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Détail de l’offre : Liste des documents :

 Processus Pilotage
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Liste des indicateurs par processus
o Analyse du contexte
o Analyse des exigences des parties intéressées
o Analyse des risques et opportunités
o Plan d'action
o PV de la revue
 Processus Achat
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Bon de commande
o Fiche de renseignement fournisseur
o Grille d'évaluation des fournisseurs
o Classification des fournisseurs
 Processus Commercial
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Fiche renseignements clients
o Bon de commande interne
o Bon de livraison
 Processus Conception développement
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Projet conception développement
o Fiche d'essai industriel
o Fiche technique article
o Fiche des paramètres
 Processus Contrôle qualité
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Plan de contrôle
o Plan de contrôle démarrage
o Plan de contrôle en cours de la production
o Plan de contrôle final
o Fiche de contrôle documentaire Matières premières
o Fiche de contrôle au démarrage production
o Fiche de contrôle en cours de production
o Fiche de contrôle final
 Processus Gestion des Ressources Humaines
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Organigramme hiérarchique
o Fiche de poste
o Matrice de compétences
o Connaissances organisationnelles
o Demande de recrutement
o Plan d'intégration
o Fiche d'évaluation de la période d'intégration
o Fiche d'appréciation recrutement
o Plan de formation
o Fiche de présence
o Fiche d'évaluation de la formation
o Fiche d'évaluation à froid
o Connaissance organisationnelles
 Processus Maintenance
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Liste des équipements
o Demande d'intervention
o Planning général de maintenance préventive
o Plan de maintenance préventif machine
o Fiche maintenance préventive
o Fiche de vie
 Processus Production
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Planning de fabrication
o Ordre de production
o Fiche de Production
o Instruction du nettoyage
 Processus Traitement des réclamations client
 Carte d’identité du processus
 Documents annexes
o Fiche réclamation client
o Registre des réclamations clients
 Procédure Maitrise des documents
 Procédure
 Documents annexes
o Demande de création/modification/suppression d’un document
o Fiche de diffusion
o Fiche d’examen des modifications
o Registre des documents internes
o Registre des documents externes
o Registre des fiches
 Procédure Maîtrise des enregistrements
 Procédure
 Documents annexes
o Répertoire des enregistrements
 Procédure Maîtrise des produits non conformes
 Procédure
 Documents annexes
o Fiche de non-conformité
o Registre des produits non conformes
 Procédure Actions correctives
 Procédure
 Documents annexes
o Fiche actions correctives
o Etat des actions correctives
 Procédure Audit qualité interne
 Procédure
 Documents annexes
o Planning annuel des audits qualité internes
o Plan d’audit qualité interne
o Fiche d’amélioration
o Rapport d’audit qualité interne
o Liste des auditeurs internes qualifiés
 Procédure Identification et analyse des risques
 Procédure
 Documents annexes
o Tableau d’analyse des risques santé sécurité au travail
 Procédure Analyse environnementale
 Procédure
 Documents annexes
o Grille d’identification, d’analyse et d’évaluation des aspects environnementaux
 Procédure Exigences réglementaires
 Procédure
 Documents annexes
o Exigences légales en matière de santé et de sécurité
 Procédure Comité Hygiène Sécurité
 Procédure
 Documents annexes
o Compte-rendu de la réunion du CHS
 Procédure Communication participation et consultation
 Procédure
 Documents annexes
o Fiche de présence Sensibilisation QHSE
o Plan de communication interne
 Procédure Accidents incidents
 Procédure
 Documents annexes
o Fiche accident incident
o Liste des secouristes
o Registre des accidents incidents
 Procédure Maitrise opérationnelle
 Procédure
 Procédure Contrôlé d'accès
 Procédure
 Procédure Contrôle réglementaire
 Procédure
 Documents annexes
o Programme de contrôle réglementaire
 Procédure Gestion des déchets
 Procédure
 Documents annexes
o Liste des déchets
o Registre des déchets sortis usine
o Bordereau de suivi des déchets dangereux
o Consigne tri des déchets
 Procédure Gestion des EPI
 Procédure
 Documents annexes
o Planning de vérification périodique des EPI
o Répartition des EPI par département et activité
o Fiche technique EPI
 Procédure Gestion des produits chimiques
 Procédure
 Documents annexes
o Les symboles ou pictogrammes de dangers
o Signification des phrases de risque
o Les conseils de prudence
o Liste des salariés exposés
o La demande « cessation d’activité/élimination»
o Fiche de donnée sécurité simplifiée
o Liste de suivi des FDS
 Procédure Habilitation
 Procédure
 Documents annexes
o Liste des personnes habilitées.
o Badge
 Procédure Incendie
 Procédure
 Documents annexes
o Rapport incendie
o Plan des moyens de lutte contre l’incendie
o Plan d’évacuation
 Procédure Intervention d'une entreprise extérieure
 Procédure
 Documents annexes
o Plan de prévention
o Protocole de sécurité
o Permis de feu
o Autorisation des travaux en hauteur
 Procédure Médecine de travail
 Procédure
 Documents annexes
o Délivrance des 1ers soins
 Procédure Revue de Direction
 Procédure
 Documents annexes
o Compte rendu de revue de Direction

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