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Management de la qualité

Questionnaire d’Audit de processus


Organisme : Secteur d’activité

Date de l’audit Lieu :

Date de la visite précédente :


Durée d’audit : Personnes rencontrées :

Auditeur : Visiteurs, présents lors de l’audit :

Destinataires :

Objectifs de l’audit :

Prendre connaissance du système de management de la qualité de … et mesurer son degré de conformité avec
les exigences de l’organisme auditeur.

Evaluation générale :

Points forts :

Pistes d’amélioration :
Management de la qualité

Produits Volume annuel traité par l’organisme Quantité destinée à l’Organisme auditeur
audité

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES Type et puissance Marque /Etat Observations

Engins (grues, chariot élévateur)

Camions (Nb)

Bascules (route, fer)

Détecteur radioactivité
(emplacement)
Voie d'eau

Embranchement FER
Management de la qualité

Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Faits marquants en 200. pour l’organisme audité

Faits marquant en 200. dans les relations avec l’organisme auditeur

Domaines prioritaires pour l’organisme audité (objectifs, contraintes, ..)

1. Cohérence de la politique et des objectifs qualité

Quelle est la politique Qualité et les objectifs qualité ?

Quelles sont les orientations qui seront les pistes de


changement pour les mois à venir ?

En quoi ces orientations prennent-elles en compte les


exigences des clients ?

Comment les orientations politiques se concrétisent en


objectifs qualité ?

2. Contribution à la satisfaction des clients

Qui sont les clients ? Pouvez-vous en décrire une liste


exhaustive ?

Quelles sont les attentes des clients ?

Comment et par quels moyens écoutez-vous les clients ?

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Management de la qualité

Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations

Parmi ces attentes, quelles sont celles, que vous avez


décidé de considérer comme des exigences ?

Comment savez-vous si ces utilisateurs sont satisfaits de vos


prestations ?

Comment percevez-vous leur niveau de satisfaction ?

Comment les besoins de l’organisme sont-ils répertoriés et


inscrits dans les systèmes d’information de la Société ?

Comment la direction fait-elle connaître dans la Société les


besoins de l’organisme sur le plan qualité ( information vers
les ateliers, vers les achats, vers le Commercial ?)
Comment sont-ils mis en œuvre ?

Comment ces besoins, qualitatifs et quantitatifs, sont-ils


consolidés avec les besoins des autres clients ?

Quels sont les points - qualitatifs et quantitatifs - surveillés


par la direction, de façon régulière, pour s’assurer que les
exigences de l’ensemble de ses clients sont prises en
compte?
Evolution des indicateurs choisis ?

Comportement du personnel

F Consignes ou décisions non respectées par le


personnel. Nécessité de relancer le fournisseur pour
l'application des consignes et décisions.
M Quelques remarques concernant le comportement
du personnel. Problèmes corrigés par le fournisseur.
B Autonomie. Respect du contrat.

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Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
TB Propositions d'actions pour améliorer les résultats du
contrat.

3. Contribution à la mise en œuvre de la politique qualité


Comment avez-vous planifié ces objectifs pour garantir un
maximum de probabilité d’atteinte ?

En quoi ces objectifs vont-ils mobiliser un maximum de


personnes ?

Comment avez-vous communiqué cette politique et ces


objectifs au personnel ?

Comment vous êtes-vous assuré que ces orientations sont


comprises par le personnel ?

En quoi êtes-vous concerné par certains objectifs ?


(entité auditée)

Quelles actions avez-vous mis en œuvre en ce sens ?


(entité auditée)

Comment évaluez-vous l’efficacité de ces actions ?

4. Contribution à l’amélioration permanente

Quelles réalisations pouvez-vous montrer en matière


d’amélioration ?

Quelles sont vos sources d’amélioration ?

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Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Comment suivez-vous et planifiez-vous ces actions ?
Efficacité ?

Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans vos


activités quotidiennes ?

Comment les enregistrez-vous et comment réagissez-vous ?

Comment sont décidées les actions à mettre en œuvre pour


améliorer l’efficacité de la Société en ce qui concerne les
problèmes évoqués ?

Quelles sont vos volontés d’investissement pour répondre


aux attentes du marché ?

Avez –vous la capacité financière suffisante pour concrétiser


ces volontés ?

5. Capacité opérationnelle des processus

Que faites-vous ? Quelles prestations assurez-vous ?

Avez-vous recours à la sous-traitance ? Comment la


maîtrisez-vous ?

Quelles sont vos données de sortie ?

Comment réalisez-vous vos données de sorties (méthodes


et bonnes pratiques de travail pour chacune des données de
sortie ) ?

Comment planifiez-vous la réalisation des données de


sortie ?

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Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Comment est planifiée la fabrication ?

Quelle est votre pratique concernant l’organisation de projets


et le suivi de leur planning ? (exemple documenté )

Avez-vous de bonnes pratiques écrites ?

En quoi la formalisation de ces pratiques apporte-t-elle une


valeur ajoutée ?

Quels risques avez-vous identifiés pouvant affecter les


données de sortie ? Quelles mesures préventives appliquez-
vous pour limiter les risques identifiés ?

Comment contrôlez-vous pendant la réalisation et en fin de


réalisation ?

Si un produit n’est pas conforme à ce qui est attendu, qu’en


faites-vous et que faites-vous pour corriger la non-
conformité ?

Ces incidents de fabrication sont-ils enregistrés de façon à


appréhender la situation dans son ensemble et prendre les
mesures qui s’imposent ?

Qui prend la décision dans l’atelier que le produit est bon ou


qu’il doit être rejeté ?

Comment sont repérés (différentiés) dans l’atelier les


produits destinés à l’organisme ?
Avez-vous identifié des risques de mélange ?

QUALITE
Nombre d'incidents :
Types d'incidents :

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Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Conformité

F De nombreux écarts
M Écarts corrigés après signalisation par la société.
B Aucun écart.
TB Propositions au-delà du référentiel.

Comment mesurez-vous les performances et l’efficacité de


ces méthodes de travail ?

Comment se déroule le processus de développement de


nouveaux produits ( écoute du marché, lancement de
prototypes, essais industriels, investissements, mise en
production …) ?

Sur base de quels documents la fabrication suit-elle ses


objectifs de fabrication ?

 qualitatifs (contrôle, essais (types d’essais ? ) /


quelle est la référence-client ? )
 quantitatifs
 conditionnement
 expédition (stockage avant expédition, FIFO, …)

Quelles sont vos spécifications d’achat en ce qui concerne la


matière première (MP) achetée pour réaliser le produit
commandé par l’organisme ?

Comment sélectionnez-vous vos fournisseurs ?


Comment suivez-vous leurs performances ?

6. Mise en œuvre des processus de management

Comment planifiez-vous les projets particuliers ?

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Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations

Comment la direction suit-elle les performances de


l’organisation ?

Faites-vous des réunions régulières pour évoquer et régler


les problèmes inhérents à la vie de toute entreprise :

 non-qualité,
 commandes en retard,
 achats de matière première,
 clients mécontents,
 problèmes de personnel
 problèmes environnementaux (déchets, recyclage de
produits non-conformes, rejets …)

Quels sont les points surveillés par la Direction en matière


d’environnement de travail, pour assurer :

 le respect des réglementations,


 la sécurité des hommes
 la sécurité des produits ?

Position du site par rapport à la norme ISO 14001 ?


Propreté

F De nombreux écarts. Problèmes pour corriger la


situation.
M Quelques remarques, actions correctives efficaces
réalisées.
B Pas de remarques concernant la propreté.
TB Actions préventives efficaces réalisées.

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Management de la qualité

Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Sécurité/Environnement

F Incidents nombreux. Pas de management de ces


sujets.
M Fournisseur en cours de certification. Des incidents
maîtrisés.
B Fournisseur certifié. Pas d'incidents.
TB Propositions d'actions de progrès efficaces dans ces
domaines.

7. Optimisation des ressources humaines et matérielles

Quels sont les moyens matériels utilisés ? comment sont-ils


entretenus ?

Comment sont suivies les machines qui fabriquent le produit


destiné à l’organisme ?

En cas de pannes ou d’indisponibilité des machines, avez-


vous des solutions de secours pour assurer les productions
destinées à l’organisme ? Avez-vous recours à la sous-
traitance dans ce cadre ?

Comment procédez-vous pour garantir que tout travail est


utile pour vous ou pour vos clients internes ou
externes (valeur ajoutée) ?

Comment vous-assurez-vous de la compétence de vos


personnels ?

Comment évaluez-vous leurs besoins en formation ?

Comment sont formées les personnes qui fabriquent le


produit acheté par l’organisme ?

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Management de la qualité

Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations

Y a-t-il un organigramme et des définitions de fonctions dans


la Société ?
Comment chaque personne dans la Société est-elle au
courant de ce qu’elle a à faire ?
Y a-t-il un responsable qualité ( plein temps ou temps partiel
)?

Organisation

F Pas de définition des responsabilités, rôles et


méthodes. Moyens mis en oeuvre incohérents avec les
missions et charges de travail à réaliser.
M Rôles, responsabilités et méthodes définis.
Quelques problèmes rencontrés et corrigés.
B Solutions, procédures et méthodes définies pour
réaliser la prestation de manière efficace dans les cas
d'exploitation définis y compris les cas de fonctionnement
dégradés répertoriés.
TB Aptitude à produire de nouvelles solutions
d'organisation efficaces pour faire face à des situations
nouvelles.

8. Cohérence des éléments constitutifs du Système de Management de la Qualité

Comment gérez-vous les enregistrements prouvant le


fonctionnement efficace de votre système de management
de la qualité ?

Comment assurez-vous la mesure de vos produits et


comment garantissez-vous la conformité aux exigences ?

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Management de la qualité

Rubriques auditées Cotations

TB B M F Observations
Certification ISO ou de service :
Comment fonctionne le système de management de la
qualité ?

Y a-t-il des procédures dans la Société ?


De quelle nature sont-elles ?

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Management de la qualité

Type
d’action
Ecart Délai de
Action proposée Pilote Ressources Résultat Efficacité
constaté ou potentiel réalisation
(AC, AP,
AA)

AC, AP, AA : respectivement actions correctives, préventives, d’amélioration

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