“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 -

ALTO KIMARIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01

HOJA RESUMEN

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº

501088 - ALTO KIMARIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01

FECHA :JUNIO 2013 TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

01 PRESUPUESTO BASE

COSTO DIRECTO TOTAL 2,475,873.09

Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al : 6/24/2013

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
02 GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº

501088 - ALTO KIMARIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01

TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

FECHA :JUNIO 2013 COSTO DIRECTO : S/. 2,475,873.09

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cant. Unidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Oficina
1 Compra de mobiliario Glb. 1.00 2.00 1500.00 3,000.00
2 Cuaderno de Obra Glb. 1.00 7.00 40.00 280.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 2.00 400.00 800.00
2 Gastos Legales est. 2.00 400.00 800.00
3 Gastos en Asesoria est. 2.00 400.00 800.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
2 Comunicaciones est. 1.00 2.00 500.00 1,000.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 2.00 1,000.00 2,000.00
IV Gastos Diversos
1 Gastos de licitación Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 2,500.00 2,500.00
V ENSAYOS Y PRUEBAS
1 Pruebas de Compactacion UND 0.00 100.00% 60.00 0.00
2 Rotura de probetas UND 0.00 100.00% 30.00 0.00
3 Diseños de Mezclas UND 0.00 100.00% 300.00 0.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 18,680.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
03 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
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FECHA :JUNIO 2013 TIEMPO DE EJECUCION : 7

MESES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 7.00
COBERTURA S/. 551,183.91 Costo Financiero : 3,215.24
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período (Meses) : 7.00
Monto Aplicable: S/. 3,674,559.41 Costo Financiero : 4,286.99
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 7.00
COBERTURA S/. 587,929.51 Costo Financiero : 685.92

------------------------

Sub-Total A.5 : 8,188.15

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 245.64

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 8,433.79

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
04 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

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FECHA :JUNIO 2013 TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 7.00
Monto de la Carta Fianza : 367,455.94
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

MONTO CONTRACTUAL : 3,674,559.41 Costo Financiero : 3,858.29

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 7.00
Monto de la Carta Fianza : 734,911.88
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 7716.57

Carta Fianza renovable cada (meses) : 3.0

MONTO CONTRACTUAL : 3,674,559.41 Costo Financiero : 7,716.57

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 40.00
Periodo Neto : 7.00
Monto de la Carta Fianza : 1,469,823.76
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 15433.15
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) : 3.0

MONTO CONTRACTUAL : 3,674,559.41 Costo Financiero : 15,433.15

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc.: (% ) 24
Periodo (Meses) : 7.00
Monto de la Carta Fianza : 594,209.54
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 6,239.20
Garantia Bancaria (%) : 20 118,841.91

COSTO DIRECTO 2,475,873.09 Costo Financiero : 6,239.20

Sub-Total : S/. 33,247.21

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
05 GASTOS GENERALES VARIABLES

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TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

FECHA :JUNIO 2013 COSTO DIRECTO : S/. 2,475,873.09

Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 8.00 7100.00 56,800.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 7.00 6300.00 44,100.00
3 Asistente de Metrados y Valorizacion Mes 0.00 7.00 4000.00 0.00
4 Maestro de obra Mes 1.00 7.00 3200.00 22,400.00
5 Topografo seguimiento y control topografico (0.25) Mes 0.00 7.00 2800.00 0.00

B Área Administrativa
1 Administrador - Contador Mes 1.00 7.00 4000.00 28,000.00
2 Almacenero Mes 1.00 7.00 1800.00 12,600.00
3 Guardian(02x1000) Mes 1.00 7.00 1400.00 9,800.00
4 Secretaria Mes 0.00 7.00 1800.00 0.00
5 Tecnico de Laboratorio Mes 0.00 7.00 2400.00 0.00
6 Chofer Mes 1.00 7.00 2200.00 15,400.00

1.00 Materiales de Limpieza

1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 7.00 270.00 1,890.00

7.00 Comunicaciones
1 Telefono y fax Mes 1.00 7.00 250.00 1,750.00
2 Servicio de internet Mes 1.00 7.00 140.00 980.00

8.00 Materiales, servicios y equipos de oficina

1 Computadoras e impresoras - alquiler und 2.00 7.00 600.00 8,400.00
2 Alquiler de Camioneta und 1.00 7.00 4,500.00 31,500.00
3 Utiles de oficina Mes 1.00 7.00 400.00 2,800.00
4 Copias en general Mes 1.00 7.00 200.00 1,400.00
5 Servicios publicos oficina (Agua , Luz, Telefono, Internet) Mes 1.00 7.00 500.00 3,500.00
6 Petroleo Diesel Mes 50.00 7.00 15.20 5,320.00
7 Aceite para Motor Mes 1.00 7.00 30.00 210.00
8 Alquiler de Oficina Mes 0.00 7.00 600.00 0.00
9 Alquiler de Equipo Topografico Mes 0.00 7.00 4,500.00 0.00

9.00 Seguros
1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 2.00 3,215.24 6,430.48
2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 2.00 4,286.99 8,573.98
3 Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegurado) Mes 1.00 2.00 685.92 1,371.84
4 Costo por emision de Poliza Glb. 1.00 2.00 245.64 491.29

10.00 Gastos Financieros

1 Garantia de fiel cumplimiento de contrato(Carta Fianza MC=10%) Mes 1.00 2.00 3,858.29 7,716.57
2 Garantia del Adelanto en efectivo(Carta fianza=20% MC) Mes 1.00 2.00 7,716.57 15,433.14
3 Garantia de Adelanto por materiales(Carta fianza=fp% MC) Mes 1.00 2.00 15,433.15 30,866.30
4 Garantia por beneficios sociales(Carta fianza=MO) Mes 1.00 2.00 6,239.20 12,478.40

Total de Gastos Generales Variables S/. 330,212.00

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
06 CONSOLIDADO DE GASTOS

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FECHA :JUNIO 2013 TIEMPO DE EJECUCION 7 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,475,873.09 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 18,680.00 18,680.00

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 330,212.00 330,212.00
2 03 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS Glb. 1.00 8,433.79 8,433.79
3 04 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS Glb. 1.00 33,247.21 33,247.21

Total de Gastos Generales S/. 390,573.00

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/. 2,475,873.09
* Gastos Generales S/. 390,573.00 15.78%
* Utilidad S/. 247,587.31 10.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,114,033.40
 ANALISIS DE GASTOS
07 GASTOS DE SUPERVISION
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TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

FECHA :JUNIO 2013 COSTO DIRECTO S/. 2,475,873.09

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/. Valor Total S/.
Descripción
I Mano de Obra Indirecta

1 Jefe de Supervisión de Obra (*) Mes 1.00 8.00 7500.00 60,000.00

2 Ing. Asistente 1 - Metrados y Valorizaciones Mes 1.00 7.00 5800.00 40,600.00

3 Chofer Mes 0.20 7.00 2200.00 3,080.00

III Comunicaciones e Impresiones

1 Materiales de escritorio Mes 1.00 7.00 500.00 3,500.00

2 Copias en general Mes 1.00 7.00 250.00 1,750.00

V Oros Servicios

1 Alquiler de Camioneta Mes 0.20 7.00 4,500.00 6,300.00

2 Diseño de Mezclas de Concreto Mes 0.00 7.00 350.00 0.00

3 Rotura de Probetas Und 0.00 7.00 30.00 0.00

4 Petroleo Diesel Mes 20.00 7.00 15.00 2,100.00

5 Aceite para Motor Mes 5.00 7.00 30.00 1,050.00

6 Viaticos Mes 1.00 7.00 500.00 3,500.00

7 Bienes e Implementos de Seguridad gbl 1.00 7.00 500.00 3,500.00

VI Seguros

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 3,215.24 3,215.24

2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 4,286.99 4,286.99

3 Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegurado) Mes 1.00 1.00 685.92 685.92

COSTO DIRECTO S/. 133,568.15

UTILIDAD (10%) 13,356.82
SUB TOTAL 146,924.97
IGV (18%) 26,446.49
Total Gastos de Supervision 173,371.46
 ANALISIS DE GASTOS
08 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAMA : 0010
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UNIDAD OPERATIVA ZONAL: IVOCHOTE

ELABORAC EVALUACIÓN PRESUP. TOTAL

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS IÓN EXP.
TECNICO EXP. TÉCNICO EXP. TECNICO
2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - PERSONAL 108,822.63 19,678.25 128,500.88

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - BIENES 3,388.00 548.25 3,936.25

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - SERVICIOS 3,215.00 523.50 3,738.50

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - OTROS 105.00 0.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 115,425.63 20,855.00 136,175.63

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

PERSONAL S/. 108,822.63

01 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 7,326.00 4,395.60
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 5,227.00 62,724.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 3,366.00 10,098.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 1,485.00 891.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 1,749.00 1,049.40
TOPOGRAFO 0.20 3.00 2,322.00 1,393.20
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 1,914.00 76.56
TOTAL 80,627.76

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 0.00 0.00
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 0.00 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 0.00 0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 0.00 0.00
TOPOGRAFO 0.20 3.00 0.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 0.00 0.00
TOTAL 0.00
 ANALISIS DE GASTOS
08 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAMA : 0010
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03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 13,437.96

3.1 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 610.50 366.30
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 435.58 5,227.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 280.50 841.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 123.75 74.25
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 145.75 87.45
TOPOGRAFO 0.20 3.00 193.50 116.10
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 159.50 6.38
TOTAL 6,718.98
 ANALISIS DE GASTOS
08 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAMA : 0010
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3.2 VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 610.50 366.30
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 435.58 5,227.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 280.50 841.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 123.75 74.25
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 145.75 87.45
TOPOGRAFO 0.20 3.00 193.50 116.10
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 159.50 6.38
TOTAL 6,718.98

04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,453.33

4.1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 50.00 30.00
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 50.00 600.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 50.00 150.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 50.00 30.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 50.00 30.00
TOPOGRAFO 0.20 3.00 50.00 30.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 50.00 2.00
TOTAL 872.00

4.2 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 33.33 20.00
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 33.33 400.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 33.33 100.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 33.33 20.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 33.33 20.00
TOPOGRAFO 0.20 3.00 33.33 20.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 33.33 1.33
TOTAL 581.33

05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 13,303.58

5.1 APORTE ESSALUD (9%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 714.29 428.57
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 509.63 6,115.59
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 328.19 984.56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 144.79 86.87
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 170.53 102.32
TOPOGRAFO 0.20 3.00 226.40 135.84
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 186.62 7.46
TOTAL 7,861.21

5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

COORDINADOR DE PROYECTOS 0.20 3.00 494.51 296.70
ING.PROYECTISTA 4.00 3.00 352.82 4,233.87
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 227.21 681.62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 0.20 3.00 100.24 60.14
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 0.20 3.00 118.06 70.83
TOPOGRAFO 0.20 3.00 156.74 94.04
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COORD. PROYECT.) 0.20 0.20 129.20 5.17
TOTAL 5,442.37
 ANALISIS DE GASTOS
08 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAMA : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO,
DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
BIENES S/. 3,388.00
VESTUARIO

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CAT PAR 3.00 450.00 1,350.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 1350.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 25.00 0.00
PETROLEO (CAMIONETA ) GLN 50.00 15.00 750.00 4511.12
TOTAL 750.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 3.00 1.50 4.50
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 6.00 36.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
CD RW REGRABABLES UND 0.00 9.00 0.00
CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 1.50 1.50
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50
CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 3.00 0.25 0.75
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 2.00 0.50 1.00
LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50
MICA COLORES UND 6.00 2.00 12.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 3.00 26.00 78.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 5.00 5.00
PORTAMINAS UND 1.00 18.00 18.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 1.00 300.00 300.00
VARIOS GLB 1.00 250.00 250.00
TOTAL 748.00

EQUIPAMIENTO OFICINA DE ESTUDIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ESCRITORIO UND. 1.00 280.00 280.00

SILLA SEMIGERENCIAL UND. 1.00 260.00 260.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.00 5,200.00 0.00

TOTAL 540.00
 ANALISIS DE GASTOS
08 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAMA : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO,
SERVICIOS DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01 S/. 3,215.00
OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA (S/PERADOR) DIA 10.00 174.50 1,745.00
ALQUILER DE BOTE (CON OPERADOR) DIA 0.00 600.00 0.00
ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL DIA 10.00 120.00 1,200.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 0.00 400.00 0.00
ANALISIS BILOGICO DEL AGUA UND 0.00 70.00 0.00
ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA UND 0.00 70.00 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 45.00 6.00 270.00
TOTAL 3,215.00

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 115,425.63

COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,855.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 136,280.63

 ANALISIS DE GASTOS
09 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAM : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO,
DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
UNIDAD OPERATIVOCHOTE

G. SUPERVISION
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
DE ESTUDIOS
2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - PERSONAL 19,678.25

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - BIENES 548.25

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - SERVICIOS 523.50

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - OTROS 105.00

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 20,855.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 19,678.25

01 REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 7,326.00 14,652.00
TOTAL 14,652.00

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 2,442.00

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 610.50 1,221.00
 ANALISIS DE GASTOS
09 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAM : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO,
DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
UNIDAD OPERATIVOCHOTE

TOTAL 1,221.00

02 VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 610.50 1,221.00
TOTAL 1,221.00

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 166.67

O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 50.00 100.00
TOTAL 100.00

02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD DE EMPLAEDO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 33.33 66.67
TOTAL 66.67

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 2,417.58

01 APORTE ESSALUD (9%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 714.29 1,428.57
TOTAL 1,428.57

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%) DEL PERSONAL EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 2.00 1.00 494.51 989.01
TOTAL 989.01

BIENES S/. 548.25

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 25.00 0.00
PETROLEO (CAMIONETA ) GLN 30.00 14.50 435.00 4511.12
TOTAL 435.00

01 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 4.50 4.50
 ANALISIS DE GASTOS
09 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAM : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO,
DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
UNIDAD OPERATIVOCHOTE

BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50

CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 5.00 0.20 1.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 1.00 0.50 0.50
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 0.25 26.00 6.50
PORTAMINAS UND 1.00 18.00 18.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 0.20 300.00 60.00
TOTAL 113.25

SERVICIOS S/. 523.50

01 ALQUILERES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA (CON OPERADOR) DIA 3.00 174.50 523.50
ALQUILER DE BOTE (CON OPERADOR) DIA 0.00 1,210.00 0.00
IMPRESORA LASER JET 2015 DIA 0.00 8.00 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 6.00 0.00
TOTAL 523.50

OTROS S/. 105.00

VARIOS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

VIATICOS DIA 3.00 35.00 105.00

TOTAL 105.00

TOTAL GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,855.00

 ANALISIS DE GASTOS
10 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACIÓN DE OBRA

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 22
PROGRAMA : 047
SUB-PROGRAM : 0010
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO, DISTRITO
DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
UNIDAD OPERATIVOCHOTE

G. SUPERVISION
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
DE ESTUDIOS
2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - PERSONAL 0.00

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - BIENES 0.00

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - SERVICIOS 0.00

2.6.8.1.3.1 COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS - OTROS 0.00

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE LIQUIDACION

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 11,000.10

01 JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 5,266.80 5,266.80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 1,350.00 675.00
TOPOGRAFO 0.20 1.00 2,394.00 478.80
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 1,950.00 390.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 4,189.50 4,189.50
TOTAL 11,000.10

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 0.00 0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 0.00 0.00
TOPOGRAFO 0.20 1.00 0.00 0.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 0.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 1,833.35

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 438.90 438.90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 112.50 56.25
TOPOGRAFO 0.20 1.00 199.50 39.90
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 162.50 32.50
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 349.13 349.13
TOTAL 916.68

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 438.90 438.90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 112.50 56.25
TOPOGRAFO 0.20 1.00 199.50 39.90
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 162.50 32.50
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 349.13 349.13
TOTAL 916.68
 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 241.66

O1 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 33.33 33.33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 33.33 16.67
TOPOGRAFO 0.20 1.00 33.33 6.67
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 33.33 6.67
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 33.33 33.33
TOTAL 96.66

02 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 50.00 50.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 50.00 25.00
TOPOGRAFO 0.20 1.00 50.00 10.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 50.00 10.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 50.00 50.00
TOTAL 145.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,876.89

01 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 513.51 513.51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 131.63 65.81
TOPOGRAFO 0.20 1.00 233.42 46.68
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 190.13 38.03
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 408.48 408.48
TOTAL 1,072.51

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 385.13 385.13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 0.50 1.00 98.72 49.36
TOPOGRAFO 0.20 1.00 175.06 35.01
OPERADOR MAQ. LIVIANA (CAMIONETA COOR. LIQUIDAC.) 0.20 1.00 142.59 28.52
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 306.36 306.36
TOTAL 804.38

VESTUARIO S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 400.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 290.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 25.00 0.00
PETROLEO (CAMIONETA 4X4) GLN 20.00 14.50 290.00
TOTAL 290.00

BIENES DE CONSUMO S/. 0.00

03 MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FRANELA DE COLOR ROJO ML 5.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

06 REPUESTOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 1.00 0.00
TOTAL 0.00

01 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. 1.00 P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 0.00
 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 589.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.00 174.50 349.00
ALQUILER DE BOTE DIA 0.00 2,100.00 0.00
ALQUILER DE PEQUE PEQUE DIA 0.00 600.00 0.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 0.00 30.00 0.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 0.00 382.12 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 40.00 6.00 240.00
TOTAL 589.00

65.11.51 EQUIPOS Y MATERIAL DURADERO S/. 0.00

DESCRIPCION CANT CANT MONTO SUB TOTAL

MEMORIAS USB 8 GB UND. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 409.95

1 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ANILLOS DE 5/8" UND 2.00 0.50 1.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 4.50 9.00
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
CD RW REGRABABLES UND 1.00 9.00 9.00
CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 2.00 0.25 0.50
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 4.00 0.50 2.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 2.00 0.50 1.00
LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 1.00 26.00 26.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 5.00 5.00
PORTAMINAS UND 1.00 18.00 18.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 1.00 4.75 4.75
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 1.00 1.50 1.50
RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 1.00 300.00 300.00
TOTAL 409.95

65.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 0.00

1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MEMORIAS USB 8 GB UND. 0.00 165.00 0.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 0.00 5,600.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 680.50 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 16,240.95

 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501088 - ALTO KIMARIATO, DISTRITO DE ECHARATI, LA
CONVENCIÓN, CUSCO” Alternativa 01
TIEMPO DE EJECUCION : 7 MESES

FECHA :JUNIO 2013

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 2,475,873.09

GG GASTOS GENERALES 15.78% S/. 390,573.00
09 UTILIDAD * 10.00% S/. 247,587.31
S_T SUB TOTAL S/. 3,114,033.40
10 IGV 18.00% S/. 560,526.01
COSTO DE LA OBRA S/. 3,674,559.41
COSTOS DE SUPERVSION 5.57% 173,371.46
COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4.37% 136,175.63
COSTOS DE LIQUIDACIÓN 2.90% 16,240.95
COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,000,347.45

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA S/. 4,000,347.45

* Estara en funcion del tipo de obra , ubicación y caracteristicas propias de la misma