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kpmg Micro évaluation des partenaires PNUD - Liste non exhaustive des documents requis

Reçu / Réception partielle/ Non reçu/ N/A


Copie / Mise à
Documents et informations Date demande Antérieur Commentaires KPMG
disposition 2019 2020 Autres
2019
1 Documents généraux
1.1 Document de constitution (Lois, arrêtés, Décrets etc…) Copie 10/5/2020
1.2 Rapports d'activités des projets antérieurement exécutés avec le Copie 10/5/2020
système des Nations Unies
1.3 Rapports financiers des projets antérieurement exécutés avec le 10/5/2020
système des Nations Unies
1.4 Rapports d'audit des projets antérieurement exécutés avec le Copie 10/5/2020
système des Nations Unies
1.5 Rapport de suivi évaluation des projets antérieurement exécutés au Copie 10/5/2020
cours des 3 système années
1.6 Rapport d'audit ou rapports de contrôle des 5 derniers exercices Copie 10/5/2020
(2015, 2016, 2017, 2018 et 2019)
1.7 Rapports d'audit interne 2019 et 2020 Copie 10/5/2020

2 Gestion des projets et programmes


2.1 Procédures opérationnelles / Procédures de gestion des Copie 10/5/2020
programmes et des projets
2.2 Plan de Travail 2019 et 2020 Copie 10/5/2020
2.3 Budget annuel 2019 et 2020 Copie 10/5/2020
2.4 Etats de suivi budgétaire 2019 Copie 10/5/2020

3 Organisation et RH
3.1 Organigramme actualisé Copie 10/5/2020
3.2 Manuel de procédures administratives, financières et comptables et Copie 10/5/2020
de passation de marchés
3.3 Code d'éthique / Code de déontologie / code de conduite 10/5/2020
3.4 Règlement intérieur 10/5/2020
3.5 Fiches de postes 10/5/2020
3.6 Modèle de contrat de travail 10/5/2020
3.7 Liste du personnel actualisé avec les informations suivantes: Nom Copie 10/5/2020
et prénoms, date d'embauche, fonction, catégorie, date de départ
etc…..
3.8 Mouvement du personnel des 5 dernières années Copie 10/5/2020
3.9 CVs du personnel comptable et financier Copie 10/5/2020
3.10 Plan de formations 2019 et 2020 10/5/2020
3.11 Etat des formations réalisées en 2019 et 2020 Copie 10/5/2020

4 Finance et comptabilité
4.1 Etats financiers du partenaire des 3 derniers exercices et les chiffres Copie 10/5/2020
de 2020
4.2 Etat / Situation des litiges en cours Copie 10/5/2020
4.3 Procédures et mesures de lutte contre la fraude et la corruption Copie 10/5/2020
4.4 Balance générale des 3 dernières années Copie 10/5/2020
4.5 Etats de rapprochement bancaires 2020 Copie 10/5/2020
4.6 Liste des signataires des comptes bancaires Copie 10/5/2020
4.7 Extraction du Grand livre de caisse de 2020 Copie 10/5/2020

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4.8 Documents et informations
Fichiers des immobilisations Copie Date demande
10/5/2020 Commentaires KPMG
disposition
4.9 Fichiers des stocks Copie 10/5/2020
4.10 Procès- verbal d'inventaire des immobilisations Copie 10/5/2020
4.11 Procès- verbal d'inventaire des stocks Copie 10/5/2020
4.12 Polices d'assurance Copie 10/5/2020

5 Passation de marchés et Attribution de Contrat


5.1 Plan de passation de marchés Copie 10/5/2020
5.2 Rapports sur les achats effectués Copie 10/5/2020
5.3 Cvs des experts en passation de marchés Copie 10/5/2020

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