EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Realizado por: MARYORY LOPERA

Fecha de realización 11/12/2015

Nombre de la empresa PERFOANCLAR
Nit de la empresa
Ciudad Medellín
Departamento de ubicación Antioquia
Sector económico construccion
Descripción de la actividad productiva
o de servicios

Clase de Riesgo 5
Número de Centros de Trabajo o áreas 1
Número de
trabajadores 14
totales:
Número de
trabajadores 14
directos:
Trabajadores IR A EVALUACIÓN INICIAL
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST ana victoria burbano

Responsable del sistema en SST MARYORY LOPERA

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo,
Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
man Giraldo
a Restrepo,
 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artículos
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
PHVA Dec. 1072
P D R

Obligaciones de
Planear Capítulo III 2.2.4.6.8 Presupuesto para SST SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
los empleadores

Obligaciones de
Planear Capítulo III 2.2.4.6.8 Recursos Técnicos SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
los empleadores

Capítulo III Obligaciones de

Planear 2.2.4.6.8 Dirección de SST SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
los empleadores

Capítulo III Estándares de seguridad o Implementado

Hacer Documentación 2.2.4.6.12 SI SI Hay evidencia parcial 1 1
operación segura parcialmente

Plan de Evacuación +
Capítulo III 2.2.4.6.12, Evaluación de simulacros Implementado
Hacer Documentación SI Si hay evidencia 2 2
2.2.4.6.25 Diseño de planes de totalmente
evacuación

Capítulo III Sistemas de vigilancia

Hacer Documentación 2.2.4.6.12 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
epidemiológica

Capítulo III Documentación

Hacer 2.2.4.6.12 Evaluaciones ambientales SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Planificación

Capítulo III Pérfiles epidemiológicos

Hacer Documentación 2.2.4.6.12 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
del SVE

Capítulo III
Verificar Documentación 2.2.4.6.12 Registros gestión riesgos SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Capítulo III Conservación

Planear 2.2.4.6.13 Conservación documentos SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
documentos

Capítulo III Comunicaciones internas

Planear Comunicación 2.2.4.6.14 SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
y externas y canales

Capítulo IV Identificación Comunicación de las Implementado

Hacer 2.2.4.6.15 SI No hay evidencia 0 1
PEVR evaluaciones ambientales parcialmente

Capítulo IV Planificación del Implementado

Hacer 2.2.4.6.18 Comunicación objetivos SI SI Si hay evidencia 2 2
SGSST totalmente
Medidas de
Plan de mantenimiento
Planear Capítulo V prevención y 2.2.4.6.24 SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
correctivo y preventivo
control

Prevención,
preparación y
Verificar Capítulo V 2.2.4.6.12 Evaluación de simulacros SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
emergencias

Prevención,
preparación y Realización y evaluación
Actuar Capítulo V 2.2.4.6.25 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante de simulacros anuales
emergencias

Prevención,
Conformación y
preparación y Implementado
Planear Capítulo V 2.2.4.6.25 funcionamiento de SI SI Hay evidencia parcial 1 1
respuesta ante parcialmente
brigadas emergencias
emergencias

Prevención,
preparación y
Hacer Capítulo V 2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
emergencias

Gestión del
Planear Capítulo V 2.2.4.6.26 Gestión del cambio SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
cambio

Integración de requisitos
Hacer Capítulo V Adquisiciones 2.2.4.6.27 SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
de SST en las compras

Procedimiento de
Planear Capítulo V Contrataciones 2.2.4.6.28 selección y evaluación de SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
contratistas

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Hacer Capítulo V Contrataciones 2.2.4.6.28 Seguimiento a contratistas SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0

Inducción y reinducción a
Hacer Capítulo V Contrataciones 2.2.4.6.28 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
contratistas

Auditoría de
Programa de auditoria
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29 SI SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
anual
SG

Auditoría de
Informe de resultados
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
auditoría
SG
Auditoría de
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
SG
Revisión por la Revisión de gerencia
Actuar Capítulo VI 2.2.4.6.31 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
alta dirección anual
Revisión por la Socialización con el
Actuar Capítulo VI 2.2.4.6.31 SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
alta dirección Copasst
Acciones
Seguimiento a acciones Implementado
Actuar Capítulo VII correctivas y 2.2.4.6.33 SI SI Hay evidencia parcial 1 1
correctivas y correctivas parcialmente
preventivas

Revision de Revisión de gerencia

Actuar Capítulo VII 2.2.4.6.34 SI SI No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Gerencia y ajuste anual

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Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual. ANA

Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de presupuesto. Igualmente

evidencia de la entrega de los mismos ANA

Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en términos
de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe realizar ANA
curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, entrenar y entregar al personal
estos estándares . Garantizar su conservación.

Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los
simulacros y la forma de evaluarlos

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorizacion de

riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la
idoniedad del personal y cumplimiento de la legislación frente a su licencia.

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar

actualizado.

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o se
genera un cambio en la organización.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos y

garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto empresa.

ARL

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.

ARL

Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los resultados de las

evaluaciones ambientales.

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.

Incluye instalaciones, equipos y herramientas

ANA

Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.

ARL

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores

ARL

Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil

del brigadista.
ARL
Elaborar un comunicado de conformación de la Brigada

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Dentro de la propiedad horizontal iniciar las reuniones para gestionar las amenazas y ?
vincular a las empresas del sector

Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo. Verificar la posibilidad de

integración con otros sistemas de gestión.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.

Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.

Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de éstas acciones. Garantizar

su conservación.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst.

Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora
continua.

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías.

Tener en cuenta protocolo de revisión

Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión de

gerencia.
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas
al SG SST.

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun el
decreto

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item

PLANEAR 29 32 35 58% 30%

HACER 30 33 36 58% 30%
VERIFICAR 10 10 7 43% 20%
ACTUAR 8 2 5 22% 20%
Total 77 77 83 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item

Politica en Seguridad y
Salud en el Trabajo 2 4 4 100% 8

Organización del SG-SST 30 30 34 53% 15

Planificacion 13 19 19 73% 15
Aplicación 22 20 20 45% 30
Auditoria y revision de la 8 3 5 25% 22
alta direccion
Mejoramiento 2 1 1 25% 10
Total 77 77 83 100

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 % Implementación AVANCE EN EL CICLO PHVA %
IMPLEMENTACION
58%
17% 60%
17%
50%
9% 43%
4% 40%
47.30% 30%
58%
20% 22%

10%

0%
PLA HACER VERIF...
ACTUAR

% Implementación AVANCE POR CAPÍTULOS %

IMPLEMENTACION
8% 100%

8%
11%
14% 73%
6%

3% 53%
48.60%
45%

OLVER A LA PORTADA

25% 25%

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo

Aplicación
HVA %

25%