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Book ders règles logistiques de la SONASID| 2015

Sommaire
Introduction............................................................................................................................................. 3
Abréviations ............................................................................................................................................ 4
I. Présentation de la SONASID ............................................................................................................ 5
II. Produits SONASID ............................................................................................................................ 6
III. Cartographie du processus .............................................................................................................. 7
IV. Processus de Traitement de la commande ..................................................................................... 8
IV-1 Commande client ......................................................................................................................... 8
VI-1-1 Déroulement du sous processus commande client ............................................................. 8
IV-1-2 Règles de gestion liées au carnet de commandes .............................................................. 10
IV-1-3 Pratiques à adopter en cas d’erreur ................................................................................... 13
IV-2 Transport.................................................................................................................................... 13
IV-2-1 Mode de sélection des transporteurs ............................................................................... 13
IV-2-2 Documents à fournir à Sonasid........................................................................................... 15
IV-2-3 Les modes de transport ...................................................................................................... 15
IV-2-4 Contrat de transport ........................................................................................................... 15
IV-2-5 Poids et dimensions ............................................................................................................ 17
IV-2-6 Processus Affectation des camions.................................................................................... 18
IV-2-7 Règles de gestion de transport ........................................................................................... 20
IV-2-8 Procédure d’évaluation et de suivi transporteurs ............................................................. 21
IV-3 Expédition .................................................................................................................................. 23
IV-3-1 Déroulement de chargement ............................................................................................ 23
IV-3-2 Déroulement du Processus de stockage ............................................................................. 27
IV-4 Paiement .................................................................................................................................... 29
IV-4-1 Paiement client ................................................................................................................... 29
IV-4-2 Traitement des retards de paiement .................................................................................. 29
IV-4-3 Règle générales de paiement ............................................................................................. 30
V Gestion des commandes des produits Sodis...................................................................................... 32
V. Commande produits Sodis ............................................................................................................ 32
V-1 Déroulement des commandes ciment ....................................................................................... 33
V-1 Délais ........................................................................................................................................... 35
VI. Gestion des retours commerciaux ................................................................................................ 35

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VI-1 La procédure de retour suite à réclamation et erreur Sonasid ................................................. 35


VI-2 Le retour exceptionnel ............................................................................................................... 35
VI-3 Organisation du transport des retours ..................................................................................... 36
VI-4 Règles d’OR ................................................................................................................................ 36
VII. Condition commerciales ................................................................................................................ 36
Seuil ................................................................................................................................................... 36
Site d’enlèvement ............................................................................................................................. 36
Délais ................................................................................................................................................. 36
VIII. Organisation des transferts ........................................................................................................... 37

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Introduction

Dans un souci d’amélioration de la productivité, de rentabilité et de réactivité au sein de la


plateforme commerciale Sonasid, ce document est un recueil de règles conçu pour le bon
déroulement de l’ensemble des activités du site.

Il est destiné à assurer un meilleur pilotage de la performance logistique ; ainsi qu’une


bonne gestion et une supervision en continu des activités de base (réception de la
commande, stockage, préparation des commandes, expédition, traitement des litiges et
retours).

Ce fascicule comporte essentiellement les directives propres au site de la Sonasid Ain Sbaa
(DCM), et ce, dans le but d’en faire une plateforme logistique professionnelle, et de
permettre aussi de déployer ces principes au niveau des futures plateformes dont
l’ouverture est prévue.

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Abréviations

BE : Bon d’Enlèvement

BL : Bon de livraison

CIN: Carte d'Identité Nationale

CNSS : Caisse nationale de sécurité sociale

CRC : Comité de risque client

DCM : Direction Commerciale et Marketing

RIB : Relevé d'identité bancaire

SAP: progiciel de gestion intégré

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I. Présentation de la SONASID

SONASID est le leader sidérurgique marocain sur les produits longs, avec 55% de part de
marché en 2015.

A travers ses sites industriels situés à Nador et à Jorf Lasfar, Sonasid a une capacité de
production annuelle supérieur à un million de tonnes destinée principalement au secteur de
la construction nationale.

Site Nador

Laminoir

Produits : rond à béton et fil machine.

Capacité de production : 600 000 tonnes.

Investissement : 1milliards DH

Site de Jorf Lasfar

Laminoir

Produits : rond à béton

Capacité de production : 450 000 tonnes

Investissement : 660 millions DH

L’aciérie électrique :

Produits billette (matière première des laminoirs)

Capacité de production 800 000 tonnes

Matières première : Ferraille.

Investissement : 10 35 milliards DH.

Outre ses deux sites de production situés à Nador et Jorf Lasfar, la société SONASID dispose
d’une plateforme commerciale à Casablanca (PFC Casablanca).

Cette plateforme est chapeautée par le directeur Commercial et Marketing, et l’ensemble


des services présent dans le site assure le déroulement du processus traitement commande

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depuis la détection des besoins jusqu’à la livraison des commandes aux clients, les services
existant au sein de la plateforme sont :

- Administration des ventes : Service chargé de la réception, la saisie de la commande au


niveau du système informatique SAP, ainsi que la génération des bons d’enlèvement.

- Supply Chain : Service dont les principales fonctions sont : le recensement du besoin, la
planification, le transport, ainsi que l’établissement de la politique de gestion des stocks.

- Facturation : Service qui assure la vérification des prix générés par le service administration
des ventes, le traitement des retours et avoirs, ainsi que la gestion des escomptes des
clients.

- Crédit client : Service chargé à gérer les comptes des clients, et à assurer des assurances
lors de la création des nouveaux comptes de clients.

II. Produits SONASID


La SONASID produit différents types de rond à béton de qualité, cela suivant une démarche
rigoureuse d'autocontrôle tout au long de la chaîne de production, ainsi que par des
contrôles de conformité confiés par le laboratoire de SONASID afin de satisfaire ses clients.
La gamme de produits commercialisés est la suivante:

* Rond à béton FeE500.

* Rond à béton FeE400.

* Rond à béton FeE215.

* Rond à béton FeE500.

* Rond à béton FeTE500.

* Fil machine TSA /TSB.

* Fil machine FM9.

* Fil machine FM8.

* Fil machine FB10.

* Fil d’attache

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III. Cartographie du processus

Le processus relatif au traitement de la commande est représenté par la cartographie


suivante :

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IV. Processus de Traitement de la commande

Afin de bien comprendre le déroulement du processus traitement commande, qui


représente ici le processus qui gère les opérations logistiques, on va présenter les quatre
sous processus qui sont la commande clients, le transport, l’expédition et la livraison qui est
assurée par la sous-traitance.

Ce processus traitement commande comprend les sous processus suivants :

1. Commande client
2. Transport
3. Expédition
4. livraison
5. Paiement

IV-1 Commande client

VI-1-1 Déroulement du sous processus commande client


-Le commercial remplit le formulaire d’ouverture de compte, collecte les documents du
client.

-Le responsable administration des ventes valide en concertation avec le directeur des
ventes la demande d’ouverture du compte.

-Le responsable de l’administration des ventes introduit les données du compte client et les
conditions sur SAP.

-Le client envoie à l’administrateur de ventes un bon de commande comportant des


volumes, les codes des articles, ainsi que l’ensemble des spécifications désirées ainsi que le
nom du chauffeur et le matricule du camion dans le cas où le client s’occupe du transport
(départ).

-Le bureau de commande est tenu de saisir toutes les commandes sur système dans un jour
ouvrable.

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ADMINISTARTION DES VENTES Opérateur du pont à bascule

Saisie et Réception de
traitement sur commande
système

Modification
Non
Contact
Disponibilit Annulation cmd
client
é des
Communication
OUI
date disponible

Non
Contact client pour
Solvabilité
alimentation du
client compte
OUI

Validation de la Impression du bon


Rédaction de
commande d’enlèvement
tous les BE

BE rendu BE départ

Annulation de la
Acceptation
commande

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Non
Bon de
livraison déjà
imprimé

Oui

Retours produits
selon la procédure Correction immédiate
retours

Information et
Information du service destruction du BE
logistique et marketing

IV-1-2 Règles de gestion liées au carnet de commandes

Tout bon de commande doit contenir obligatoirement les informations suivantes :


Date, Désignation des articles commandés, Forme (barre droite ou pliée), le
planning de livraison souhaité, ainsi que le mode de transport départ ou rendu dans
le cas du rendu la Sonasid s’occupe du transport et dans le cas de départ le client
doit mentionner le numéro d’immatriculation du véhicule dans le bon de
commande.

L’administrateur des ventes doit vérifier que le client ait envoyé par fax ou par
courrier un bon de commande cacheté et signé.

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Toute commande ne peut avoir lieu que si son émetteur dispose déjà d’un compte
chez la société.
En cas d’absence du compte, il est mené à remplir le formulaire d’ouverture de
compte, ainsi que de fournir les documents suivant au commercial afin de permettre
le traitement de sa commande :
- Une demande d’ouverture de compte (sur papier en-tête),
- Une copie du Registre de commerce,
- Une copie de la Patente,
- Une copie de l’Attestation Fiscale,
- Une copie du Statut de la société,
- Une copie du CIN du gérant ;

Il est strictement interdit de communiquer les prix de vente à ce stade, cela n’est
possible qu’après la création effective du compte client.

Avant de passer la commande à l’état généré, il faut impérativement s’assurer de la


disponibilité des produits en stock, ainsi que de la solvabilité du client.

Toute commande reçue entre 8h du matin et 16h de l’après-midi est supposée être
traitée le jour même de sa réception. Au-delà de cela, la commande sera reportée
au jour suivant tout en veillant à mettre le client en courant de l’avancement de sa
demande.

Le poids d’une commande doit être compris entre 25T et 28T (barre droite) ou 14T
et 18T (pliée).

Toute modification dans la commande client portant sur le poids, la destination,


article est possible avant impression de bon de livraison.

Un rajout de quantité sur un produit déjà présent dans la commande doit être fait
sur le même poste.

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Tout changement dans la commande client modifiant un ou plusieurs éléments du


plan du transport doit faire l’objet d’un accord préalable du service transport.

Tout ajout dans la commande client dépassant 25T doit objet d’une nouvelle
commande.
Toute annulation de la commande client est possible avant impression de bon de
livraison.

En cas de problème au niveau du bon d’enlèvement, le Correspondant Usine doit


avertir son supérieur hiérarchique et la DSI pour prendre les mesures nécessaires.

La livraison de la commande peut se faire à partir des 3 sites de la société, tout en


respectant le schéma de distribution définit par le système de Zoning comme ci
illustrée par la figure ci-dessous.

Schéma de distribution des commandes

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IV-1-3 Pratiques à adopter en cas d’erreur

Les erreurs les plus couramment commises au niveau du service chargé de la saisie
des commandes sont relatives au tonnage demandé, les diamètres choisis, ou bien
au niveau de l’adresse du réceptionnaire.
Si une erreur est commise avant le chargement du camion, une simple rectification
des données saisies s’impose pour remédier aux problèmes soulevés.
Dans le cas contraire, l’administrateur de vente essaye de voir la possibilité d’achat
par l’émetteur de la commande, ou bien par un autre client de la SONASID se situant
au niveau de la même zone de livraison, afin de réduire les couts de transport. Si
cette alternative n’aboutit pas, la marchandise est réacheminée vers le site où elle a
été chargée.
Un bon de retour est établi afin de mentionner les nouvelles données de la
commande.

IV-2 Transport

IV-2-1 Mode de sélection des transporteurs

Sur la base du besoin net en ce qui concerne l’activité du transport exprimé par le
responsable Supply Chain, un appel d’offre est lancé.

A la réception des réponses, la sélection des transporteurs se fait sur la base des critères
suivants :

- Transporteur à proximité des sites,

- Parc de 5 camions et plus,

- Bonne image dans le marché.

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Eléments Eléments
Etape Processus
entrants sortants

Réception des
1 -Besoins nets besoins nets

-Appel d’offre

-Liste des Appel d’offre


2 transporteurs

Réception des
-Devis offres -Dossiers
3 transporteurs fournisseurs transporteurs

NON
Contrôle
conformité des
dossiers aux
spécifications
-liste des
-Dossiers transporteurs
4 Rejet offre sélectionnés
transporteurs
OUI

Sélection des
Transporteurs

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IV-2-2 Documents à fournir à Sonasid

Le statut de la société chargée de transport


Attestation de la Patente
Attestation de la CNSS
Attestation d’Identification Fiscale
Attestation du Registre de Commerce
Attestation bancaire comprenant le RIB
Une assurance de la marchandise
Une photocopie des CIN des chauffeurs
Une photocopie des cartes grises des véhicules circulants.
la liste actualisée des coordonnées des chauffeurs.
Une fiche de renseignement transporteur est remplie par la suite, comprenant en
plus des éléments précédemment cités, les informations relatives au siège social de
la société, les personnes à contacter en cas de besoin, le nombre des camions à
plateau et à benne (avec en complément le matricule, l’âge du camion, le nom du
chauffeur ainsi que son numéro).

IV-2-3 Les modes de transport

Transport ferroviaire

Le transport intersites entre Jorf Lasfar et Nador de la billette (matière première des
laminoirs) est assuré par voie ferroviaire.

Transport routier :

La livraison des commandes des clients suivant le réseau de distribution est assuré par voie
routière. , ainsi que le transfert des produits finis entre les trois sites. Chaque transporteur
met à disposition de la SONASID un large parc de camions adapté aux dimensions des
produits à transporter.

IV-2-4 Contrat de transport


Une fois le choix des sociétés de transport est effectué, Sonasid s’engage par le moyen d’un
contrat avec les sociétés de transport afin d’assurer le transport de ces produits, ce contrat
est sous forme d’une convention par laquelle le transporteur s’engage de déplacer une
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certaine quantité de marchandises d’un site de Sonasid à un client ou à un autre site,


contre rémunération, dans un délai fixé par un texte réglementaire par la convention des
parties.
Ce contrat de transport, porte sur un envoi et fait intervenir :
- Expéditeur : Sonasid
- Transporteur : La société de transport.
- Destinataire : client ou les sites de Sonasid.

Les clauses principales du contrat s’articulent autour des éléments suivants :

Les parties concernées par le contrat (La SONASID et la société de transport


représentée par leur Directeurs Généraux),
Objet du contrat
Description de la présentation (Nature de la prestation, Nature de la marchandise,
Secteur géographique d’intervention du Transporteur, Nombre de camions dédiés,
Moyens Matériels, Personnel de conduite ; avec une mention relative aux
qualifications des conducteurs du Transporteur, la situation du conducteur salarié à
l’égard de la SONASID, les obligations en matière de sécurité ; les horaires de
chargement et déchargements, le pesage, la détermination et contrôle du poids).
Avaries en cours de Transport,
Prestations à la charge du Transporteur (Délai de livraison, les dates et horaires de
chargement et déchargement, le programme de livraison ...),
Prestations à la charge de SONASID,
Tarifs,
Facturation et règlement,
Dispositions diverses (Respect de la réglementation, assurances, impôts et taxes ainsi
que l’affiliation à la CNSS, sous-traitance de la prestation, retard dans la réalisation
de la prestation, confidentialité),
Durée de validité,
Résiliation (Avec et sans faute),
Clause attributive de compétence,
Notifications, Election de domicile

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La vie du contrat

Formation Chargement Déplacement Déchargement Facturation Fin du contrat


du contrat

Accord des Mise à Prise en Livraison des Paiement du


parties disposition charge de la marchandises transporteur
des camions marchandise à la fin de
chaque mois

La durée du contrat est an et à la fin de chaque année toutes les sociétés de transport font
objet d’une évaluation pour ensuite décider de renouveler le contrat ou le rejeter.

IV-2-5 Poids et dimensions

Le code de la route donne une définition du poids à vide d’un véhicule qui « s’entend du
poids de véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le
réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les
équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant
normalement livrés avec le véhicule » et précise que le poids total « d’un véhicule articulé,
d’un ensemble de véhicule ou d’un train double est appelé poids total roulant.

En fait chaque véhicule porteur se voit affecter un poids total autorisé en charge,
représentant le poids déclaré admissible par l’administration.

-La charge maximale par véhicule diffère selon le type de camion.

Elle est fixée à 14 tonnes pour les camions de type ‘à benne’ et ‘girafe’, et à 28 tonnes pour
les camions ‘à plateaux’ et ‘télescopique’.

-Les dimensions des véhicules sont illustrées par le tableau suivant :

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Longue Poids à
Hauteur
Type Illustration ur en vide en
en mètre
mètre tonnes
Camion à 6 1 8
benne

Camion girafe 12-15 1 8

Camion 12 0.5 16
plateau

Camion 12 0.5 16
télescopique

IV-2-6 Processus Affectation des camions

Une fois la commande acceptée et le bon d’enlèvement généré, le responsable de transport


affecte les BE, pour les livraisons ’en rendu’, aux camions disponibles et envoie le
programme de livraison au correspondant d’usine. Ce dernier remet les BE aux chauffeurs
selon la planification Supply Chain et selon l’ordre d’arrivée des camions

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RESPONSABLE TRANSPORT

Réception des BE

Non
Affectation des BE
BE rendu aux camions désignés
par le client

OUI

Non
Attente
Camion
disponible
OUI

Affectation des
camions au BE

Envoie de
programme de
livraison

Remis des BE aux


chauffeurs selon
l’ordre d’arrivées
des camions

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IV-2-7 Règles de gestion de transport

Chaque matin, le responsable de transport est censé appeler l’ensemble des


transporteurs afin de s’informer sur le nombre de camions pour chaque
transporteur.

Le responsable transport assure le suivi de toutes les sociétés de transport, le


traitement des demandes de transfert intersites, ainsi que l’affectation des Bons
d’Enlèvements aux camions dans le cas des commandes en rendu en respectant
l’ordre de priorité.

Toute livraison pour un camion complet dans les zones géographiques défini ne doit
pas dépasser les 24 heures.

Tout retard du transporteur non justifié doit faire objet d’un avertissement.

Tout écart de poids entre la quantité mentionnée dans le Bon de Livraison et la


quantité reçue par le client amène à une pénalisation de la société de transport.

Toute livraison excédant le poids permis ou faisant partie d’une nouvelle zone
géographique doit faire l’objet d’une demande de transport exceptionnelle.

Les délais de transfert entre site devraient être comme suit :

 Jorf Lasfar -> Casablanca : 24 Heures au Maximum


 Nador -> Casablanca : 48 Heures au Maximum
 Nador < ->Jorf Lasfar : 48 Heures au Maximum

A la fin de chaque année toutes les sociétés de transport font objet d’une évaluation
selon la procédure défini dans le book de règle de la Sonasid.

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IV-2-8 Procédure d’évaluation et de suivi transporteurs


A la fin de chaque année une évaluation des transporteurs est nécessaire .

Eléments
Etape Processus Eléments sortants
entrants

Sélectionner
transporteur à -fiche critères d’évaluation
-dossiers -Liste des transporteurs à
1 évaluer et choisir les
transporteur évaluer
critères d’évaluation.

Préparation de la
-Fiche critères grille d’évaluation
2 -Grille d’évaluation
d’évaluation

Oui

Résultat

non -Liste des transporteurs


Grille
validés
d’évaluation
3 -liste des transporteurs non
remplie
validés

Transporteur validé

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4 -liste des -Action d’amélioration.


transporteurs
non validés 1

Recommandation d’un
plan d’amélioration au
transporteur

5 - formulaire de -Formulaire de suivi remplie


suivi des actions Non
d’amélioration

Les actions
sont-elles
mises en

Oui

6 -formulaire de
suivi remplie Oui

Les actions
sont-elles
efficace
Non

Oui -Liste finale des


transporteurs.
Renouveler le -Contrats signés.
contrat.

Clôturer le
contrat.

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IV-3 Expédition
Au sein de ce sous processus on distingue deux activités, le stockage de la marchandise en
provenance des deux sites de Nador et Jorf Lasfar, et chargement des camions selon le
programme de livraison définit par le chargé de transport

IV-3-1 Déroulement de chargement


A la présentation du camion
- l’opérateur de pont à bascule relève la première pesée à vide du camion.
-Il renseigne sur le système les informations d’identification du camion (N° CIN, matricule
du camion, la société du transport, no du chauffeur, N° BE).
-Il remet au chauffeur du camion le bon d’enlèvement attribué par le correspondant
d’usine.
Chargement et contrôle

-L’expéditeur oriente le camion vers la zone de chargement du produit et indique au


pontier le nombre de fardeaux ainsi que la désignation du produit à charger.
-L’expéditeur autorise le chargement du produit sur le camion.
-Le pontier fait entrer le camion au point de chargement en respectant la priorité
d’arrivée des camions et guide le chauffeur pour bien positionner le camion au niveau du
point de chargement.
-Il charge le produit désigné par l’expéditeur en contrôlant la qualité du produit chargé et
la stabilité de la charge.
-A la fin du chargement, le pontier renvoie le chauffeur vers l’expéditeur.
-Une fiche d’expédition reprenant les produits et leurs poids est éditée par l’expéditeur
désigné par ce dernier.
Sortie de camion :

-Avant de valider l’édition du bon de livraison, l’opérateur du pont à bascule s’assure de :


-La conformité du poids en respectant la tolérance d’écart.
-La conformité des informations relatives à la fiche d’expédition avec celles du bon
d’enlèvement.
Après toutes les vérifications nécessaires, l’opérateur du pont à bascule édite le bon de
livraison en 4 exemplaires :
- Deux exemplaires doivent être signés avec empreinte et signature du chauffeur et le
correspondant d’usine en cas de rendu. En cas de vente départ, ces deux exemplaires
doivent être signés par le chauffeur et cachetés par le client.

- Deux copies sont remises au chauffeur dont une est cachetée par le client en cas du
service facturation du transport.
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Agent du poste de
Responsable d’expédition Opérateur du pont à bascule garde

Présentation du
1 Contrôle camion

Orientation des 1ére pesée


camions vers la zone
de chargement (Camion vide)

Autorisation du Renseignement sur


chargement du
Système
produit

Scan des pièces Remise du BE


chargées désigné au
chauffeur

Orientation des
camions vers le
port à bascule

Validation
d’impression des
rapports d’expédition

Conformité fiche
au BE

Non

OUI
2

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2éme pesée à charge


du camion

1
Respect de
tolérance

Non OUI

Edition de bon de
livraison

Remise de deux Edition de bon de


copies au chauffeur livraison

Garder une copie du


BL avec empreinte
chauffeur
Conformi
té du
BL

Garder une copie du


BL avec empreinte
chauffeur
Sortie du camion

Archive

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IV-3-1-1 Règles de chargement des camions

L’opérateur du pont à bascule doit renseigner sur le système les informations


d’identification du camion (N° CIN, matricule du camion, la société du transport, no
du chauffeur, N° BE).
En cas de problème au BE, le correspondant usine doit avertir son responsable
hiérarchique pour prendre les mesures nécessaires.
Le délai de chargement du produit à livrer ne doit pas dépasser 40 minutes à
compter depuis la première pesée du camion au niveau du pont à bascule jusqu’à la
dernière pesée avant de quitter la plateforme.
Le magasin de stockage doit être ordonné (outillages nécessaires fonctionnels :
plieuse, pont roulant…
Tout article non étiqueté fait objet d’un traitement supplémentaire avant impression
du bon de livraison.
En cas de départ, le BL doit être cacheté par le client en plus du visa et de l’empreinte
du chauffeur.
L’opérateur du pont à bascule doit informer le chauffeur sur l’adresse du client au cas
du rendu.
Tout BL doit contenir obligatoirement le numéro de BL généré par le SAP, la date de
livraison, le numéro de commande, le type de livraison, la division, la date de sortie,
le poids, le nombre de pièce ainsi que le nom de transporteur et l’adresse client, le
nom du chantier, l’adresse du chantier dans le cas du rendu.
Tout BL doit être cacheter par le chauffeur. Ce cachet contient le nom de la société
de transporteur (Il représente l’accusé de prise en charge de la marchandise).
L’expéditeur doit impérativement vérifier la conformité de la fiche d’expédition
(comprenant les produits et leurs poids indiqués au niveau de la peseuse) éditée par
l’expéditeur désigné par ce dernier.
En cas d’anomalie (par exemple : la marchandise chargée ne correspond pas au
produit figuré sur le bon d’enlèvement), l’expéditeur doit procéder aux rectifications
nécessaires.
Le respect des conditions sécuritaires reste la responsabilité de chacun

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Book ders règles logistiques de la SONASID| 2015

IV-3-2 Déroulement du Processus de stockage

Le processus de stockage a pour but principale l’organisation et le rangement des articles


reçus ainsi que la bonne gestion des quantités de la marchandise en stock afin de connaître
à tout moment les disponibilités et de suivre les flux de marchandise, ce processus doit
assurer un environnement optimal pour la protection de la marchandise et la préservation
de la conformité des articles, les variables d’humidité, luminosité, propreté sont étudiées
pour garantir la qualité des produits finis. Le processus de stockage comprend :

Agent du poste de
Responsable d’expédition Opérateur du pont à bascule garde

Arrivée du
camion

Pesage

Renseignement du Déchargement
système Edition du ticket de
des camions dans
pesage
le magasin

Rangement des
produits

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IV-3-2-1 Règle générales de stockage

La préservation de la marchandise en assurant les conditions adéquates pour le


stockage : une surface suffisante pour assurer une manutention sure, éclairage
suffisant.
Identification des zones de stockage selon la nature d’article

Vérification d’étiquetage des articles.

En cas d’anomalie, le responsable stock est censé prendre les mesures nécessaires :
article non étiqueté, un défaut sur un emballage.

Suivi des produits stockés en utilisant une fiche de suivi pour évaluer les quantités
disponible dans le stock ainsi que les différentes pertes.

Renseignement des entrées/sorties dans le système SAP par le responsable stock.

Demande par email l’alimentation de stock par le responsable du stock dès que les
quantités dans magasin sont inférieures au stock minimum.

Contrôle à la réception de la marchandise par le responsable du stock. Cette étape


est nécessaire afin de vérifier la conformité des articles reçus par rapport aux
prescriptions émises dans la demande de transfert. Ce contrôle des articles est à la
fois qualitatif et quantitatif.

Contrôle

Contrôle Qualitatif Contrôle Quantitatif

Tonnage
L’étiquetage des articles

L’emballage des produits 28

sous-traité
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IV-4 Paiement

IV-4-1 Paiement client

Il existe deux modes de paiement :

-Au comptant : Le client règle par virement ou chèque certifié avant enlèvement.
Le client doit procéder au règlement dans 15j maximum suivant la date d’enlèvement.

-A terme selon le délai maximal autorisé par le CRC (compte tenu de la règlementation en
vigueur)

Si Le client règle sa facture avant son terme, il bénéfice d’un escompte de 2% si le paiement
est fait endéans les 15j et de 1% si le paiement est fait endéans les 45j.

Les paiements à terme sont pat défaut à 60j sauf avis contraire du CRC.

IV-4-2 Traitement des retards de paiement

La direction financière transmet chaque semaine au directeur des ventes et au directeur


commercial et marketing un rapport financier mentionnant les retards de paiement ainsi
que le total des couvertures (cautions bancaires et assurances crédits)

Le directeur des ventes déclenche les actions de recouvrement et collecte avec le


responsable de l’administration des ventes auprès des commerciaux la situation financière
de leurs clients, les raisons de chaque retard de paiement ainsi que les modalités ou
propositions de règlement.

Le CRC se réunit au moins une fois par mois.il chapeaute, valide et/ou établit les
recommandations et plans d’actions proposés par le Commercial et la Finance en matière de
gestion des risques et de recouvrement.

Sur la base des rapports financiers hebdomadaires et de leurs évolutions au cours du mois,
le CRC analyse un par un tous les retards, les délais moyens ainsi que l’état des cautions
bancaires et des assurances crédits de tous les clients sur la base de tous ces éléments, les
directions commerciale et Financière déterminent en accord avec le directeur général les

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actions à conduire pour limiter tout risque financier, mobiliser les cautions des clients, revoir
les assurances crédits des clients et informer les assurances crédits des éventuels sinistre.

Le directeur Financier prépare le compte rendu de la réunion qui reprend l’ensemble des
décisions, plan d’actions et objectifs fixés .

IV-4-3 Règle générales de paiement

Recouvrement

Le responsable Administratif des ventes envoie à chaque Commercial l’état des retards
correspondants à sa région pour déclencher les recouvrements adéquats.

Relance des factures échues

Une fois par semaine, la Direction Financière établit la liste des factures échues et la
présente au Directeur des ventes et au Directeur Commercial et Marketing pour décider soit
de l’envoi des relances aux clients ; soit de la mobilisation des cautions en cas de refus de
paiements ou d’impayés.

Le déblocage des enlèvements

Exceptionnellement, la Direction commerciale et marketing et la Direction Financière


peuvent autorisés le déblocage de certains bons d’enlèvements, ce déblocage se fait sous
des conditions très strictes :

- Les règlements (Effets, Chèques) reçues des clients.

- L’historique du client qui doit être impérativement sans incidents

- Importance stratégique du client.

Gestion de l’envoi des instruments financiers :

-Tout instrument financier (chèque simple ou certifié, effet simple ou avalisé, cautions
bancaires, facture) est transmis par Direction Commerciale Marketing à la Direction

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Book ders règles logistiques de la SONASID| 2015

Financière à travers un bordereau d’envoi avec un accusé de réception. Les attestations de


virements sont scannées et envoyés par messagerie.

-Le bordereau d’envoi comporte la date de réception de l’instrument financier, le nom de


l’expéditeur ainsi que toutes les données contenues dans l’instrument financier (nature de
la valeur, montant, date d’échéance)

Remises lors des négociations :

-Toute négociation doit être suivie par un e-mail de confirmation adressée par le commercial

au service facturation avec copie pour le Directeur Commercial et Marketing, le directeur


des ventes et le responsable Marketing spécifiant le prix négocié, le produit, les dates de
validité.

-Les vérifications sur système sont faites par le chargé de facturation et le Responsable de
l’administration des ventes.

- En cas de négociation d’une commande après livraison et facturation pour des raisons
spécifiques, des avoirs ou des compléments de factures peuvent être établis.

Gestion des assurances crédit :

- détermination du montant de l’assurance-crédit est faite selon la solidité du client et


déterminée par l’assureur lui-même.

- En cas d’incident de paiement du client, le directeur Financier, le Directeur Commercial et


le Directeur des ventes décident d’un commun accord des actions à mener pour récupérer
La somme d’argent.

- La Direction Financière informe la Direction Commerciale et Marketing de la date ultime


du sinistre ainsi que de la date ultime de la déclaration du contentieux.

Recouvrement

- Le montant couvert est déterminé par le client selon le volume d’affaires qu’il compte
réaliser avec Sonasid.

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V Gestion des commandes des produits Sodis

V. Commande produits Sodis

Dans une politique de diversification des produits, SONASID s’est lancé dans la
commercialisation de produits de construction autre que le Rond à Béton et le Fil Machine.
Les commandes de ces produits, respectent les mêmes règles de gestion que les commandes
de SONASID (à l’exception du ciment) ; à savoir gestion dans SAP, respect des disponibilités
des produits et les délais de livraison. Ces produits sont présentés par le tableau suivant :

Produit Illustration

Fil d’attache

Brique

Sable

Bitume

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Gravillon

Pointe

Ciment

Laine de verre

Trillé Soudé

V-1 Déroulement des commandes ciment


La gestion des commandes de ciment diffère par rapport aux autres produits vus la
spécificité des conditions de stockage de ce produit.

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Book ders règles logistiques de la SONASID| 2015

Administration
Client Logistique FRS Stock Siège
des ventes
eue
Envoie de la
commande 1ére
Création de
la CMD

Envoie d’une
copie
Création de la
CMD dans SAP

Commande
par téléphone

Code de
confirmation

Message de sortie Traitement de


du camion vers le la commande+
client chargement du
camion

Réception de la
commande par le
client et le BL
lafarge

Contact
client

Envoi du BL du
FRS cacheté

Envoi du BL du
FRS cacheté

Renseignement
Etablissement
d’un BE du stock
Envoi du
Envoie du BE
BL de
Sonasid+F Etablissement d’un
BL de Sonasid
Paiement
Sonasid Envoie facture

Envoie des factures


réglées

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Paiement des FRS
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V-1 Délais

Délai de livraison du ciment

- Disponible dans le stock : 24h

- Non disponible : 24h+délai de préparation de La commande.

VI. Gestion des retours commerciaux

Sonasid, comme toute autre société, ne peut accepter de décision unilatérale de clients qui
souhaitent retourner la marchandise sans raison acceptable.

VI-1 La procédure de retour suite à réclamation et erreur Sonasid

La demande du retour de la marchandise suite à une erreur de saisie ou de chargement suit


la procédure suivante :

 Réception d’une demande client pour un retour suite erreur saisie/chargement


 Validation de la demande de retour par le responsable administration des ventes
 Saisie du bon de retour par le correspondant en mentionnant le motif du retour.
 Transfert de l’information au service logistique et transport si la reprise doit être
faite par SONASID.
 Renvoi de la marchandise au site d’enlèvement
 Mise à jour au niveau du système informatique par le responsable stock.
 Déchargement de la marchandise dans le magasin.

VI-2 Le retour exceptionnel

Dans le cas d’un retour sans raison acceptable Sonasid peut accepter le retour de la
marchandise suivant le même processus, avec application d’une pénalité.

35
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VI-3 Organisation du transport des retours

Dans le cas d’un retour suite à une réclamation/erreur Sonasid, l’organisation du transport
et les frais sont à la charge de Sonasid.

Dans le cas contraire les frais de transport sont à la charge du client.

VI-4 Règles d’OR

- Tout retour mettant SONASID en cause doit être fait dans le mois qui suit la saisie du Bon
de Retour.

- Dans le Bon de Retour, un texte explicatif doit être obligatoirement saisi afin que toute
personne qui interroge le bon soit au courant des démarches mises en place.

- Le Responsable de l’Administration des Ventes doit informer le Directeur Financier, sous


réserve de 24 Heures, afin qu’il débloque le Bon de Retour pour valider l’avoir au client.

VII. Condition commerciales

Seuil
Les quantités doit être comprise entre 25T et 28T pour le rond à béton barre droite, et 14T
pour les produits pliés.

Site d’enlèvement
Le site d’enlèvement est le site le plus proche au client (voir système de zonage).

Délais
Le délai de livraison est variable selon que le produit commandé est disponible dans le
stock ou non et selon que la commande nécessite ou non une préparation (plié).

* Stock disponible : 24H

* Stock non disponible : 48H

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VIII. Organisation des transferts

Le responsable logistique et transport assure l’organisation des transferts des produits entre
les trois sites, A ce titre, il organise les transports pour alimenter le stock et remonter les
commandes.

Liste des interlocuteurs logistiques

Site Logisticien Numéro tél

_
Nador EL hmami

_
Jorf wakif

_
Casablanca SADIKI

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