Sage 100c

Migration de Ciel Intégrale-50c vers Sage 100c

Propriété & Usage
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Conformité & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la
présentation sous forme de manuel électronique, les
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constituent une illustration aussi proche que possible
des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour
permettre de mesurer exactement l’adéquation de ses
besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et
opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.
Evolution
La documentation correspond à la version référencée.
Entre deux versions, des mises à jour du logiciel
peuvent être opérées sans modification de la
documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la
documentation existante pour présenter les
modifications et améliorations apportées à ces mises
à jour.
Table des matières
Introduction............................................................................................................................... 4
Préalable à toute conversion .................................................................................................. 6
Vérification / Sauvegarde.................................................................................................... 6
Collecte et préparation des données Ciel / Sage 50cloud Ciel.......................................... 6
Lancement de la conversion................................................................................................... 8
Ouverture du fichier comptable .............................................................................................. 9
Sélection des dossiers à traiter ............................................................................................ 10
Ouverture du modèle de conversion .................................................................................... 10
Conversion des comptes généraux...................................................................................... 11
Codification des comptes généraux ................................................................................. 11
Conversion des comptes tiers .............................................................................................. 12
Codification des comptes tiers .......................................................................................... 13
Codification des sections analytiques .................................................................................. 13
Récupération des écritures de simulation ............................................................................ 14
Conversion des documents .................................................................................................. 14
Conversion des documents - suite .......................................... Erreur ! Signet non défini.
Unité de poids et passerelle comptable ............................................................................... 16
Création de la base de données Sage ................................................................................. 17
Lancement de la conversion ................................................................................................ 17
Traitement de la conversion ................................................................................................. 18
Alertes en cours de conversion ............................................................................................ 18
Règles de conversion ........................................................................................................... 20
Après conversion .................................................................................................................. 23
Données générales ........................................................................................................... 23
Données comptables ........................................................................................................ 23
Données commerciales .................................................................................................... 24

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Introduction

Introduction
Ce guide décrit les étapes de migration de Ciel / Sage 50cloud Ciel vers Sage 100cloud :

• Assistants et paramétrage de la conversion,

• Règles de conversion des données comptables et commerciales
• Traitements et vérification après conversion.

Note : Les correspondances des données récupérées (tables et champs) sont disponibles
dans le fichier ci-après :

Correspondance Ciel Integrale-Sage 50cloud Ciel vers Sage 100cloud

Versions compatibles
La conversion des données Ciel / Sage 50cloud Ciel par lecture directe fonctionne à partir
des versions ci-dessous des applications :

• Ciel Intégrale de gestion Version 13

• Sage 50cloud Ciel Version 4
• Sage Maintenance à partir de la version 22.10.

Vous possédez une version antérieure de Ciel Intégrale de gestion ou Sage 50cloud
Ciel !
1. Installez votre application Ciel / Sage 50cloud Ciel pour la version mentionnée ci-dessus.
2. Lancez l'application et ouvrez chaque société pour effectuer une mise à jour automatique
des données.
3. Effectuez les opérations préalables à toute conversion décrites ci-dessous.
4. Et ensuite, procédez à la conversion vers Sage 100cloud.

Vous possédez les applications Ciel Comptabilité et Ciel Gestion commerciale !

Vous disposez de deux possibilités pour effectuer la migration vers Sage 100cloud :

Solution 1 : Mise à jour vers Ciel Intégrale de gestion / Sage 50cloud Ciel

1. Installez la dernière version commercialisée de Ciel Intégrale de gestion / Sage 50cloud

Ciel.

2. Effectuez la mise à jour de vos applications Ciel Comptabilité et Ciel Gestion

commerciale vers Ciel Intégrale de gestion / Sage 50cloud Ciel, puis la conversion de
vos dossiers.

Note : Veuillez suivre les procédures de mise à jour décrites dans votre manuel Ciel / Sage
50cloud Ciel pour fusionner les fichiers Gestion commerciale et Comptabilité.

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Introduction

3. Et ensuite, suivez les opérations décrites dans ce guide pour convertir vos dossiers en
Sage 100cloud.

Solution 2 : Conversion via Sage Maintenance Version 20.00, puis conversion en

dernière version Sage 100cloud commercialisée

Note : Dans ce cas, veuillez suivre les procédures de mise à jour décrites dans votre manuel
Migration Ciel Comptabilité ou Gestion vers Sage.

1. Installez Sage Maintenance Version 20.00 (disponible dans la Base de connaissances

Sage).

2. Effectuez la migration de vos applications Ciel Comptabilité tout d’abord, puis Ciel
Gestion commerciale vers Sage 100cloud V2.

3. Et ensuite, utilisez la maintenance livrée avec votre application Sage 100cloud pour
effectuer la conversion en dernière version.

Important ! Les applications Ciel / Sage 50cloud Ciel et Sage 100cloud doivent être
installées et opérationnelles sur le poste à partir duquel la migration est effectuée. En effet,
Sage Maintenance utilise les fichiers de description des bases des applications pour les
traitements.

Veuillez suivre les manuels d’installation des applications concernées.

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Préalable à toute conversion

Préalable à toute conversion

Vérification / Sauvegarde
Avant d’effectuer la conversion de votre base Ciel / Sage 50cloud Ciel, nous vous
conseillons d’effectuer les opérations suivantes :

Vérification / Réindexation des fichiers

Ouvrez chaque société dans votre application Ciel / Sage 50cloud Ciel, et sélectionnez la
commande Vérification/Réparation de la base du menu Dossier / Options / Utilitaires /
Utilitaires fichiers et cocher l’option Réparer si possible.

Puis lancer une réindexation grâce à la commande Réindexation de la base du menu

Dossier / Options / Utilitaires / Utilitaires fichiers

Note : Veuillez suivre les procédures décrites dans votre manuel Ciel Intégrale de gestion /
Sage 50cloud Ciel pour réaliser cette opération dans les meilleures conditions.

Important ! Ne pas ouvrir la société et ne pas effectuer d'opérations sur la base durant la
conversion !

Sauvegarde des données

Bien que l'opération de conversion ne modifie aucune donnée de votre base Ciel / Sage
50cloud Ciel, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de vos données à partir
de la commande Sauvegarde/Restauration du menu Dossier, avant toute manipulation sur
le fichier.

La conversion s'opère par lecture des données de votre base actuelle afin de les transcrire
en version Sage.

Collecte et préparation des données Ciel / Sage 50cloud Ciel

Certaines particularités des applications Sage nécessitent de vérifier et préparer la base Ciel
/ Sage 50cloud Ciel avant toute conversion :

Plan comptable et plan tiers

Les applications Sage 100cloud gèrent des plans distincts pour les comptes générax et
comptes de tiers. Lors de la conversion, il vous est proposé de recodifier :

• Vos comptes généraux afin de ne conserver que les collectifs clients et fournisseurs. Par
exemple, après conversion, ne sont conservés que les comptes 401000 - Collectif
fournisseurs et 411000 - Collectif Clients, les subdivisions de ces comptes sont
supprimées,
• Vos comptes tiers afin de supprimer le préfixe Compte. Par exemple, après conversion,
401DUP devient DUP, et 411CAR devient CAR.
Les paramètres de recodification vous sont automatiquement proposés lors de la procédure
de conversion, il convient de les vérifier et les adapter à votre plan des comptes.

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Préalable à toute conversion

Les minuscules et les caractères accentués ne sont pas autorisés dans les N° compte. Ils
sont automatiquement transformés en MAJUSCULES non accentués.

Prévoyez, si vous le souhaitez, une recodification de ces comptes.

Important ! Les trois premiers caractères des comptes généraux sont obligatoirement
numériques. Si le cas se présente, prévoyez la recodification des comptes concernés.

Numéros de compte Client et Fournisseur

Les applications Sage 100cloud n’autorisent pas une même codification pour des types de
tiers différents.
Par exemple, Ciel / Sage 50cloud Ciel permet la création de 401DUP - Fournisseur
DUPONT et 411DUP - Client DUPONT.

Après recodification, en l’état, le préfixe ‘Compte général’ étant supprimé, le fournisseur DUP
et le client DUP devront être générés, ce qui n’est pas autorisé dans Sage 100cloud.

Il convient de détecter ces cas de doublons possibles afin d’en effectuer la recodification.

Plan analytique
Les sections analytiques dans Sage 100cloud doivent avoir une longueur minimale de 3
caractères.

Si le cas se présente, prévoyez une recodification des sections analytiques avec une
longueur inférieure à 3 caractères.

Compte de contrepartie des journaux de trésorerie

Dans les applications Sage, les journaux de trésorerie ont obligatoirement un compte de
contrepartie affecté. Ce qui est facultatif dans Ciel / Sage 50cloud Ciel.

Lors de la conversion, si le cas se présente une fenêtre est affichée pour la saisie du compte
de contrepartie de chaque journal de trésorerie créé. Vous devez donc vous munir de cette
information.

Ou alors, pour éviter l’affichage de ces fenêtres, à partir de la commande Journaux du menu
Listes, pour chaque journal de type Trésorerie, cocher l’option Utiliser la contrepartie
automatique en saisie et saisir ou sélectionner le Compte de contrepartie.

Validation des documents à convertir

Contrairement à Sage Gestion Commerciale, les documents de type Bon de livraison,
Facture et Avoir enregistrés dans Ciel / Sage 50cloud Ciel et non validés ne génèrent aucun
mouvement de stock et aucune valeur statistique.

Important ! Si vous souhaitez récupérer votre historique des documents, ces documents
doivent être validés pour que leur conversion s'effectue.

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Lancement de la conversion

Lancement de la conversion
Important ! Les applications Ciel / 50cloud Ciel et Sage 100cloud doivent être installées et
opérationnelles sur le poste à partir duquel la migration est effectuée.
En migration d’une version Sage 50cloud Ciel, vous devez au préalable lancer l’application
Sage 50cloud Ciel, fermer le fichier en cours, puis exécuter Sage Maintenance comme
indiqué ci-après.

Selon votre version de Windows, lancer le raccourci Maintenance du menu Démarrer / Tous
les programmes / Sage ou cliquer sur la tuile correspondance de votre Bureau.

Après sélection du fichier à convertir (voir ci-dessous), l'outil de conversion se présente sous
la forme d'un assistant permettant de définir, étape par étape, les paramètres de conversion.

Chaque fenêtre comporte les boutons suivants :

• [Annuler] ou touche <Echap> : pour interrompre le traitement de conversion à tout

moment,
• [Précédent] : pour revenir sur les fenêtres précédentes et éventuellement procéder à des
modifications. Ce bouton ne figure pas sur la première fenêtre,
• [Suivant] : pour poursuivre le traitement. Il est accessible si toutes les informations
obligatoires sur la fenêtre ont été renseignées. Ce bouton est remplacé par [Fin] sur la
dernière fenêtre et permet alors de lancer le traitement.

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Lancement de la conversion

Ouverture du fichier comptable

La commande Ouvrir du menu Fichier permet de sélectionner un fichier de données Ciel /
Sage 50cloud Ciel.

Note : les fichiers de données Ciel / Sage 50cloud Ciel sont stockés, par défaut, dans le
volume d’installation (C:\ par exemple), sous le répertoire : Program data\Données
Ciel\Dossiers\[Répertoire de la société]\Ciel Gestion Commerciale\[Nom du fichier].SgWgc

Si vous avez modifié le chemin de stockage de vos fichiers de données, veuillez sélectionner
le répertoire correspondant.

La fenêtre ci-dessous est affichée lorsque la maintenance reconnaît le type de fichier :

Cliquez sur le bouton [Suivant] après avoir pris connaissance du texte affiché.

Note : Dans la suite des assistants, nous vous recommandons d’opter pour la recodification
des comptes généraux et des tiers afin de bénéficier pleinement des bénéfices des plans
distincs, général et tiers.

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Lancement de la conversion

Sélection des dossiers à traiter

La fenêtre ci-dessous affiche la liste des sociétés gérées dans le répertoire des Données
Ciel :

La fenêtre ci-dessous s’affiche uniquement s’il existe plus d’un répertoire société sous le
répertoire Données Ciel.

Note : Un répertoire est affiché uniquement s’il comporte un répertoire Ciel Gestion
commerciale, et un fichier *. SgWgc dans ce répertoire,.

Cliquez sur une ligne afin de la désélectionner, ou recliquez pour la sélectionner à nouveau.

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les dossiers par le biais des boutons
correspondants.

Ouverture du modèle de conversion

Les paramètres de conversion sont enregistrés dans un fichier modèle de conversion. Pour
la première conversion, choisissez l’option Créer un nouveau modèle de conversion que
vous pouvez réutiliser par la suite :

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Lancement de la conversion

Puis cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de définir le répertoire de stockage et le nom du
fichier modèle de conversion.

Conversion des comptes généraux

Il est possible, parfois nécessaire de modifier la codification des comptes généraux pour :

• créer un compte général client et fournisseur collectif pour les tiers : c'est la conséquence
du passage d'un plan comptable unique au double plan général et tiers,
• modifier les comptes généraux si vous souhaitez adopter une nouvelle codification de
vos comptes,
• modifier les comptes généraux possédant un caractère alphabétique dès la troisième
position afin de les mettre en conformité avec le plan comptable général de 1982.

Important ! Cette dernière opération est nécessaire si vous avez défini des comptes
généraux avec un caractère alphabétique à la troisième position.

Nous vous recommandons de répondre [Oui].

Codification des comptes généraux

Cette fenêtre est affichée uniquement si l’utilisateur a répondu [Oui] à la demande de
recodification des comptes :

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Lancement de la conversion

Si vous avez un plan des comptes différents, ou si vous avez modifié votre plan des
comptes, vous devez modifier et adapter ce paramétrage à votre gestion.

Notamment, en cas de gestion d’une longueur fixe des comptes généraux, veuillez
compléter les numéros de comptes (zone N° après) par des 0.

Les paramètres de recodification, éventuellement modifiés sont ensuite sauvegardés dans le

modèle et reproposés à l’ouverture de ce modèle.

L’option Afficher un message de validation avant conversion permet de valider la

nouvelle codification de chaque compte en cas de renumérotation. Pour chaque compte, un
message est affiché avec l’ancienne et la nouvelle valeur.
Exemple : 401010 devient 401000.

Conversion des comptes tiers

Il est possible, parfois nécessaire de modifier la codification des comptes tiers pour :

• supprimer le radical du compte général afin de ne conserver que le code tiers,

• renommer un compte afin de gérer les doublons pouvant résultat de la suppression du
radical.
Par exemple : après suppression du radical Compte général, le client 411CARAT et le
fournisseur 401CARAT deviennent tous deux CARAT, ce qui n’est pas autorisé dans les
logiciels Sage. Il faut renommer l’un ou l’autre des tiers.

Note : Les comptes Clients et Fournisseurs sont en priorité récupérés sans retraitement.
Les paramètres de codification des comptes tiers sont appliqués uniquement s’il existe des
écritures comptables sur des comptes généraux de type Tiers sans tiers rattaché.

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Lancement de la conversion

Nous vous recommandons de répondre [Oui].

Codification des comptes tiers

Cette fenêtre est affichée uniquement si l’utilisateur a répondu [Oui] à la demande de
recodification des comptes :

Vérifiez et adaptez ce paramètrage à votre gestion.

Codification des sections analytiques

La modification des codes analytiques doit être effectuée si ces derniers comportent moins
de 3 caractères.

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Lancement de la conversion

Récupération des écritures de simulation

Les règles de récupération des écritures de simulation doivent être décrites ci-dessous :

Le journal de simulation est automatiquement créé s’il n’existe pas.

Conversion des documents

Les règles de récupération des documents doivent être définies ci-dessous :

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Lancement de la conversion

L’utilisateur a la possibilité de:

• Récupérer les situations de stock (recommandé)

Un document de réajustement sera créé à la date du jour pour chaque dépôt pour initialiser
les valeurs de stocks de chaque article. Un mouvement d’entrée par dépôt sera créé avec :
Quantité = Stock réel (voir Fiche Article / Onglet [Dépôts])
CMUP = PAMP (voir Fiche Article / Onglet [Prix/tarif])

• Les pièces clients, fournisseurs et mouvements de stock

La totalité des documents et des éléments de structure (articles, clients, fournisseurs…) du
fichier commercial seront repris en Gestion Commerciale. Les articles gérés en série/lot ainsi
que les documents liées sont également repris.

Important ! Le principe de gestion des documents est différent entre les deux versions. En
effet, Ciel conserve tous les documents y compris ceux qui sont transformés. Sage ne
conserve que le dernier document issu de la chaîne de transformation (les informations des
différents documents dont est issue une facture sont conservées à la ligne).

• Ne rien récupérer : seuls les éléments de structure du fichier commercial Ciel / Sage
50cloud Ciel seront convertis.

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Lancement de la conversion

Unité de poids et passerelle comptable

Cet écran permet la définition de l’unité de poids à utiliser et la conversion des passerelles
comptables.

Unité de poids :

Ce menu déroulant permet la sélection de l’unité de poids qui sera utilisée dans le nouveau
fichier commercial. La valeur sélectionnée sera enregistrée comme unité d’expression des
poids enregistrés dans les fiches articles.

Convertir la passerelle comptable :

Ces cases option permettent de définir l'option de conversion de la passerelle comptable :

• Par famille d’articles : la passerelle comptable est convertie pour les familles d'articles
uniquement. La gestion commerciale répercute alors de manière automatique les
passerelles comptables des familles sur les articles rattachés,
• Par article : la passerelle comptable est convertie pour chaque article.

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Lancement de la conversion

Création de la base de données Sage

Cette fenêtre s’affiche autant de fois qu’il y a de sociétés à convertir (choix dans la 2ème
fenêtre de l’assistant). Le nom du fichier est indiqué dans le texte (SOCIETE dans cet
exemple).

Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de définir le nom et l’emplacement de stockage du

raccourci vers votre base de données Sage. Le bouton [Suivant] devient alors accessible.

Lancement de la conversion
Dernière étape de l’assistant, l’utilisateur peut demander l’affichage du journal de
maintenance pour suivre le déroulement de la conversion.

Important ! Durant les phases de conversion, nous vous recommandons de :

• ne pas lancer les applications Ciel, ni ouvrir les sociétés traitées,

• ne pas ouvrir les bases Sage 100cloud en cours de création,
• ne pas interrompre le traitement.

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Traitement de la conversion

Traitement de la conversion

Alertes en cours de conversion

Saisie du mot de passe du fichier Ciel / Sage 50cloud Ciel

Uniquement en mode de gestion avancée des mots de passe, la fenêtre de saisie du nom et
mot de passe de l’utilisateur est affichée.

Veuillez saisir votre code utilisateur et mot de passe pour poursuivre la procédure de
conversion.

Journaux de règlement clients et fournisseurs

Les acomptes générés sont associés à des règlements auxquels sont rattachés un code
journal de trésorerie.

Un message permet d’indiquer les codes journaux utilisés pour les règlements clients et
fournisseurs. Vous pouvez indiquer le même code journal, il est automatiquement créé s’il
n’existe pas.

Par la suite, un autre message permet d’indiquer le compte de trésorerie pour ces journaux.

Les indications pour les comptes d’écart et règlements sont reprises du menu Dossier/
Paramètres/ Comptabilité/ Racines-Défauts.

Compte de contrepartie des journaux de trésorerie

Spécifiquement pour les journaux de trésorerie, afin de leur affecter un compte de
contrepartie. Cette zone n’est pas obligatoirement saisie dans Ciel / Sage 50cloud Ciel.

Validation de la recodification
Si vous avez coché l’option Afficher un message de validation avant conversion dans les
fenêtres de définition des paramètres de conversion des comptes généraux, comptes tiers et
sections analytiques, un message est affiché pour validation la nouvelle codification de
chaque compte. Exemple : 411010 devient 411000.

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Traitement de la conversion

Doublons
Lorsque des doublons sont détectés,un message d’alerte est affiché pour proposer la saisie
du nouveau code. Puis, à la validation par OK, la fenêtre de recodification du code détecté
en double est affichée.

Nous recommandons de préfixer, par exemple, les clients par C, les fournisseurs par F et les
salariés par S.

Note : Nous vous recommandons de définir les paramètres de recodification dans les
fenêtres d’assistant, surtout si vous gérez un grand nombre de tiers.

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Traitement de la conversion

Règles de conversion
Note : Les correspondances des données récupérées (tables et champs) sont disponibles
dans le fichier ci-après :

Correspondance Ciel Integrale-Sage 50cloud Ciel vers Sage 100cloud

Les règles de conversion suivantes sont appliquées :

Numérotation
Ciel / Sage 50cloud Ciel autorise la saisie de minuscules, de caractères accentués et
caractères non alphanumériques pour la codification des Comptes généraux, Codes clients,
Codes articles, Numéros de pièce ...

Dans les applications Sage, les codes doivent nécessairement être composés de chiffres et
de lettres, et en majuscules.

Les minuscules sont automatiquement transformées en majuscules. Les caractères non

alphanumériques sont supprimés lors de la conversion. Le code est alors raccourci du
nombre de caractères non gérés.

Familles par défaut

Dans Ciel / Sage 50cloud Ciel, l’affectation d’une famille aux articles n’est pas obligatoire.
Lors de la conversion, deux familles sont systématiquement créées :

• ZATTENTE - Famille d’attente de type Détail,

• ZATTENTESTOCK - Famille d’attente de type Détail et option Suivi en stock cochée.
Ces familles sont affectées aux articles ne possédant pas de famille, en fonction de l’option
Suivi en stock.

Gestion des ports

Dans Ciel / Sage 50cloud Ciel, il est possible de définir le port soumis et le port non soumis à
la ligne.

Lors de la conversion, ces éléments sont récupérés sous forme de lignes d’articles. Sont
alors créés :

• Famille ZDIVERS - Frais et accessoires, de type Détail avec suivi de stock Aucu,
• Article ZPORTSOUMIS - Port soumis, rattaché à la famille ZDIVERS
• Article ZPORTNONSOUMIS - Port non soumis, rattaché à la famille ZDIVERS

Remise globale
Dans Ciel / Sage 50cloud Ciel, la remise globale est stockée dans l’entête de la pièce.

Lors de la conversion, la valeur de la zone Remise globale est à récupérer sur une ligne,
pour l’article ZREMISE - Remise, rattaché à la famille ZDIVERS.

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Traitement de la conversion

Récupération des articles à nomenclature

Les articles Ciel / Sage 50cloud Ciel avec des composants indiqués dans l'onglet
Nomenclature doivent être repris en fonction du mode de suivi de stock.

• si l'article est suivi en stock alors l'article récupéré sous Sage sera de type Nomenclature
Fabrication.
• si l'article est non suivi en stock alors l'article récupéré sous Sage sera de type
Nomenclature commerciale/composant.

Gestion de l'analytique Article et analytique Affaire

Les codes analytiques des articles sous Ciel / Sage 50cloud Ciel seront créées sous Sage
dans le Plan analytique 1 avec l'option Plan analytique Article cochée.

Les codes affaires sous Ciel / Sage 50cloud Ciel seront créées sous Sage dans un plan
analytique nommé Affaire avec l'option Plan analytique Affaires cochée.

Les documents récupérés pour les tiers ayant une section analytique renseignée auront en
entête de document cette section analytique d'indiquée pour la zone Affaire.

Désignation longues et désignations en langues étrangères des articles

Les désignations longues ainsi que les désignations en langue étrangères (Langue 1 et
Langue 2) des articles sont récupérées (pour 1980 caractères).

Elles sont rattachées dans le glossaire de l’article.

Observations de la fiche client

Les observations indiquées dans la fiche client sous Ciel / Sage 50cloud Ciel sont
récupérées dans le bloc-notes (onglet Champs libres) de la fiche client.

Codes affaires rattachés aux documents

La liste des Affaires sous Ciel / Sage 50cloud Ciel est récupérée ainsi que les indications
correspondantes au niveau des tiers et des documents.

Pour le tiers, le code affaire est indiqué dans l’onglet Paramètres / Options de traitement
Gestion commerciale 100cloud.

Pour les documents, le code affaire est indiqué dans Informations de l’entête de document.

Gestion des grilles de tarifs articles et familles

La structure des tarifs dans Ciel / Sage 50cloud Ciel est différente de celle utilisée dans
Sage Gestion commerciale

Seuls les types de tarif Montant et % remise/PV HT sont repris. Les tarifs Coef/PA HT ne
sont pas gérés.

Les tarifs enregistrés dans les familles ainsi que ceux des articles sont repris.

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Traitement de la conversion

Important ! Sage 100cloud Gestion commerciale ne permet pas le paramétrage des

gammes en prix net pour les familles, donc les grilles tarifaires de type Montant ne sont pas
récupérées dans les familles.

Note : Dans Ciel / Sage 50cloud Ciel les grilles de remises sont de type ‘A partir de’ pour les
différentes tranches alors que sous Sage Gestion commerciale elles sont de type ‘Jusqu’à’.
Une adaptation de la grille est faite pour retouver la même utilisation.

Exemple : pour un tarif de type Montant

Pour l’article, le prix de vente de l’article est de 110.

Ciel Sage 100cloud

Qté PV HT Qté Prix unitaire
4,99 110*
5 100 7,99 100
8 90 999 999,99 90
* Reprise prix de vente catégorie tarifaire

pAinsi, une ligne de document dans Sage 100 pour une quantité de 6 articles donne bien un
prix unitaire de 100 comme sous Ciel / Sage 50cloud Ciel.

Gestion des règlements

Ciel permet de gérer les types de règlements suivants :

– Règlements associés à plusieurs échéances,

– Règlements avec écart de règlement,
– Règlements partiellement imputés,
– Règlements de type Avoir
– Règlements de type Acompte
Seuls les règlements sous Ciel de type Règlements sont récupérés.

Les règlements de type Avoir ont déjà générés une facture d’avoir lors de la conversion.

Les règlements de type Acompte sont récupérés lors de la conversion si la facture liée est
validée sous Ciel.

Les écarts (pertes et profils) sont également gérés lors de la conversion.

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Traitement de la conversion

Après conversion
L'outil de conversion permet de récupérer une grande partie des informations comptables de
Ciel / Sage 50cloud Ciel ayant une correspondance avec l’application Sage. Après
conversion, il est donc nécessaire d'effectuer les vérifications et compléter les paramétrages
suivants.

Veuillez vous référer au manuel de référence de l’application pour plus de détails sur les
procédures.

Données générales

Autorisations d'accès
Les utilisateurs et mots de passe, ainsi que les droits d’accès aux fonctions ne sont pas
récupérés.

Vous devez les redéfinir dans votre dossier Sage grâce à la commande Autorisations
d’accès du menu Fichier. Ce paramétrage doit être réalisé pour chaque société gérée.

Données comptables

Edition de la balance
Nous vous recommandons d’imprimer et comparer les balances dans Ciel / Sage 50cloud
Ciel et Sage afin de vérifier la conformité des informations récupérées.

Important ! Dans l’application Sage, veillez à bien sélectionner le « bon » exercice grâce au
menu Fenêtre !

Taux de taxes / Paramétrage de la déclaration de taxes

Il n'y a pas d'affectation des comptes généraux aux taux de taxes dans Ciel / Sage 50cloud
Ciel.

Les automatismes de calcul de la TVA lors des saisies et la déclaration de taxes sont basés
sur le paramétrage des taux de taxes. Il faut donc, après conversion :

• Associer les comptes de charges et produits (6 et 7) aux comptes de taxes grâce à la

commande Taux de taxes du menu Structure
• Modifier le paramétrage de la déclaration de taxes afin d’affecter les comptes de taxes
correspondants aux différentes rubriques grâce à la commande Déclaration de taxes du
menu Etat, bouton [Paramétrage BCR].

Codes journaux
Vérifiez et modifiez si nécessaire le mode de rapprochement des journaux de trésorerie.
Vous pourrez accéder à la gestion des journaux gâce à la commande Codes journaux du
menu Structure.

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Traitement de la conversion

Paramétrage du bilan / compte de résultat

Le paramétrage effectué dans Ciel / Sage 50cloud Ciel n'est pas récupérable. Les
applications Sage proposent par défaut un paramétrage de ces états s'appuyant sur le plan
comptable général.

Vérifiez et effectuez les modifications nécessaires pour l'adapter à votre gestion. Le

paramétrage du bilan et compte de résultat est accessible grâce à la commande
Bilan/compte de résultat du menu Etat.

Cumuls N-1
Les cumuls de l’exercice N-1 sont récupérés, sous forme d’écritures d’OD à la date de fin
d’exercice précédent (au 31/12/N-1 pour un exercice basé sur l’année civile), afin de vous
permettre l’impression de la balance comparative N / N-1. Cependant, dans Ciel / Sage
50cloud Ciel, le résultat de l’exercice étant affecté, l’équilibre est porté sur le compte 890000
- Bilan d’ouverture.

Vérifier et supprimer si nécessaire les lignes du compte de résultat de l’exercice et du bilan

d’ouverture pour ne conserver que les soldes des comptes mouvementés par l’activité de
votre entreprise.

Données commerciales

Unité d’achat et de vente

L’énuméré Unité est automatiquement créé comme Unité d’achat et Unité de vente et
automatiquement affecté aux articles.

Vous devez créer les unités gérées (Pièce, Par lot de 3, Douzaine ...) et effectuer les
affectations nécessaires. Vous pouvez accéder à la gestion des unités d’achat et de vente
grâce à la commande Paramètres société / Articles du menu Fichier.

Paramétrage de la souche et du n° pièce courant

Les souches ne sont initialisées que dans les paramètres des documents de vente, d’achat
et Règlements. Par défaut, une souche intitulé N° Pièce est initialisée pour les documents.

Vous devez donc paramétrer les souches documents que vous souhaitez gérer ainsi que
contrôler le numéro courant par pièce.
Dans la fonction Paramètres société / Documents du menu Fichier, sélectionnez l’option de
Numérotation pour créer l’intitulé de souche (N° de pièce par exemple) et indiquer le N°
courant par type de document géré. Le N° courant par type de document correspond à celui
indiqué dans votre logiciel Ciel Gestion commerciale / Sage 50cloud Ciel au niveau du menu
Dossiers / Paramètres / Numérotation.

Par défaut, le Numéro courant par type de document correspond au numéro suivant du
dernier document créé par la conversion.Contrôler/modifier si nécessaire l’intitulé de souche
ainsi que la numérotation par type de document.

Pour la numérotation des Règlements, la numérotation des pièces est sur Automatique et le
numéro en cours correspond au numéro suivant le dernier règlement créé par la converison.
Contrôler/modifier si nécessaire le numéro en cours pour les règlements Vente et règlements
Achat.

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Traitement de la conversion

Gestion des représentants (collaborateur)

Les collaborateurs représentants sont récupérés avec le profil Vendeur / Représentant par
défaut. Il n’y a pas de correspondance entre la Fonction dans Ciel Intégrale de gestion et le
profil dans Sage 100cloud.

Vous devez donc paramétrer le profil pour chaque représentant en correspondance. A partir
du menu Structure, ouvrez la fiche Collaborateur et cliquez sur l’onglet Profil.

Gestion des tarifs

La structure des tarifs dans Ciel / Sage 50cloud Ciel est différente de celle utilisée dans
Sage Gestion commerciale

Veuillez vous reporter au manuel de référence de Sage Gestion Commerciale pour de plus
ample indication sur la gestion des tarifs et effectuer un contrôle du paramétrage des tarifs
familles et articles avant l’utilisation de l’application.

Réajustement des valeurs de stock

Important ! Il est nécessaire de lancer un réajustement des cumuls prenant en compte les
valeurs enregistrées pour les lignes de documents

Procéder comme ci-après. :

1. Lancer la commande Outils / Réajustements des cumuls… du menu Fichier

2. Cocher les options :
– Recalculer les cumuls des articles au CMUP
– Recalculer les cumuls des articles en série/lot (en cas de gestion d’article série/lot
sous Ciel)
3. Effectuer si nécessaire une sélection sur la fourchette d'articles pour lesquels les valeurs
de stock doivent être recalculées.
4. Cliquer sur le bouton [OK]
Si aucune sélection sur la référence article n'est effectuée, les valeurs de stock de tous les
articles seront recalculées.

Recalcul des montants HT et TTC des lignes

Le montant HT et TTC des lignes peut être recalculé en fonction des valeurs à la ligne.

Si vous souhaitez recalculer les montants HT et TTC, il est nécessaire de lancer un recalcul
des montants HT et TTC des lignes en opérant comme ci-après :

1. Lancer la commande Outils / Réajustements des cumuls… du menu Fichier

2. Cocher l’option Recalculer les montants HT et TTC des lignes
3. Effectuer une sélection sur la fourchette d’articles et/ou sur les dates pour lesquels le
montant HT et TTC seront recalculés.
4. Cliquer sur le bouton [OK]
Si aucune sélection sur la référence et/ou sur les dates n’est effectuée, tous les montants HT
et TTC seront recalculés.

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Traitement de la conversion

Editions statistiques
Lorsque la totalité de l'historique est convertie, il est nécessaire d'imprimer plusieurs états
dans Sage Gestion Commerciale afin de vérifier la concordance des différentes valeurs avec
celles de Ciel / Sage 50cloud Ciel :

1. Statistiques clients
2. Statistiques fournisseurs
3. Mouvements de stocks
4. Inventaire
Les fonctions correspondantes sont disponible dans le menu Etat.

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