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PLANIFIACIÓN POR PRODUCTO/ Comercial/Zona/Oficina/ etc.

ENE FEB MAR ABR MAY


Real 800 € 700 € 1,200 € 1,543 € 286 €
Objetivo 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 €
Producto 1 % 80% 70% 120% 154% 29%
Desviació n -200 € -300 € 200 € 543 € -714 €
Acumulado -200 € -500 € -100 € 743 € -171 €

Real 600 € 700 € 1,200 € 1,543 € 286 €


Objetivo 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 €
Producto 2 % 60% 70% 120% 154% 29%
Desviació n -400 € -300 € 200 € 543 € -714 €
Acumulado -400 € -700 € -100 € 743 € -171 €

Real 800 € 200 € 1,200 € 1,543 € 286 €


Objetivo 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 €
Producto 3 % 80% 20% 120% 154% 29%
Desviació n -200 € -800 € 200 € 543 € -714 €
Acumulado -200 € -1,000 € -600 € 743 € -171 €

Real 800 € 3,000 € 1,200 € 1,543 € 286 €


Objetivo 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 €
Producto 4 % 80% 300% 120% 154% 29%
Desviació n -200 € 2,000 € 200 € 543 € -714 €
Acumulado -200 € 1,800 € 2,200 € 743 € -171 €

Real 3,000 € 4,600 € 4,800 € 6,172 € 1,144 €


Objetivo 4,000 € 4,000 € 4,000 € 4,000 € 4,000 €
Total Productos % 75% 115% 120% 154% 29%
Desviación -1,000 € 600 € 800 € 2,172 € -2,856 €
Acumulado -1,000 € -400 € 1,400 € 2,972 € -684 €
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1,212 € 1,324 € 0€ 561 € 343 € 1,000 € 1,200 € 10,169 €
1,000 € 1,000 € 0€ 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 11,000 €
121% 132% #DIV/0! 56% 34% 100% 120% 92%
212 € 324 € 0€ -439 € -657 € 0€ 200 € -831 €
-502 € 536 € 324 € -439 € -1,096 € -657 € 200 € -631 €

1,212 € 1,324 € 0€ 561 € 343 € 1,000 € 1,200 € 9,969 €


1,000 € 1,000 € 0€ 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 11,000 €
121% 132% #DIV/0! 56% 34% 100% 120% 91%
212 € 324 € 0€ -439 € -657 € 0€ 200 € -1,031 €
-502 € 536 € 324 € -439 € -1,096 € -657 € 200 € -831 €

1,212 € 1,324 € 0€ 561 € 343 € 1,000 € 1,200 € 9,669 €


1,000 € 1,000 € 0€ 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 11,000 €
121% 132% #DIV/0! 56% 34% 100% 120% 88%
212 € 324 € 0€ -439 € -657 € 0€ 200 € -1,331 €
-502 € 536 € 324 € -439 € -1,096 € -657 € 200 € -1,131 €

1,212 € 1,324 € 0€ 561 € 343 € 1,000 € 1,200 € 12,469 €


1,000 € 1,000 € 0€ 1,000 € 1,000 € 1,000 € 1,000 € 11,000 €
121% 132% #DIV/0! 56% 34% 100% 120% 113%
212 € 324 € 0€ -439 € -657 € 0€ 200 € 1,469 €
-502 € 536 € 324 € -439 € -1,096 € -657 € 200 € 1,669 €

4,848 € 5,296 € 4€ 2,244 € 1,372 € 4,000 € 4,800 € 42,280 €


4,000 € 4,000 € 0€ 4,000 € 4,000 € 4,000 € 4,000 € 44,000 €
121% 132% #DIV/0! 56% 34% 100% 120% 96%
848 € 1,296 € 4€ -1,756 € -2,628 € 0€ 800 € -1,720 €
-2,008 € 2,144 € 1,300 € -1,752 € -4,384 € -2,628 € 800 € -920 €

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