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Processus SAV

Fins à terme : Gestion des mains-levées et des fiches de mutation

Juin 2017
Domaine : SAV
Date de création : 30/06/2017
Sous-domaine : Fins à terme
Procédure : Gestion des mains-levées et mutations Réf. : SAV-FIN-004

Evolution de la procédure

Version Date Modifications Origine


•Zouheir BELKAHIA (GRANT THORNTON)
V1.0 30/06/2017 Version publiée
•Issam LABASSI (Responsable procédures Groupe)

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Domaine : SAV
Date de création : 30/06/2017
Sous-domaine : Fins à terme
Procédure : Gestion des mains-levées et mutations Réf. : SAV-FIN-004

Logigramme

Symbole Description

Début de la procédure:

Activité système

Activité: entièrement manuelle

Document:

Décision ou question dont le résultat dicte l'étape suivante.

Sous-process Sous-process:

Fin de la procédure.

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Domaine : SAV
Date de création : 30/06/2017
Sous-domaine : Fins à terme
Procédure : Gestion des mains-levées et mutations Réf. : SAV-FIN-004

Fins à terme
Sous-Procédure 1 : Gestion des mains-levées
Gestionnaire Middle office Commercial

Réception d’une
demande de main-
levée de la part du
Au moins 1 mois client
après la fin du contrat
Remettre la
Transmettre la
Fins de main-levée au
demande au
contrat client contre
Back office
décharge

Gestionnaire Back office Production Pas d’impayés


Vérifier la et/ou d'extra
comptables Editer la
situation du
main-levée à
contrat et du
partir d’EKIP
client sur EKIP

Existence
d’impayés et/ou
d'extra comptables

Credit Manager

Signer la
main-levée

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Domaine : SAV
Date de création : 30/06/2017
Sous-domaine : Fins à terme
Procédure : Gestion des mains-levées et mutations Réf. : SAV-FIN-004

Fins à terme
Sous-Procédure 2 : Gestion des fiches de mutation
Gestionnaire Back office Production

Au moins 1 mois
après la fin du contrat Pas d’impayés
Vérifier la et/ou d'extra Remettre la
comptables Editer la fiche
Fins de situation du fiche de
de mutation à
contrat contrat et du mutation au
partir d’EKIP
client sur EKIP Middle office
Existence
d’impayés et/ou
d'extra comptables

Credit Manager
Viser la fiche
de mutation

Directeur Général
Signer la fiche
de mutation

Gestionnaire Middle office Commercial


Remettre la fiche
de mutation au
client contre
décharge