CÓDIGO: F-DE-06

MAPA DE RIESGOS VERSIÓN: 2.0

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO PÁGINA: 1 DE 2

DEL VALLE DEL CAUCA

PROCESO: Inspección, vigilancia y control del agua para consumo humano y saneamiento básico.

VALORACION DE RIESGOS Y
ANALISIS DE RIESGOS ACCIONES
CONTROLES EXITENTES

Riesgo Calificación Valoración

Evaluación Opciones
Controles Existentes del Riesgo Acciones Responsables Cronograma Indicador
Impacto Probabilidad del Riesgo de Manejo
y Controles

Dirección
Incumplimiento de las Estratégica/Subdir
acciones de inspección Evaluar ección
Reducir el Documento de evaluación de
y vigilancia de la calidad Alto Raro Alta Plan Operativo Anual Moderada permanentemente el Técnica/Subdirecc trimestralmente
riesgo indicadores de proceso
del agua para consumo desempeño del POA ión
humano Administrativa/Ase
sor Planeación

Cambio en las
prioridades de
Dirección Documento presentado y
ejecución de Trasladar Presentar rendición de Primer trimestre
Moderado Raro Medio Normatividad sanitaria Baja Estratégica/Subdir aprobado por gobierno
actividades debido a las riesgo cuentas de 2015
ección Técnica departamental
políticas del ente
territorial departamental

Cambios en las normas Dirección

Normas vigentes,
y en la jurisprudencia Seguimiento en estratégica/
manuales de
para realizar acciones actividades de Subdirección Evaluación de medidas
procedimientos y Asumir
en vigilancia de la Bajo Posible Alta Moderada inspección sanitaria y al técnica/Subdirecci Trimestralmente sanitarias aplicadas en
delegación de riesgo
calidad del agua para impacto de medidas ón administrativa/ subsedes.
funciones de parte de
consumo y el sanitarias tomadas Proceso gestión
la SDSV
saneamiento básico Jurídica

Dirección
Limitación de recursos Estratégica /
para la elaboración de Convenio Coordinación Subdirección
mapas de riesgo de la interadministrativo interinstitucional con Técnica/
Asumir Primer semestre
calidad del agua para Moderado Probable Moderada SDSV y metas del Moderada SDSV-Grupo de Salud Subdirector Mapas de riesgo elaborados
riesgo 2015
consumo en municipios Plan Decenal de Ambiental y mesa del Administrativo/
de competencia Salud Pública Agua Profesional líder/
departamental Coordinadores
Subsedes

Limitación de recursos Alto Probable Alta Plan Operativo Anual- Moderada Reducir el Optimizar las Dirección Primer semestre # muestras por analizar por
para la modernización Plan de desarrollo riesgo instalaciones de Estratégica, 2015 laboratorio-mes
de la red de laboratorios institucional-Plan laboratorios de las tres Subdirección
de aguas institucional. Decenal de Salud subsedes/fortalecer técnica/Subdirecci
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VALORACION DE RIESGOS Y
ANALISIS DE RIESGOS ACCIONES
CONTROLES EXITENTES

Riesgo Calificación Valoración

Evaluación Opciones
Controles Existentes del Riesgo Acciones Responsables Cronograma Indicador
Impacto Probabilidad del Riesgo de Manejo
y Controles

ón
Administrativa/Prof
presupuesto de esionales líderes
funcionamiento de Calidad agua y
laboratorios laboratorio/Coordi
nadores de
Subsedes
Incumplimiento en las Se realiza
acciones de inspección coordinación
Subdirección # casos de contaminación por
y vigilancia al manejo intersectorial con
Coordinar medidas de técnica/Profesiona aguas residuales, residuos
de las aguas residuales autoridades
Trasladar mejoramiento ambiental l líder Calidad Segundo sólidos urbanos y residuos
urbanas, residuos Bajo Improbable Bajo ambientales y Baja
riesgo con autoridades agua semestre 2015 peligrosos en las subsedes,
sólidos urbanos y a los municipios para
competentes /Coordinadores de notificados a las autoridades
generadores de atender situaciones de
Subsedes competentes mensualmente.
residuos hospitalarios y deterioro ambiental en
similares municipios
Aumento en quejas, # casos de quejas por
Dirección
acciones judiciales y contaminación por inadecuada
Estratégica/Subdir
tutelas por inadecuada calidad del agua; por
ección
calidad del agua para Revisión permanente de contaminación con aguas
Registro de quejas y técnica/Profesiona
consumo y deterioro en Reducir el quejas y solicitudes residuales, residuos sólidos
Moderado Probable Moderada documentos por Moderada les líderes Calidad Trimestralmente
el manejo de residuos riesgo recibidas en la ventanilla urbanos y residuos peligrosos
ventanilla única agua y gestión
líquidos y sólidos en única y en las subsedes recibidos por las ventanillas
documental/Coordi
municipios de únicas de la UESVALLE y
nadores de
competencia tramitadas hasta el cierre de
Subsedes
departamental las mismas.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

NOMBRE: William Álvarez Alvaro Gil Rodríguez Angélica Franco García

CARGO: Líder del proceso de Agua de consumo humano
Subdirector Técnico Director General
y saneamiento básico
FECHA: Marzo 9 de 2015 Marzo 10 de 2015 Marzo 12 de 2015
FIRMA: Original Firmado Original Firmado Original Firmado