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Probabilidade / Frequência
Probabilidade / Frequência
Atividade
Processo
Abrangência
Abrangência
Severidade
Severidade
EFICAZ?
Contexto
Risco
Risco
Efeito Causas (Risco) Controles Existentes Prazo
(interno/ Ações Recomendadas Responsável Status da Ação
Descrição do Risco (Risco) externo)
Máximo
Liberação de set-up nãor ealizada de Iniciar a produção com algum problema IOC não disponível no posto de
Interno IOCs de Set-up 2 1 1 2
forma adequada de qualidade. trabalho
Não realizar o monitoramento dos Requisitos importantes do cliente não Divulgação inadequada dos Tabela Requisitos Específico dos Clientes FORM Realizar treinamento de reciclagem sobre responsabilidade Marcelo
Interno 3 3 2 18 1/1/18 Concluido 3 2 1 6 ok
requisitos do cliente. considerados nos processos requisitos do cliente 009 do produto. Febronio
Qualidade
Amostra padrão desatualizada/data Liberação setup em desacordo com o Gerenciamento não eletrônico de Marcelo
Interno Lista Mestra das Amostras Padrão da Injeção 3 3 2 18 Criar Gerenciamento eletrônico (TOTVS) 30/4/18 Concluido 3 2 1 6 ok
Gestão da Qualidade expirada. requisito do cliente. amostra padrão Febronio