MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PREPARADO Y ACTUALIZADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

CARGO: Asesor SSOMA Cristian Aravena G. CARGO Administrador de Contrato Renato Gonzalez CARGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO Renato Gonzalez

ASPECTOS AMBIENTALES

REQUIERE INCORPORACIÓN EN PROCEDIMIENTO

REQUIERE INSPECCIÓN EN SITIO / AUDITORÍA DE

REQUIERE PLAN O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

GENERACIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES

REQUIERE INCORPORACIÓN DE CONTROL DE

LEGALES Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

MANTENCIÓN PREVENTIVA A MÁQUINAS -

REQUIERE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

USO SUSTANCIAS PELIGROSAS

REQUIERE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

DERRAME SUSTANCIAS

GENERACIÓN RUIDO
USO COMBUSTIBLE

USO ENERGÍA
USO SUELO

INCENDIOS

USO AGUA
POLUCIÓN

VALOR FRECUENCIA DE

EQUIPOS - INSTALACIONES
ÍTEM ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL CAUSAS SITUACIÓN OPERACIONAL LOCACIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL RESPONSABLE LEGISLACIÓN APLICABLE

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
AMBIENTAL SEGUIMIENTO

INDUCCIÓN ODI SSOMA

REQUIERE MONITOREO
REQUIERE USO DE EPP
DE EMERGENCIA

CUMPLIMIENTO
Campañas de reciclaje.,
Acumulación residuos en oficina como papel, Contar con estación ambiental para acopio de residuos D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
X Contaminación de suelo PET, cartón, etc. Difusión deficiente a Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO isposición en vertederos autorizados por empresa
X X X X X X Seguridad y Medio Ambiente Semanal condiciones sanitarias y ambientales básicas
trabajadores sobre segregación de resiuduos en los lugares de trabajo/
mandante

Solicitud al titular del o los grupos de generación contar

Contaminación atmosférica por Gases de combustión interna emanados de con la declaración de emisiones de fuentes fijas. DS 138. DS 138 Estabñece obligación de declarar
X
gases
generadores eléctricos utilizados en faena Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO Programa de mantenciones para aquellos equipos que
X X X X X Adm. de Contrato Mensual
emisiones que indica.
(oficinas, salas de corte, etc)..
sean arrendados.

1 TRABAJOS EN OFICINA Contaminación de Suelo residuos de Residuos de cartuchos de tóner de impresoras D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
X
impresoras utilizadas en oficinas
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO Segregación y disposición final del residuos- X X X X X X SSOMA Cada vez que se requiera
manejo de residuos peligrosos.

Inpeccionar equipo generador por medio de lista de

verificación. D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
Contaminación del suelo por Derrames de combustibe utilizado en Aplicar y controlar Programa de Mantención de equipos condiciones sanitarias y ambientales básicas
X
combustible generadores eléctricos
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO generadores. X X X X X X X SSOMA Mensual en los lugares de trabajo.
Establecer procedimiento para el abastecimiento de DS 138 Estabñece obligación de declarar
combustible. emisiones que indica.
Contar con Plan de Emergencia.

D.S 594 Aprueba Reglamento sobre

Minimización Deterioros de Recursos Uso indebido de equipos. Control mensual sobre consumo de combustible; el condiciones sanitarias y ambientales básicas
X
Naturales
Equipos sin mantención preventiva. Inadecuada Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO consolidado de esta información se deberá entregar en X X X Jefe de Terreno Mensual
en los lugares de trabajo.
optimización de recursos el informe de gestión ambiental mensual
DS 132. Reglamento Minero

Uso indebido de vehículos.

Vehículos sin o con revisión técnica fuera de Control mensual sobre consumo de combustible; el
X X X Uso de Recursos Naturales
plazo.
Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO consolidado de esta información se deberá entregar en X X SSOMA Mensual
el informe de gestión ambiental mensual
Inadecuada optimización de recursos

Los vehículos que realicen viajes a las instalaciones en

Uso indebido de vehículos. faenas mineras no podrán tener una antigüedad LEY 18290 Ley de Transito/ D.S Nº 144
Vehículos sin o con revisión técnica fuera de indicada en Estándar Operacional SG-GSSM-SPYS-REG- Establece normas para evitar emanaciones o
Contaminación atmosférica por
TRASLADO DE PERSONAL Y/O X
gases de combustión
plazo. Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO 001. Todos los vehículos deben contar con sus permisos X X X X SSOMA MENSUAL contaminantes atmosféricos de cualquier
2 MATERIALES A FAENA Y Falta de manteción /mantención deficiente de de circulación y mantenciones al día. Control de emisión naturaleza / D.S 148 Aprueba Reglamento
FRENTES DE TRABAJO vehículos. de gases. sanitario sobre manejo de residuos
Porgrama de mantención preventiva de vehículos peligrosos
DS 132 Reglamento de Seguridad Minera.

Contaminación del suelo y flora del
X
lugar por derrame de combustible
Vehículos sin o con revisión técnica fuera de Inspección de vehículos / equipos por medio de lista de
plazo. verificación de pre-uso.
Falta de mantención de vehículos / Mantención
Anormal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO Programa de mantención preventiva
X X X X X X Adm. de Contrato MENSUAL
deficiente Plan de Emergencias corporativo.

Contaminación del suelo por Uso indebido de equipos.

X
derrame de sustancias Equipos sin mantención preventiva.
Anormal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X X X X

Contaminación atmosférica por Uso indebido de equipos.

X
gases de combustión Equipos sin mantención preventiva.
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X D.S Nº 144 Establece normas para evitar
emanaciones o contaminantes atmosféricos
MANTENCIÓN DE EQUIPOS Las mantenciones de equipos y maquinarias se realizan
en las instalaciones del proveedor en un ambiente TERRENO de cualquier naturaleza
3 (realizada en instalaciones del controlado donde las actividades se realizan según lo
PROVEEDOR DE EQUIPOS Y CADA VEZ QUE SE REQUIERA D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
proveedor) Contaminación del suelo por Uso indebido de equipos. MAQUINARIAS manejo de residuos peligrosos.
X
derrame de sustancias Equipos sin mantención preventiva.
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO establecido en la normativa ambiental vigente. X X X X X X X X X X X
D.S 38 Establece norma de emisión de ruidos
generados por fuentes que indica

Contaminación del suelo por Desconocimiento de manejo de RESPEL.

depósito de residuos Error en estimación de RESPEL
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X

Funcionamiento de equipos. Caida de material

X Contaminación acústica
por carga y descarga
Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO X X X

Los residuos generados por las mantenciones de

Contaminación del suelo por Inadecuado uso de materiales. Incorrecta herramientas que se lleven a cabo en las instalaciones
X
depósitos de residuos sólidos
disposición de residuos. Error de estimación de Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO del mandante deberán ser clasificados según los
X X X X X X X Jefe de Terreno MENSUAL
residuos industriales no peligrosos.
estandares establecidos.
D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas
4
MANTENCIÓN DE en los lugares de trabajo.
HERRAMIENTAS D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
manejo de residuos peligrosos
DS 132 Reglamento Minero
Los residuos generados por las mantenciones de
Contaminación del suelo por Desconocimiento de manejo de RESPEL. herramientas que se lleven a cabo en las instalaciones
X
depósito de residuos peligrosos Error en estimación de RESPEL
Normal Faenas 4 1 4 NO SIGNIFICATIVO deberán ser clasificados según los estándares
X X X X X X X X X X Jefe de Terreno MENSUAL
establecidos por el cliente.

FO-60/PE-4-2
MOD.2
FEB.2017
1
 REQUIERE INCORPORACIÓN EN PROCEDIMIENTO

REQUIERE INSPECCIÓN EN SITIO / AUDITORÍA DE

REQUIERE PLAN O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

GENERACIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES

REQUIERE INCORPORACIÓN DE CONTROL DE

LEGALES Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

MANTENCIÓN PREVENTIVA A MÁQUINAS -

REQUIERE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

USO SUSTANCIAS PELIGROSAS

REQUIERE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

DERRAME SUSTANCIAS

GENERACIÓN RUIDO
USO COMBUSTIBLE

USO ENERGÍA
USO SUELO

INCENDIOS

USO AGUA
POLUCIÓN
VALOR FRECUENCIA DE

EQUIPOS - INSTALACIONES
ÍTEM ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL CAUSAS SITUACIÓN OPERACIONAL LOCACIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL RESPONSABLE LEGISLACIÓN APLICABLE

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
AMBIENTAL SEGUIMIENTO

INDUCCIÓN ODI SSOMA

REQUIERE MONITOREO
REQUIERE USO DE EPP
DE EMERGENCIA

CUMPLIMIENTO
Uso de camión surtidos equipado con sistema
especialmente para el abastecimiento de Diesel.
Falla mecánica que genera derrame de
ABASTECIMIENTO DE Contaminación del suelo por combustibles y/o lubricantes. Uso de estaciones de servicio del proyecto o externas. DS 132 Reglamento Minero.
5
COMBUSTIBLE
X X
combustible Desconocimiento de metodología establecida en
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO Uso de bandeja de contención bajo el punto de ingreso X X X X X X X X X Adm. de Contrato MENSUAL D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
de pistola de carga a boquila del estanque. manejo de residuos peligrosos
procedimiento
Uso de bidones adecuados al momento de cargar
combustible a equipos /maquinaria menor.

X Contaminación del suelo por Falla operacional que genera derrame de Emergencia Faenas 5 3 15 SIGNIFICATIVO SITUACIÓN X X X X X X X X X X
derrame de sustancias combustibles y/o lubricantes DE EMERGENCIA

Inadecuado uso de materiales. Incorrecta Utilización de procedimiento de Manipulación y

Contaminación del suelo por almacenaje de sustancias peligrosas,
X depósito de residuos sólidos disposición de residuos. Error de estimación de Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X
residuos industriales no peligrosos. Lugar de almacenamiento en cumplimiento del DS 78,
D.S Nº 43 Reglamento de Almacenamiento
con estructuras de contención de derrames para evitar de Sustancias Peligrosas.
escurrimiento de las sustancias.
ALMACENAMIENTO DE Uso de carpetas impermeables para evitar contacto de D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
6 Adm. De Contrato MENSUAL manejo de residuos peligrosos
SUSTANCIAS PELIGROSAS SUSPE /RESPEL con el suelo. D.S Nº 144 Establece normas para evitar
Capacitación al personal a cargo de las bodegas de
sustancias peligrosas. Capacitaciones a la Brigada Local emanaciones o contaminantes atmosféricos
Contaminación del suelo por de cualquier naturaleza
Desconocimiento de manejo de RESPEL. sobre control de emergencias ambientales.
X depósito de residuos peligrosos
Error en estimación de RESPEL
Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO Inspecciones mensuales a las bodegas de sustancias X X X X X X X X X X
sólidos peligrosas.

SIGNIFICATIVO SITUACIÓN
X Contaminación atmosférica Desconocimiento manejo de SUSPEL Emergencia Faenas 5 3 15 DE EMERGENCIA
X X X X X X X X X X

Control operacional mediante instructivo de trabajo.

Contaminación del suelo por
X
depósito de residuos peligrosos
Segregación de residuos y disposición final de residuos
Desconocimiento de manejo de RESPEL. Error en peligrosos según normativa legal vigente o según
estimación de RESPEL
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO normativa y estándares internos del cliente. X X X X X X X X X X Jefe de Terreno
Capacitación del personal en el uso , manipulación y
almacenamiento de sustancias peligrosas /residuos
peligrosos.

Capacitación del personal en el uso , manipulación y

X Contaminación del suelo Desconocimiento manejo de SUSPEL Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO almacenamiento de sustancias peligrosas.
X X X X X X Jefe de Terreno
D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
TRABAJOS DE PINTURA Y sobre manejo de residuos peligrosos.
7 MENSUAL D.S Nº 144 Establece normas para evitar
BARNIZ emanaciones o contaminantes atmosféricos
de cualquier naturaleza
La ocurrencia de un incidente ambiental deberá ser
abordada según los procedimientos e intructivos del
Contaminación de suelo derrame de Falla operacional que genera derrame de
X
sustancias combustibles y/o lubricantes
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO mandante, sin prejuicio de lo anterior se deberán seguir X X X X X Jefe de Terreno
los lineamientos de lo establecido en el Plan de
Emergencias.

Para el caso de emergencias control operacional

SIGNIFICATIVO SITUACIÓN mediante Plan de emergencia y capacitación a la Brigada Administrador
X Contaminación atmosférica Desconocimiento manipulación de sustancias Emergencia Faenas 5 3 15 DE EMERGENCIA Local de emergencias y supervisión.
X X X X
de Contrato
Equipo de extinción. (Capacitación Teórica-Prácctica).

Contaminación de suelo por Desconocimiento de manejo de RESPEL.

X
depósito de residuos peligrosos Error en estimación de RESPEL
Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X X X

Inadecuado uso de materiales. Incorrecta

Contaminación del suelo por
X
depósito de residuos industriales
disposición de residuos.
Error de estimación de residuos industriales no
Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
peligrosos.

D.S 594 Aprueba Reglamento sobre

Reestablecer las condiciones del terreno una vez condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo.
finalizados los trabajos. D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
Contar con procedimiento de término y desmovilización
sobre manejo de residuos peligrosos.
8 INSTALACIÓN DE FAENA Equipos sin mantención preventiva. Equipos con de II.FF. SSOMA - Adm. De contrato MENSUAL
D.S Nº 144 Establece normas para evitar
X Contaminación del aire por gases
o sin revisión técnica fuera de plazo
Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO Generar y difundir procedimiento de manejo de X X X
emanaciones o contaminantes atmosféricos
residuos peligrosos.
Programa de mantenciones de la maquinaria utilizada. de cualquier naturaleza.
D.S 38 Establece norma de emisión de ruidos
generados por fuentes que indica

Desconocimiento de Suspel. Error estimación

X Contaminación del suelo
cantidad de SUSPEL
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X

X Contaminación atmosférica Medidas inexistentes de control para polución Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X

X Uso de Recurso Natural Inadecuada optimización de recursos Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO X X X

Falla mecánica que genera derrame de

X Contaminación del suelo
combustibles y/o lubricantes
Anormal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X

Uso indebido de equipos.

X Contaminación del aire Equipos sin mantención preventiva. Inadecuada Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
optimización de recursos

Uso racional de los recursos,

X Contaminación atmosférica Carencia de medidas de control de polución Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO Personal capacitado para enfrentar posibles derrames X X X X X X
LEY de Tránsito 18290.
de HC u otros.
Vehículos y maquinaria deben contar con mantención al D.S Nº 144 Establece normas para evitar
emanaciones o contaminantes atmosféricos
día. de cualquier naturaleza.
EXCAVACIONES Disposición de excedentes según procedimientos
MECANIZADAS Impacto visual por acumulación de Inadecuado uso de materiales. Incorrecta establecidos. D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
9
(Movimiento de tierra,
X
escombros
disposición de residuos. Error de estimación de Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO Se debe dar aviso al área SSOMA sobre presencia de
X X X X X X Adm Ctto. MENSUAL manejo de residuos peligrosos.
residuos industriales no peligrosos. D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
excavaciones y rellenos) flora protegida.
Capacitar a los trabajadores sobre hallazgos condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo
arqueológicos. D.S 38 Establece norma de emisión de ruidos
Implementación panel para aislación del ruido generado
Pérdida de ejemplares de flora generados por fuentes que indica.
X
amenazada
Presencia de fauna en área de trabajo Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO por las maquinarias. X X X X X
Evaluación cuantitativa de ruido ambiental.

FO-60/PE-4-2
MOD.2
FEB.2017
2
 REQUIERE INCORPORACIÓN EN PROCEDIMIENTO

REQUIERE INSPECCIÓN EN SITIO / AUDITORÍA DE

REQUIERE PLAN O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

GENERACIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES

REQUIERE INCORPORACIÓN DE CONTROL DE

LEGALES Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

MANTENCIÓN PREVENTIVA A MÁQUINAS -

REQUIERE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

USO SUSTANCIAS PELIGROSAS

REQUIERE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

DERRAME SUSTANCIAS

GENERACIÓN RUIDO
USO COMBUSTIBLE

USO ENERGÍA
USO SUELO

INCENDIOS

USO AGUA
POLUCIÓN
VALOR Uso racional de los recursos, FRECUENCIA DE

EQUIPOS - INSTALACIONES
ÍTEM ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL CAUSAS SITUACIÓN OPERACIONAL LOCACIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA CONTROL para OPERACIONAL RESPONSABLE LEY de LEGISLACIÓN
Tránsito 18290. APLICABLE

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
Personal capacitado enfrentar posibles derrames
AMBIENTAL de HC u otros. SEGUIMIENTO

INDUCCIÓN ODI SSOMA

REQUIERE MONITOREO
D.S Nº 144 Establece normas para evitar

REQUIERE USO DE EPP

Vehículos y maquinaria deben contar con mantención al
emanaciones o contaminantes atmosféricos
día. de cualquier naturaleza.
EXCAVACIONES Disposición de excedentes según procedimientos
MECANIZADAS D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre

DE EMERGENCIA
establecidos.

CUMPLIMIENTO
9 Adm Ctto. MENSUAL manejo de residuos peligrosos.
(Movimiento de tierra, Se debe dar aviso al área SSOMA sobre presencia de D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
excavaciones y rellenos) flora protegida.
Capacitar a los trabajadores sobre hallazgos condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo
arqueológicos. D.S 38 Establece norma de emisión de ruidos
Implementación panel para aislación del ruido generado
por las maquinarias. generados por fuentes que indica.
Evaluación cuantitativa de ruido ambiental.

X Pérdida de elementos arqueológicos Ruptura de elementos de interés cultural por Normal Faenas 4 3 12 SIGNIFICATIVO X X X X X
equipo de movimientos de tierra.

Funcionamiento de equipos.
X Contaminación acústica
Falta de mantención
Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO X X X X X X

X Escasez del recurso Uso indebido del recurso Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO X X X

X Uso de Recurso Natural Inadecuada optimización de recursos Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO X X X

Falla mecánica que genera derrame de

X Contaminación del suelo
combustibles y/o lubricantes
Anormal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X
Uso racional de los recursos LEY 18290 Ley de Transito.
Personal capacitado para enfrentar posibles derrames D.S Nº 144 Establece normas para evitar
de HC u otros. emanaciones o contaminantes atmosféricos
Uso indebido de equipos. Vehículos deben contar con mantención al día y cumplir de cualquier naturaleza.
EXCAVACIONES X X Contaminación atmosférica Equipos sin mantención preventiva. Inadecuada Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO normativa de emisión de gases. X X X X X D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
10 MECANIZADAS optimización de recursos Disposición de excedentes de acuerdo a procedimiento. Adm. De contrato MENSUAL manejo de residuos peligrosos
(Retiro de escombros) Implementación panel para aislación del ruido generado D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
por las maquinarias, de esta manera disipar los niveles condiciones sanitarias y ambientales básicas
Funcionamiento de equipos. Caida de material de ruido generados hacia oficina, entregar informes que en los lugares de trabajo
X Contaminación acústica
por carga y descarga
Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO X X X X X X
verifiquen la implementación y el cumplimiento de la D.S 38 Establece norma de emisión de ruidos
medida. generados por fuentes que indica.

Inadecuado uso de materiales.

Impacto visual por acumulación de Incorrecta disposición de residuos.
X
escombros Error de estimación de residuos industriales no
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X
peligrosos.

Impacto visual por acumulación de Inadecuado uso de materiales.

X
escombros Incorrecta disposición de residuos.
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
Todos los excedentes de excavaciones serán dispuestos D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
11 EXCAVACIONES MANUALES en sitios dispuestos e indicados por el cliente.
Jefe de Terreno MENSUAL condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo.
X Contaminación atmosférica Inexistencia de medidas de control de polución Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO X X X X X

X Contaminación atmosférica Carencia de medidas de control de polución Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO Se realizará humectación de las áreas de trabajo. X X X

D.S Nº 144 Establece normas para evitar

Uso indebido de equipos. Vehículos y maquinaria deben contar con mantención al emanaciones o contaminantes atmosféricos
X Contaminación atmosférica Equipos sin mantención preventiva. Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO día y cumplir normativa de emisión de gases. X X X X X de cualquier naturaleza.
D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
manejo de residuos peligrosos.
12 VACIADO DE HORMIGÓN Jefe de Terreno MENSUAL D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo.
D.S 20 Establece norma de calidad primaria
para material particulado respirable MP10
Falla mecánica que genera derrame de Instalación de medidas de contención de derrames y
X Contaminación del suelo
combustibles y/o lubricantes
Anormal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO aplicación de polietileno para evitar contacto directo
X X X X X X X X

X Uso de Recurso Natural Inadecuada optimización de recursos Normal Faenas 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO X X X

Uso indebido de equipos.

X Contaminación atmosférica Equipos sin mantención preventiva. Normal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO X X X
Inadecuada optimización de recursos
LEY 18290 Ley de Transito.
D.S Nº 144 Establece normas para evitar
Funcionamiento de equipos. Personal capacitado para enfrentar posibles derrames emanaciones o contaminantes atmosféricos
X Contaminación acústica
Caida de material por carga y descarga
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO de HC u otros. X X X X X de cualquier naturaleza.
13
MONTAJE DE MÓDULOS Vehículos deben contar con mantención al día y cumplir Jefe de Terreno MENSUAL D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario sobre
(Uso de Grúa) normativa de emisión de gases. manejo de residuos peligrosos.
Implementación panel para aislación del ruido generado D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
por las maquinarias, de esta manera disipar los niveles condiciones sanitarias y ambientales básicas
de ruido generados hacia oficina. en los lugares de trabajo.
Ds 132 Reglamento de Seguridad Minera.
Falla mecánica que genera derrame de
X Contaminación del suelo
combustibles y/o lubricantes
Anormal Faenas 5 2 10 SIGNIFICATIVO X X X X X X X X

Restos de estructuras abandonasdas en los

X Contaminación del suelo
puntos de trabajo.
Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X

D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario

Desconocimiento de manejo de RESPEL. Segregación de residuos y disposición según normativa y
X Contaminación del suelo
Error en estimación de RESPEL
Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO estándares internos del cliente. X X X X X X X sobre manejo de residuos peligrosos.
14 ARMADO DE ESTRUCTURAS Inspecciones ambientales.
Jefe de Terreno MENSUAL D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas
Procedimiento Manejo de Residuos.
en los lugares de trabajo
Inadecuado uso de materiales.
Contaminación del suelo / Impacto Incorrecta disposición de residuos.
X
visual Error de estimación de residuos industriales no
Normal Faenas 2 1 2 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
peligrosos.

Desconocimiento de Suspel.
X X X X X Contaminación del suelo Error estimación cantidad de SUSPEL Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
Segregación de residuos y disposición final de residuos
peligrosos según normativa legal vigente o según sobre manejo de residuos peligrosos.
Construcción de Cámaras de D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
15 normativa y estándares internos del cliente. Administrador de Contrato MENSUAL condiciones sanitarias y ambientales básicas
Alcantarillaso Falta de capacitación de los trabajadores. Elaborar y difundir procedimiento Manejo Suspel.
en los lugares de trabajo
No se cuenta con procedimiento que regule la Elanborar y Difundir procedimiento Manejo Respel.
X X X Cotaminación del suelo Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X DS 43 Almacenamiento de Sustancias
actividad. Capacitación de trabajadores Peligrosas
Falta de estación de rediuos

Abandono de remanente de materiales en

X terreno. Normal Faenas 2 2 4 NO SIGNIFICATIVO X X X X X
Incorrecta disposición de residuos.

Segregación de residuos y disposición final de residuos

peligrosos según normativa legal vigente o según D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
X Desconocimiento de manejo de RESPEL. Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X X sobre manejo de residuos peligrosos.
normativa y estándares internos del cliente.
16 INSTALACIONES SANITARIAS Contaminación del suelo
Elaboración de procedimiento de uso, maejo y
Jefe de Terreno Mensual D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
almacenamiento de sustancias peligrosas condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo
Capacitación del personal en Sustancias Peligrosas

No se cuenta con un procedimiento de manjejo

X
de sustabcias peligrosas
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X

FO-60/PE-4-2
MOD.2
FEB.2017
3
 REQUIERE INCORPORACIÓN EN PROCEDIMIENTO

REQUIERE INSPECCIÓN EN SITIO / AUDITORÍA DE

REQUIERE PLAN O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO

EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

GENERACIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES

REQUIERE INCORPORACIÓN DE CONTROL DE

LEGALES Y/O COMPROMISOS AMBIENTALES

GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS

MANTENCIÓN PREVENTIVA A MÁQUINAS -

REQUIERE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

USO SUSTANCIAS PELIGROSAS

REQUIERE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

DERRAME SUSTANCIAS

GENERACIÓN RUIDO
USO COMBUSTIBLE

USO ENERGÍA
USO SUELO

INCENDIOS

USO AGUA
POLUCIÓN
VALOR FRECUENCIA DE

EQUIPOS - INSTALACIONES
ÍTEM ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL CAUSAS SITUACIÓN OPERACIONAL LOCACIÓN PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL RESPONSABLE LEGISLACIÓN APLICABLE

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
AMBIENTAL SEGUIMIENTO

INDUCCIÓN ODI SSOMA

REQUIERE MONITOREO
REQUIERE USO DE EPP
DE EMERGENCIA

CUMPLIMIENTO
D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
Segregación de residuos y disposición final de residuos sobre manejo de residuos peligrosos
Desconocimiento de manejo de RESPEL.
17 TRABAJOS DE CARPINTERÍA X X X Contaminación del suelo Error en estimación de RESPEL Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO peligrosos según normativa legal vigente o según X X X X X X X X X Jefe de Terreno Mensual D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
normativa y estándares internos del cliente. condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo

Desconocimiento de manejo de RESPEL. El manejo y disposición de los residuos peligrosos se

Error en estimación de RESPEL
realizará según los lineamientos establecidos por el
X X X Contaminación de Suelo Error estimación cantidad de SUSPEL Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO mandante. Sin prejuicio de lo anterior se manejará
X X X X X
Inadecuado uso de materiales. D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
según lo dispuesto en los procedimientos del SGI TF. sobre manejo de residuos peligrosos.
Incorrecta disposición de residuos.
D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas
18 INSTALACIÓN DE TARQUET Jefe de Terreno MENSUAL
en los lugares de trabajo.
D.S Nº 144 Establece normas para evitar
emanaciones o contaminantes atmosféricos
de cualquier naturaleza
Control operacional mediante instructivo de trabajo y
X Contaminación atmosférica Desconocimiento manipulación de sustancias Emergencia Faenas 5 3 15 SIGNIFICATIVO SITUACIÓN plan de emergencia. Capacitación al personal. Presencia X X X X X X X X
DE EMERGENCIA permanente de equipo de extinción. Preparación
mendiante simulacros.

Inadecuado uso de materiales. Incorrecta

X
disposición de residuos.
Normal Faenas 3 2 6 NO SIGNIFICATIVO X X X X X

Desconocimiento de manejo de RESPEL. Elaboración de Procedimiento de Residuos. D.S 148 Aprueba Reglamento sanitario
X
Error en estimación de RESPEL
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X X X X X sobre manejo de residuos peligrosos.
19
MONTAJE ESTRUCTURAL DE Contaminación del suelo Capacitación de los trabajadores Jefe de Terreno MENSUAL D.S 594 Aprueba Reglamento sobre
MADERA LAMINADA Capacitación Uso, manipulación y almacenamiento de
Sustancias Peligrosas condiciones sanitarias y ambientales básicas
en los lugares de trabajo

Desconocimiento de Suspel.
X
Error estimación cantidad de SUSPEL
Normal Faenas 4 2 8 NO SIGNIFICATIVO X X X X X

MOD. N° IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1 Se actualiza normartiva legal aplicable 3/27/2017

2 11/13/2018

FO-60/PE-4-2
MOD.2
FEB.2017
4
TABLA : CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO VALOR DEFINICIÓN

Siempre (en la totalidad de las actividades) el aspecto produce un impacto a

5

Casi siempre (mas de tres veces en una actividad) el aspecto produce un

4 ambiental

PROBABILIDAD DE A veces (igual a tres y hasta dos veces en una actividad) el aspecto pro
OCURRENCIA 3 impacto ambiental

Casi nunca (menos de dos veces en una actividad) el aspecto produce un

2 ambiental

El aspecto no produce un impacto ambiental (No se presenta en el desarrol

1 actividades)

El grado de alteración de la componente ambiental es muy significativo, D

3
población, áreas o recursos protegidos. (Daño irreparable al medio ambiente

El grado de alteración producto del aspecto ambiental implica cambios n

CONSECUENCIA 2 visibles en flora, fauna, destrucción del patrimonio visual, con respecto a la c
ambiental inicial.

El grado de alteración derivado del aspecto ambiental es y desaparece por s

1
condición original del entorno, prácticamente se mantiene.
 NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Favorable
No Significativo
Significativo

el aspecto produce un impacto ambiental

actividad) el aspecto produce un impacto

en una actividad) el aspecto produce un

actividad) el aspecto produce un impacto

al (No se presenta en el desarrollo de las

ambiental es muy significativo, Daña a la

ño irreparable al medio ambiente).

cto ambiental implica cambios notorios y

imonio visual, con respecto a la condición

ambiental es y desaparece por sí solo, la

e se mantiene.
VALOR DE MAGNITUD
Igual a 1
2a8
9 a 15
 Aire

Flora
Agua
Suelo

Fauna
RRNN

Interrelaciones
Seres Humanos
X
X
X
X
X
Mantención maquinarias

X
X
X
X
X
Mantención de herramientas

X
X
X
X
X
Mantención de equipos

X
X
X
X
Carga de combustible

X
X
X
X
X
X
X
Almacenamiento de sustanción peligrosas

X
X
X
X
X
X
Trabajos de excavación, relleno y compactación

X
X
X
X
X
Trabajos de terminación de módulos

X
X
X
X
X
Trabajos de fabricación de módulos

X
X
X
Montaje estructural de madera laminada

X
X
X
Montaje y transporte de módulos

X
X
X
X

Trabajos de hormigonado

X
X
X
X

X Instalación de faena
X
X
X

Trabajos en oficinas