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Objectif
Le but du présent outil est de permettre à chaque établissement de suivre et d'analyser son Plan d'Actions
Case en jaune (vide)
Achats (PAA). L'outil se compose d'onglets dédiés au PAA (un par année) et d'onglets d'analyse (un par PAA).
Case dont le remplissage est obligatoire
Une fois l'onglet "PAA" renseigné, le fichier génère de manière automatique des éléments d'analyse du ou des Case en blanc (remplie)
PAA renseignés, permettant à l'établissement de suivre l'avancement des actions réalisées selon différents items
et d'identifier les actions à mener et les marges de manoeuvre pour le PAA de l'année et les suivants. PAA Case en blanc (vide)
Case dont le remplissage est facultatif
L'outil PAA sert à: Case en blanc (remplie)
- suivre son PAA, action par action, et globalement;
- communiquer les gains achat lors des campagnes de remontée de gains organisées par l'ARS (mi-année et fin Case dont le remplissage est automatique
d'année); Case en gris
(case verrouillée)
- communiquer, en interne, sur les actions et la performance achat (directeur général, instances, ...).
Outil Case en jaune clair Case qui doit être remplie manuellement
d'Analyse
(cartouche)
Case en blanc
Case dont le remplissage est automatique
Cette version de l'outil PAA est optimisée pour EXCEL 2007 et 2010. Il existe des erreurs de compatibilité (case verrouillée)
connues pour d'autres versions d'Excel. La version 2003 fonctionne mais de manière incomplète : un fichier
adapté est ou sera disponible auprès de votre référent ARS. Il n'existe pas de fichier adapté à la version 2013
pour le moment.
Il est possible de filtrer les colonnes du PAA en tête de colonne pour trier les plans d'action achat
Calculer plus facilement les gains liés à un projet achat (optionnel) Calculer plus facilement les gains liés à un projet achat (optionnel)
1. Cliquez sur le bouton tout en haut de la feuille Calculer les gains pour un projet achat donné
2. Sélectionner le type de projet achat dans la liste (Achat récurrent, Achat ponctuel, Action de progrès)
3. Suivez les instructions du programme. Il est possible (et non obligatoire) de calculer trois types de gains par Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel)
projet achat : Gain identifié, Gain notifié, Gain réalisé.
4. Les gains calculés sont reportés automatiquement dans la trame. Il est possible ensuite de les modifier
manuellement.
NB : Cet outil a été conçu comme une aide au calcul des gains. Son utilisation est facultative et ses résultats
sont indicatifs. Il est surtout pertinent de l'utiliser lors du calcul d'un gain achat pour des achats récurrents
Modules facultatifs Modules facultatifs
Il est possible d'activer ou de désactiver deux modules facultatifs pour ne pas alourdir la trame PAA dans le cas
où le recours à ces modules n'est pas souhaité. Ces modules sont :
- Evaluation de l'impact budgétaire
- Suivi de projet avec fonctionnalités avancées
Chacun de ces modules apporte des indications supplémentaires plus poussées sur les données
financières/aspects management du projet
Responsable Achat Unique (RAU) (colonnes B et C en bas du document) Responsable Achat Unique (RAU)
Il est demandé avant toute chose de spécifier dans l'encadré situé en dessous de la trame PAA (colonnes B et C)
si l'établissement a nommé un Responsable Achat Unique, et si un plan d'action achat est mené tout au long de
l'année. Le périmètre exact de compétences du RAU doit être précisé dans la case dédiée en double-cliquant sur
cette dernière afin de choisir les segments correspondants.
Type de leviers (colonne H / à renseigner en entrant un projet achat)
"Action de progrès" = l'action vise à optimiser l'usage d'un marché ou à encourager des comportements.
exemple : l'usage du nettoyage à la vapeur a permis au Centre Hospitalier de Versailles de générer une économie de 55%.
"Action logistique " = l’action consiste à optimiser ses montants/nombre de commande, son nombre de points
de livraison, le cadencement des commandes en négociant avec les fournisseurs des remises supplémentaires,
mais aussi à passer ses commandes par EDI, à optimiser ses circuits de livraison interne
exemple : l’optimisation de la logistique en lien avec les fournisseurs a permis au CH de Thiers de diminuer de 26% ses
commandes sur 5 laboratoires de médicaments avec des remises supplémentaires de 4%
"Action sur un marché " = sans passer par la mutualisation, l'action consiste à agir sur le marché en le relançant
ou en le résiliant au moment opportun ; ou en agissant sur le contenu du DCE (ajout et/ou suppression de
clauses).
exemple : l'anticipation d'une clause de résiliation de fin de monopole sur l'Irinotecan a permis au Resah-idf une économie de
77% (soit 1,8 M€).
"Action sur les prix" = l'action consiste à négocier avec le fournisseur le prix unitaire d'un produit, voir à obtenir
la gratuité de certains produits.
exemple : la mise en concurrence sur le petit matériel de restauration a fait économiser 1,8 K€ au Centre Hospitalier de
l'Estran.
"Levier financier" = l’action consiste à générer des gains en procédant à des escomptes, à agir sur les délais de
paiement, à optimiser les solutions de financement de matériels ou services
exemple : le recours à la négociation d’escomptes a permis au CH de La Rochelle de réaliser un gain de 46K€ sur les achats
concernés
"Juste besoin" = l'action consiste pour l'acheteur à dialoguer avec le prescripteur pour que ce dernier exprime
son besoin en termes fonctionnels et de performance.
exemple : au Centre Hospitalier de Lens, l'identification d'une référente escarres a facilité la collaboration entre acheteurs et
prescripteurs et généré 50% de gains sur 3 ans (soit environ 17% de gains par an).
"Massification des volumes d’achat" = réduction du nombre des contrats (regroupement), extension du
périmètre contractuel, allongement des durées de contrat.
"Optimisation de la segmentation" = lotissement. Levier utilisé pour optimiser le niveau de compétition en
visant une meilleure adéquation entre segments et offre industrielle.
"Optimisation des stocks" = l'action consiste à réduire ou adapter les stocks en fonction du besoin réel actuel. Sélection manuelle de levier (double-clic)
Les gains pourront ici réalisés sur les coûts de stocks et de stockage.
exemple : la décentralisation de l'approvisionnement des fournitures de bureau via la mise en place de budgets par service à
permis de faire gagner 70 K€ au Centre Hospitalier d'Annecy.
"Standardisation" = l'action vise à mettre en place une référence unique afin de massifier et simplifier l'achat.
exemple : au Centre Hospitalier de Chambéry, le choix de tenues unisexes aux fonctionnalités nécessaires et suffisantes
permet de générer 30,15% de gain.
"Substitution" = l'action consiste à remplacer une référence par une autre moins coûteuse mais qualitativement
équivalente.
exemple : l'utilisation de pinces réutilisables (à la place de pinces à UU) pour certaines procédures spécifiques de gynécologie
a permis de générer un gain de 13 K€ au CHU de Rennes.
Il est possible de sélectionner plusieurs leviers pour un projet achat donné en faisant un clic-droit sur la
cellule correspondante.
/!\ Cette fonctionnalité présente un bug connu. Il est recommandé, si jamais cela ne fonctionne pas, de
sauvegarder le fichier, de le fermer et de le rouvrir. Il est toutefois préférable d'entrer les leviers directement lors
de la saisie d'un nouveau projet achat, l'option du clic-droit étant disponible surtout en cas de modification.
Liste des domaines d'achat (anciennement segments) (colonne L / à renseigner en entrant un projet achat)
Statut (colonne K) Statut
Par défaut, le statut d'une action est fixé sur "A lancer" lors de l'ajout d'un projet achat par le biais du module. Il
est ensuite possible de suivre le statut de l'action à l'aide de trois indicateurs : En cours, Terminé, Annulé. Les Annulée
indicateurs situés en colonne AP permettent de retrouver rapidement ces données, En cours ou A lancer
NB : Déclarer une action comme annulée aura pour impact de déclarer les gains notifiés (ou réalisés) à 0, sans Terminée
supprimer les données préliminaires telles que le montant de référence annuel ou les gains identifiés. Cela
permet de ne pas avoir à supprimer la ligne du PAA pour garder la trace de cette action.
/!\ Il n'est pas possible de déclarer une action comme étant "Terminée" tant que des gains notifiés et/ou réalisés
(le cas échéant) n'ont pas été déclarés dans le PAA.
NB : ces gains peuvent être remontés à mi-année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en
cours.
NB : ces gains peuvent être remontés à mi-année pour la période du 1er janvier au 30 juin en complément des
gains identifiés pour le reste de l'année ; ou en fin d'année pour l'intégralité de l'année en cours.
Gains réalisés (colonne T)
Les gains réalisés se calculent une fois l'action mise en œuvre, uniquement pour les actions dont le levier vise à
faire évoluer les comportements de consommation (juste besoin, action de progrès, substitution, …). Il ne s’agit
pas d’un gain budgétaire, mais de l’évaluation du gain réel de l’action en tenant compte de la variation des
quantités, liée à l’action achat, à iso-activité.
C'est le gain achat que l'établissement a concrètement réalisé dans le cadre de son PAA.
Les gains réalisés sont indiqués en rouge si leur montant est inférieur aux gains identifiés et/ou aux gains
notifiés.
NB : ce montant peut être renseigné lors de la campagne de remontée des PAA de fin d'année.
/!\ Les gains réalisés ne permettent pas de rendre compte de l'impact budgétaire de l'action achat. Il est
recommandé de ne calculer ces gains que dans le cas d'une action achat impactant les comportements.
IMPORTANT : Le report des gains d'une année sur l'autre se fait automatiquement, sauf pour le PAA 2015. Il
est demandé de bien vouloir reporter la valeur du report 2014 -> 2015 dans la case dédiée.
Cette cellule indique le montant des gains achat qui se traduisent par une dépense évitée.
Par défaut, on considère que tout gain achat engendre une dépense évitée. Cependant, il existe des cas de
figure pour lesquels le gain achat ne se traduit pas par une dépense évitée, en cas notamment d’achat de produit
de gamme supérieure au besoin réel, réalisé à la suite d’une offre promotionnelle ou par souhait de monter en
gamme. Il est donc possible de positionner le curseur sur deux positions : oui ou non.
Sans action de la part de l'utilisateur, la valeur du curseur est fixée sur oui, et le chiffre qui est repris est celui
d'Impact année N. Si l'utilisateur évalue qu'il n'y a pas de dépense évitée et place le curseur sur non, ce chiffre
tombe à 0.
Ex : lors de l'achat d'un nouvel échographe, le juste besoin défini par l’acheteur et le prescripteur correspond à un
modèle de type X. Le choix de l’établissement se porte finalement sur un modèle de gamme Y supérieure car
celui-ci fait par exemple l'objet d'une promotion. L’échographe est acheté en faisant un gain achat, mais son prix
reste supérieur à ce qu'aurait coûté l’échographe de gamme X. Il n'y a donc pas de dépense évitée malgré le
gain achat, car l'acheteur a dépensé plus que ce qu'il aurait du dépenser.
Hormis ces cas particuliers d’achat dépassant le juste besoin, tout gain achat conduit à éviter des dépenses et à
contribuer ainsi à la limitation de l'évolution du tendanciel de dépenses. C'est ce chiffre qui est pris en compte
dans le cadre des économies budgétaires identifiées par le plan triennal.
Evaluation de l'impact budgétaire global de l'action achat (colonne AD) Evaluation de l'impact budgétaire global de l'action achat (colonne AD)
Cette cellule est à remplissage automatique et reprend le bilan des évaluations budgétaires du projet entrées
dans les colonnes AA à AD. Le calcul est le suivant : Tableau Impact Financier (Onglet Outil d'Analyse)
Impact Budg Global = Pertes budgétaires constatées - Recettes Achat - Gains budgétaires constatés +/- Impact
en terme de personnel (en fonction de si du temps a été libéré ou généré)
Le tableau Impact financier figurant en haut à gauche de l’onglet d’analyse reprend les données du module
Financier et indiquer l’évaluation de l’impact budgétaire global du Plan d’Action Achats. Il ne s’agit pas de l’impact
budgétaire net constaté en fin d’année en termes comptables, mais de l’impact des actions achat en termes
budgétaires, sans prise en compte des impacts autres (variation d’activité, …) que l’achat.
Ce module permet d'accéder à des fonctionnalités plus précises pour le suivi du projet. Ces fonctionnalités sont
les suivantes :
- Priorité (1 à 3)
- Chef de projet Achat
- Equipe projet
- Date de dernière mise à jour du projet (cette propriété se met à jour de façon automatique à chaque
modification de la ligne du projet correspondant, sauf pour la rubrique commentaires)
- Détail de l'action RH si pertinent (en cas de projet impliquant une action sur le personnel)
- Autres impacts qualitatifs (le cas échéant)
- Facteurs clés de succès
- Points d'attention
- Actions correctrices
- Date de la prochaine réunion
- Objectifs pour la prochaine réunion de suivi
Cet outil permet de visualiser rapidement les éléments clés du PAA de l'année N et de créer des statistiques
comparatives à partir des données de la trame.
Les données à renseigner par l'utilisateur sont à inscrire dans les cellules jaunes (périmètre traitable,
périmètre des achats mutualisés).
Les chiffres précis sont reportés par titre dans le tableau à droite du cartouche principal :
- Le périmètre traitable par titre (entré par l'utilisateur) : il s'agit de l'intégralité des dépenses de l'établissement
- Le ratio traitable par titre (périmètre traitable par titre / périmètre traitable total)
- Le périmètre traité par titre : il s'agit des dépenses travaillées pendant l'année dans le cadre du PAA. C'est la
somme des montants de référence.
- Le montant des gains par titre
- Le montant des gains sécurisés par titre (actions qui ont été déclarées comme Terminées, et pour lesquelles
des gains notifiés et/ou réalisés ont été renseignés)
Il est également demandé de renseigner le périmètre des achats mutualisés de l'établissement. Il s'agit du
périmètre traitable (et non traité), c'est-à-dire la totalité des montants des achats mutualisés.
D'autres éléments d'analyse calculés de façon automatique sont disponibles en dessous du cartouche principal,
et reprennent les données sous la forme de tableaux et de graphiques. Il est notamment possible de regarder la
répartition des actions et des gains par familles d'achat, par leviers, par opérateur de mutualisation...
NB : Dans l'analyse par levier, si plusieurs leviers ont été sélectionnés pour une même action, ces derniers voient
leur "poids" dans le total se proratiser : si deux leviers ont été sélectionnés, chaque levier compte pour 1/2 ; 1/3
pour trois leviers, etc... cela afin de préserver un ratio total égal au nombre d'actions.
FAQ
Activer les macros : Les boutons "Entrer un projet achat ne fonctionnent pas"
Si le programme ne vous a pas proposé à l'ouverture du fichier d'activer les macros, c'est que vos paramètres
de sécurité sont trop élevés. Il faut donc aller les modifier en conséquence.
- Excel 2003 : Outil > Macros > Sécurité, choisir "Niveau de sécurité moyen", puis fermer et rouvrir le fichier.
Activer les macros par le biais de la fenêtre qui s'ouvre.
- Excel 2007 et 2010 : Options Excel > Centre de gestion de la confidentialité > Paramètres avancés du Centre
de gestion de la confidentialité > Paramètres des macros, choisir "Désactiver toutes les macros avec Excel 2007
notification", puis fermer et rouvrir le fichier. Activer les macros par le biais de la fenêtre qui s'ouvre.
Excel 2003
Entrer un nouveau projet achat Supprimer un/des projet(s) achat Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel) 23
PAA 2015
Fiche d'identité Action
ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation
Date de début (notification Durée de l'action Date de fin de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Montant de référence
Statut du marché, lancement de ou du marché en comptabilisation des base 12 mois 12 mois 12 mois Impact 2015 Impact 2016 montant de
annuel (€ TTC)
l'action) mois gains (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence
projet Achat"
et Achat que vous
SYNTHESE DU PAA
Estimation de l'impact budgétaire 2015 des actions achat Année 2015 Performance économique 2015 : chiffres clés
Objectif gains sur achat (facultatif) -€
Titre Dépenses Recettes Gains achat 218,309.2 € Périmètre Traitable Ratio Traité Gains 2015 dont gains sécurisés
Titre 1 -€ % Performance sur périmètre traité 3.17% Exp. Titre 1 543,309 € 4.1% -€ -€ -€
Titre 2 -€ % Performance sur périmètre traitable 1.66% Exp. Titre 2 6,997,332 € 53.3% 5,963,350 € 48,270 € -€
Titre 3 -€ -€ Taux de couverture du PAA 67.94% Exp. Titre 3 5,593,920 € 42.6% 2,960,702 € 170,039 € 25,600 €
Total -€ -€ Investissement -€ 0.0% -€ -€ -€
Impact budgétaire global -€ Commentaires Total 13,134,561 € 100% 8,924,052 € 218,309 € 25,600 €
dont report -€ -€
Périmètre des achats mutualisés
Gains sécurisés
National 35,000 € 12%
Territorial 40,000 €
Non mutualisé 845,000 €
Gains 2015
Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)
nb* %gains*
Types de leviers
%gains Action de progrès
Hôtellerie et Logistique
%traité %gains
10 Hôtellerie et Logistique
Familles d'achat 3% 4% 10%
Hôtellerie et Logistique 7 9.4% Moyens
1,748,571 € 0.09445
et prestations générales 1748571 Produits de Santé 7% 20% 20%
Produits de Santé
Produits de Santé 6 21.5% 5,937,850 € 0.215254 5937850 5
Travaux et Services Techniques 3 11.3% 604,146 € 0.112508 604146
Informatique et Communication 3 37.8% 257,743 € 0.377862 257743 22% Travaux et Services Techniques
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0
Moyens et prestations générales 3 19.4% 350,242 € 0.194069 350242
Informatique et Communication
-€
-€
- €et Biomédical
Laboratoire Travaux et Services Techniques 67% Laboratoire et Biomédical
11%
-€ 38%
Moyens et prestations générales
Informatique et Communication
€7,000,000
90.0%
Titre 1
80.0% 77.9%
€6,000,000
20
Investissement/Exploitation 70.0%
€5,000,000
60.0%
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A 10 - € -€ 53.3%
Titre 2 7 22.1% 7 0.22111 48,270 € €4,000,000 5,963,350 € 50.0%
42.6%
Titre 3 16 77.9% 16 0.77889 170,039 € 2,960,702 €
0 -€ 40.0%
Invest 0 0.0% #N/A
Invest #N/A Titre 2 -€
€3,000,000
30.0%
22.1%
€2,000,000 20.0%
10.0% 4.1%
€1,000,000 0.0% 0.0% 0.0%
0.0%
Exp. Titre 1 Exp. Titre 2 Exp. Titre 3 Investissement
Titre 3
€-
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
12%
100.0% 2.5 % gains
Part de mutualisation 90.0%
2 2 Mutualisé
Mutualisé 5 11.9% Mutualisé 80.0% 2
5 Non mutualisé
Non mutualisé 18 88.1% 0.2% 70.0%
#N/A 60.0% 1.5
Détail de la mutualisation 0.6% 50.0%
1
Groupements Territoriaux 2 0.2% Non mutualisé#N/A 40.0% 1 88%
UniHA 0 0.0% 18 #REF! 30.0%
National Territorial
UGAP 1 0.6% 4% 4%
Resah (national) 2 11.0% 20.0% 0.5
Autre 0 0.0% 10.0%
11.0% % traitable
0.2% 0.0% 0 0.6% 0.0% 0
0.0% 0
Groupements Territoriaux UniHA UGAP Resah (national) Autre
Non mutualisé
%gains Nombre de projets achat 92%
%gains
Lancement des actions nb impact 25 23 impact sur 2015 12%
LancImpact 2014 sur 2015 0 -€ #N/A
Impact 2014 sur 2015
LancImpact 2015 sur 2015 23 20
218,309 € 218309.1562
Impact 2015 sur 2015 31% %gains
Impact 2015 sur 2016 65,016 € 65015.84384 Impact 2015 sur 2016
15 A lancer
100%
Statut des actions nb impact
En cours
10
A lancer 12 31.2% 31.2% Terminé
En cours 8 57.0% 57.0%
5 23% %gains
Terminé 2 11.7% 11.7%
Annulé 1 0.0% #N/A
0
0 lancé en 2015 57%
ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation
1
Temporalité de l'Action Performance économique Commentaires
Date de début (notification Durée de l'action Date de fin de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Montant de référence Impact
Statut du marché, lancement de ou du marché en comptabilisation des base 12 mois 12 mois 12 mois Impact 2017 montant de
annuel (€ TTC) 2016
l'action) mois gains (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence
Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)
nb* %gains*
Types de leviers %gains Action de progrès
Hôtellerie et Logistique
1 %traité %gains
Hôtellerie et Logistique
Familles d'achat
Hôtellerie et Logistique 0 0.0% Moyens et prestations
- € générales
#N/A #N/A Produits de Santé Produits de Santé
0.5
Produits de Santé 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Travaux et Services Techniques 0 0.0% -€ #N/A #N/A Travaux et Services
Informatique et Communication 0 0.0% -€ #N/A #N/A Techniques
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0
Moyens et prestations générales 0 0.0% -€ #N/A #N/A Informatique et
Communication
Moyens et prestations
Informatique et Communication générales
€1
100.0%
Titre 1 €1
90.0%
1
€1 80.0%
Investissement/Exploitation
€1 70.0%
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A 0.5 - € -€
60.0%
Titre 2 0 0.0% #N/A #N/A -€ €1 -€
Titre 3 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€ 50.0%
€1
Invest 0 0.0% Invest
#N/A #N/A 0 -€ Titre 2 -€ 40.0%
€0
30.0%
€0 20.0%
€0 10.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
€0
0.0%
Exp. Titre 1 Exp. Titre 2 Exp. Titre 3 Investissement
Titre 3
€-
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
100.0% 1 % gains
Part de mutualisation 90.0% 0.9
80.0% 0.8 Mutualisé
Mutualisé 0 0.0% Non mutualisé
Non mutualisé 0 0.0% #N/A 70.0% 0.7
#N/A 60.0% 0.6
Détail de la mutualisation #N/A 50.0% 0.5
Groupements Territoriaux 0 0.0% #N/A 40.0% 0.4
UniHA 0 0.0% #REF! 30.0% 0.3
UGAP 0 0.0%
Resah (national) 0 0.0% 20.0% 0.2
Autre 0 0.0% 10.0% 0.1
% traitable
0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
0.0% 0
Groupements Territoriaux UniHA UGAP Resah (national) Autre
%gains
Lancement des actions nb impact 1 impact sur 2016
LancImpact 2015 sur 2016 0 0.9
65,016 € 65015.84384
Impact 2015 sur 2016
LancImpact 2016 sur 2016 0 #DIV/0! 0.8
#DIV/0! Impact 2016 sur 2016 %gains
Impact 2016 sur 2017 #DIV/0! 0.7
#DIV/0! Impact 2016 sur 2017
0.6 A lancer
100%
0.5
Statut des actions nb impact
En cours
0.4
A lancer 0 0.0% #N/A
0.3 Terminé
En cours 0 0.0% #N/A
0.2 %gains
Terminé 0 0.0% #N/A
Annulé 0 0.0%
0.1
#N/A
0
0 0 lancé en 2016
Non renseigné 0 0.0% Lancé en 2015 Lancé en 2016
Impact 2016 sur 2016
Gains non sécurisés #DIV/0! Année de lancement des actions
Gains sécurisés #DIV/0! Impact 2016 sur 2017
Entrer un nouveau projet achat Supprimer un/des projet(s) achat Calculer les gains pour un projet achat donné (optionnel) 0
PAA 2017
Fiche d'identité Action
ES coordinateur du Investissement/
N° Etablissement Intitulé du projet achats Description Mutualisation ? Levier Domaine d'achat
groupement Exploitation
1
Temporalité de l'Action Performance économique Commentaires
Date de début (notification Durée de l'action Date de fin de Gains identifiés Gains notifiés base Gains réalisés base Performance %
Montant de référence
Statut du marché, lancement de ou du marché en comptabilisation des base 12 mois 12 mois 12 mois Impact 2017 Impact 2018 montant de
annuel (€ TTC)
l'action) mois gains (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) référence
Légende
nb = Nombre de projets achat %gains = Part dans les gains (année 2015)
nb* %gains*
Types de leviers
Action de progrès %gains Action de progrès
Action de progrès 0 0.0% -€ #N/A
Sans #N/A
Objet (Mutualisation) Action logistique %traité Action logistique
Action logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A 1
Action sur un marché 0 0.0% -€ #N/ASubstitution#N/A Action sur un marché
Action sur un marché
Action sur les prix 0 0.0% -€ #N/A #N/A 0.5
Action sur les prix
Levier financier 0 0.0% -€ #N/A #N/A Levier financier
Juste besoin 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Standardisation 0 Action sur les prix Juste besoin
Optimisation de la segmentation 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Optimisation de la segmentation
Optimisation des stocks 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Massification des volumes d'achat 0 0.0% -€ #N/A #N/A Optimisation des stocks
Standardisation 0 0.0% -€
Massification #N/A
des volumes #N/A
d'achat Levier financier Massification des volumes d'achat
Substitution 0 0.0% -€ #N/A #N/A Standardisation
Sans Objet (Mutualisation) 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Optimisation des stocks Juste besoin
Optimisation de la segmentation Substitution
Sans Objet (Mutualisation)
Hôtellerie et Logistique
1
%traité %gains
Hôtellerie et Logistique
Familles d'achat Moyens et prestations générales Produits de Santé
0.5
Hôtellerie et Logistique 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Produits de Santé
Produits de Santé 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Travaux et Services Techniques 0 0.0% -€ #N/A #N/A
0
Informatique et Communication 0 0.0% -€ #N/A #N/A Travaux et Services Techniques
Laboratoire et Biomédical 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Moyens et prestations générales 0 0.0% -€ #N/A #N/A
Informatique et Communication
Laboratoire et Biomédical Travaux et Services Techniques
Laboratoire et Biomédical
Informatique et Communication
Moyens et prestations générales
€1
100.0%
Titre 1 €1
90.0%
1
€1 80.0%
Investissement/Exploitation
€1 70.0%
Titre 1 0 0.0% #N/A #N/A 0.5 -€ -€
60.0%
Titre 2 0 0.0% #N/A #N/A -€ €1 -€
Titre 3 0 0.0% #N/A #N/A -€ -€ 50.0%
€1
Invest 0 0.0% Invest #N/A #N/A 0 -€ Titre 2 -€ 40.0%
€0
30.0%
€0 20.0%
€0 10.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
€0
0.0%
Exp. Titre 1 Exp. Titre 2 Exp. Titre 3 Investissement
Titre 3
€-
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Invest Ratio Périmètre Ratio Gains Achat
100.0% 1 % gains
Part de mutualisation 90.0% 0.9
80.0% 0.8 Mutualisé
Mutualisé 0 0.0% Non mutualisé
Non mutualisé 0 0.0% #N/A 70.0% 0.7
#N/A 60.0% 0.6
Détail de la mutualisation #N/A 50.0% 0.5
Groupements Territoriaux 0 0.0% #N/A 40.0% 0.4
UniHA 0 0.0% #REF! 30.0% 0.3
UGAP 0 0.0%
Resah (national) 0 0.0% 20.0% 0.2
Autre 0 0.0% 10.0% 0.1
% traitable
0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
0.0% 0
Groupements Territoriaux UniHA UGAP Resah (national) Autre
%gains
Lancement des actions nb impact 1 impact sur 2017
LancImpact 2016 sur 2017 0 #DIV/0! 0.9
#DIV/0! Impact 2016 sur 2017
LancImpact 2017 sur 2017 0 #DIV/0! 0.8
#DIV/0! Impact 2017 sur 2017 %gains
Impact 2017 sur 2018 #DIV/0! 0.7
#DIV/0! Impact 2017 sur 2018
0.6 A lancer
0.5
Statut des actions nb impact
En cours
0.4
A lancer 0 0.0% #N/A
0.3 Terminé
En cours 0 0.0% #N/A
0.2 %gains
Terminé 0 0.0% #N/A
0.1
0 0 lancé en 2017
Annulé 0 0.0% #N/A
0
Non renseigné 0 0.0% Lancé en 2016 Lancé en 2017
Impact 2017 sur 2017
Gains non sécurisés #DIV/0! Année de lancement des actions Impact 2017 sur 2018
Gains sécurisés #DIV/0!