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Société TRANROUTE

M2 qualité hygiène sécurité

Groupe de travail 1-3:

 Asmaa Benhaourech
 Fatima ezzahra El ayyoubi
 Ayeva abdel alim
 Ihsan Afriad
Analyse fonctionnel TRANSROUTE
1. Présentation de TRANROUTE

 La société TRANSROUTE a été fondée en 1929 par M. Henri de la ROUTE, sa fonction principale est le transport
des fruits et légumes.
 TRANROUTE est spécialisé de la messagerie rapide et l’assistance aux poids lourds, son objectif et de satisfaire le
client ainsi de développer la pérennité de la société

2. L’organigramme TRANSROUTE

Direction

Assurance qualité

Commerce Exploitation Administratif /saisi


e informatique
Exploitants
Service après-
vente dépannage Garage
Quai

Chauffeurs

3. Activités TRANSROUTE :

Transport de marchandises diverses en


messagerie, express, lots et mi- lot

Transport de marchandises dangereuses


Activités conditionnées en colis
principales de
TRANSROUTE
Transport de marchandises sous température
dirigée en froid positif

Entretient de poids lourds


4. Logigramme de réalisation de la fonction de TRANSROUTE

QUI Etapes de réalisation Livrable

Cahier de
Client Demande Réception de demande charge client
client

Non Faisable
Demande
Service
conception annulé

OUI

Revue par le client

Service vente

Commande
Réception de commande
client

Service Ordre Conception enlèvement


Production d’enlèvement

Service logistique Transport Mise à disposition des moyens

Enlèvement Contrôle
Service contrôle

Rotation
Prépa fret partant
Production

Livraison Contrat de
retour

Facture
CANN/CAN
CAN/CANN FEUILLE 6

CAN selon ISO 9001 Reference


L’organisme doit réaliser des audits internes
à des intervalles planifiés pour fournir des
informations permettant de déterminer si le
système de management de la qualité :
Est conforme aux : 9.2.1.a.1
Propres exigences de l’organisme
concernant son système de management de
la qualité,
L’organisme doit réaliser des audits internes
à des intervalles planifiés pour fournir des
informations permettant de déterminer si le
système de management de la qualité : 9.2.1. a.2
Est conforme aux : exigences de la présente
Norme internationale
L’organisme doit réaliser des audits internes
à des intervalles planifiés pour fournir des
informations permettant de déterminer si le
système de management de la qualité : 9.2.1.b
Est mis en œuvre de manière efficace et tenu
à jour.
Planifier, établir, mettre en œuvre et
maintenir un ou des programmes d’audit,
couvrant notamment la fréquence, les
méthodes, les responsabilités, les exigences
de planification et le compte rendu. Le ou
les programmes d’audit doivent tenir compte 9.2.2.a
de l’importance des processus concernés,
des modifications ayant une incidence sur
l’organisme et des résultats des audits
précédents
Définir les critères d’audit et le périmètre de
chaque audit 9.2.2.b
Sélectionner des auditeurs et réaliser des
audits pour assurer l’objectivité et
9.2.2.c
l’impartialité du processus d’audit
Veiller à ce que les résultats des audits
soient rapportés à la direction concernée ; 9.2.2.d
Entreprendre sans délai indu la correction et
les actions correctives appropriées ; 9.2.2.e
Conserver des informations documentées
comme preuves de la mise en œuvre du
9.2.2.f
programme d’audit et des résultats d’audit

1. Les audits sont planifiés à intervalles planifies afin de s’assurer que le SMQ prévu
demeure adapte, mis en œuvre et efficace.
2. La procédure d’audit décrit les méthodes de planification, de réalisation, de rendu compte
des résultats et d’établissement du rapport
CAN/CANN FEUILLE 5

CAN selon ISO 9001 Reference


La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour
une politique qualité qui :
5.2.1.b
Fournit un cadre pour l’établissement d’objectifs qualité;
Les objectifs qualité doivent :
Être en cohérence avec la politique qualité 6.2.1.a
Les objectifs qualité doivent :
Être mesurables 6.2.1.b
Les objectifs qualité doivent :
Tenir compte des exigences applicables 6.2.1.c
Les objectifs qualité doivent :
Être pertinents pour la conformité des produits et des
6.2.1.d
services et l’amélioration de la satisfaction du client
Les objectifs qualité doivent :
Être surveillés 6.2.1.e
Les objectifs qualité doivent :
Être communiqués 6.2.1.f
Les objectifs qualité doivent :
Être mis à jour en tant que de besoin. 6.2.1.g
Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs
qualité seront atteints, il doit déterminer : ce qui sera fait 6.2.2.a
Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs
qualité seront atteints, il doit déterminer : qui sera
6.2.2.b
responsable
Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs
qualité seront atteints, il doit déterminer : les échéances 6.2.2.c
Lorsque l’organisme planifie la façon dont ses objectifs
qualité seront atteints, il doit déterminer : comment les
6.2.2.d
résultats seront évalués
La revue de direction doit être planifiée et réalisée en
prenant en compte :
Les informations sur la performance et l’efficacité du
système de management de la qualité, y compris les 9.3.2.c.2
tendances concernant :
Le degré de réalisation des objectifs qualité

1. Le responsable qualité, après avoir défini avec le PDG la politique qualité de la société, en assure le management,
l’exécution, vérifie par des audits le fonctionnement du système et en mesure l’efficacité à partir des tableaux de bord
et propose des axes d’amélioration continue (Chapitre 1 Présentation de la direction.)

2. Les indicateurs de surveillance:

- Les réclamations clients


- Le respect des délais
- Le nombre de dossiers <Litige> ouverts (Politique chapitre 2)

3. Les objectifs qualité chiffres sont fixes grâce aux enregistrement fournis par les différents tableaux de bord du
système qualité.

Les objectifs portent sur:

- Le taux de réclamations clients.


- Le nombre de dossiers litiges ouverts
- Le taux d’enlèvements effectue hors délais
- Le taux de livraisons effectuées hors délais
- Le taux d’absentéisme
- Les accidents du travail et de la circulation

Ces objectifs sont débattus et fixes en revue de direction

4. Régulièrement, les résultats des enquêtes et réclamation sont analyses en revue de direction, pour revoir les actions
éventuelles et les objectifs qualité. (chapitre 8.a la satisfaction client)

5. Des modifications éventuelles de ces objectifs ou de nouveaux objectifs peuvent être fixes au cours de ces revues. Ces
objectifs sont communiqués au personnel par affichage (Revue de direction)
Stratégie d’audit
Exercice 5 : Stratégie d’audit (FEUILLE 6)

phases Questions Preuves

plan Vous utilisez le rapport de la revue de direction dans la  Rapport de revue direction
planification des objectifs ?  Liste des objectifs
Vous avez effectué un brainstorming pour valider les
objectifs ?
Est-ce que vous impliquer l’ensemble des collaborateurs
TRANROUTE pour mettre en place les objectifs ?
Est-ce que ces objectifs sont positionnés aux
niveaux de l'organisation et des processus pertinents ?
DO Est-ce que vos objectifs sont cohérents avec la Politique  Politique qualité
qualité?

check Vous avez mis en place les indicateurs de performances  Liste des indicateurs de
pour mesurer les objectifs ? performance
Vous avez mis en place des tableaux de bord pour
surveiller et mesurer les objectifs ?

Act Vous maîtrisez et évaluez la méthode pour atteindre vos  Plan d’action pour atteindre
objectifs qualité ? les objectifs
Vous conservez les informations documentées  Tableaux de bord des
pertinentes des activités de surveillance et de mesure objectifs qualité
des objectifs ?
Est-ce que vos objectifs qualité sont documentées, tenus
à jour et communiqués ?
Exercise 5: Stratégie d’audit (FEUILLE 5)

Phase Questions Preuves

La planification du Programme d’audit


programme d’audit est-elle
en phase et mise en œuvre

Les objectifs du programme Matrice des objectifs d’audit


d’audit sont-ils déterminés

Les risques et opportunités Matrice des risques et opportunité


du programme d’audit sont
déterminés et évalués

Vous définissez les critères Critères d’audit et champs d’audit


d'audit et le périmètre de Qualifications des auditeurs
chaque audit puis vous
sélectionnez des auditeurs

Les méthodes d’audit et Les Pacification des ressources


Plan ressources du programmes
d’audit sont-ils déterminés

Les responsabilités et Organigramme


autorités pertinentes sont
attribuées, communiquées et
comprises

Les processus audités sont- Mails traçabilité du communiqué


ils informés des missions
d'audit dans les délais?

Est-il programmé une PV du réunion d’ouverture


réunion d'ouverture de la
mission avant le
déroulement de chaque
mission?

Les auditeurs internes ont-ils


une connaissance technique
suffisante des domaines
Do audités?

Les auditeurs associent-ils Plan d’action de la mission d’audit


les audités la définition du
plan d'action de la mission?

Les auditeurs consultent ils Résultats des réunion


les audités pour valider les
preuves de leur audit?

La réalisation des activités


d’audit est-il effectuée
comme prévu ?
Est-il effectué à l'issu de PV réunion de clôture
chaque mission une réunion
de clôture pour présenter les
résultats de la mission?

Les auditeurs présentent-ils Rapport d’audit


les points forts relevés lors
de l'audit aux service
audité?

Les rapports d'audit sont-ils Rapport d’audit


produits dans les délais? La
qualité des rapports d'audit
est-elle satisfaisante?

La surveillance du processus Résultat de surveillance du programme


d’audit permettent elle d’audit
l’aptitude à atteindre les PV Réunion
objectifs planifiés sur les
délais prévue

Vous mettez en œuvre les


activités de surveillance des
activités d’audit et vous
évaluez leurs performances
Check

Vous conservez les


informations documentées
pertinentes des activités de
surveillance comme preuves
de résultats

Act Vous passer en revue et vous


améliorez en continu la
pertinence, l'adéquation et
l'efficacité du programme
d’audit

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