REPORTE DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

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ACCION CORRECTIVA PROPUESTA VERIFICACION CIERRE Y EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA

REQUIERE FECHA SE CUMPLIERON LAS

FECHA CIERRE VERIFICACIÓN DE
PROCEDENCIA N° DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCION INMEDIATA CAUSAS MODIFICACIÓN DEL ACCIONES CORRECTIVAS (PROPUESTAS) RESPONSABLE PROGRAMADA
REAL
ACCIONES CORRECTIVAS ESTADO
LA EFICACIA
ANALISIS DE RIESGO CIERRE PROPUESTAS

D-QUALIDIV-P-07-01 R01 Página 1 de 10

 SEGUIMIENTO OBSERVACIONES/OPORT
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OBS: Observaciones, OM: Oportunidades de Mejora

Agrega Valor
PROCEDENCIA Fecha DESCRIPCIÓN OM/OBS
al SIG
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA

DESCRIPCIÓN OM/OBS ACCION DE MEJORA

EJORA
Auditoria Inte Cerrado
Revisión Alta Abierto
Hallazgo del Pendiente
ESTADO
Otros