CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Estratégica

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar las políticas organizacionales, direccionamiento y planeación estratégica.

Definición de procesos, identificación de riesgos y oportunidades, revisión de la dirección, análisis de

ALCANCE :
resultados y toma de desiciones para la mejora continua.

RESPONSABLE: Gerencia

ENTRADAS / PROVEEDOR ETAPA DEL CICLO ACTIVIDADES SALIDAS / RESULTADOS

Planificar el desarrollo de los

P objetivos definidos.
Definir niveles de autoridad.

Información externa
Reporte de No Conformidades Definir Misión, Visión, Política de Registro de conformidades.
Información financiera de la Calidad, Objetivos de calidad.
H Registro de no conformidades.
empresa Revisar el desempeño de los Planes de acción para el mejoramiento
Normatividad procesos. continuo.
Informe de Ventas
Política de Calidad.
Informe de Producción
Proyección de estrategias.

Recopilacion y verificacion de
documentacion.
V Realizar actividades de
Seguimiento: cierre a las no
conformidades.

Elaboracion plan de accion.

A Toma de desiciones en acciones
correctivas y de mejora.

SEGUMIENTO AL PROCESO CONTROL DE RIESGOS

Matriz de Indicadores por

Matriz de Riesgos de la empresa
Procesos

DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NORMA

NTC-ISO 9001:2015
Procedimiento de Medición de
N.A.
Indicadores

RECURSOS
HUMANOS: INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS:

Gerencia / Ingeniero a Cargo Herramientas Ofimáticas N.A.

 Procesos Estratégicos

 Gestión  Gestión de la
estratégica calidad

Procesos Misionales u Operativos

Necesidades y
Expectativas
de los clientes  Gestión  Gestión de
Comercial producción

Procesos de Apoyo

 Gestión del
 Gestión de  Gestión de  Gestión
talento
compras mantenimiento financiera
humano
 Satisfacción
de clientes

 Gestión
financiera
 Tipo Proceso Códigos Subproceso Códigos
Gestión Estratégica GE
Proceso Estratégico PE
Gestión de Calidad GC

Gestión comercial GCM

Proceso Misional PM
Gestión de producción GP

Gestión del talento humano GTH

Gestión de compras GCP
Proceso Apoyo PA
Gestión de mantenimiento GM
Gestión financiera GF
 Documentos Códigos
Manuales MN
Procedimientos PR
Formatos FM
Manuales MN
Procedimientos PR
Formatos FM
Manuales MN
Procedimientos PR
Formatos FM
 2
1 3 4
2
4 5