INFORME DE SEGUIMIENTO DE ASESORIA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE AGENCIA DE ADUANAS FENIX SAS

Nombre de la empresa AGENCIA DE ADUANAS FENIX

Nit de la empresa 90003695-1
No. de trabajadores directos 43
No. de trabajadores indirectos 0
Fecha de realización: 19/06/2019
Realizado por JOHANNA ALFONSO
Cargo CORDINADOR HSE
Ciudad BOGOTA D.C.
Departamento de ubicación CUNDINAMARCA
Sector económico SERVICIOS
Clase de riesgo I

1. Se realiza visita a la empresa AGENCIA DE ADUANAS FENIX SAS, con el fin de hacer
seguimiento a la línea de outsourcing de asesoría e implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se está ejecutando por nuestra
asesora In-house HSE Leidy Sepúlveda.
2. Para esta actividad se aplicaron los estándares mínimos de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019, encontrando lo siguiente:

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en un porcentaje de avance

del 81,55%, con un nivel de evaluación MODERADAMENTE ACEPTABLE.

Desarrollo por estándar

23,5
20 30
10,00 12,0 10
20
15 5
10 10 5 1,00 10
GESTIÓN INTEGRAL
RECURSOS
DEL SISTEMA
(10%) DE GESTIÓNGESTIÓN
DE LA SEGURIDAD
DEGESTIÓN
LA SALUD
YDE
LA
(20%)
PELIGROS
SALUD ENGESTIÓN
YELRIESGOS
DE(30%)
AMENAZAS
VERIFICACIÓN
(10%) DEL SG-SST
MEJORAMIENTO
(5%) (10%)
TRABAJO (15%)

Máximo Obtenido

3. Teniendo en cuenta lo anterior, se elabora el siguiente plan de acción a corto plazo para
la empresa AGENCIA DE ADUANAS FENIX SAS., con el fin de llegar al 100% de
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 PLANIFICAR
Cumple
Marco Totalment
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal e
1,0%
Solicitar los registros documentales que evidencien
la rendición de cuentas anual, al interior de !a empresa.
Decreto Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de Se encuentra programada
Realizar anualmente la Rendición de
1072/2015 - cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
Rendición de Cuentas del desarrollo de! Sistema de en el plan de trabajo para
2.6.1 Artículo. cumplan con los criterios del requisito. 0 0
2.2.4.6.8., cuentas Gestión de SST, que incluya a todos el mes de Noviembre de
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de
numeral 3 los niveles de la empresa. 2019
la empresa ya que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

HACER
Cumple
Marco Totalment
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal e
2,0%
Decreto
1072/2015 - Evaluación y Establecer los aspectos de SST que
Artículos: Solicitar el documento que señale los criterios Se encuentra programada
selección de podrá tener en cuenta la empresa en la
2.10.1 2.2.4.6.4. relacionados con SST para la evaluación y selección de 0 0 en el plan de trabajo para
parágrafo 2°, proveedores y evaluación y selección de proveedores
proveedores cuando la empresa los haya establecido. el mes de Julio de 2019.
2.2.4.6.28. contratistas y contratistas.
numeral 1
Cumple
M arco Totalment
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal e
4,0%
Decreto Se cuenta con un informe
1072/2015 de medicion de
Artículos: Realizar mediciones ambientales de los Verificar los soportes documentales de las mediciones
M ediciones ilumincacion, se socializara
4.1.4 2.2.4.6.15. riesgos prioritarios, provenientes de ambientales realizadas y la remisión de estos resultados 0 0
Resolución ambientales con el COPASST en la
peligros químicos, físicos y/o biológicos. al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2400/1979 reunion del mes de Julio
Título III 2019
Cumple
M arco Totalment
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal e
2,5%
Decreto
1072/2015 Ejecutar las medidas de prevención y Se encuentra en el plan de
Artículos control con base en el resultado de la Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de trabajo programada la
2.2.4.6.15, identificación de peligros, la evaluación prevención y control, de acuerdo con el esquema de aplicación de Bateria de
2.2.4.6.24 M edidas de y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la riesgo Psicosocial para el
prevención y ergonómicos, biológicos, químicos, de evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Resolución mes de junio, para el mes
4.2.1 2400/1979
control frente a seguridad, públicos, psicosociales, Constatar que estas medidas se encuentran 0 0
de septiembre se
Capítulo I al peligros/riesgos entre otros), incluidos los prioritarios y programadas en el plan anual de trabajo.
identificados estas se ejecutan acorde con el Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas encuentra programada la
VII Artículos
del 63 al 152, esquema de jerarquización, de ser de prevención y control frente a los peligros/riesgos asesoria para
Ley 9/1979 factible priorizar la intervención en la identificados como prioritarios. implementaion del SVE
Artículos 105 fuente y en el medio. OSTEOMUSCULAR
al 109.
 VERIFICAR
Cumple
M arco
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación totalmente CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal
1,25%

Verificar soportes de la realización de auditorías internas

al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las
áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1)
Decreto Se encuentra programada en el plan de trabajo
Realizar una auditoría anual, la cual será vez al año. Solicitar el programa de la auditoría que
1072/2015
6.1.2 Artículo
Auditoría anual planificada con la participación del Comité deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la 0 0 2019, realizar auditoria interna para el mes de
2.2.4.6.29. Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de noviembre de 2019
la auditoría, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.

Cumple
M arco
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación totalmente CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal
1,25%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por
Revisión por la parte de la alta dirección, el Sistema de
Decreto alta dirección. Gestión de SST , resultados y el alcance de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del
Se encuentra programada en el plan de trabajo
1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los
6.1.3 Artículo
0 0 2019, realizar auditoria interna para el mes de
auditoría del Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aspectos señalados en los numerales del artículo
2.2.4.6.30 Sistema de de acuerdo con los aspectos señalados en el 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. noviembre de 2019
Gestión artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072
de 2015.

Cumple
M arco
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación totalmente CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal
1,25%

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por Se encuentra programada en el plan de trabajo
Decreto Solicitar el documento donde conste la revisión anual por
Planificación de parte de la alta dirección, el Sistema de
1072/2015 la alta dirección y la comunicación de los resultados al 2019, realizar auditoria interna para el mes de
6.1.4 Artículo.
la auditoría con Gestión de SST y comunicar los resultados al 0 0
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de noviembre de 2019 y se comunicara al
2.2.4.6.31 el COPASST COPASST y al responsable del Sistema de
SST. COPASST en la reunion de diciembre 2019
Gestión de SST.

ACTUAR
Cumple
M arco
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación totalmente CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal
2,5%
Definir e implementar las acciones Se encuentra programado dentro del plan de
Decreto trabajo implementar y documentar las
preventivas y/o correctivas necesarias con
1072/2015 Acciones
base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la implementación de acciones correctivas y preventivas, derivadas
7.1.1 Artículos: preventivas y/o 0 0
inspecciones, medición de los indicadores del las acciones preventivas y/o correctivas. de las inspecciones, indicadores,
2.2.4.6.33, correctivas
Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomedaciones de COPASST y demas, para el
2.2.4.6.34
recomendaciones del COPASST. mes de Julio de 2019
Cumple
M arco
Numeral ITEM Criterio M odo de verificación totalmente CALIFICACIÓN PLAN DE ACCION
legal
2,5%
Cuando después de la revisión por la Alta
Decreto
Dirección del Sistema de Gestión de SST se Se encuentra programado dentro del plan de
1072/2015 Acciones de Solicitar la evidencia documental de las acciones
evidencie que las medidas de prevención y trabajo, una vez realizada la revision gerencial,
Artículos: mejora correctivas, preventivas y/o de mejora que se
control relativas a los peligros y riesgos son
7.1.2 2.2.4.6.31. conforme implementaron según lo detectado en la revisión por la 0 0 se documentaran las acciones correctivas y
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces,
parágrafo, a revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y preventivas, estas se programaran para
la empresa toma las medidas correctivas,
2.2.4.6.33., Alta Dirección Salud en el Trabajo. implemetar en el plan de trabajo del año 2020
preventivas y/o de mejora para subsanar lo
2.2.4.6.34.
detectado.
 4. En el mes de Diciembre de 2019, se realizara una nueva visita a la empresa AGENCIA DE
ADUANAS FENIX SAS., para verificar el cumplimiento del plan de acción propuesto.

Cordialmente,

JOHANNA ALFONSO RODRIGUEZ LEIDY SEPULVEDA

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JOHANNA ALFONSO RODRIGUEZ LEIDY SEPULVEDA FRAILE
COORDINADOR HSE. ANALISTA HSE.