 50 33.00
0.000
0.000
28 980.000
BOLSA 100 35.00
0.000
14 560.000
BOLSA 50 40.00
0.000
0.000
4 500.000
SACO 45 125.00
0.000
2 800.000
SACO 2 400.00
0.000
1 103.000
SACO 5 103.00
0.000
0.000
0 0.000
UND 10 12.00
0.000
0.000
37 555.000
KG 60 15.00
0.000
38 456.000
UND 50 12.00
0.000
29 145.000
UND 30 5.00
0.000
17 153.000
KG 25 9.00
0.000
18 216.000
MTS 20 12.00
0.000
0.000
35 2450.000
M3 120 70.00
0.000
76 4028.000
M3 270 53.00
0.000
44 2332.000
M3 165 53.00
0.000
0.000
20 3100.000
ROLL 45 155.00
0.000
17 110.500
UND 297 6.50
0.000
82 533.000
UND 297 6.50
0.000
10 40.000
UND 30 4.00
0.000
97 3589.000
UND 297 37.00
0.000
97 727.500
UND 297 7.50
UND 297 7.50
0.000
0.000
340 10302.000
GLN 800 30.30
0.000
12 388.800
GLN 20 32.40
0.000
0.000
1200 28200.000
BOLSA 1400 23.50
0.000
0.000
34 490.960
VARILL 3900 14.44
0.000
370 2153.400
VARILL 3500 5.82
0.000
0.000
5815 7326.900
UND 99000 1.26
0.000
0.000
10000 13000.000
UND 10000 1.30
0.000
0.000
2 246.000
UND 10 123.00
0.000
0.000
160 2216.512
UND 1074 13.8532
0.000
70 2999.206
UND 1895 42.8458
0.000
854 17322.707
UND 1473 20.2842
0.000
43 914.842
PLAN 762 21.2754
0.000
348 2878.586
PLAN 1200 8.2718
0.000
309 6541.283
PLAN 1485 21.1692
0.000
0.000
1141 12588.653
UND 3954 11.033
0.000
0.000
2 313.220
UND 4 156.61
0.000
0.000
1 3500.000
UND 1 3,500.00
UND 1 3,500.00
0.000
0.000
230 1107.312
UND 630 4.8144
0.000
0.000
97 10301.400
UND 297 106.20
0.000
0.000
109 601.942
UND 594 5.522
0.000
1025 1342.545
UND 1782 1.3098
0.000
0.000
774 1013.785
UND 1485 1.3098
0.000
246 1082.744
UND 297 4.4014
0.000
0.000
4 192.000
UND 10 48.00
0.000
0.000
96 31776.000
UND 297 331.00
0.000
0.000
120 14160.000
UND 400 118.00
0.000
0.000
27 105.300
UND 3000 3.90
0.000
821 1231.500
UND 2970 1.50
0.000
206 690.100
UND 1200 3.35
0.000
135 216.000
UND 891 1.60
0.000
0.000
3 29.400
UND 5 9.80
0.000
13 188.500
UND 50 14.50
0.000
13 240.500
UND 20 18.50
0.000
9 155.700
UND 15 17.30
0.000
21 224.700
UND 90 10.70
UND 90 10.70
0.000
9 107.100
UND 15 11.90
0.000
2 31.600
UND 10 15.80
0.000
19 36.100
UND 20 1.90
0.000
4 10.000
UND 10 2.50
0.000
10 156.000
UND 10 15.60
0.000
10 188.000
UND 10 18.80
0.000
5 112.500
UND 5 22.50
0.000
5 40.500
UND 8 8.10
0.000
10 107.000
UND 10 10.70
0.000
9 22.500
UND 10 2.50
0.000
297 1039.500
UND 297 3.50
0.000
292 1022.000
UND 891 3.50
0.000
97 1028.200
PIEZA 297 10.60
0.000
88 492.800
PIEZA 297 5.60
0.000
90 504.000
PIEZA 297 5.60
0.000
6 63.600
UND 6 10.60
0.000
3 37.500
UND 3 12.50
0.000
4 37.600
UND 6 9.40
0.000
10 13.000
UND 10 1.30
0.000
5 331.500
UND 5 66.30
0.000
15 1087.500
UND 15 72.50
0.000
10 688.000
UND 10 68.80
0.000
10 750.000
UND 10 75.00
0.000
8 1680.000
UND 8 210.00
0.000
10 2438.000
UND 10 243.80
UND 10 243.80
0.000
4 1475.200
UND 4 368.80
0.000
4 200.000
UND 4 50.00
0.000
6 900.000
UND 10 150.00
0.000
6 450.000
UND 6 75.00
0.000
5 1125.000
UND 5 225.00
0.000
7 21.700
UND 10 3.10
0.000
0 0.000
UND 594 1.80
0.000
184 1435.200
UND 297 7.80
0.000
0.000
110 27500.000
UND 297 250.00
0.000
60 3000.000
UND 60 50.00
0.000
23 1380.000
UND 25 60.00
0.000
0.000
96 4800.000
UND 297 50.00
0.000
157 4239.000
UND 297 27.00
0.000
0.000
5 200.000
UND 5 40.00
0.000
5 200.000
UND 5 40.00
0.000
275 1650.000
KG 700 6.00
0.000
428 2568.000
KG 900 6.00
0.000
182 273.000
UND 3500 1.50
0.000
135 810.000
KG 300 6.00
0.000
280 840.000
UND 280 3.00
0.000
8 400.000
UND 8 50.00
0.000
10 1000.000
UND 10 100.00
0.000
4 440.000
UND 4 110.00
0.000
0.000
300 446.040
UND 700 1.4868
0.000
0.000
100 165.200
UND 800 1.65
0.000
1680 1784.160
UND 2500 1.06
0.000
0.000
19 33.630
UND 20 1.77
0.000
10 16.640
UND 10 1.664
0.000
15 49.560
UND 15 3.304
0.000
0.000
97 64015.150
UND 297 659.95
0.000
0.000
1300 2470.000
UND 1300 1.90
0.000
180 5040.000
UND 297 28.00
0.000
79 3792.000
CAJA 310 48.00
0.000
222 10434.000
CAJA 540 47.00
0.000
148 444.000
BOLSA 250 3.00
0.000
297 8761.500
UND 297 29.50
0.000
97 17702.500
UND 297 182.5
0.000
97 4365.000
UND 297 45.00
0.000
142 1136.000
UND 450 8.00
0.000
102 3264.000
UND 297 32.00
0.000
97 1552.000
UND 297 16.000
0.000
510 1530.000
UND 1200 3.0
0.000
0.000
100 126.260
UND 100 1.2626
UND 100 1.2626
0.000
100 645.450
UND 100 6.4545
0.000
275 1638.725
UND 300 5.959
0.000
228 2340.648
UND 270 10.266
0.000
0.000
600 5819.760
UND 600 9.6996
0.000
200 1290.920
UND 200 6.4546
0.000
0.000
25 826.000
GLN 25 33.04
0.000
20 1652.000
GLN 20 82.6
0.000
50 4130.000
GLN 50 82.6
0.000
25 1976.500
GLN 25 79.06
0.000
17 1404.200
GLN 17 82.6
0.000
25 2065.000
GLN 25 82.6
0.000
0.000
305 2318.000
UNIDAD 305 7.6
0.000
0.000
500 950.000
UNIDAD 800 1.90
0.000
0.000
30 270.000
UND 30 9.00
0.000
30 390.000
UND 30 13.00
0.000
150 4590.000
VARILLA 150 30.6
0.000
50 2325.000
VARILLA 50 46.5
0.000
18 144.000
UND 20 8.00
0.000
30 480.000
UND 30 16.00
0.000
40 80.000
UND 40 2.00
0.000
400 800.000
UND 400 2.00
UND 400 2.00
0.000
200 2100.000
METRO 200 10.5
0.000
135 607.500
METRO 200 4.5
0.000
100 1300.000
UND 300 13.00
0.000
25 375.000
UND 25 15.00
0.000
25 487.500
UND 25 19.5
0.000
50 640.000
KG 50 12.8
0.000
0.000 COMO ES
69 2173.500 59
SACO 100 31.5
0.000 SALIO?????
530 2915.000 530
UNIDAD 900 5.5
0.000
0.000
80 0.000
GLN 80 0.000
0.000
500 22402.300
UNIDAD 500 44.8046
0
SALDO 468,839.54
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,DESARROLLO URBANO - RURAL Y CATASTRO
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO PROGRAMADO

NIVEL DEVENGADO
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE -ESPINAR-.CUSCO"
MONTO FIN. S/ 8602057.83
INSPECTOR: ING. DANTE CABALLERO CUBA ASISTENTE TECNICO: BACH. ING. CLEVER A. KANA MACCAPA
RESIDENTE : ING. PLUTARCO SUCASACA CALLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO: EGRE. YUVER CHULLO QQUEHUE
PROGRAMA PRESUPIUESTO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 Feb-20 Mar-20 ACUMULADO SALDO
ESPECIFICA RUBRO SEGÚN EXPE. ANALITICO
TECNICO MODIFICADO (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 7,583,434.44 7,553,268.22 432,175.04 649,665.75 348,785.91 3,952,843.10 - 290,451.86 5,673,921.66 75.12% 1,879,346.56 24.88%
2.6.2.3.5.3 PERSONAL 3,175,221.21 3,689,200.33 319,448.94 387,162.75 163,363.51 1,830,461.91 - 290,451.86 2,990,888.97 81.07% 698,311.36 18.93%
2.6.2.3.5.4 BIENES 4,408,213.23 3,382,313.89 112,726.10 226,163.00 148,502.40 1,957,181.19 - 2,444,572.69 72.28% 937,741.20 27.72%
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 481,754.00 - 36,340.00 36,920.00 165,200.00 - - 238,460.00 49.50% 243,294.00 50.50%
B GASTOS GENERALES 591,978.29 647,016.08 155,031.80 178,714.04 36,632.00 185,957.05 - 18,542.54 574,877.43 88.85% 72,138.65 11.15%
2.6.2.3.5.3 PERSONAL 259,458.69 274,523.28 51,907.80 10,513.74 - 113,295.60 - 18,542.54 194,259.68 70.76% 80,263.60 29.24%
2.6.2.3.5.4 BIENES 226,979.60 101,164.50 19,350.00 20,991.00 3,132.00 53,628.45 - - 97,101.45 95.98% 4,063.05 4.02%
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 100,140.00 267,728.30 83,774.00 147,209.30 33,500.00 19,033.00 - - 283,516.30 105.90% - 15,788.00 -5.90%
2.6.2.3.5.6 OTROS 5,400.00 3,600.00 - - - - - - - 0.00% 3,600.00 100.00%
C GASTOS DE SUPERVISION 231,613.62 243,934.05 31,900.02 55,246.70 - 75,377.82 - 5,415.97 167,940.51 68.85% 75,993.54 31.15%
2.6.2.3.5.3 PERSONAL 150,222.03 117,513.35 26,000.02 - - 54,459.82 - 5,415.97 85,875.81 73.08% 31,637.54 26.92%
2.6.2.3.5.4 BIENES 3,577.00 4,514.00 - - - 2,018.00 - - 2,018.00 44.71% 2,496.00 55.29%
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 77,814.59 121,146.70 5,900.00 55,246.70 - 18,900.00 - - 80,046.70 66.07% 41,100.00 33.93%
2.6.2.3.5.6 OTROS 760.00 - - 0.00% 760.00 100.00%
D GASTOS DE EXP. TECNICO 107,262.00 70,070.00 34,480.00 35,590.00 - - - - 70,070.00 100.00% - 0.00%
2.6.2.3.5.3 PERSONAL 104,919.76 - - - - - - -
2.6.2.3.5.4 BIENES 1,655.50 - - - - - - -
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 686.74 70,070.00 34,480.00 35,590.00 - - - - 70,070.00 100.00% - 0.00%
F GASTOS DE LIQUIDACION 87,769.48 87,769.48 - - - - - - - 0.00% 87,769.48 100.00%
2.6.2.3.5.3 PERSONAL 81,059.12 81,059.12 - - - - - - - 0.00% 81,059.12 100.00%
2.6.2.3.5.4 BIENES 6,510.36 6,510.36 - - - - - - - 0.00% 6,510.36 100.00%
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 200.00 200.00 - - - - - - - 0.00% 200.00 100.00%
2.6.2.3.5.6 OTROS - - - - - - - -
TOLTAL 8,602,057.83 8,602,057.83 653,586.86 919,216.49 385,417.91 4,214,177.97 - 314,410.37 6,486,809.60 75.41% 2,115,248.23 24.59%
GASTOS EN % MENSUAL 7.60% 10.69% 4.48% 48.99% - 3.66% 75.41%
ESPECIFICA RUBRO MONTO RESUMEN DE GASTO

2.6.2.3.5.3 PERSONAL 3,271,024.46 DESCRIPCIÓN Monto Soles Porcentaje
2.6.2.3.5.4 BIENES 2,543,692.14 PRESUPUESTO MODIFICADO 8,602,057.83 100%
2.6.2.3.5.5 SERVICIOS 672,093.00 MANIFIESTO DE GASTOS ACUMULADOS 6,486,809.60 75.41%
2.6.2.3.5.6 OTROS 0.00 SALDO 2,115,248.23 24.59%
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION
EXP.TECNICO PART. NUEVAS Nº 01 PART. NUEVAS Nº 02
CD COSTO DIRECTO 7,583,434.44 633,546.84 90,098.00
GG GASTOS GENERALES (7.81%) 591,978.29 49,455.95 -
GS GASTOS DE SUPERVISION (3.05%) 231,613.62 19,349.82 -
GASTOS DE ELAB. EXPEDEINTE TECNICO

GEE 87,769.48 - -
(1.41%)
ET GASTOS DE LIQUIDACION (1.16%) 107,262.00 7,332.57 -
PT TOTAL DEL PRESUPUESTO EN SOLES 8,602,057.83 709,685.18 90,098.00

PRESUPUESTO TOTAL
MODIFICADO
8,307,079.28
641,434.24
250,963.44
87,769.48
114,594.57
9,401,841.01

Financiero Actual Covid - 19

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

BALDE DE PLASTICO 5 GLN UNIDAD 30.00 7.00 210.00 210.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

CARRETILLAS BUGUI TRUPER UNIDAD 10.00 145.00 1,450.00 1,450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

CILINDRO DE PLASTICO DE 50GLN UNIDAD 10.00 83.00 830.00 830.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

CINTA DE ´PLASTICO DE SEÑALIZACION ROLLO 2.00 50.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD 8.00 12.00 96.00 96.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

FLEXOMETRO DE 10M UNIDAD 20.00 14.00 280.00 280.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

INFLADOR UNIDAD 2.00 20.00 40.00 40.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

NIVEL DE ALUMINIO DE 60CM UNIDAD 2.00 35.00 70.00 70.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

SACOS DE ARPILLERA UNIDAD 100.00 1.50 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

SOGA DRIZZA DE 1/2" METRO 100.00 2.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

WINCHA DE LONA DE 50 M UNIDAD 5.00 45.00 225.00 225.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

PETROLEO DIESEL B5 GALON 200.00 13.90 2,780.00 2,780.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PETROLEO DIESEL B5 GALON ### 13.90 19,460.0 19,460.0 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN

IMPORTE A BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO PERSONAL OBRERO, MES

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN

ALAMBRE NEGRO # 8 KG 1,000.00 5.20 5,200.00 5,200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X0.83X0.18MM PLANCHA 200.00 12.50 2,500.00 2,500.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD CD5

CLAVO DE CALAMINA KG 60.00 7.50 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ABRAZADERAS PEQUEÑAS UNIDAD 2.00 3.00 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ACEITE DE MOTOR GALON 1.00 120.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ALICATE UNIDAD 1.00 15.00 15.00 15.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

AMORTIGUADOR 1KD/2KD UNIDAD 1.00 450.00 450.00 450.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

BOCAMAZA DELANTERO UNIDAD 1.00 700.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

BOTIQUIN UNIDAD 1.00 45.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

CABLE DE REMOLQUE UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

CONO DE SEGURIDAD UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

DISCO DE FRENO SERVCIO 1.00 200.00 200.00 200.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ENGRASE JUEGO 1.00 25.00 25.00 25.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ESCARPINES UNIDAD 1.00 150.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

EXTINTOR DE 6 KILOS UNIDAD 1.00 130.00 130.00 130.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

FILTRO DE ACEITE UNIDAD 1.00 45.00 45.00 45.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

FILTRO DE PETROLEO UNIDAD 1.00 70.00 70.00 70.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

GATA HIDRAULICA UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

LIMPIA PARABRIZAS UNIDAD 2.00 40.00 80.00 80.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

LLAVE DE RUEDAS UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

LOGO DE TOYOTA UNIDAD 1.00 60.00 60.00 60.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

MASCARA CROMADA UNIDAD 1.00 230.00 230.00 230.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PARABRISA DELANTERO UNIDAD 1.00 350.00 350.00 350.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PASTILLAS DE FRENO JUEGO 1.00 380.00 380.00 380.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PERNOS Y TUERCAS UNIDAD 10.00 2.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

PISADEROS JUEGO 1.00 120.00 120.00 120.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

RODAJES DELANTERAS UNIDAD 2.00 280.00 560.00 560.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

SILICONA UNIDAD 1.00 20.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

SOPORTE DE EXTINTOR UNIDAD 1.00 85.00 85.00 85.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

STOPPOSTERIOR UNIDAD 1.00 150.00 150.00 150.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

TACOS DE SEGURIDAD UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ZAPATOS DE FRENO JUEGO 1.00 270.00 270.00 270.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

CORTAVIENTOS UNIDAD 100.00 7.00 700.00 700.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 CD 230.00 CD5

ALGODÓN X 25 GR PAQUETE 5.00 13.00 65.00 65.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

AMOXILINA CAJA 10.00 5.00 50.00 50.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

AMPICILINA UNIDAD 12.00 0.50 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

BOTIQUIN UNIDAD 1.00 78.00 78.00 78.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

BUSCAPINA UNIDAD 20.00 2.00 40.00 40.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

CURITAS UNIDAD 30.00 0.20 6.00 6.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

DOLOCODROLAN UNIDAD 50.00 2.00 100.00 100.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

NAPROXENO UNIDAD 10.00 2.00 20.00 20.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

PLIDAN COMPUESTO UNIDAD 15.00 2.00 30.00 30.00 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

ANIS KG 2.00 23.30 46.60 46.60 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

CANELA KG 1.00 84.10 84.10 84.10 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5

CLAVO KG 1.00 74.20 74.20 74.20 5 2. 6. 2. 3. 5. 4 GG 230.00 GG5