FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/11/2019 06:37:38 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/11/2019 04:32:52 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS CULTURALES DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL MONUMENTO HISTORICO ASOCIADO AL BALCON DE HUAURA DISTRITO DE HUAURA -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2469016
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 045 CULTURA
Grupo funcional 0099 PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Sector responsable CULTURA
Tipología de proyecto PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES
VIRREINALES Y REPUBLICANOS DECLARADOS
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL BIEN INMUEBLE DEPARTAMENTAL 96.39
(BIVRPCN) EN CONDICIONES INADECUADAS
PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
INTERPRETACIÓN CULTURAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE CULTURA
Responsable de la OPMI: TANIA ALVA LAVALLE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la UF UNIDAD EJECUTORA 008: MC - PROYECTOS ESPECIALES (UF DE LA UE 001 Y UE 008, SEGÚN RM N° 503-2018-MC)
Responsable de la UF GABRIELA MARIA CARRASCO CARRASCO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector CULTURA
Entidad MINISTERIO DE CULTURA
Nombre de la UEI UNIDAD EJECUTORA 008: MC-PROYECTOS ESPECIALES
Responsable de la UEI EDWARD ERICK CAMPOS GONZALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1544 - MC - PROYECTOS ESPECIALES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
Municipalidad Distrital de Huaura
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: Adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural en el monumento historico asociado al balcon de huaura
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.06905994999994 / -77.59971467999998 LIMA HUAURA HUAURA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.06905994999994 / -77.59971467999998 LIMA HUAURA HUAURA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado acceso a los servicios culturales de interpretación cultural del Museo Monumental de la
Descripción del objetivo central del proyecto
Municipalidad Distrital de Huaura
Nombre del indicador para la medición del objetivo central bienes inmueble
Unidad de medida del indicador NM

Pág. 1
 Línea de base (año) 2019 Valor del año base 96.99
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 96.91
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Registros administrativos de la Dirección General de Patrimonio Cultural

2.2. Beneficiarios directos

La demanda efectiva se basa en las visitas históricas que ha recibido el Museo Monumental Distrital de
Denominación de los beneficiarios directos
Huaura en el año 2018 que son 21, 924 visitantes.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 169630
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 885,410.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"El proyecto consiste en el mejoramiento de los actuales servicios de interpretación cultural del Museo Monumental de Huaura, mediante: 1. Infraestructura en
Alternativa 1 (Recomendada) buen estado de conservación. 2. Infraestructura segura. 3. Adecuado guión museográfico. 4. Bienes culturales en buen estado de conservación 5. Adecuada
gestión de los bienes culturales"

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de interpretación cultural del museo
Atenciones/año 36,565.00 43,362.00 51,423.00 60,983.00 72,320.00 85,764.00 101,708.00 120,616.00 143,039.00 169,630.00
monumental de huaura

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Infraestructura en buen estado de conservación
Renovacion de edificacion : Restauracion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 194.74 976,582.62 11/2019 02/2020 06/2020 11/2020
del Patrimonio Historico Inmueble
INFRAESTRUCTURA SEgura
Renovacion de edificacion : Reforzamiento
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,674.67 531,248.26 11/2019 02/2020 06/2020 11/2020
y Rehabilitación del Bloque II
guion museografico
Implementacion de museografia :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,670,643.29 11/2019 02/2020 06/2020 11/2020
Implementación del Guion Museografico
bienes culturales en buen estado de conservacion
Renovacion de edificacion : Restauración
de los bienes culturales, almacenamiento y Intangibles N° de informes 1.00 0.00 77,880.00 11/2019 02/2020 06/2020 11/2020
traslado
adecuada gestion de los bienes culturales
Capacitacion de informacion : Plan de
N° de
Capacitación de Gestión y herramientas de Intangibles 5.00 0.00 376,792.88 11/2019 02/2020 06/2020 11/2020
documentos
gestión

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 376,957.72 376,957.72 376,957.72 376,957.72 1,507,830.88
Intangibles 0.00 94,198.22 94,198.22 94,198.22 1,842,721.51 2,125,316.17
Subtotal 0.00 471,155.94 471,155.94 471,155.94 2,219,679.23 3,633,147.05
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 243,000.00 243,000.00
Supervisión 72,662.94 72,662.94 72,662.94 72,662.94 72,662.94 363,314.70
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 72,662.94 72,662.94
Subtotal 72,662.94 72,662.94 72,662.94 72,662.94 388,325.88 678,977.64
Costo de inversión total 72,662.94 543,818.88 543,818.88 543,818.88 2,608,005.11 4,312,124.69

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 1,869.41 1,869.41

Pág. 2
 Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76 79,489.76
Mantenimiento 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97 9,317.97
Con Proyecto
Operación 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00 112,504.00
Mantenimiento 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,820,182.47

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,820,182.47
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 22.52

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La modalidad de ejecucción estará a cargo de la Unidad Ejecutora 008 - Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura. La operación y mantenimiento estará a
8.1 Análisis de sostenibilidad
cargo de la Municipalidad Distrital de Huaura que de acuerdo al acuerdo de consejo se compromete a velar por el bien y su administración.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio Construcción de infraestructura de acuerdo a requerimientos normativos.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301376 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS Anexos.pdf Descargar
PERFIL Perfil2.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar

Pág. 3