2019

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

11,915 23,946 26,236 28,752 31,518

VICTOR 2,566 2,829 3,119 3,439 3,791

Total Venta esperada en el mes

REINALDO H 2,336 2,575 2,839 3,130 3,451

DANIEL 835 921 1,015 1,119 1,234
REINALDO VIELMA 5,229 5,765 6,356 7,007 7,726
FERNANDO 6,006 6,621 7,300 8,048 8,873
CESAR 1,153 1,271 1,401 1,545 1,703
ANDREW 1,351 1,419 1,489 1,564 1,642
CARLOS G 752 829 914 1,007 1,111
YESSICA 347 364 383 402 422
DOUGLAS 367 385 405 425 446
ASLERIO 268 281 295 310 326
MERCADO LIBRE 652 685 719 755 793
VICTOR 9.1 10 10 11 11
REINALDO H 7.3 8 8 8 9
DANIEL 3.6 4 4 4 4
Nº Clientes Activos

REINALDO VIELMA 12.6 13 14 15 15

FERNANDO 8.2 9 9 9 10
CESAR 6.3 7 7 7 8
ANDREW 3.5 4 4 4 4
CARLOS G 3.0 3 3 3 3.6
YESSICA 2.1 2 2 2 2
DOUGLAS 1.7 2 2 2 2
ASLERIO 1.0 1 1 1 1
MERCADO LIBRE 1.0 1 1 1 1
VICTOR 282 296 311 326 343
REINALDO H 320 336 353 370 389
DANIEL 232 244 256 269 282
Prom. Ventas x Mes

REINALDO VIELMA 415 436 458 480 504

FERNANDO 736 773 811 852 895
CESAR 183 192 202 212 222
ANDREW 386 405 426 447 469
CARLOS G 251 263 276 290 305
YESSICA 165 173 182 191 201
DOUGLAS 220 231 242 254 267
ASLERIO 268 281 295 310 326
MERCADO LIBRE 652 685 719 755 793
 2019
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

33,772 35,188 37,026 38,964 41,008 43,164 35,851

3,981 4,180 4,389 4,609 4,839 5,081 5,335

3,624 3,805 3,995 4,195 4,405 4,625 4,856
1,360 1,500 1,654 1,823 2,010 2,216 2,443
8,112 8,517 8,943 9,391 9,860 10,353 10,871
9,783 9,863 10,356 10,874 11,418 11,989 12,588
1,878 1,972 2,070 2,174 2,283 2,397 2,517
1,724 1,810 1,901 1,996 2,096 2,201 2,311
1,225 1,350 1,418 1,489 1,563 1,641 1,723
443 465 488 513 538 565 593
468 492 516 542 569 598 628
342 359 377 396 416 437 458
832 874 918 964 1,012 1,062 1,115
11 11 11 11 11 11 11
9 9 9 9 9 9 9
5 5 5 5 6 6 6
15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10
8.0 8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4 4
3.8 4.0 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
360 378 397 417 437 459 482
408 429 450 473 496 521 547
296 311 326 343 360 378 397
530 556 584 613 644 676 710
939 986 1,036 1,087 1,142 1,199 1,259
234 245 257 270 284 298 313
493 517 543 570 599 629 660
320 336 353 370 389 408 429
211 221 232 244 256 269 283
280 294 309 325 341 358 376
342 359 377 396 416 437 458
832 874 918 964 1,012 1,062 1,115
 IMPORTACION & EXPORTACION OCF,CA FV-IMX-306

PLAN DE VENTA ANUAL DE ASESORES COMERCIALES Revisión 15-03-2019

FECHA DE EMISIÓN 1/1/2019 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4/29/2019

ASESORES COMERCIALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FERNANDO HERNANDEZ 3,273 6,621 4,611 5,634 8,873 9,783 9,863 10,356 10,874 11,418 11,989 11,418
REINALDO VIELMA 2,850 5,765 4,014 4,905 7,726 8,112 8,517 8,943 9,391 9,860 10,353 8,577
VICTOR SOCORRO 1,399 2,829 1,970 2,407 3,791 3,981 4,180 4,389 4,609 4,839 5,081 4,209
REINALDO HERNANDEZ 1,273 2,575 1,793 2,191 3,451 3,624 3,805 3,995 4,195 4,405 4,625 3,831
ANDREW BARBOZA 736 1,419 940 1,095 1,642 1,724 1,810 1,901 1,996 2,096 2,201 1,823
CESAR BOSCAN 628 1,271 885 1,082 1,703 1,878 1,972 2,070 2,174 2,283 2,397 1,986
DANIEL QUIVA 455 921 641 783 1,234 1,360 1,500 1,654 1,823 2,010 2,216 1,928
DOUGLAS GARCIA 200 385 256 298 446 468 492 516 542 569 598 495
CARLOS GALBAN 410 829 577 705 1,111 1,225 1,350 1,418 1,489 1,563 1,641 1,359
ASLERIO MACHADO 146 281 186 217 326 342 359 377 396 416 437 361
YESSICA SUAREZ 189 364 242 281 422 443 465 488 513 538 565 468
MERCADO LIBRE 355 685 454 529 793 832 874 918 964 1,012 1,062 880
Plan de Ventas 2019 11,915 23,945 16,570 20,126 31,518 33,772 35,188 37,026 38,964 41,008 43,164 35,851

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN

Enero: Disminución de la meta en 46,5% debido a que solo se laboraron 12 de 22 días hábiles.
Marzo: Disminución de la meta en 36,84% debido a los días no laborados a causa de los apagones eléctricos a nivel nacional.
Abril: Disminución de la meta en 30% debido a las continuas interrupciones eléctricas que afectan el servicio de venta de nuestros clientes.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SUPERVISOR DE VETAS

Carlos Suarez
 Nota: La informacion del plan esta soportada por el archivo de vent
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Real 2018 5,000 13,860 15,702 11,378 6,478 12,611
Real 2019 3,647 22,539 9,434 12,328 22,285 10,522
Plan 2020 7,204 21,572 19,545 15,831 20,136 18,946
Plan de ventas por asesor
REINALDO VIELMA 1,125 5,925 3,426 2,775 3,529 3,321
FERNANDO HERNANDEZ 1,252 3,130 3,225 2,612 3,322 3,126

REINALDO HERNANDEZ 1,113 2,544 2,621 2,123 2,700 2,541

Total Venta esperada en el mes

VICTOR SOCORRO 585 1,950 2,009 1,627 2,070 1,947

CESAR BOSCAN 496 1,488 1,533 1,242 1,579 1,486
ANDREW BARBOZA 510 1,530 1,576 1,277 1,624 1,528

DANIEL QUIVA 567 1,607 1,655 1,341 1,705 1,604

CARLOS GALBAN 85 231 238 193 245 231
CARLOS AMOR 435 1,160 1,195 968 1,231 1,158
YESSICA SUAREZ 100 200 206 167 212 200
JOWER MAGALLANES 381 889 916 742 944 888
EDGAR PIRELA 363 726 748 606 771 725
ASLERIO MACHADO 192 192 198 160 204 192
REINALDO VIELMA 5 15 15 14 15 15
FERNANDO HERNANDEZ 4 10 10 9 10 10
REINALDO HERNANDEZ 7 16 16 15 16 16
VICTOR SOCORRO 3 10 10 9 10 10
Nº Clientes Activos

CESAR BOSCAN 2 6 6 5 6 6
ANDREW BARBOZA 2 6 6 5 6 6
DANIEL QUIVA 3 9 9 8 9 8
CARLOS GALBAN 1 3 3 3 3 3
CARLOS AMOR 2 4 4 4 4 4
YESSICA SUAREZ 1 2 2 2 2 2
JOWER MAGALLANES 2 4 4 3 4 3
EDGAR PIRELA 2 3 3 3 3 3
ASLERIO MACHADO 1 1 1 1 1 1
REINALDO VIELMA 225 395 225 203 228 222
FERNANDO HERNANDEZ 313 313 318 286 322 313
REINALDO HERNANDEZ 159 159 161 145 164 159
VICTOR SOCORRO 195 195 198 178 201 195
Prom. Ventas x Mes

CESAR BOSCAN 248 248 252 227 255 248

ANDREW BARBOZA 255 255 259 233 263 255
DANIEL QUIVA 189 189 192 173 195 189
CARLOS GALBAN 77 77 78 70 79 77
CARLOS AMOR 290 290 294 265 299 290
YESSICA SUAREZ 100 100 102 91 103 100
JOWER MAGALLANES 254 254 258 232 262 254
EDGAR PIRELA 242 242 246 221 249 242
ASLERIO MACHADO 192 192 195 175 198 192
or el archivo de ventas por asesores 2019
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total %Dif
12,097 8,558 17,511 12,074 24,918 20,821 161,008
15,415 17,484 10,672 12,052 10,650 11,723 158,751 -1.4%
19,338 16,546 18,954 19,526 20,117 16,659 214,373 35.0%
e ventas por asesor 2020
3,389 2,900 3,322 3,422 3,526 2,920
3,191 2,730 3,127 3,222 3,319 2,748

2,593 2,219 2,542 2,618 2,698 2,234

1,988 1,701 1,948 2,007 2,068 1,712
1,517 1,298 1,487 1,532 1,578 1,307
1,560 1,334 1,529 1,575 1,622 1,343

1,638 1,401 1,605 1,653 1,703 1,411

235 201 231 238 245 203
1,182 1,012 1,159 1,194 1,230 1,019
204 174 200 206 212 176
906 775 888 915 943 781
740 633 725 747 770 637
196 167 192 198 204 169
15 14 15 15 15 14
10 9 10 10 10 9
16 15 16 16 16 15
10 9 10 10 10 9
6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6
9 8 8 9 9 8
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
4 3 3 4 4 3
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
224 207 222 225 228 208
316 292 313 318 322 293
161 148 159 161 164 149
197 182 195 198 201 183
250 232 248 252 255 232
257 238 255 259 263 239
191 177 189 192 195 177
78 72 77 78 79 72
293 271 290 294 299 272
101 93 100 101 103 94
256 237 254 258 262 238
244 226 242 246 249 227
194 179 192 195 198 180
1369 188
2068 1161

699 973
349.5 486.5
V en tas To ta les p o r A s es o r ($ )

Tendencias Estadística Ventas Reales 2018 -2019 y Plan 2020

30,000

25,000
21,572
19,545 20,136 19,526 20,117
18,946 19,338 18,954
20,000
16,546 16,659
15,831
15,000

10,000
7,204

5,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Real 2018 Polynomial (Real 2018 ) Real 2019 Polynomial (Real 2019 )
Plan 2020
 30,000
Plan Actual 2020 y Reales 2018-2019

25,000
2
21,572
Ventas Totales por Asesor ($)

19,545 20,136 19,526 20,117

18,946 19,338 18,954
20,000 5
3 4 16,546 16,659
15,831
15,000 6

10,000
7,204

5,000
1
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Real 2018 Real 2019 Plan 2020

Nota: Se presentan como líneas verde y naranja las ventas reales del 2018 y 2019, se presenta en amarillo el Plan 2020 siguiendo la tendencia del 2019.
1.- En el mes de Enero se establece el 50% de los clientes activos promedio año 2019 y el promedio de ventas por cliente.
2.- Febrero un caso especial por el pago de Pelusa acumulado de Enero.

A partir de Marzo se propone un crecimiento del 3% sobre el maximo numero de clientes activos del año 2019 y las ventas promedios por cliente, esto soportado por el
seguimiento de reposición de inventario.

3.- En el mes de Abril se tiene una semana menos de trabajo debido a los dias festivos de semana santa, se propone una disminución del 20%.

Para el mes de Mayo se espera mantener el crecimiento del 6% acumulado a partir de las cifras del mes de Marzo, para Reinaldo Vielma se considera el promedio de
ventas por cliente del 2019 sin incluir los picos asociados a los meses de Febrero, Marzo y Abril.

4.- El mes de Junio y Julio es reconocido por los asesores como meses flojos o regulares por lo que no se espera mantener el crecimiento sino un decrecimiento del 3%.
5.- El mes de Agosto es reconocido como malo debido al periodo vacacional, por ello se estima una disminución del 15%.

Septiembre respeco al mes de Julio se estima una declinacion del 2%, Octubre y Noviembre se espera mantener el crecimiento del 3% que se traia en Julio.
Nota: Se presentan como líneas verde y naranja las ventas reales del 2018 y 2019, se presenta en amarillo el Plan 2020 siguiendo la tendencia del 2019.

1.- En el mes de Enero se establece el 50% de los clientes activos promedio año 2019 y el promedio de ventas por cliente.
2.- Febrero un caso especial por el pago de Pelusa acumulado de Enero.
A partir de Marzo se propone un crecimiento del 3% sobre el maximo numero de clientes activos del año 2019 y las ventas promedios por cliente, esto soportado por el
seguimiento de reposición de inventario.
3.- En el mes de Abril se tiene una semana menos de trabajo debido a los dias festivos de semana santa, se propone una disminución del 20%.

Para el mes de Mayo se espera mantener el crecimiento del 6% acumulado a partir de las cifras del mes de Marzo, para Reinaldo Vielma se considera el promedio de
ventas por cliente del 2019 sin incluir los picos asociados a los meses de Febrero, Marzo y Abril.
4.- El mes de Junio y Julio es reconocido por los asesores como meses flojos o regulares por lo que no se espera mantener el crecimiento sino un decrecimiento del 3%.
5.- El mes de Agosto es reconocido como malo debido al periodo vacacional, por ello se estima una disminución del 15%.
Septiembre respeco al mes de Julio se estima una declinacion del 2%, Octubre y Noviembre se espera mantener el crecimiento del 3% que se traia en Julio.

6.- Para Diciembre a pesar de laborar menos dias solo se estima una disminución del 18% debido a que en este mes se recogen todas las facturas atrazadas del año.

Nota Final: en la hoja de datos plan puede observarce que el crecimiento acumulado plan para este año 2020 en comparación con el 2019 es de 35%