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CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES

Cadrage Planning du chantier Indicateur implication


Mise à jour le:

6/14/2011

Equipe de travail Indicateur avancement


Diagramme et flux
Modifié par: plan actions
FFO

Grille d'évaluation de chantier

Description produit Analyse des risqus Hygiène


Produit

Maîtrise des CCP Programme prérequis


opérationnel (PRPo) Plan d'actions de maîtrise

Analyse des risqus Analyse des risqus


Santé/Sécurité Environnementaux
CADRAGE DU CHANTIER

Pilote
Intérêt/objectifs du
chantier
Copilote

Situation actuelle Participants

Semaine de début
Périmètre
prévue

Analyse(s) de
Durée du chantier
risque(s)

Fréquence/Horaire/Li
Interfaces
eu réunion équipe

Risques liés au
Date de la formation
déroulement du
analyse de risque
chantier

486392594.xls 2 / 37
CADRAGE DU CHANTIER

Localisation tableau
animation pendant et
Contraintes
entre les réunions
d'équipe

486392594.xls 3 / 37
PLANNING DU CHANTIER

N° Sujets 24/10/11 25/10/11 26/10/11 27/10/11 28/10/11 29/10/11 30/10/11 31/10/11 01/11/11 02/11/11 03/11/11 04/11/11 05/11/11 06/11/11 07/11/11 08/11/11 09/11/11 10/11/11 11/11/11 12/11/11 13/11/11 14/11/11 15/11/11 16/11/11

Prévisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Réel

Prévisonnel
2 Recueil des données d'entrées
Réel

Prévisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Réel

Prévisonnel
Validation des critères de cotation et des outils
4
d'aide à la chasse au risques Réel

Prévisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Réel

Prévisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Réel

Prévisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Réel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel


8 situations dangereuses/dommages associés +
Evaluation des risques) Réel

Prévisonnel
9 Définition de mesures de maîtrise
Réel

Prévisonnel
Détermination du calendrier des évaluations du
10
respect de la méthodo. Réel

Prévisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Réel

Prévisonnel
12
Réel

Prévisonnel
13
Réel

Prévisonnel
14
Réel

Prévisonnel
15
Réel

Prévisonnel
16
Réel

Légende: J RAS, avancement sans problème


K Des écarts, quelques difficultées
L Point(s) du(s) ou prise de retard
P Sujet clos

486392594.xls 4 / 37
PLANNING DU CHANTIER

N° Sujets 17/11/11 18/11/11 19/11/11 20/11/11 21/11/11 22/11/11 23/11/11 24/11/11 25/11/11 26/11/11 27/11/11 28/11/11 29/11/11 30/11/11 01/12/11 02/12/11 03/12/11 04/12/11 05/12/11 06/12/11 07/12/11 08/12/11 09/12/11 10/12/11

Prévisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Réel

Prévisonnel
2 Recueil des données d'entrées
Réel

Prévisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Réel

Prévisonnel
Validation des critères de cotation et des outils
4
d'aide à la chasse au risques Réel

Prévisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Réel

Prévisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Réel

Prévisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Réel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel


8 situations dangereuses/dommages associés +
Evaluation des risques) Réel

Prévisonnel
9 Définition de mesures de maîtrise
Réel

Prévisonnel
Détermination du calendrier des évaluations du
10
respect de la méthodo. Réel

Prévisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Réel

Prévisonnel
12
Réel

Prévisonnel
13
Réel

Prévisonnel
14
Réel

Prévisonnel
15
Réel

Prévisonnel
16
Réel

Légende:

486392594.xls 5 / 37
PLANNING DU CHANTIER

N° Sujets 11/12/11 12/12/11 13/12/11 14/12/11 15/12/11 16/12/11 17/12/11 18/12/11 19/12/11 20/12/11 21/12/11 22/12/11 23/12/11 24/12/11 25/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 29/12/11 30/12/11 31/12/11 01/01/12 02/01/12 03/01/12

Prévisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Réel

Prévisonnel
2 Recueil des données d'entrées
Réel

Prévisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Réel

Prévisonnel
Validation des critères de cotation et des outils
4
d'aide à la chasse au risques Réel

Prévisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Réel

Prévisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Réel

Prévisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Réel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel


8 situations dangereuses/dommages associés +
Evaluation des risques) Réel

Prévisonnel
9 Définition de mesures de maîtrise
Réel

Prévisonnel
Détermination du calendrier des évaluations du
10
respect de la méthodo. Réel

Prévisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Réel

Prévisonnel
12
Réel

Prévisonnel
13
Réel

Prévisonnel
14
Réel

Prévisonnel
15
Réel

Prévisonnel
16
Réel

Légende:

486392594.xls 6 / 37
PLANNING DU CHANTIER

N° Sujets 04/01/12 05/01/12 06/01/12 07/01/12 08/01/12 09/01/12 10/01/12 11/01/12 12/01/12

Prévisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Réel

Prévisonnel
2 Recueil des données d'entrées
Réel

Prévisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Réel

Prévisonnel
Validation des critères de cotation et des outils
4
d'aide à la chasse au risques Réel

Prévisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Réel

Prévisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Réel

Prévisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Réel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel


8 situations dangereuses/dommages associés +
Evaluation des risques) Réel

Prévisonnel
9 Définition de mesures de maîtrise
Réel

Prévisonnel
Détermination du calendrier des évaluations du
10
respect de la méthodo. Réel

Prévisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Réel

Prévisonnel
12
Réel

Prévisonnel
13
Réel

Prévisonnel
14
Réel

Prévisonnel
15
Réel

Prévisonnel
16
Réel

Légende:

486392594.xls 7 / 37
Nom/Prénom Fonction Initiales Zone d'analyse
=> Produit
=> Personne
=> Déchet
=> Consom. FLUX ENTRANT FLUX SORTANT
N° Secteur Activité Personnel Produit Consommation Produit Consommation Déchets - Rejets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
DESCRIPTION DU PRODUIT

Vous pouvez utiliser le "Guide d'analyses de risques" où vous trouverez toutes les informations théoriques
nécessaires à l'éléboration de ce document

Date :

Produit(s) concerné(s) :

Caractéristiques du/des produits - Type de conditionnement :

Conditions de conservation

Mentions d'étiquetage

Modalités de cuisson
Les cuissons ménagères, les temps et températures peuvent être très variables.
En moyenne, ils sont de l'ordre de :
- Cuisson à l‟eau : 20 à 30 minutes à 100°C
- Cuisson à la vapeur en autocuiseur : 12 à 15 minutes à 110° - 120°C
- Friture : 14 minutes (T° initiale 170 – 180°C, abaissement vers 120 – 150°C et remontée progressive vers 170 –
180°C en fin de cuisson.)
- Fours vapeur collectivités/restauration : 35 à 40 minutes à 100°C
- Four classique : de 170 à 210°C, durées variables.

486392594.xlsDescription produit 10/37


DESCRIPTION DU PRODUIT
Utilisation attendue du produit par les consommateurs
La pomme de terre n'est pas destinée à être consommée crue, mais cuite, rissolée, frite, etc ce qui réduit les risques
vis-à-vis de la charge microbienne du produit.

Il faut néamoins envisager de minimiser les risques microbiologiques en ne se reposant pas intégralement sur cette
cuisson, dont la maîtrise lui échappe, et qui ne peut le soustraire de ses réseponsabilités.

Risques éventuels pour les consommateurs :


S'inspirer de la liste descriptive des dangers et risques "Hygiène Produit"

Risques éventuels pour les consommateurs dits "sensibles" :


Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les immunodéprimés, les allergiques

486392594.xlsDescription produit 11/37


ANALYSE DES RISQUES HYGIENE PRODUIT

DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION ARBRE DE DECISION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION

Méthode

Matériel
Matière

d'œuvre
Respect des

Milieu

Main
mesures de Exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Date Zone Activité Mode Nature du risque Situation dangereuse Impact produit Détails du risque identifié Mesures de maîtrise existantes réglementaire? réglementaire? Gravité Fréquence risque Niv. Priorité Q1 Q1b Q2 Q3 Q4 Q5 Classification Limites critiques Date Gravité Fréquence risque Niv. Priorité
maîtrise?
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N° Niv. Modalités de Correction et action(s)
risque N° CCP G F Priorité Paramètre à surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Fréquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
surveillance surveillance

486392594.xls 13/37
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N° Niv. Modalités de Correction et action(s)
risque N° CCP G F Priorité Paramètre à surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Fréquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
surveillance surveillance

486392594.xls 14/37
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
N° Niv. Correction et action(s) Ref. document de Ref. support
N° PRPo G F Modalités de surveillance Resp. Fréquence formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
risque Priorité corrective(s) surveillance surveillance

486392594.xls 15/37
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
N° Niv. Correction et action(s) Ref. document de Ref. support
N° PRPo G F Modalités de surveillance Resp. Fréquence formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
risque Priorité corrective(s) surveillance surveillance

486392594.xls 16/37
ANALYSE DES RISQUES SANTE SECURITE
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION

Méthode

Matériel
Matière

d'œuvre
Respect des

Milieu

Main
N° risque Situation Détails du risque Mesures de maîtrise Existence exigence Respect de l'exigence Gravité - Note de Niv. Gravité - Note de
Date Zone Activité Mode Nature du risque Dommage mesures de Fréquence Date Fréquence Niv. Priorité
(ex:S8) dangereuse identifié existantes réglementaire? réglementaire? impact risque Priorité impact risque
maîtrise?

S1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION

Méthode

Matériel
Matière

d'œuvre
Interaction avec Respect des

Milieu

Main
N° risque Date Secteur Activité Mode l'environnement Impact environnemental Détails du risque identifié Mesures de maîtrise mesures de Existence exigence Respect de l'exigence Importance Sensibilité Fréquence Note de Niv. Priorité Date Importance Sensibilité Fréquence Note de Niv. Priorité
Nature de risque
(Ex: E4)
(=aspect environnemental) existantes maîtrise? réglementaire? réglementaire? risque risque

E1
PLAN D'ACTIONS HSE

N° du Note de Type Initiales du Fin Référence


risque risque d'action N° Action Actions à réaliser - mettre en œuvre resp. Début prévue Fin réelle Avanc. documentaire Commentaires
GRILLE D'EVALUATION DU CHANTIER
Nom du pilote : Date 1er audit:
Date 2ème audit:
Date 3ème audit:
Centre de conditionnement suivi :

Commentaires généraux : Nom de l'évaluateur:

0: inexistant
1: partiellement mis en place ou indapté
2: des améliorations sont possibles
3: l'ensemble est irréprochable

N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

Pré-requis avant la réunion de lancement

Il existe un tableau pour l'animation terrain

Le tableau est accessible à tout moment de la journée

Les fiches de risques sont disponibles et en nombre


suffisant

L'espace défini pour les réunions est approprié (espace,


bruit, ambiance, ...)

Les éléments du tableau sont visibles et correctement fixés

Les membres de l'équipe sont définis

La composition de l'équipe est affichée

Les diagrammes sont élaborés

Les diagrammes correspondent à la réalité

Les flux des produits sont décrits

20/37
N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

Les flux des personnes sont décrits

Les flux des déchets sont décrits

Le planning du chantier est à jour

La fiche de cadrage est renseignée

21/37
N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

1ère évaluation en cours de chantier

Qualité et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils définis dans la présentation


du kit

L'ordre du jour de chaque réunion est respecté


(valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu
travaillées)

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de


l'équipe

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe

L'ensemble des membres de l'équipe participent


activement aux séances

La réunion se termine dans les temps

Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la


parole, les téléphones sont éteints…

La fréquence des réunions est respectée

L'indicateur d'implication est à jour

L'animateur est moteur pour l'équipe

22/37
N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

Pilotage des progrès

Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des


membres de l'équipe

Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de


l'émetteur

Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone


d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseignés.

Le plan d'action est complété

Chaque désignation d'action commence par un verbe


d'action

Le suivi du plan d'action est à jour

Un responsable est désigné pour chaque action à mettre


en œuvre

La majorité des actions sont prise en charge par les


membres de l'équipe.

Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en


œuvre

Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux


réunions sans traitement (nouvelle fiche)

23/37
N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

2ème évaluation en cours de chantier

Qualité et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils définis dans la présentation


du kit

L'ordre du jour de chaque réunion est respecté


(valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu
travaillées)

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de


l'équipe

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe

L'ensemble des membres de l'équipe participent


activement aux séances

La réunion se termine dans les temps

Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la


parole, les téléphones sont éteints…

La fréquence des réunions est respectée

L'indicateur d'implication est à jour

L'animateur est moteur pour l'équipe

24/37
N
Thématiques 0 1 2 3 Commentaires - Propositions d'améliorations
A

Pilotage des progrès

Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des


membres de l'équipe

Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de


l'émetteur

Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone


d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseignés.

Le plan d'action est complété

Chaque désignation d'action commence par un verbe


d'action

Le suivi du plan d'action est à jour

Un responsable est désigné pour chaque action à mettre


en œuvre

La majorité des actions sont prise en charge par les


membres de l'équipe.

Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en


œuvre

Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux


réunions sans traitement (nouvelle fiche)

25/37
TABLEAU DE BORD

Etat des actions Nb d'actions % En-cours dans les délais


En-retard
En-cours dans les délais 0 #DIV/0!
Clos dans les délais
En-retard 0 #DIV/0! Clos hors délais
Clos dans les délais 0 #DIV/0!
Clos hors délais 0 #DIV/0!

486392594.xls 26 / 37
Feuille d'enregistrement

N° réunion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nb fiches risques
Nb de post-it jaune cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb d'actions proposées
Nb d'actions proposées cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb d'actions clôturées
Nb d'actions clôturées cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

486392594.xls / Ind implication 08/07/2020


12 1

0.9
10
0.8

0.7
8
0.6

6 0.5

0.4
4
0.3

0.2
2
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N° de réunion
Nb fiches risques Nb Actions réalisées Cumul Nb d'actions proposées cumulé
Activités - Opérations, ou éléments Secteurs géographiques
de travail
Acheminer des pommes de terre Accueil
Charger, Décharger Bureau et administration
Chauffer dans la chambre par
appareil portatif au gaz Calibrage
Conduire les appareils de levage Chambre de réchauffage
Contrôler Circulation
Défilmer Emballage
Déplacer Epierrage
Etiqueter Laboratoire

Filmer Lavage
Gérer le stocks Local maintenance
Faire intervenir la maintenance Local nettoyage
Faire l'inventaire Palettisation
Laver les pommes de terre Parking

Mettre en carton ou en boîtes bois Réception/Agréage

Nettoyer l'unité de travail Recyclage produit


Désinfecter Rinçage
Palettiser Station d'épuration
Se déplacer vers le poste de travail Stockage
Peser Stockage intermédiaire

Positionner le pallox, les charges Stockage matières emballage


Prélèver Stockage Pallox
Recycler les pommes de terre Stockage produits chimiques
Remplir les pallox Toutes les unités
Remplir les sacs Tri
Faire des travaux administratifs Vestiaire - Sanitaire - Infirmerie
Travailler sur écrans Zone logistique et transport
Trier les pommes de terre Zone préparation commande
Utiliser l'antigerminatif Zones extérieures
Utiliser un banc couseur Traitement des déchets
Visiter
Calibrer
Traiter les eaux usées
Risques HP Risques SST

Chimique Activité physique


Microbiologique Agents biologiques

Physique Ambiances thermiques


Qualité Bruit
Autre risque Chute de hauteur
Chute de plain pied
Circulations internes
Eclairage
Effondrements et aux chutes d'
objets
Electricite
Equipements de travail
Incendie et explosion
Manutention mecanique

Produits - émissions - dechets

Rayonnements
Routier
Autre risque
Risques Enviro

Consommation de ressources
Rejets

Nuisances
Accidents incendie explosion inondation
Autres risques
Impact environnemental Mode Fréquence

Appauvrissement de la ressource matière Normal 1


Appauvrissement de la ressource en eau Dégradé 2

Appauvrissement de la ressource en énergie Ponctuel 3


Pollution du milieu 4
Pollution de l'eau
Pollution de l'air
Pollution du sol
Autre
Gravité Importance Sensibilité Mesure de Type d'action Choix
maîtrise
1 1 1 OK Préventive O
4 2 2 KO Corrective N

9 3 3 AME Surveillance
16 4 4
Arbre décision

NN Pas de CCP
NO Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNN Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNO Tout ou partie du PRP devient PRPo
ONNO CCP
ONO Pas de CCP mais l'étape ultérieure sera CCP
OO CCP

Q1 O N N O O O O
Q1b O N
Q2 N O N N N

Q3 O N N N

Q4 O N N
Q5 N O
Concaténer ONO NO NN OO ONNO ONNNN ONNNO
Consommation de ressources

Consommation de consommables (produits nettoyage,


Consommation de fioul (chauffage)

Consommation de gaz
Consommation de matériaux d'emballage et de cond
Consommation d'eau
Consommation d'électricité
Autre nature de consommation
Rejets Nuisances

Production de déchets inertes Emission d'odeurs incommodantes


Production de déchets non dangereux Emission de nuisances sonores

Production de déchets dangereux Formation de nuisances visuelles


Rejets de gaz de combustion Autre nature de nuissances
Rejets de poussières
Rejets de vapeurs
Rejets de fluides frigorigènes
Rejets d'eaux terreuses

Rejets d'eaux chargées en matière organique


Rejets de boues terreuses
Rejets d'hydrocarbures
Rejets de polluants chimiques
Autre nature de rejets
Accidents incendie explosion inondation Autres risques

Déversement produits liquides toxiques


Déversement d'eaux usées non traitées

Débordement de boues
Fuite de fluides frigorigènes
Dégagement gazeux
Emission de fumées toxiques
Autre