Vous êtes sur la page 1sur 151

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

M AESTRÍA EN G ESTIÓN DE LA C ALIDAD


SEDE: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y
EMPRESAS TURÍSTICAS, VERACRUZ.

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA
EMPRESA FIDEICOMISO INGENIO EL
MODELO 80328

TRABAJO RECEPCIONAL
(MEMORIA)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER


EL TÍTULO DE ESTA MAESTRÍA
PRESENTA:

AMADO OCTAVIO NIEVA MANZANO

TUTOR:
Mtro. Calixto Fernández Cención

Veracruz, Veracruz, septiembre de 2009


DATOS DEL AUTOR

Amado Octavio Nieva Manzano, nació en Atencingo, Puebla, el día 20 de Noviembre de


1955. Cursó sus estudios básicos en la población de Atencingo, Puebla, perteneciente al Muni-
cipio de Chíetla. Realizó estudios de nivel Medio y Superior en la Ciudad de México, D.F. a
donde llegó en año de 1972. En el año 1979 egresó de la carrera de Ingeniería Eléctrica del
Instituto Politécnico Nacional (IPN); En el año 1980 se desempeñó como Sobrestante de Obra
Eléctrica en la Empresa Ingenio de Atencingo S.A. de C.V., en esta Empresa ocupó diferentes
cargos hasta llegar al puesto de Superintendente de Electricidad, cargo que desempeñó hasta el
año 2001. En ese mismo año, fué transferido a la Empresa Ingenio El Modelo S.A.de C.V. pa-
ra ocupar el cargo de Superintendente General de Fábrica, mismo que hasta la fecha desempe-
ña. Durante los años de 1983 a 1993, prestó sus servicios como Maestro del Colegio Nacional
de Educación Técnica (CONALEP), plantel Atencingo. En el año 2007 egresó de la Maestría
en Administración en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz.
Dedicatorias

En honor a mis padres, a quienes les agradezco darme la vida y tener el honor de ser su hijo, y
que gracias a ellos he llegado a ser una persona responsable en mis deberes diarios. Y que la
Virgen de Guadalupe los tenga en su santo seno.

A la Virgen de Guadalupe, cuya imagen venero y confió, cuya protección, consejo y consuelo,
me ha dado las fuerzas para cumplir mis metas.

A mis hijas, regalos de Dios que por el destino están lejos, sin embargo las amo y las llevo
siempre en mi corazón.

Agradecimientos

Al Mtro. Calixto Fernández Canción, tutor de este trabajo, quien amablemente siempre tuvo
disposición y tiempo para asesorarme.

A los catedráticos, quienes con profesionalismo y espíritu de servicio compartieron sus


conocimientos, que fortalecerán sin duda alguna, el desempeño de mis actividades
profesionales y personales.

A mis compañeros de la Maestría, que con su amistad y compañerismo me permitió transitar


de manera agradable todo el tiempo que duro esta Maestría.
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1
I.1 Marco Conceptual ....................................................................................................... 1
I.2 Breve caracterización de la Empresa........................................................................... 3
I.2.1 Ubicación de la Empresa en estudio..................................................................... 5
I.2.2 Estructura organizacional ..................................................................................... 5
I.3 Revisión de antecedentes............................................................................................. 8
I.4 Marco Teórico. .......................................................................................................... 12

II. DIAGNÓSTICO PREVIO........................................................................................... 16


II.1 Caracterización del problema................................................................................... 16
II.2 Planteamiento del problema..................................................................................... 18
II.3 Importancia del problema. ....................................................................................... 18
II.4 Delimitación del problema....................................................................................... 18
II.5 Justificación.............................................................................................................. 19
II.6 Objetivo principal..................................................................................................... 20
II.7 Objetivos específicos. .............................................................................................. 21
II.8 Misión de la Empresa............................................................................................... 21
II.9 Visión de la Empresa ............................................................................................... 21

III. ESTRATEGIA SEGUIDA ......................................................................................... 22


III.1 Aspectos generales.................................................................................................. 22
III.2 Estrategia especifica. .............................................................................................. 24
III.3 Aspectos Técnicos .................................................................................................. 27
III.4 Proceso de implantación del Sistema de calidad .................................................... 28
III.5 Proceso de certificación del SGC ........................................................................... 30
III.6 Planeación y elaboración de la documentación del SGC. ...................................... 31
III.6.1 Responsabilidad de la Gerencia General ......................................................... 31
III.6.2 Planeación de la Calidad. ................................................................................. 34
III.6.3 Descripción de los elementos de calidad del proyecto. ................................... 36
III.6.4 Revisión del contrato: ...................................................................................... 37
III.6.5 Control de diseño. ............................................................................................ 38
III.6.6 Funciones y responsabilidades de los participantes......................................... 38
III.6.7 Metodología del Diseño. .................................................................................. 40
III.6.8 Planificación de las actividades necesarias ...................................................... 40
III.6.9 Control de documentos y datos........................................................................ 42
III.6.10 Compras. ........................................................................................................ 44
III.6.11 Estabilidad Financiera.................................................................................... 46
III.6.12 Control de productos suministrados............................................................... 47
III.6.13 Control del proceso. ....................................................................................... 47
III.6.14 Establecimiento de mecanismos que asegure que el personal esté formado . 59
III.6.15 Control de equipos ......................................................................................... 61
III.6.16 Control de Producto No Conforme ................................................................ 63
III.6.17 Acciones correctivas y preventivas................................................................ 64
III.6.18 Manejo almacenamiento y empaquetados, presentación y entrega. .............. 65
III.6.19 Control de Registros de Calidad .................................................................... 65
III.6.20 Formación del personal.................................................................................. 68
III.6.21 Servicios de pos-venta ................................................................................... 68
III.6.22 Recursos y presupuestos ................................................................................ 68
III.7 Descripción de actividades de la implantación....................................................... 69
III.8 Descripción de actividades y productos.................................................................. 70

IV. RESULTADOS............................................................................................................ 71
IV.1 Evidencias del resultado de la implementación del sistema de calidad ................. 71

V. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 85

REFERENCIAS ................................................................................................................ 87

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................... 90


I. INTRODUCCIÓN

I.1 Marco Conceptual

México es el décimo tercer exportador más importante del mundo, el cuarto receptor de
inversión Extranjera Directa (IED) entre los países emergentes, cuenta con una mano de obra
relativamente joven y barata, y es considerado la décima economía del orbe
(www.nafin.com/portalnf/files/pdf/, 2008). La poca inversión en capital humano y la
tecnología atrasada con la que cuenta el grueso de la industria, son elementos que no han
permitido un buen desempeño del país en los listados de competitividad, la Industria
Azucarera nacional no escapa a esta descripción siendo una de las más rezagada en materia de
productividad.

Si bien un decenio puede no representar mucho en la historia de la Industria Azucarera de


nuestro país, si es posible considerar los últimos 10 años como un parte aguas. Fué a partir de
1994, con la firma del tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se
consolidó el espíritu de apertura comercial en México al mercado mundial del azúcar para co-
menzar el ahora irreversible camino hacia la manufactura global.

Sin embargo durante este período se deben construir en los ingenios, los cimientos de una in-
fraestructura que permite el desarrollo de mano de obra calificada, la atracción de inversión
extranjera y el mensaje claro de que nuestro país puede competir en el mundo si esta industria
aprovecha sus ventajas comparativas como plataforma para impulsarse y asegurar su perma-
nencia en el mercado.

Asimismo, se requiere impulsar en el FIDEICOMISO Ingenio El Modelo 80328 una nueva


cultura productiva, alimentando por la actualización de Normas de Calidad, que permita la
implantación de prácticas de clase mundial, como el mantenimiento predictivo, la calidad to-
tal, la mejora continua, excelente administración de las relaciones con los clientes, el desarro-

1
llo de capital intelectual, la creación de ambientes de innovación e investigación y desarrollo
de tecnologías. Algunos ingenios mexicanos ya están estableciendo estrategias competitivas
más comunes que se basan en el establecimiento de una diferenciación, bajos costos, enfoque
específico e innovación.

En el siglo XXl la elaboración de azúcar se realiza en 59 ingenios ubicados en 247 municipios


de 15 estados del país. Veracruz es por mucho, el primer lugar en número de ingenios ya que
cuenta con 22 y produce 1,864, 000 toneladas de azúcar que representan el 39.7% del total na-
cional; es seguido de muy lejos por Jalisco, con 6 ingenios y produce el 12.12% del azúcar.
Otros azucareros importantes son San Luís Potosí, que genera el 7.93% del dulce mexicano;
Oaxaca que produce el 5.49% y Chiapas el 4.89%.

FIMOD concluye que doce millones de personas, que en el 2001 representan el 12% del total
de los mexicanos viven directa, e indirectamente de los ingresos y actividades que proporciona
la agroindustria. Se estima que el ramo genera alrededor de 350 mil empleos directos, en su
mayoría ligados al campo (300 mil), donde hay 158 mil cañeros, 89 mil cortadores de caña, 31
mil jornaleros y 22 mil operadores de maquinaria y equipo de cosecha y transporte de caña.
Los 50 mil empleos directos que restan corresponden a obreros de los ingenios (42 mil) y a
empleados y funcionarios (8 mil). Esta actividad también genera 2 millones 650 mil empleos
indirectos. FIMOD.

En las actividades agro industriales de FIMOD, participan 4500 productores de caña, 1400
cortadores, 220 fleteros de caña de azúcar, haciendo un total de 6,709 personas involucradas
directamente en el periodo de zafra que forman un 0.0044% de la población nacional, 0.064%
de la población estatal y 17.31% de la población local

El peso que la actividad tiene en el empleo, el ingreso y la alimentación de la población; así


como su importancia económica en las cuentas nacionales, son las razones explícitas por las
que la siembra, el cultivo, la cosecha y el procesamiento de la caña de azúcar se consideran de
“interés público”, cuestión que se ratifica en el Decreto Cañero de 1991, aún vigente.

2
De los 59 ingenios, 31 se consideran altamente endeudados, 17 tienen un endeudamiento me-
dio y sólo 12 gozan de salud financiera. Doce ingenios usan tecnología obsoleta, 25 cuentan
con un nivel tecnológico intermedio y sólo 23 están actualizados. Vale la pena mencionar que
de los 12 saludables sólo ocho tienen un nivel tecnológico actualizado; también es interesante
descubrir que el ingenio con los cañaverales de más alto rendimiento del país (Casasano “La
Abeja”, con 126 toneladas por hectárea, cifra que rebasa en 57 toneladas al promedio nacional
de la zafra 1999-2000), está entre los altamente endeudados y con mayor atraso tecnológico; y
que ingenios como Atencingo con alta productividad de campo (segundo lugar a nivel nacio-
nal) y con una tecnología de fábrica actualizada, se encuentra entre los altamente endeudados.
Y no es el único: de los 23 ingenios modernos 11 tienen deudas excesivas y sólo 8 gozan de
salud financiera.

También ha disminuido el rendimiento de campo: En la zafra 2008-2009 se produjeron 69 to-


neladas por hectárea, y este descenso no se explica por la calidad de la tierra, pues aunque pre-
domina la de temporal el riego se ha incrementado en los últimos ciclos; en la caída de la pro-
ductividad, influyen factores como la escasez de crédito y los retrasos en las liquidaciones, que
dificultan la inversión y la dedicación al cultivo.

Según datos registrados en FIMOD el azúcar es, junto con el maíz, el fríjol y el arroz, uno de
los cuatro nutrientes de mayor importancia en la dieta de los mexicanos con un consumo per
cápita de 39.8 kilogramos desde 1997, después de que surgieron los jarabes de alta fructosa de
maíz.

I.2 Breve caracterización de la Empresa

Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera
movido por animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo. Su primer
propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus
sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.” Bajo la administración del

3
sobrino Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro molinos y se
extendió la superficie cultivada.

En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue
vendido al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo
por medio de una cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey.

En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien en el año 1937 logra que la
capacidad de molienda fuera de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la
instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de
caña a 951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca
refinada y en 1963 por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena
mascabado para su exportación a la Pacific Molasses Company. Para esas fechas la
producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie cultivada de
3,229 hectáreas.

En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se
encargara de su administración Azúcar, S.A. de C.V. En el periodo de 1970/1988 administrado
por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas de caña por 24 horas y una
producción de 72,000 toneladas de azúcar.

A partir del 30 de noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de
C. V. quien elevo más la molienda a un régimen de 7,200 Toneladas por día y con ello
aumentar su producción para llegar a 100,000 toneladas de azúcar por Zafra. Para estas fechas
la superficie cultivada alcanzo la cifra de 11,000 Hectáreas.

A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es adquirido y administrado por el Consorcio


Azucarero Escorpión (CAZE), manteniendo los ritmos de molienda y producción.

El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios,
dentro de los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.

4
El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la
empresa ingenio el modelo S.A. a FIDEICOMISO Ingenio El modelo 80328.

I.2.1 Ubicación de la Empresa en estudio.

Estado donde se ubica . . . . . . …Veracruz

Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Antigua

Coordenadas (L. N. Y L. O.)...... 19º 22’ 20’’ , 96º 21’ 48’’


Ríos Circundantes........................ Al norte del Ingenio Rio Actopan, y al sur del Ingenio
el Rio La Antigua.

I.2.2 Estructura organizacional

En la figura 1 siguiente, se muestra la estructura organizacional de primer nivel para la


Administración del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.

Figura 1. Estructura de mando a nivel corporativo, Fuente: FIMOD

5
En la Tabla 1 siguiente, se muestra la estructura organizacional interna para la Administración
del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.

Tabla 1. Estructura de personal a nivel Ingenio, Fuente: FIMOD

En la figura 2 siguiente, se muestra El organigrama de primer nivel para la Administración


del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.
Administración general

Auditoria/ coordinación
de calidad

Superintendente Superintendente
General de fábrica Jefe de relaciones general de campo
industriales
Jefe de laboratorio Subgerente
químico de fábrica administrativo

Figura 2. Organigrama de la administración general, Fuente: FIMOD

6
Productos elaborados en FIMOD

El Ingenio FIMOD está dedicado específicamente a la producción producto principal el


azúcar y como subproducto la miel final o melaza.

a) Azúcar

Cuerpo sólido, cristalizable, perteneciente al grupo químico de los hidratos de carbono, de


color blanco en estado puro, soluble en el agua y en el alcohol y de sabor muy dulce. Se deriva
principalmente de dos fuentes principales: Caña de azúcar y Remolacha.

El azúcar se obtiene de la planta de la caña por la reacción de fotosíntesis debiéndose


separarse en el proceso de fabricación otros componentes como la fibra, las sales minerales,
ácidos orgánicos e inorgánicos y otros obteniéndose una sacarosa de alta pureza en forma de
cristal, Esta es producida en época de zafra en los ingenios azucareros. (C. P. Chen.2000)

b) Melaza

Se define a la miel final como un subproducto de la industria azucarera y como tal tiene un
techo de producción.

Es además una fuente de materia prima para la producción de alcoholes y un producto


exportable para países con escasos recursos en divisas. Se requiere la incorporación de otras
mieles de mayor valor biológico en el balance alimentario - azucarero.

Las melazas son alimentos prácticamente libres de fibra, grasa y nitrógeno. Están formados
básicamente por la fracción extracto libre de nitrógeno (85-95% MS) que no es más que la
suma de los azúcares totales (glucosa, fructosa y sacarosa) y otra fracción que hemos
denominado: sustancias orgánicas no identificadas. El origen de la energía en las dietas de
cereales es principalmente almidón (17.3 MJ/kg) y el de las mieles una mezcla de
monosacáridos y disacáridos (15.4-16.3 MJ/kg). Esta es la razón principal por la cual la
concentración energética de las mieles sea inferior a la de cualquier cereal; pero más aún
cuando se completa el proceso de extracción de sacarosa (miel final).

7
I.3 Revisión de antecedentes

La información en Ingenios Azucareros es casi nula referente a los antecedentes de


certificaciones en los Sistemas de Calidad ISO 9001:2000, no existe documento alguno que
narre en forma concreta y particular el caso de los Ingenios.

Sin embargo se toma como base de antecedentes de este tipo de certificaciones para el análisis
sobre formación y sistemas de calidad en Ingenios Azucareros a dos casos “tipo”, el de los
Ingenios, “Adolfo López Mateos ubicado en la población de Tuxtepec Oaxaca, el Ingenio Tres
Valles ubicado en la población de Tres Valles, Oaxaca..

Cada caso “tipo” se diferencia del otro por la estrategia de implantación del Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 y la vinculación con la aplicación de la Norma NOM-120 referida a
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Todos ellos desarrollaron una estrategia de
implantación, planteada bajo un esquema diferente al FIMOD. En el caso de los Ingenios,
“Adolfo López Mateos y Tres Valles su certificación surgió de ser proveedores de la compañía
refresquera Nacional e Internacional Coca Cola Compañy (www.grupopiasa.com, 2008) que
le exigió la certificación para poder ser proveedores de azúcar de esta compañía.

En el caso FIMOD, considerando los retos que plantea la apertura del mercado de
edulcorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir del
primero de enero del año dos mil ocho, que hará necesario incrementar los índices de calidad
en los Ingenios Azucareros del País, se considero en el año 2007, establecer el plan estratégico
de certificarse en el Sistema de Calidad ISO 9001:2000.

La fórmula para lograrlo no es un secreto: se basa en un buen diagnóstico de la situación del


Ingenios, definición clara de objetivos, implantación de Sistemas de Administración de
Calidad, capacitación, supervisión, control, disciplina y mucho trabajo orientado hacia la
limpieza e inocuidad de los equipos y el personal.

En el caso del ingenio Tres valles y Adolfo López Mateos, fueron Ingenios certificados
aproximadamente en el año 1994, fueron pioneros en los Ingenios de México para la

8
certificación el Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2000. Anexamos fotografías en
las figuras 3, 4, 5 y 6, como evidencias del avance de las mejoras en base al Sistema de
Calidad ISO 9001:2000 del año 2003 en el Ingenio Tres Valles.

Figura 3. Vista de la entrada principal

9
Figura 4. A la izquierda el comedor y baño y a la derecha letreros con la política , misión, visión y ob-
jetivos de calidad.

Figura 5. Vista del departamento de centrifugas, se observa orden, limpieza, personal portando su
equipo de protección y modernidad en las instalaciones.

10
Figura 6. A la izquierda instalaciones con Normatividad en colores, muros de contención para tan-
ques con productos contaminantes, letreros de seguridad, limpieza, orden y modernidad en las instala-
ciones. A la derecha el Departamento de Envase de Azúcar.

En el caso específico de FIMOD, la Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos


aplicables, y en base a estos el Ingenio necesite demostrar su capacidad para proporcionar
productos que cumplan los requisitos de inocuidad de sus clientes y los reglamentarios que le
sean de aplicación y que su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente
(http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008).

El FIMOD, a cuatro años de la certificación ISO 9001:2000, muestra avances significativos en


la mejora continua desarrollada a partir de la implementación, es lógico pensar que el diseño e
implementación en este Ingenio está influenciado por diferentes necesidades, objetivos
particulares, los productos que proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura
de la organización (http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008).

Sin embargo, es evidente el avance obtenido, con la implementación del Sistema de Calidad
ISO, lo demuestran las evidencias en el párrafo de resultados de la implantación, es evidencia
objetiva de la mejora alcanzada y es producto de la aplicación de los puntos de la Norma del
sistema de Calidad ISO. En cada Ingenio, el cambio radical en la actitud y aptitud del
personal, es el concepto clave para lograr el cambio. No podemos dejar pasar inadvertido lo

11
que menciona al caso Marcelo Vásquez Lema, (http://www.degerencia.com/fgallardo, 2008)
“Los Sistemas de Gestión de la Calidad no solucionan los problemas de las organizaciones, es
usted quién los soluciona con la aplicación eficaz de los mismos”.

I.4 Marco Teórico.

En una época la palabra se definió como “conformidad con las especificaciones”, hasta
que se comprendió que las especificaciones a veces no se aplican exacta y explícitamente a la
necesidad de un cliente determinado, y que, aunque cierto artículo o servicio, en realidad po-
dría responder a sus datos específicos, todavía no daba como resultado la satisfacción del
cliente.
De esto, se da la definición operativa de calidad “la calidad es la satisfacción de las
expectativas del cliente” (Armand V. Feigenbaum, Control Total de la Calidad, 1994).

Una definición más explícita seria: “la calidad es la resultante de las características del
producto y/o servicio en cuanto a Mercadotecnia, Ingeniería, fabricación y mantenimiento por
medio de las cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del cliente”
(Armand V. Feigenbaum, 1994).

Existe una gran variedad de definiciones debido a la amplitud de su aplicación, para la


presente investigación tomaremos a la calidad definida por Juran como: “Calidad es que un
producto sea adecuado para su uso. Así la calidad consiste en ausencia de deficiencias y de
aquellas características y atributos que satisfacen al cliente” (Humberto Gutiérrez Pulido,
1999).

ISO: Organización Internacional para la Normalización (International Standard Organization).


Fundada en 1947 para promover el desarrollo de Normas Internacionales y actividades
relacionadas. Son Normas de referencia para el establecimiento de un Sistema de Gestión de la
Calidad (PEACH, W. Robert, 1999).

12
El diseño y la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de una
organización están influenciados por:

Necesidades

Objetivos particulares

Los productos suministrados

Los procesos empleados

El tamaño y estructura de la organización.


Para la certificación de SGC, y desde la primera publicación, tres son las Normas que se han
utilizado, las Normas ISO 9001, 9002 y 9003. El auge de la certificación, alentado por la caída
de los aranceles y de las barreras técnicas entre países, ha dado como resultado que, en la
actualidad, existan más de 300,000 Organizaciones certificadas en todo el mundo, así como
muchas más en proceso de definir e implantar SGC.

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGC, cuando una organización
requiere demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que
satisfagan las necesidades del cliente y los reglamentos aplicables y aspira a aumentar la
satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para
la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentos aplicables.

Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva de las Normas del Sistema
de calidad ISO, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de mejora
continua. Lo anterior se muestra en la figura 7 siguiente:

13
Estas Normas ISO pueden Utilizarla:

Organización: Para evaluar la capa-


PARTES INTERNAS cidad de la organización
PARTES EXTERNAS para cumplir los requisi-
tos del cliente, los re-
Incluyendo glamentarios y los pro-
pios de la organización.
ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÒN
Figura 7. Esquema de cómo aplica esta norma para el cumplimiento de los requisitos de
clinte.

El SGC ISO 9001.2000 tiene una principal diferencia en la SGC de la versión anterior del año
1994, esta diferencia es la introducción del concepto de «gestión por procesos
interrelacionados». En vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización
estática, como ocurría en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla
con una visión integral y dinámica de mejora continua, basada en procesos (José Antonio Y
Pérez Fernández de Velasco, 2007) y orientada a que el cliente se pueda sentir satisfecho. Este
concepto se muestra en la figura 8 siguiente.

Cuando se
desarrolla, implementa y
mejora la eficacia de un
sistema de gestión de la
calidad.

Enfoque Basado en
Procesos

Para aumentar la
satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento
de sus requisitos.

Figura 8. Norma ISO 9001:2000 basada en procesos.

14
Cuando se utiliza esta Norma dentro de un (SGC), se enfatiza en:

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos,

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y la mejora conti-


núa de los procesos con base en mediciones objetivas.

15
II. DIAGNÓSTICO PREVIO

II.1 Caracterización del problema

Antes de llevar a cabo la implementación del SGC, se observó a nivel planta y a nivel
de documentos la carencia de control o lineamientos en los procesos tanto de operación y
administrativos. No obstante que estaban establecidas de palabra las operaciones de rutina,
estas no se tenían plasmadas en un documento u oficio.

Los registros no se tenían, no se le daba la aplicación correcta ni mucho menos se aprovechaba


la información que otorga el tener un control de los registros, es decir, en ocasiones, hay que
recolectar información tanto en planta como en oficinas que pueda ser de utilidad en un futuro
y usarla para resolver problemas posteriores.

Por último lo más importante, no había una organización concisa dentro de sus funciones en
todos los niveles, por lo que provoca un Know How muy distinto en cada tarea e imposibilita
la estandarización en sus procesos y formas de actuar.

Y para lograr dicha estandarización primero hay que empezar con el lugar de trabajo
definiendo sus áreas principales:

• Área de recibo de materia prima y extracción

• Área de proceso

• Área de inspección de material en proceso (Laboratorio de Fábrica)

• Área de Bodega de azúcar y embarque

• Área de reproceso

• Área de servicios al proceso

• Áreas de control de plagas

16
Existen áreas definidas en el Ingenio, pero a pesar de ello cada operador establecía la suya
para la comodidad del mismo, por lo tanto, el orden y limpieza en la planta era deficiente,
entorpecían el flujo del material y se presentaba contaminación de materiales en diferentes
departamentos.

Es lógico pensar que esta planta creció sin planeación estratégica, ni mucho menos, una
optimización de los espacios, por lo que tuvieron que adecuar el proceso a la distribución de la
misma, ocasionando desde un inicio, serios problemas de calidad con grandes probabilidades
de contaminación de material en proceso, se tiene polvo, montones de basura y chatarra por
todas las aéreas de proceso y almacenamiento.

En el Almacén General, los productos químicos y materiales de insumos críticos para el


proceso, se guardaban pero sin ninguna ubicación específica, sin control de uso, sin
características del producto y sin registro de obsoleto o caducado, además, estaban cerca o en
contacto con otros productos con riesgo de contaminarse.

Otra deficiencia observada, es que no se atendían de manera adecuada las reclamaciones de


calidad del producto, no se contaba con un procedimiento adecuado para el seguimiento al
producto entregado al cliente, y mucho menos un forma establecida para respuesta rápida en
caso de presentarse la necesidad de retirar producto del mercado que se detectara como dañino
al consumidor.

Por la parte interna y externa de la planta se encontraron recipientes (tambos) de basura


improvisados con cualquier material, sin tapa, así como materiales utilizados para el
mantenimiento de los equipos (grasa, estopa, rodamientos dañados, colillas de soldadura, etc.),
y de seguridad utilizados por el personal (guantes impregnados de lubricante y mascarillas
desechables).

Finalmente no existía una identificación de los equipos críticos que intervenían en el proceso y
no se contaba con un programa de mantenimiento preventivo para darles servicio de
mantenimiento y limpieza para cada equipo, de tal forma que se detecte y se eviten problemas
serios que afectaran la producción o calidad del azúcar.

17
II.2 Planteamiento del problema.

En la actualidad existe un gran número de Ingenios Azucareros, que no cuentan con la


tecnología e información suficiente para desarrollar un producto de excelente calidad, ya que
muchos de ellos iniciaron como trapiches para la producción de raspaduras, panelas y miel; y
con el paso del tiempo fueron adquiriendo mayor cantidad de caña y equipos para transformar
su materia prima y de esta forma irse convirtiendo en Ingenios. El caso de FIMOD, su
evolución y crecimiento ha sido lento e incompleto.

El mercado de edulcorantes diferentes del azúcar se ha desarrollado rápidamente en los


últimos años y ocupa en la actualidad un alto porcentaje del mercado total de endulzantes en
México, lo anterior más el costo elevado de producción del kilo de azúcar Nacional en
comparación con el Internacional, hacen que FIMOD y en general la Industria Azucarera
Nacional pierda una gran parte de su mercado y obligue a esta industria a mejorar en calidad
para ofrecer un producto que cumpla con las necesidad de calidad e inocuidad de los clientes

II.3 Importancia del problema.

En base a lo anterior, la importancia del problema en el FIMOD se establece por la


amenaza de no ser competitivo actualmente en el mercado nacional e Internacional del azúcar
en materia de calidad e inocuidad por no contar con la infraestructura en instalaciones y
equipos que permitan conjuntamente con el SGC posesionarse en el mercado de edulcorantes.

II.4 Delimitación del problema.

Limitaciones:

Excluyendo los procesos de apoyo y sus procedimientos requeridos para el SGC, se


contemplan básicamente los procesos de la elaboración de azúcar en las aéreas de proceso.

18
Alcances:

Mejorar la calidad del producto para competir en el Sector Azucarero

Anticiparse a las demandas o exigencias de los clientes

Anticiparse al futuro al que tienden los mercados para poder accesar a ellos

Mejorar la imagen de la Empresa

Mejorar la calidad para reducir los reprocesos para bajar los costos de producción

Lograr que con el conocimiento y aplicación de las Normas de Calidad ISO 9001:2000
mejoren el ambiente laboral.

II.5 Justificación

En nuestro país el azúcar tiene una gran importancia por el consumo diario debido a
que es un artículo de primera necesidad, FIMOD es un ingenio azucarero que no cuenta con la
tecnología avanzada para la transformación de la caña de azúcar, así como también carece de
información y aplicación de las buenas prácticas de manufactura y de los parámetros que
especifican las Normas Oficiales Mexicanas NOM’S y las Norma de Calidad Internacional
ISO 9001:2000. Uno de los problemas principales de este ingenio es el material de los equipos
utilizados para el proceso de producción y la distribución de los mismos, este ingenio tiene
muchas deficiencias que no permiten posicionarse en el mercado como un productor de azúcar
competente ante los ingenios que cuentan con mayor tecnología, por tal motivo es necesario
implementar el proceso de certificación de la Norma de calidad ISO 9001:2000 para combatir
las deficiencias y ofrecer un producto confiable y de calidad que le de una mejor posición en
el mercado nacional e internacional.

Los factores que determinan la necesidad de transformar el FIMOD y a implantar un sistema


de calidad son principalmente los siguientes:

19
Desplazamiento del azúcar de caña por edulcorantes: productos sustitutos.

Falta de competitividad en el mercado internacional: Altos costos de producción por una


legislación cañera obsoleta y por el Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad

Falta de desarrollo de investigaciones: Se requiere innovar para la introducir al sistema nuevos


procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado.

Tecnificación del campo: Se requiere desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

Equipos obsoletos de manufactura: Se cuenta con maquinaria y equipo fuera de diseño de


acuerdo a la calidad requerida (producto grado alimenticio)

Integración de todos los procesos dentro de un SGC.

La falta de registros: Técnicos, contables y de personal que dificultan la toma de decisiones y


aseguren la calidad del producto dentro de los estándares nacionales e internacionales para el
azúcar estándar blanco.

Capacitación al personal operativo y de supervisión: Para cumplir con el requisito de


competencia laboral en la manufactura del producto.

Falta planeación en los programas de mantenimiento preventivo: Principalmente en los


equipos críticos del proceso.

II.6 Objetivo principal.

“Implementar la Norma de calidad ISO 9001:2000 a las áreas de proceso de


fabricación de azúcar estándar en el ingenio "FIMOD".

20
II.7 Objetivos específicos.

Determinar los puntos críticos en las áreas antes mencionadas y analizar los puntos de
la Norma ISO 9001:2000 que aplican a cada área.

Elaborar un documento de la Implementación Norma de calidad ISO 9001:2000 y la


certificación del mismo en el FIMOD para complementar la documentación existente de la
misma, y que a su vez sea información de consulta para quien esté en proceso de una
certificación similar.”

II.8 Misión de la Empresa.

“Producir azúcar estándar de calidad certificada, mediante el esfuerzo y compromiso


compartido de los sectores que intervienen en su proceso, sosteniendo la mejora continua que
propicie el desarrollo y beneficio colectivo”.

II.9 Visión de la Empresa

“Ser un Ingenio líder, promotor de excelencia, que armonice todas las actividades que
en conjunto propiciaran la producción de azúcar con calidad certificada a nivel Nacional e
Internacional a costos competitivos, que nos posicione en la preferencia del mercado mundial,
cumpliendo con el marco legal y preservando el entorno ecológico”.

21
III. ESTRATEGIA SEGUIDA

III.1 Aspectos generales

La dependencia gubernamental Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo


Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de cuyas directrices depende la Operación
Administrativa, Financiera y Operativa del FIMOD, mediante una resolución en el año de
2003 determinó que era necesario implementar en este Ingenio el SGC ISO 9001:2000 para
garantizar la calidad del producto y poder exportar azúcar a otros países en el año 2008 a raíz
del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.

La estrategia de desarrollo e implantación del SGC se llevó a cabo en varias etapas, una de
sensibilización, otra de desarrollo e implantación y finalmente una de involucramiento. La
sensibilización se inició en 2003 por medio de sesiones que se impartieron a los Gerentes así
como al personal en general. Asimismo se llevaron a cabo varios cursos y talleres para dar a
conocer los conceptos de la Norma y su interpretación dentro del ámbito de la investigación y
desarrollo tecnológico.

En cada área se dieron de alta proyectos dedicados a desarrollar la parte correspondiente al


SGC y se asignaron los recursos necesarios. Estos proyectos son coordinados por el asesor de
la compañía contratada de asesoramiento, para llevar a cabo el desarrollo, la elaboración de
documentos, la difusión, la implantación, la descripción de los procesos y todo lo requerido
para cumplir con los requisitos que establece la Norma y que aplica a cada área.

Vale la pena comentar que todas las áreas se visualizaron, para fines prácticos, como una
Empresa que genera productos alimenticios. Desde esa perspectiva se tienen identificadas
claramente las entradas (requerimientos de los clientes), los procesos (especificaciones,
diseños, desarrollos, etc.) y las salidas (los productos terminados).

22
Una vez identificados y descritos los procesos de cada área, el desarrollo y la implantación se
iniciaron con la elaboración de los procedimientos requeridos para trabajar en forma
sistemática los procesos identificados. El involucramiento se fué dando a medida que el
personal utilizaba dichos procedimientos y constataba los beneficios que le ofrecía el realizar
las actividades en forma más ordenada y controlada.

En general, esta estrategia permitió conocer mejor los procesos del Ingenio. Aplicar el
principio de “documentar para mejorar”, asegura que todos los pasos de los procesos quedan
establecidos, permitiendo así un desarrollo sistemático. Una vez documentados los procesos,
se aplica el principio de “hazlo como lo documentaste” y por medio de las auditorías, se aplica
el principio de “demuestra que así lo hiciste”. La base documental del SGC quedo estructurada
de forma piramidal.

En Diciembre del 2003 la base documental estaba totalmente terminada, con el manual de
calidad, el plan de calidad, los procedimientos, instructivos de trabajo y registros para cada
área de los procesos de: Elaboración del Producto, Compras, Bodega de azúcar, Almacén
General, Campo, Auditorías internas, alta Gerencia y finalmente el encargado de Sistema de
calidad.

El control y emisión de los documentos del SGC se efectúa por medio del procedimiento de
control de documentos, que contiene el registro de cuantos documentos cuenta el sistema, que
codificación tiene cada uno, donde se localizan y quien es el responsable de ellos, que versión
es la actualizada, y finalmente que la versión vigente de todos los documentos existentes del
sistema y está disponible en la red del Sistema de Cómputo.

El SGC está diseñado para que cada usuario del sistema, desde su lugar de trabajo y con el
apoyo de una PC, pueda acceder los documentos del SGC que requiera para llevar a cabo su
trabajo, asimismo, ofrece la facilidades de consultar el acervo documental, ya sea por áreas o
por tipo de documento y cuenta además con un mecanismo automatizado para facilitar la
búsqueda de documentos.

23
El SGC ha demostrado ser una herramienta eficiente y robusta, con varios años de uso y una
nueva versión emitida en el año 2008, que ha apoyando en forma confiable a la operación del
Ingenio y a las auditorías internas y externas. Conviene hacer notar que desde el año 2004 a la
fecha en que se inició el servicio en la red, hasta el momento el SGC no ha registrado ninguna
falla que lo haya puesto fuera de servicio. Toda la información relativa al sistema como es el
manual de calidad, la Norma ISO 9001 que se aplica, las minutas de la revisión por la
Dirección, los informes anuales de auditorías de certificación, los informes de las auditorías
internas, así como otros documentos de interés general, están disponibles en la red de
cómputo.

III.2 Estrategia especifica.

Se identificaron las metas a conseguir.

Las metas son:

• Ser más eficiente y rentable


• Producir productos y servicios que cumplan constantemente con los requisitos del
cliente
• Conseguir satisfacer al cliente
• Mantener la participación en el mercado
• Mejorar la comunicación y la moral en la organización
• Reducir el costo de producción
• Aumentar la confianza en el sistema de producción

Se identificó lo que otros esperan de nuestra organización. Se trata de expectativas de


terceros, implicados en ella, como:

• Clientes y usuarios finales


• Empleados
• Proveedores
• La sociedad en general por ser una empresa paraestatal

3. Se obtuvo información sobre la familia de Normas ISO 9000.

24
• Se adquirió las Normas en su versión completa en español.
• Se consultó escritos sobre las Normas 9000 y su implantación.
• Se consultó la Norma de NOM 120, para la fabricación de alimentos

4. Se incorporó las Normas ISO 9000 a la estrategia del Ingenio.

Se tomó la decisión final de querer certificar en el SGC ISO 9000 y se usó la variante ISO
9001 como base para la certificación

5. Se recabó información y se obtuvo el asesoramiento necesario en el tema del SGC.

6. Se estableció la situación actual del Ingenio, determinando las diferencias entre su SGC y
los requisitos de ISO 9000. Se utilizó para ello:

• La auto evaluación

La evaluación de un organismo de asesoría externa

7. Se determinó qué procesos son necesarios para ofrecer el producto de calidad a los clientes.

Se revisó los requisitos de la sección “Realización del Producto” de la ISO 9001 para
determinar cómo afectan o no a su SGC, incluyendo:

• Procesos relativos al cliente


• Diseño y/o desarrollo
• Compras
• Operaciones de producción y servicio
• Control de aparatos de medida y monitorización

8. Se estableció y desarrolló un plan para cubrir las diferencias identificadas en el paso 6 y


desarrollar los procesos identificados en el paso 7.

Identificamos las acciones necesarias para cubrir las diferencias, se asignaron recursos y
responsabilidades para ejecutar estas acciones y se estableció un calendario para cumplimiento
de las mismas.

25
9. Se llevó a cabo el plan de acciones

Para ello se procedió a implementar las acciones identificadas y seguir el progreso del
calendario.

10. Se realizaron evaluaciones internas periódicamente.

Utilizando la Norma ISO 19011 como guía para las auditorías, cualificación de los auditores y
gestión de los programas de auditoría.

11. Se demostró que se cumple con la Norma

Para ello se requiere verificar lo mencionado en el paso 12 y finalmente lo que se menciona en


el paso 13, esto es necesario para mostrar que cumple la Norma (certificación/registro) con
varios propósitos, por ejemplo:

• Requisitos contractuales
• Razones de mercado o preferencias de clientes
• Requisitos legales o de reglamentos
• Gestión del riesgo
• Marcar una meta clara para su desarrollo interno de calidad (motivación)

12. Se sometió el sistema a una pre-auditoría independiente

Se solicitó a un Organismo acreditado de certificación/registro la realización de una pre-


auditoría para verificar que los procesos cumplen los requisitos de la Norma ISO 9001, y con
ello, continuar el proceso de certificación.

13. Se llevó a cabo la Auditoría de Certificación.

Se acordó con un Organismo acreditado de certificación/registro la realización de la auditoría


y la certificación del SGC ISO 9001:2000.

26
III.3 Aspectos Técnicos

Antes de implantar el SGC ISO 9001:2000, es conveniente acordar que se seguirán los
pasos que esté requiere y que su aplicación es positiva si se le da un seguimiento adecuado, no
lo es cuando únicamente se obtiene para adquirir la certificación.

Para ello, es necesario, como primer paso, tomar la decisión de implantar el SGC, mediante un
acuerdo y análisis del requerimiento de aplicar un sistema de calidad que controle las
actividades que se realizan en el Ingenio. Es importante aclarar que el sistema de calidad no
podrá resolver los problemas que se han tenido en el pasado, pero que puede prevenir la
ocurrencia de otros en un futuro inmediato.

En nuestro caso, la decisión de implantar el SGC ISO9001:2000, fue tomada por el Gerente
General, de común acuerdo, con los Sub-Gerentes y Superintendentes de área.

Posteriormente se procede a la selección de la Empresa consultora, la cual fué una Empresa de


Consultoría en Calidad. Al seleccionarla, se consideró que cumpliera con requisitos básicos
para ser confiable, tales como:

• Ser una Empresa formalmente establecida.


• Contar con asesores calificados en calidad. Este punto es muy importante ya que el
consultor que sea asignado debe contar con experiencia en implementar sistemas de
calidad.
• Solicitar curriculum de la Empresa. Que demuestre evidencias de las Empresas con las
que ha trabajado.
• Que la Empresa tenga solvencia financiera, Para garantizar que no suspenderá la
consultoría por causas económicas.
• Que la Empresa cuente con personal calificado adicional. Que pueda ser asignado
como segundo consultor, para impartir cursos o sustituir temporalmente al consultor
responsable.

27
• Que el consultor asignado esté familiarizado con los procesos de certificación de SGC.
Para asegurar que el sistema que se va a implantar podrá ser validado por un organismo
certificado.
• Se recomienda que la Empresa cuente con personal calificado. Con respaldado por un
reconocimiento a nivel Nacional o Internacional como el caso de International
Register of Certified Auditors (IRCA) o de American Society of Quality (ASQ). Estos
organismos otorgan un registro a los auditores de sistemas de calidad que se
encuentran activos y han demostrado experiencia en lo que a cuestiones de calidad se
refiere.

Es muy importante que el asesor asignado cuente con una capacitación reconocida
internacionalmente como es el caso del curso de Auditor Líder registrado ante los organismos
arriba mencionados. Esto dará la confianza que el consultor conoce los lineamientos básicos
que debe cumplir una empresa para cumplir con los requerimientos de la Norma ISO
9001:2000.

Cabe mencionar, que será el asesor el que orientará a los interesados en implantar este sistema,
la forma de realizar sus manuales de calidad, manuales de procedimientos y manuales de
trabajo.

III.4 Proceso de implantación del Sistema de calidad

La implantación del SGC básicamente consiste en documentar las actividades que se


realizan en cada área de trabajo, principalmente aquellas que están directamente relacionadas
con el servicio que se ofrece y que afectan al funcionamiento de la Empresa.

Se debe desarrollar un Manual de Calidad, el cual es el documento que sirve como enlace con
los requerimientos de la Norma ISO9001 y los documentos aplicables en cada área
(Procedimientos, instrucciones, registros, documentos externos).

28
Toda esta documentación debe ser desarrollada por el propio personal de la Empresa, con
apoyo del consultor.

También se debe capacitar al personal para que se familiarice con el SGC, además de formar
auditores internos, quienes realizarán su trabajo con el fin de verificar que el sistema este
funcionando adecuadamente.

El tiempo de implantación puede variar dependiendo del tamaño de la Empresa y de las


actividades desarrolladas aunque depende en una medida considerable de la responsabilidad
del personal y de la dedicación para el desarrollo de la documentación en sus respectivas
áreas, en el caso del Ingenio con 300 a 500 empleados se requirió de ocho meses para la
implantación, que es tiempo record para el tamaño de la Empresa.

La implantación del SGC se realizó en 2004, sin embargo, existió un trabajo previo que
comprendió las siguientes fases:

Fase 1. Análisis previo (Plan estratégico de la Dirección, estudio del modelo organizacional,
definición de las actividades a realizar y la estrategia de implementación).

Fase 2. Definición de la política y objetivos de calidad, filosofía de mejora continua.

Fase 3. Capacitación en temas referentes al SGC, (Introducción a sistemas de calidad,


documentación del sistema, formación de auditores internos, etc.)

Fase 4. Documentación y diseño de los procesos (Identificación y diseño de los procesos


esenciales y de apoyo)

Fase 5. Implementación de los procesos

Una vez implementado el SGC, se continuó con el trabajo para la certificación de los
procesos.

Fase 6. Per-auditoría de calidad (Empresa acreditada).

Fase 7. Auditoría interna.

29
Fase 8. Ajustes del sistema derivado de resultados de auditorías.

Fase 9. Auditoría al SGC por empresa acreditada para verificar que este cumpla los requisitos
de la norma ISO 9001.

Fase 10. Certificación de los procesos bajo la Norma ISO 9001:2000 el 12 de Diciembre de
2003 (validez internacional).

III.5 Proceso de certificación del SGC

El proceso de certificación inicia desde el momento en que se selecciona al organismo


para tal efecto, el cual debe ser contactado con una anticipación de dos a tres meses antes de la
fecha planeada para la certificación.

La pre-auditoria no es oficial y no se toma en cuenta para efectos de certificación del Sistema


de Calidad, la cual es recomendable realizarla cuando se ha implementado el Sistema de
Calidad en un 80%, sirve para evaluar el grado de implementación del sistema y mejorar
aquellas áreas donde se obtenga una implementación débil.

Auditoria de certificación. La certificación consiste en realizar una auditoría oficial al Sistema


de Calidad. La cual se lleva a cabo a través de revisiones a la documentación que soporta al
sistema para verificar que se cumplirán los requerimientos de la Norma aplicable y por medio
de entrevistas al personal que confirmen que las actividades son realizadas de manera
controlada.

Durante estas auditorías pueden surgir inconformidades del Sistema de Calidad, las cuales
deben ser resueltas en un tiempo no mayor a tres meses.

Después de realizar las auditorias de certificación y de resolver todas las inconformidades (en
caso de existir), el organismo certificador otorga el certificado de cumplimiento en un plazo de
seis a ocho semanas.

30
Auditorias de Seguimiento. Una vez que el sistema ha sido certificado, este es auditado cada
seis meses para verificar que el sistema de calidad continúa implementado y que ha mejorado.

III.6 Planeación y elaboración de la documentación del SGC.

Desarrollo de la documentación: La Norma ISO 9001 es organizada en 8 secciones.


Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los requisitos para su SGC. Las primeras 3 secciones de
la Norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos. Estos puntos de la Norma quedaron plasmados en
el Manual de calidad del ingenio (Ver anexo No. 1), y se desarrollaron de la forma siguiente

III.6.1 Responsabilidad de la Gerencia General

El Administrador General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través


de los Organigramas del Ingenio y de los documentos del SGC y es comunicada a través de la
implantación del SGC a todo el personal del FIMOD. En las figuras 9,10, 11,12 y13, se
muestran los organigramas de todas las aéreas del Ingenio.

Administrador General
CP Cayetano Ortíz Hernández

Superintendente General de Fábrica Gerente de Recursos Humanos Contralor General Superintendencia de Campo
Ing. Amado Nieva Manzano Lic. Miguel Vera Amaro Lic. Juan Manuel Llamas Rivera Ing. Joel Hernández Sánchez

Superintendente de Calidad e
Investigación
Ing. Abel Arreola Acosta

Figura 9. Organigrama de Directivos del FIMOD

31
Superintendente General de Fábrica
Ing. Amado Nieva Manzano

Superintendente Maquinaria Superintendente Elaboración Superintendente Eléctrico


Ing. José Victorino Márquez A. Ing. Lugermilo Fernández González Ing. Arturo Malpica J.

Intendente Mantenimiento Intendente Centrifugas Intendente Mant Pred Superintendente Instrumentación Superintendente Calderas
Ing. Pedro Rubio B. Ing. Pablo Romero R. Ing. Rubén Perdomo C. Ing. Germán García Chiman Ing. Rafael de J. Nolasco Z

Supervisor Tno Ref Supervisor Tno Elec


Supervisor Mol Op 3 Crudo 3 Op 3
Supervisor Plan y C Supervisor Turno Intendente Trat Aguas
Francisco León Amaya Fernando Hernández S. J Alfredo Ávila R.
Ing. Miriam Ceballos R. Calderas Eduardo D L Santos
Eduardo González García Joel Cerón Ch. Rodrigo Flores G.
Esteban Ramos V.
Juan Limón Licona Martín Martínez H. Rafael Pérez C.
Leonides Santiago R.

Supervisor Tno T A
Supervisor Turno Op 3
Instrumentación
Juan M Méndez B
Jorge Santiago V.
Sofía M Pozos Q.
Andrés Cabrera M.

Figura 10. Superintendencia de fábrica

Gerente de Recursos
Lic. Miguel Vera Amaro

Jefe de Seguridad e Higiene


Biol. Raúl Alvizar Díaz

Contralor General
Lic. Juan Manuel Llamas Rivera

Jefe de Compras Jefe de Almacén Jefe de Bodega Jefe de Sistemas


Lic. Joel Hernández Contreras Sr. Pablo Ramírez Sr. Maximino Rivera R. Lic. Rafael Arzaba S.

Figura 11. Organigrama de gerencia de Recursos Humanos

32
S u p e rin te n d e n c ia d e C a m p o
In g . J o e l H e rn á n d e z S á n c h e z

S u p e rin te n d e n c ia d e S ie m b ra s y C u ltiv o s S u p e rin te n d e n te O p e ra c ió n S u p e rin te n d e n te T é c n ic o d e


In g . R o d o lfo J a c o m e R o ja s de Campo C ampo
In g . V íc to r M a n u e l M e n d o z a In g . S a b a s G ó m e z C ru z
A rre lla n o

P la n e a c ió n y C o n tro l d e C a m p o
T S C . C a rm e n Y a d ira G a rc ía U tre ra

S u p e rv is o re s d e C a m p o
In g . G e ra rd o R o d e la T e je ra
In g . R ic a rd o C a rd e ñ a B o z z ie re
S r. O liv e rio L a g u n e s G o n z á le z
In te n d e n te d e L a b Q u ím d e C a m p o
In g . H é c to r A rc in ie g a d e D io s
Q . M a ría d e la L u z D ía z O lg u ín
In g . R o b e rto Á lv a re z H e rn á n d e z
In g . S e rg io L u n a U tre ra
In g . R e in a ld o G a lic ia L ó p e z
In g . F ra n c is c o A n to n io M e n d o z a R iv e ra
S r. T o rib io B e n íte z R o d ríg u e z
In g . S im ó n P e d ro A g u ila r L ó p e z
In g . A rtu ro V á z q u e z L e ó n
In g . S a n tia g o V illa E liz o n d o
In g . J o rg e D o m ín g u e z S a b a le ta .

Figura 12. Organigrama de Superintendencia de Campo

S u p e r in te n d e n te d e
C a lid a d e In v e s tig a c ió n
In g . A b e l A rre o la A c o s ta

Q u ím ic o A
B i o l . A lf r e d o V á z q u e z c r u z

Q u ím ic o d e T u rn o
In g . M a ría L u is a M é n d e z O rd a z
I n g . C l a u d i a E v e li a R í o s Z a p a t a
In g . A n d ré s C a b re ra M ira n d a

Figura 13. Organigrama de la Superintendencia de calidad e Investigación.

A continuación en la figura 14, se muestra el organigrama de calidad que se estableció para la


Implantación del SGC,

33
Alta Dirección
Administrador General
CP Cayetano OrtízHernández

Representante de Calidad
Biol. Raúl Alvizar

DP de Fábrica y Mtto, Instrumentación DP de Recursos Humanos DP de Ventas, Compras, Sat del Cte, DP de Campo DP de Lab de Fábrica
Ing. Amado Nieva Manzano Lic. Miguel Vera Amaro Sistemas Ing. Joel Hernández Sánchez Ing. Abel ArreolaAcosta
Lic. Juan Manuel Llamas Rivera

DP de Extracción DP de Elaboración
Ing. José Victorino Ing. Lugermilo
Márquez A. Fernández González

LP de Extracción t Mtto LP de Clarificación LP de Instrumentación LP de Capacitación LP de Bodega de


LP de Campo LP de Lab de Fáb.
Ing. Juan Limón Licona. Ing. Fernando Ing. Germán García TL MiriamCeballos Azúcar
TSC Carmen YadiraGarcía Utrera Biol. Alfredo Vázquez cruz
Hernández Sandoval. Chimal Rosas Sr. Maximino Rivera
Rodríguez

LP de Lab de Campo
LP de Evaporación LP de Compras Q. María de la Luz Díaz Olguín
Sr. Martín Martínez Lic. Joel Copntreras
Hernández Mora

LP de Cristalización LP de Almacén
Ing. Joel Cerón Chávez Lic. Pablo Ramírez
Cervantes

LP de Centrifugación
Ing. Pablo Romero
Romero LP de Sistemas
Lic. Rafael Arzaba S.

LP de Secado y Envase
Ing. Lugermilo
Fernández González

Figura 14. Organigrama de Calidad

III.6.2 Planeación de la Calidad.

El Administrador General ha establecido el SGC del FIMOD con base en el ciclo de


Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) a través del cual asegura que se
establezca, documente, mantenga y mejore continuamente su eficacia como un medio para
asegurar que el azúcar estándar que elabora cumpla con los requerimientos de normatividad
legales y por los especificados por los clientes.

34
La Administración General ha establecido los procesos necesarios para el SGC y su aplicación
a través del esquema de procesos que se muestra en la figura 15 Siguiente:

Mejora Contínua

Cliente
Procesos de la Alta (FICO)
Dirección

Administrador
General
Cliente
(FICO)
Procesos de Gestión Procesos de
de Recursos Mejora

Administrador General Administrador General


Representante de Calidad
Dueños de Proceso Satisfacción

Requisitos
Procesos del Sistema
de Gestión de Procesos de
Calidad Medición y Análisis

Administrador General
Representante de Calidad Representante de Calidad
Dueños de Proceso

Procesos de
Realización del
Producto
Dueños de Azúcar
Proceso Estándar

Figura 15. Esquema de procesos del Primer Nivel

35
III.6.3 Descripción de los elementos de calidad del proyecto.

La secuencia e interacción de los procesos mencionados se muestra en el mapa de


procesos de la figura 16, siguiente.

Procesos de la Alta Dirección, SGC y Mejora Cliente


Definicion de Comunicación Revisión Control de Control de (FICO)
Politica, por Documentos Registros
Objetivos Y SGC Mejora Admon.

Cliente Procesos de Realización del Producto


(FICO) Proceso de Fabricación de Azúcar Estándar
Extracción Clarificación Evaporación

Satisfacción
Análisis
Lab. Fábrica
microbiológicos
Requisitos

Secado y Envase Centrifugado Cristalización

Control de Plagas Proceso de Ventas Ventas

Procesos de Gestión de Recursos, Medición y Análisis


Mantenimiento Recursos Auditoría Control de
Satisfacción Azúcar
Equipos
del Cliente Interna
Capacitación Compras de Medición Estándar
Procesos Subcontratados Servicio de
Calibración

Figura 16. Mapa de Procesos

La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada
proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la
sección 8 del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos).

Los Dueños de Proceso son responsables de asegurar que en su proceso:

Se cuenta con la definición de criterios y métodos necesarios para que la operación y control
de su proceso sea eficaz a través de documentos (ver sección 8.1.2 de este manual), en
conjunto con el Líder de Proceso

36
Se garantice en conjunto con el Administrador General y el Líder de Proceso, la disponibilidad
de recursos (ver sección 8.2.1 de este manual) y de información (ver sección 8.1.2 de este
manual) para la operación y monitoreo, la medición y el análisis de su proceso (ver sección
8.1.2 de este manual) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados
planeados y la mejora continua del mismo (ver sección 8.6 de este manual).

Puntos de la Norma que aplican a los procesos de FIMOD

III.6.4 Revisión del contrato:

Contrato laboral:

Este se basa en lo establecido en la ley general del trabajo referente al Contrato


Colectivo para obreros sindicales, y el de empleados de confianza es de acuerdo a las
necesidades de la Empresa. Este contrato se revisa anualmente a nivel nacional por el
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera con sede en la ciudad de México. Están
establecidos convenios sindicales para beneficio del trabajador y la Empresa.

Contrato de insumos y materiales:

Está establecido de acuerdo a los requisitos que nuestro proceso indique haciéndose
sanciones económicas a quien no cumpla con los requisitos establecidos o que ofrezca
productos que entorpezcan el proceso.

Contrato con nuestros clientes:

Basado en el cumplimiento de las especificaciones oficiales por la NMX-F-084-SCFI-2004 y


por los requerimientos de nuestros clientes en cuanto a calidad y entrega del producto,
quedando la Empresa comprometida a cumplir con los requisitos.

37
III.6.5 Control de diseño.

El modelo del SGC de FIMOD, excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO
9001:2000 y son los siguientes:

7.3 Diseño y desarrollo: El FIMOD produce azúcar estándar, la cual es elaborada en función
de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las cuales se cumplen a través de
ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se realizan diseños de nuevos
productos.

7.5.2 Validación de procesos: En los procesos del Ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes
de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.

Propiedad del cliente: La materia prima, insumos y demás materiales empleados en la


elaboración del azúcar estándar son adquiridos por el Ingenio, de tal forma que la organización
no posee o controla propiedad alguna del cliente.

Por lo que no aplica del manual para esta Industria.

III.6.6 Funciones y responsabilidades de los participantes.

Administrador General: Es la alta Dirección, muestra evidencia de su compromiso con


el desarrollo e implantación del SGC y la mejora continúa de su eficacia, a través de:

• Comunicar dentro del FIMOD la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así
como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad, reuniones, pláticas,
etc. y a través del proceso de comunicación.

• Estableciendo la política y objetivos de calidad Llevando a cabo las revisiones por la


Administración

38
• Asegurando la disponibilidad de recursos.

• Impulsar la mejora continua de FIMOD.

• Representante de Calidad: Es el representante de la Dirección que, independientemente


de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:

• Asegurar que los procesos necesarios para el SGC sean establecidos, implantados y
mantenidos. Reportar a la Administración General del Ingenio sobre el desarrollo y
desempeño del SGC y sobre cualquier necesidad de mejora. Asegurar la promoción de
la toma de conciencia de los requisitos del cliente y de la cultura de calidad requerida a
través de toda la Organización del Ingenio.

• Administrar el programa de auditorías de calidad a través de los trabajos asignados a


los “Auditores Internos”.

• Atención de asuntos relativos a la obtención y mantenimiento del certificado del SGC


(Organismos Certificadores, auditorías de certificación, atención a auditorias de parte
de clientes, eventos que enriquezcan la cultura de calidad del FIMOD, etc.)

Dueño de Proceso: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su


proceso. Sus responsabilidades principales son:

• Asegurar que se lleve a cabo el análisis del proceso, en conjunto con los Dueños del
Subproceso.

• Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su


proceso

• Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su proceso.

• Supervisar el cumplimiento de la gestión de su proceso (Planear, Hacer, Verificar y


Actuar)

39
Dueños del Subproceso: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su
subproceso, sus responsabilidades principales son:

• Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su


subproceso.

• Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su


subproceso.

• Supervisar el cumplimiento de la gestión de su subproceso (Planear, Hacer, Verificar y


Actuar)

Líder de Proceso: Es la persona que apoya al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad


en el desarrollo, implantación y mantenimiento del SGC.

Auditor Interno: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorías internas al
SGC.

III.6.7 Metodología del Diseño.

No aplica para este tipo de Industria y proceso ver punto 4.4 anterior.

III.6.8 Planificación de las actividades necesarias

El Dueño de Proceso: Administrador General / Representante de Calidad son los


responsables en esta empresa de la planificación de las actividades. En la tabla 2, se muestra
la descripción del proceso para la planificación de las actividades necesarias para implantar el
SGC.

40
Tabla 2. Descripción del Proceso.

Entrada Origen Actividades Salida Destino

Política y Proceso de Definir / Actualizar el SGC Ingenio El


Objetivos de Definición de alcance del SGC Modelo S.A.
Calidad Política y
Objetivos de Definir / Actualizar los
Calidad procesos del SGC

Definir / Actualizar los


Dueños de Proceso y
Cambios al Proceso de Líderes de Proceso Recursos Proceso de
SGC Revisión por Recursos
Administración y Definir / Actualizar la
Recomendaciones secuencia e interacción
del personal de los procesos

Analizar los procesos y


determinar los
documentos necesarios
para su operación y
control

Implementar el SGC

En este proceso, se monitorea su eficacia a través de la aplicación de los procesos de


Auditorías Internas y Revisión por la Administración (ver sección 8.5.2 y 8.1.4
respectivamente de este manual).

Lineamientos a cumplir en este proceso: El Administrador General y el Representante de


Calidad aseguran que:

• La planeación del SGC se lleva a cabo con el fin de cumplir.

• La integridad del SGC se mantiene a través de la planeación e implementación de


cambios en el sistema.

41
III.6.9 Control de documentos y datos

Se basa en la siguiente pirámide documental que se muestra en la figura 17 siguiente.

N iv el
I
M GC

N IV E L II
P ro ced im ien to s,
in stru ccio n es

N IV E L III
O tro s d o cu m en to s

N IV E L IV
R eg istro s

Figura 17. Estructura documental del sistema

III.6.9.1 Definición de la documentación a usar.

Nivel I – Manual de Gestión de Calidad: Este documento describe todos los


lineamientos para la implantación del SGC basado en los requerimientos solicitados por ISO
9001:2000. En él se encuentra el alcance del SGC, la descripción de la interacción de los
procesos, la relación y jerarquía de los documentos, la Política de Calidad, los Objetivos de
Calidad y los lineamientos expresados por el Ingenio.

El Manual de Calidad hace referencia a Procedimientos y otros documentos que integran la


Documentación.

Nivel II – Procedimientos e Instrucciones: Los procedimientos e instrucciones contienen


lineamientos para realizar las actividades que se llevan a cabo en los procesos e incluyen los
formatos necesarios para demostrar su eficacia.

42
Nivel III – Otros documentos: En este nivel se clasifican listados, Plan de Calidad y
documentos de origen externo.

Nivel IV – Registros de Calidad: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier otra,
donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han
sido efectuadas.

III.6.9.2 Procedimientos de elaboración, revisión y aprobación.

En la definición de los procesos, el Administrador General, Representante de Calidad,


Dueños de Proceso y Líderes de Proceso son responsables de asegurar que se planeen e
implementen procesos para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos
autorizados para el SGC asegurando el uso de documentos actualizados dentro del SGC (Ver
Tabla 3).

El Representante de calidad es responsable de asegurar que los documentos requeridos por el


SGC sean controlados a través del establecimiento del procedimiento documentado que define
los controles necesarios para:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los


documentos.

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se


encuentran disponibles en los puntos de uso.

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una


identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

43
• Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su
distribución.

Tabla 3. Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino

Documentos Proceso de Identificación del Documento Procesos del


del SGC Planeación del documento Controlado SGC
SGC
Elaboración del
Documentos Procesos del documento
Externos SGC
Revisión y Aprobación
Cambios a los Procesos del del documento
Documentos SGC
Generación de copias y
distribución del
documento

Implantación del
documento

III.6.9.3 Control de documentos externos.

El Representante de Calidad a través de la información que le hacen llegar los Dueños


y Líderes de Proceso, concentra los documentos externos y elabora un listado de éstos para
hacer mención en nuestro sistema.

III.6.10 Compras.

Jefe de Compras, Superintendente de Campo y Jefe de Almacén son los responsables


de: Suministrar al proceso productos comprados y servicios contratados que cumplan con los
requisitos de compra especificados.

44
El Superintendente de Campo, el Jefe de Compras y el Jefe de Almacén son responsables de
asegurar que se realicen las actividades definidas en la actividad de Verificar / Control de la
tabla anterior.

Lineamientos a cumplir en este proceso:

El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de asegurar que los


productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra, así como de definir el
tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido
dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar. Esto se
documenta a través de procedimientos.

III.6.10.1 Método de evaluación a proveedores.

El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido


es a través de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.

Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores en base a su


capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen
los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente,
los procedimientos establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier
acción necesaria que se derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de
control de El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de establecer en
los procedimientos respectivos la información de las compras para describir el producto /
servicio a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,

• Requisitos para la calificación del personal, y

• Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

El Superintendente de Campo y Jefe de Compras son responsables de asegurarse de la


adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

45
III.6.10.2 Capacidad técnica del proveedor.

El Superintendente de Campo, el Jefe de Almacén y los Responsables de los Servicios


a Adquirir son responsables de establecer e implementar la inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto / servicio comprado cumple con los requisitos
de compra especificados, documentándolos en los respectivos procedimientos.

Actualmente, el FIMOD o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las


instalaciones de los proveedores.

III.6.10.3 Calidad.

Todo insumo requerido deberá cumplir con los requisitos establecidos por el ingenio
de lo contrario se realizan sanciones a los proveedores y hasta suspensión de contratos.

III.6.10.4 Fechas de entrega

De esto depende que nuestro proceso no se detenga, pues origina pérdidas a la


producción y reducción de la calidad de nuestra azúcar, por lo que todo retardo es penalizado
por el Comité de Compras y al igual que la calidad son sancionados hasta con suspensión de
contratos y cobro por daños.

III.6.11 Estabilidad Financiera.

Dependemos a del Fondo de Empresas Expropiadas de la Industria Azucarera


(FEESA) con sede en la Ciudad de México, y es en esta donde se centraliza el capital de los
Ingenios expropiados para ser distribuido a cada Ingenio mediante la elaboración de un
presupuesto anual en el que está considerado todos los aspectos. Los números reales en cuanto
activos pasivos no los podemos mostrar por política federal pero en términos generales son
una industria con bases sólidas y rentables.

46
III.6.12 Control de productos suministrados.

A través del Departamento de Recepción de Materiales y en coordinación con compras


se revisa todo material que llega a almacén verificando las especificaciones, certificados de
calidad, análisis de laboratorio, análisis físicos etc., determinando la recepción o rechazo del
suministro.

Identificación del producto suministrado.

En Departamento de Recepción de Materiales está dividido de tal manara que existe una zona
espacial para los llamados insumos críticos, además de la distribución de otros materiales para
nuestro proceso, Asimismo, existe un área de producto no conforme para todo a que
suministro que no cumpla con la calidad requerida.

Los insumos o materiales son requeridos por el personal que los va a utilizar de forma
inmediata de tal manera que no ocupe espacios en las aéreas del almacén

Identificación del producto y sus partes con posibilidad de trazar la ruta hasta su origen.

Este punto está en desarrollo aun por lo cual la empresa se reservo el comentario hasta hacer
las pruebas pertinentes.

III.6.13 Control del proceso.

Procesos de Realización del Producto

Fabricación de Azúcar Estándar: Establecer los procesos necesarios para la realización


del azúcar estándar, asegurar que se llevan a cabo bajo condiciones controladas con el fin de
producir azúcar que cumpla los requisitos requeridos. Lo anterior se resume en el Tabla 4
siguiente:

47
Tabla 4. Descripción del Proceso.

Etapa Actividad Documentos

Definición de los procesos de PC-71-FA-01 Plan de Calidad


fabricación y sus controles
PRO-71-LF-01 Programa del Plan de
Planear Definición de objetivos de Producción.
calidad del producto
FOR-823-AG-01 Tabla de indicación
Programa de Producción por Proceso.

Ejecutar los procesos de Procedimientos establecidos para cada


Hacer fabricación bajo condiciones proceso
controladas (gestión de cada
proceso)

Revisar cumplimiento de FOR-823-AG-01 Tabla de indicación


objetivos de producto por Proceso.

Verificar Revisión Programa de Reporte Diario de Fábrica.


Producción
Gráficas de Proceso.
Revisión del desempeño del
proceso de fabricación

Cambios al programa de Ver proceso de mejora, sección 8.6


producción
Actuar
Mejoras al Proceso de
fabricación.

Monitoreo / Control del Proceso:

El Superintendente de Fábrica es responsable de aplicar lo establecido en la actividad de


verificar la tabla anterior.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

48
El Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente
de Elaboración y el Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica son responsables de planificar y
desarrollar los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar y deben asegurar
que la planificación de la realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC (ver sección 7 del presente manual).

Durante la planificación de la realización del producto, el Superintendente de Fábrica, el


Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y el Jefe de
Laboratorio Químico de Fábrica la organización determinan, cuando sea apropiado, lo
siguiente:

• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el azúcar estándar.

• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos


específicos para el producto.

• Las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y


ensayo/prueba específicas para el azúcar estándar así como los criterios para la
aceptación del mismo.

• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el azúcar estándar resultante cumplen los requisitos controlados conforme
al proceso de control de registros (ver sección 8.3.2 del presente manual).

El resultado de esta planificación se documenta a través:

• Del plan de calidad (PC-71-FA-01).

• De los instructivos de trabajo mencionados en el plan de calidad.

• Especificaciones de azúcar estándar (Ver proceso de ventas, sección 8.4.1)

El Superintendente de Fábrica planifica la producción de azúcar a través del Programa de


Producción y en conjunto con el Superintendentes de Maquinaria y Equipo, Superintendente

49
de Elaboración y Jefe de Laboratorio Químico de Fábrica, llevan a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable:

• La disponibilidad de información que describa las características del azúcar


(especificaciones de azúcar, ESP-824-LF-01).

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,

• El uso del equipo apropiado,

• La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición,

• La implementación del monitoreo y de la medición, y

• La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Lo anterior se muestra en las siguientes tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de gestión de los sub-procesos


de elaboración de azúcar estándar, desde el proceso de extracción hasta secado y envase:

50
Tabla 5. Sub-Proceso: Extracción

Dueño del Subproceso: Superintendente de Maquinaria


Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


Planear
documentos y controles

Ejecutar las actividades PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y


necesarias de la Molinos.
extracción
PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey
y juego de cuchillas.

Hacer IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos.

IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña.

IT-751-EX-03 Operación del Tándem de Molinos.

IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.

Parámetros de control: Ver proceso de Laboratorio de Fábrica (sección 8.5.3


de este manual)
Control Celdas Rotas.

Caída de Brix.

Correcciones al proceso PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y


o acciones correctivas Molinos.

PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey


y juego de cuchillas.

Actuar IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos.

IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña.

IT-751-EX-03 Operación del Tándem de Molinos.

IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.

51
Tabla 6. Sub-Proceso: Clarificación

Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración

Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


Planear documentos y controles
del proceso

Ejecutar las actividades PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la


necesarias de Lechada de Cal.
clarificación
PRO-751-CL-02 Preparación del ácido fosfórico.

PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo


Alcalizado.

PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.

PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.

PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.

IT-751-CL-01 Preparación del floculante.

IT-751-CL-02 Operación de coladores de jugo


Hacer claro.

IT-751-CL-03 Calentador puesto en operación.

IT-751-CL-04 Operación de calentadores en


limpieza química.

IT-751-CL-05 Operación de los filtros de cachaza.

IT-751-CL-06 Instructivo de operación de bombas


de vacío de los filtros de cachaza.

IT-751-CL-07 Instructivo de operación de bombas


de cachaza.

IT-751-CL-08 Instructivo de operación de bombas


de jugo filtrado.

IT-751-CL-09 Instructivo de operación de bombas

52
Etapa Actividad Documentos

de liquidación de los clarificadores.

Parámetros de control: PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la


Lechada de Cal.
pH de jugo alcalizado.
PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo
Temperatura de Alcalizado.
calentadores de jugo.
PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.
Control Claridad Kopke.
PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.
pH de jugo claro.
PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.
Pol en cachaza.
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección
8.5.3 de este manual.

Correcciones al proceso PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la


o acciones correctivas Lechada de Cal.

PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo


Alcalizado.

Actuar PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.

PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.

PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.

Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)

53
Tabla 7. Sub-Proceso: Evaporación

Dueño del Proceso: Superintendente de Elaboración

Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


Planear documentos, y controles
de proceso

Ejecutar las actividades PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores


necesarias de
evaporación PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto

IT-751-EV-01 Instructivo de operación de bombas


de jugo claro.
Hacer
IT-751-EV-02 Instructivo de operación de bombas
de meladura.

IT-751-EV-03 Instructivo de operación de bombas


de vacío vaco.

Parámetros de control: PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores

°Brix, pureza de PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto


Control
meladura
Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección
8.5.3 de este manual

Correcciones al proceso PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores


o acciones correctivas
Actuar PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto

Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)

54
Tabla 8. Sub-Proceso: Cristalización

Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración

Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


Planear documentos y controles
de cristalización

Ejecutar las actividades PRO-751-CR-01 Procedimiento para el control de


necesarias de la tachos en el departamento de cristalización.
Cristalización
PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de
los cristalizadores.

IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho


por lotes para masa de B.

IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho


Hacer
por lotes para masa de A.

IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho


continúo.

IT-751-CR-04 Instructivo de operación de la


semilla para ensemillar templas de c.

IT-751-CR-05 Instructivo para la operación de una


bomba de vacío.

55
Etapa Actividad Documentos

Parámetros de control: PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de


los cristalizadores.

IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho


°Brix y pureza para masa por lotes para masa de B.
A, B y C.
IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho
Control °Brix y pureza en miel de por lotes para masa de A.
A y B.
IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho
Temperatura y caída de continúo.
pureza para banco de
agotamiento. Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección
8.5.3 de este manual

Correcciones al proceso PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de


o acciones correctivas los cristalizadores.

IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho


por lotes para masa de B.

Actuar IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho


por lotes para masa de A.

IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho


continúo.

Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)

56
Tabla 9. Sub-Proceso: Centrifugación

Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración

Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


Planear documentos y controles
de proceso
PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.

Ejecutar las actividades PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.


necesarias de
Hacer centrifugación PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.

PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.

PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.

Parámetros de control: PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.

Color de azúcar húmeda PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.


para purgado de masa de
A. PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.

ºBrix y Pureza de para PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.


Control
semilla de B
PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.
ºBrix y Pureza de para
miel final. Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección
8.5.3 de este manual
ºBrix y Pureza de para
semilla de C

Correcciones al proceso PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.


o acciones correctivas
PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.

PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.


Actuar
PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B.

PRO-751-CE-05 Mingleo de semilla de C.

Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)

57
Tabla 10. Sub-Proceso: Secado y Envase

Dueño del Sub-Proceso: Superintendente de Elaboración


Etapa Actividad Documentos

Definición de los PC-71-FA-01 Plan de Calidad


documentos y controles
Planear de proceso

Ejecutar las actividades PRO-751-SE-01 Operación de tolvas de azúcar.


necesarias de secado y
envase PRO-751-SE-02 Operación del secador.

Hacer PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de


azúcar.

IT-751-SE-01 Instructivo de operación del tanque


fundidor de granza.

Parámetros de control: PRO-751-SE-02 Operación del secador.

Temperatura y humedad PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de


para el secado de azúcar azúcar.

Determinaciones al Ver proceso de Laboratorio de Fábrica, sección 8.6


Azúcar Estándar: de este manual

Control Color por reflectancia.

Pol.

Cenizas.

Peso.

Microbiológicos

Correcciones al proceso PRO-751-SE-02 Operación del secador.


o acciones correctivas
PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de
Control de Producto No azúcar.
Actuar
Conforme
PRO-83-VT-01 Control de Producto No Conforme

Ver proceso de mejora (sección 8.6 de este manual)

58
III.6.14 Establecimiento de mecanismos que asegure que el personal esté formado

Capacitación.

Objetivo del Proceso: Identificar y asignar los recursos (humanos, infraestructura y


financieros) necesarios dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Monitoreo / Control del Proceso: El Administrador General da seguimiento al presupuesto y a


través del proceso de Revisión por la Administración identifica nuevas necesidades de
recursos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso: El Administrador General en colaboración con los


Dueños de Proceso determinan y proporcionan los recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su


eficacia y, Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

Los recursos necesarios se establecen a través de un presupuesto de operación y son revisados


y aprobados por el Administrador General.

Proceso de Capacitación

Dueño del Proceso: Gerente de Recursos Humanos y coordinador de capacitación

Objetivo del Proceso: Definir el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto con el fin de llevarlos a la competencia requerida por el Ingenio y capacitar al
personal que lo requiera.

Monitoreo / Control del Proceso:

El Gerente de Recursos Humanos es responsable de aplicar la actividad de verificar /


Controlar mencionada en la tabla anterior.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

59
Los Dueños de Proceso y el Gerente de Recursos Humanos son responsables suministrar
personal competente en aquellas funciones que realicen trabajos que afecten a la calidad del
producto basándose en una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

El Gerente de Recursos Humanos y los Dueños de Proceso determinan la competencia


necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a calidad del producto y la
documentan en la matriz de competencia (FOR-62-RH-01).

El Gerente de Recursos Humanos y la Coordinación de Capacitación asegura que:

• Se proporcione formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.

• Se evalúe la eficacia de las acciones tomadas,

• Se asegure que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus


actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantener
los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
conforme al proceso de control de registros (Ver sección 8.3.2 de este manual).

Inspección.

Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con
las especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del Producto No
Conforme.

Inspección y ensayos

El monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para:

• Demostrar la conformidad del producto

• Asegurarse de la conformidad del SGC

• Mejorar continuamente la eficacia del SGC

60
• Incluir métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y la extensión de su uso y
documentándolos.

Los Dueños de Proceso son responsables de determinar y gestionar el medio ambiente de


trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del azúcar estándar a través de
procedimientos dentro de los procesos, principalmente enfocadas al medio ambiente en el que
se realizan las actividades productivas y seguridad en el trabajo.

Las BPM son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad del azúcar estándar y
el Representante de Calidad es responsable de coordinar los esfuerzos internos para su
cumplimiento a través del manual general de BPM y del establecimiento de un programa para
su cumplimiento.

Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y,
cuando sea posible, la medición de los procesos del SGC, documentándolos en el Manual de
Calidad o a través de indicadores de la eficacia de los mismos. Los métodos demuestran la
capacidad de los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los
Dueños de Proceso realizan las correcciones y aplican el proceso de mejora como sea
apropiado, para asegurar la conformidad del producto.

El Administrador General, el Representante de Calidad y los Dueños de Proceso son


responsables de asegurar que se determine, recopile y analicen los datos apropiados para
demostrar la adecuación y efectividad del SGC y para evaluar en donde se puede realizar una
mejora continua de la efectividad del mismo. Esto debe incluir datos generados como
resultado del monitoreo y medición, y de cualquier otra fuente relevante. Se documentó a
través de un procedimiento los lineamientos para el análisis y en el manual de calidad.

III.6.15 Control de equipos

Proceso de Control de Equipos de Medición

61
Dueño del Proceso: Jefe de Instrumentación / Jefe de Laboratorio de Fábrica
/Intendente de Laboratorio de Campo.

Objetivo del Proceso: Suministrar equipos de medición a los procesos relacionados que
cuenten con resultados válidos.

Monitoreo / Control del Proceso:

El Jefe de Instrumentación ,el Jefe de Laboratorio de Fábrica y el Intendente de Laboratorio de


Campo son responsables de asegurar que se realicen las actividades definidas en la actividad
de Verificar / Control de la tabla anterior.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

Los Dueños de Proceso son responsables de determinar el monitoreo y la medición a realizar,


y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados

Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el
monitoreo y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de monitoreo y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el Jefe de Instrumentación, el


Jefe de Laboratorio y el Intendente de Campo aseguran, a través de instructivos de uso,
verificación, ajuste y mantenimiento, que el equipo de medición sea calibrado o verificado a
intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición
trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales
patrones sea registrada la base utilizada para la calibración o la verificación:

• Ajustado o reajustado según sea necesario

• Identificado para poder determinar el estado de la calibración

• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición

62
• Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y
el almacenamiento.

El Jefe de Instrumentación, el Jefe de Laboratorio y el Intendente de Laboratorio de Campo


evalúan y registran la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no está conforme con los requisitos y aseguran que se tomen las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier equipo afectado. Se mantienen registros de los
resultados de la calibración y la verificación conforme al proceso de control de registros.

El Jefe de Instrumentación, Jefe de Laboratorio y el Intendente de Laboratorio de Campo se


aseguran de confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de
los requisitos especificados. Esto se debe llevar a cabo antes de iniciar su utilización y
confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

III.6.16 Control de Producto No Conforme

Lineamientos para el Control de Producto No Conforme (aplica a las áreas de Almacén


de Insumos, Bodega de Azúcar y Campo):

El Jefe de Bodega, Jefe de Almacén y Superintendente de Campo son responsables de que el


Producto No Conforme sea identificado y controlado con el fin de prevenir su uso o entrega no
intencionada a través del establecimiento de los procedimientos control de Producto No
Conforme control de caña no conforme y control de insumos no conformes.

Dichos procedimientos establecen lo siguiente:

• Las responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme

El tratamiento que se debe dar a los productos no conformes mediante una de las siguientes
formas:

63
• Tomando acciones para eliminar el incumplimiento detectada;

• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad


pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;

• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

• Los registros a controlar conforme al proceso de control de registro donde se establece


la naturaleza del incumplimiento y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

• Cuando se corrige un Producto No Conforme, sea sometido a una nueva verificación


para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un Producto No
Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, las acciones
apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de los incumplimientos.

III.6.17 Acciones correctivas y preventivas.

La función de la acción correctiva es establecer las actividades para la definición e


implantación de acciones tendientes a eliminar las causas de no conformidades presentes para
evitar su recurrencia, basándose en los efectos encontrados.

Las Acciones Correctivas deben ser aplicadas con el propósito de eliminar las causas de no
conformidades, ya sean en el producto, los procesos o el (SGC). Este tipo de acciones deben
ser establecidas de acuerdo a la magnitud del problema.

Cualquier persona en el Ingenio puede iniciar una solicitud de Acción Correctiva a través del
formato Solicitud de Acción Correctiva

En dicho formato, el solicitante deberá registrar: El campo del área solicitante, área de
incumplimiento, fecha de levantamiento o solicitud, y la fuente de dicha solicitud (ver tabla
de fuentes). Además, deberá redactar a detalle la desviación en el área de descripción.

64
El área de ventas, al levantar una solicitud de acción correctiva debido a una devolución o
queja del cliente, podrá incluir campos dentro del área de la descripción de la No
Conformidad, que la describan a mayor detalle, como pueden ser el nombre del cliente, el
volumen de entrega, teléfono, etc.

Una vez iniciada la Solicitud de Acción Correctiva, quien la inició deberá enviársela al
Representante de Calidad del Ingenio quien será responsable de asignarle un folio, para dar
seguimiento y solución.

Acciones preventivas.

El seguimiento y la forma son similares a la correctiva con la diferencia de que estas son para
evitar una posible No Conformidad potencial.

III.6.18 Manejo almacenamiento y empaquetados, presentación y entrega.

En esta Empresa el manejo de producto terminado es en base a la normatividad


establecida, y el empaquetado se realiza en presentación de sacos de 50 kilogramos con el
etiquetado y medidas del saco apegados a Norma. La venta del producto se realiza libre a
bordo Ingenio.

III.6.19 Control de Registros de Calidad

Los registros se identifican por su nombre y código del formato (cuando aplica)
conforme el procedimiento de Control de Documentos PRO-423-AG-01.

Los registros son controlados a través de la tabla de registros contenida en los procedimientos,
instrucciones de trabajo y Manual de Calidad. En la tabla de registros se establece código del
formato (cuando aplique), nombre del registro, responsable del registro, medio de
conservación, localización del registro, tiempo de retención y disposición (ver apartado de
Registros de éste procedimiento).

65
El responsable de proceso define los registros necesarios que proporcionen información
relacionada con el proceso y son descritos y controlados en la tabla de registros de cada
documento.

Se deberán ordenar por fechas cronológicas y se podrán archivar en: Fólders, carpetas, sobres,
disquetes, CD’s, bitácoras y se podrán almacenar en vitrinas, archiveros, cajones, estantes, etc.

Identificación

Los registros son identificados a través del código del formato y/o a través del nombre,
en la tabla de registros de cada procedimiento se establece dicha identificación.

Retención.

El tiempo de retención es establecido en función a la utilidad de la información que el


registro contiene, y al ciclo de producción del Ingenio que puede ser Zafra o Reparación, por
lo que es responsabilidad del Dueño de Proceso definir el tiempo de retención del registro.

El responsable del almacenamiento final del registro debe asegurarse que se cumpla con el
periodo de retención. Cuando los registros han cumplido su periodo de retención deben ser
destruidos, utilizados para reciclaje cancelándolos con una ralla transversal o enviados al
archivo muerto.

Almacenamiento.

Los registros son almacenados considerando la cercanía para su consulta y que procure
su conservación. Los registros pueden ser almacenados en carpetas, fólderes, micas,
archiveros, estantes, carpetas electrónicas, o cualquier otro medio.

Protección.

Los Registros de Calidad deben ser protegidos con el fin de prevenir daños y pérdidas,
por lo que deben mantenerse en un medio ambiente libre de agua, polvo, grasas, etc.,

66
empleando medios apropiados que prevengan su daño o deterioro. Estos deben permanecer
legibles.

Recuperación.

Los registros deben ser fácilmente recuperables para su consulta inmediata. Los
registros deben ser archivados de forma que permitan su fácil acceso, este archivo puede ser
por orden alfabético, por fecha o por cualquier otro orden. Los lugares de archivo se
establecen en función a la cercanía para su consulta y que procure su conservación.

Los registros electrónicos deben ser respaldados continuamente por el área de Sistemas, en
caso de pérdida de algún registro electrónico es reintegrado a través del respaldo.

La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General.

Disposición de los Registros.

La disposición de los registros se establece en función de la utilidad de la información,


la disposición puede ser archivo muerto o destrucción. El responsable de proceso define la
disposición en la tabla de registros de cada documento.

Acceso.

Los registros deben ser fácilmente recuperables para su consulta inmediata.

La consulta de los registros de calidad por personal externo, debe ser previa autorización de la
Administración General o El Representante de Calidad.

67
III.6.20 Formación del personal

La formación de personal se realiza de acuerdo a un plan de detección de necesidades


de capacitación (DNC). Es en este donde se analiza el grado de capacitación y los cursos que
requiere el personal

III.6.21 Servicios de pos-venta

Se lleva mediante el Proceso de Satisfacción del Cliente

Objetivo del proceso es: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus
requisitos.

Monitoreo / Control del Proceso:

El Administrador General es responsable de monitorear que se realice la medición de la


satisfacción del cliente a través de la revisión de la información en el proceso de revisión por
la Administración

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Administrador General y el Contralor General son responsables de realizar el monitoreo de


la información relacionada con la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte del Ingenio como parte de las medidas del desempeño del SGC.

III.6.22 Recursos y presupuestos

Proceso de Recursos

Dueño del Proceso: Administrador General / Dueños de Proceso

68
Objetivo del Proceso: Identificar y asignar los recursos (humanos, infraestructura y
financieros) necesarios dentro del SGC.

Descripción del Proceso:

Monitoreo / Control del Proceso: El Administrador General da seguimiento al presupuesto y a


través del proceso de Revisión por la Administración identifica nuevas necesidades de
recursos.

Lineamientos a cumplir en este proceso: El Administrador General en colaboración con los


Dueños de Proceso determinan y proporcionan los recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia y,

• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Los recursos necesarios se establecen a través de un presupuesto de operación y son revisados


y aprobados por el Administrador General.

III.7 Descripción de actividades de la implantación.

En el cuadro No. 11 siguiente, se muestra en forma grafica el desarrollo de las


actividades necesarias y en el orden en el cual se llevaron a cabo para implantar el Sistema de
Calidad ISO 9001:2000, desde el inicio del proyecto hasta la certificación de la implantación
del sistema.

69
III.8 Descripción de actividades y productos

Tabla 11. Grafica de Gant para las actividades de certificación

Semana
No. Actividades 2003 2004
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Confirmación de la Aplicación del Modelo del SGC al
Ingenio
1 1.1 Visita al ingenio
1.2 Entrevistas con responsables
1.3 Definición de la adecuación del modelo del SGC al ingenio
Capacitación
2.1 Formación de Facilitador ISO y plática de sensibilización
2.2 Taller de Desarrollo e Implementación del SGC
2 2.3 Formación de Auditores Internos
2.4 Técnicas Estadísticas
2.5 Taller de Metrología Aplicada a Ingenios Azucareros para el
Cumplimiento de ISO 9001:2000
Adecuación e Implementación de la Gestión de Procesos a la
Forma de Trabajo del Ingenio
3.1 Definición de la adecuación específica de los procesos del
SGC con los dueños de proceso
3 3.2 Adecuación e implementación del Manual de Calidad
3.3 Adecuación e implementación de procedimientos
3.4 Adecuación e implementación de instrucciones de trabajo
3.5 Adecuación y difusión de especificaciones de producto /
materiales
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
4.1 Revisión por cada responsable del SGC
4.2 Auditoria Interna
4 4.3 Proceso de seguimiento y Acciones Correctivas
4.4 Revisión de la Dirección del SGC
4.5 Revisión del Consultor Regional del desempeño global del
SGC en conjunto con los responsables
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
5
5.1 Auditoría de Certificación
Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

70
IV. RESULTADOS

IV.1 Evidencias del resultado de la implementación del sistema de calidad

Los equipos donde se realizan la cocción del material azucarado están fabricados con
placas de material de hierro dulce lo cual desprende partículas de óxido y esto contamina el
producto, actualmente se están sustituyendo las partes que requieren cambio por acero
inoxidable. En las figura 18, se observa el cambio mencionado.

Antes Después
Figura 18. Material de construcción del tacho.

Los techos estaban sin protección, en mal estado y sucio, lo que permitía que las aves
anidaran. Debido a esto, existían gran cantidad de eses fecales, plumas en los pisos, tachos y
paredes provocando un riesgo para el proceso y el personal que se encuentra en esta área. Fue
necesario limpiar, tapar huecos y establecer un programa de control de plagas. (Véase figura
19).

71
Antes Después
Figura 19. Condiciones de los techos.

Los pisos de tachos de “A” estaban en condiciones con desechos de material óxido y
materiales de reparación, se procedió a la limpieza y acomodo del material, y en los pisos que
son de material de concreto, se colocó un recubrimiento de material epóxido para facilitar la
limpieza. (Véase figura 20).

Antes Después
Figura 20. Condiciones de los pisos.

Las tuberías de vapor no contaban con el aislante adecuado, representando un riesgo al


contacto, mal aspecto, generaban radiación de calor a las aéreas de trabajo, se procedió a forrar
e indicar el fluido y dirección de las mismas (Véase figura 21).

72
Antes Después
Figura 21. Aislamiento de tuberías de vapor.

En la mayoría de departamentos se procedió al cambio de luminarias que no tienen protector,


sustituyendo estas por luminarias con cubierta, para evitar el riesgo de contaminación del
producto si se llegase a romper lámpara fluorescente. (Ver figura 22).

Antes Después
Figura 22. Cambio de luminarias.

El forro aislante se encontraba en mal estado, lo cual limita la absorción de calor, provocando
pérdidas de energía térmica y transmisión de calor hacia las aéreas de trabajo (Véase la figura
23).

73
Antes Después
Figura 23. Aislamiento térmico de equipos.

En cuanto a las escaleras que llevan a las áreas de trabajo no todas cumplen con las
especificaciones que requiere la Norma, (Véase figura 24).

Antes Después
Figura 24. Escaleras.

Los Tachos no cuentan con señalamientos de acciones como: Técnica de prevención,


accidentes, señales de ruta de evacuación, no fumar, no comer. La eficacia de las señales de
seguridad e higiene no deberá ser disminuida por la concurrencia de otras señales o
circunstancias que dificulten su percepción. Véase figura 25 que muestra estas condiciones

74
Antes Después
Figura 25. Colocación de señalamientos.

Las tuberías no están instaladas adecuadamente, ya que hay una mala distribución de éstas, lo
que ocasiona el almacenamiento de polvo y telarañas que dan un mal aspecto a los equipos y
al proceso, se pintaron de acuerdo a códigos de colores y se ubicaron señalamientos para
indicar el fluido y dirección del mismo. (Ver figura 26).

Antes Después
Figura 26. Limpieza, pintura y señalamiento de tuberías.

75
Las instalaciones para lavarse las manos estaban inadecuadas, con fugas de agua que
provocan encharcamiento en los pisos, no contaban con desinfectante ni con toallas para las
manos, las perillas de las llaves son manuales y están oxidadas lo que deja residuos en la
manos de los trabajadores al abrir o cerrar la llave, se procedió a cambiarlas y dotarlas de lo
necesario para una buena ´limpieza de manos (Ver figura 27).

Antes Después
Figura 27. Instalaciones de lavabo en el área de centrifugas.

Los pisos estaban sucios y con charcos de agua, se procedió a limpiar y colocar recubrimiento
epóxido mejorando considerablemente el aspecto y limpieza. (Véase figura 28)

Antes Después
Figura 28. Área del secador de azúcar.

76
El área del envase no contaba con paredes y pisos adecuados que evitaran la acumulación de
polvo y la fácil limpieza de los mismos, el personal carecía de equipo adecuado de protección
y sanidad, lo cual se corrigió con paredes, pisos, iluminación y dotando al personal del equipo
adecuado (Véase figuras 29)

Antes Después
Figura 29. Área de Envase.

El Ingenio no disponía de un comedor en funcionamiento, y lo que en su momento era un


comedor se había convertido en un lugar para guardar material de diversa índole. El personal
operario comía al lado de la máquina o en los lugares que fueron adaptados en las áreas para
consumir alimentos con mesas y sillas improvisadas. Una de las principales quejas señaladas
en las auditorías, en cuanto a (BPM), era la de comer en las áreas de trabajo, con el riesgo que
significa que el azúcar entre en contacto con otro alimento y se contamine
microbiológicamente. Se procedió a la construcción de comedores con mesas adecuadas y
climatizados (Véase figura 30).

77
Antes Después
Figura 30. Creación de comedores.

El ingenio tenía sanitarios en todas las áreas, generalmente en muy mal estado y poco
higiénicos. En especial, en las áreas comunes donde nadie se hacía responsable de mantenerlos
más que la cuadrilla de limpieza. A partir de las auditorías realizadas bajo las estipulaciones de
la norma ISO, los Ingenios tomaron acciones correctivas profundas en todas las instalaciones
sanitarias. Pero también se trabajó en cuestiones de cultura del personal para cuidar y
mantener en condiciones estas instalaciones. Lo que permite que el personal regrese a sus
áreas de trabajo con las manos limpias y sin contaminarse de olores y bacterias. (Véase figura
31).

Antes Después
Figura 31. Condiciones del baño del área del envase.

78
En la Bodega de Azúcar, los pisos y paredes se encuentran húmedos lo cual propicia que los
bultos de azúcar se contaminaran con humedad generando microorganismos como hongos y
mohos. (Véase figura 32).

Después
Antes
Figura 32. Condiciones de la bodega de azúcar.

Los transportadores en la Bodega de Azúcar, estaban sucios, mal ubicados, sin pintura y con
grasa que ensuciaban y contaminaban el producto final, se procedió a reubicarlos, darles
limpieza y mantenimiento adecuados (Véase figura 33).

Antes Después
Figura 33. Condiciones de los transportadores de sacos Bodega de Azúcar.

79
El área de embarque carecía de pisos de concreto lo cual propiciaba lodo que al pisar se
contaminaban los carros de traslado y el interior mismo de la Bodega de Azúcar. (Véase figura
34).

Antes Después
Figura 34. Condiciones del área de embarque de azúcar.

En área de Laboratorio de Fábrica, se realizan cambios porque se carecía de procedimientos


escritos, equipo de protección y el orden que requiere este tipo de lugres para garantizar que
los datos de calidad del producto sean confiables (Véase figura 35).

Antes Después
Figura 35. Condiciones del Laboratorio de fabrica.

80
Colocación de procedimientos en las aéreas de trabajo y creación del buzón de sugerencias
para mejoras al SGC (Véase figura 36).

Antes Después
Figura 36. Procedimientos y buzón de sugerencias.

Colocación de letreros de Política de Calidad, Visión, Misión y Valores en las aéreas de


trabajo y creación del buzón de sugerencias para mejoras al SGC (Véase figura 37).

Figura 37. Colocación de letreros

En cuestión de seguridad, se creó la Brigada Contra Incendios adquiriendo equipo para sus
labores y se colocaron en lugares adecuados para su resguardo y uso (Véase figura 38).

81
Antes Después
Figura 38. Equipo para brigada contra incendios.

Se colocaron recipientes adecuados para depositar la basura evitando el mal aspecto y que
existan lugares donde proliferen plagas (Véase figura 39).

Antes Después
Figura 39. Botes de basura.

En el Almacén General se construyeron cuartos especiales para resguardar y clasificar los


productos críticos que se utilizan para la elaboración del azúcar (hilo, costales para azúcar,
productos químicos, etc.), asegurando con ello que se contaminen con polvo, suciedad o evitar
se usen equivocadamente (Véase figuras 40, 41 y 42).

82
Figura 40. Cuarto de resguardo insumos críticos.

Figura 41. Cuarto de producto No Conforme.

83
Figura 42. Acondicionamiento de trincheras y muros de separación para productos químicos.

En el aspecto del Recurso Humano, la capacitación del mismo fué fundamental para
sensibilizar, dar a conocer el proyecto de implantación del SGC, para mejorar la calidad del
producto y para lograr la mejora continua de los procesos (Véase figura 43).

Figura 43. Capacitación del personal.

84
V. CONCLUSIONES

Al haber culminado este trabajo de investigación y desarrollo de esta tesis, se llega a


obtener resultados en diferentes aspectos, los cuales mencionaré a continuación:

• Con el anterior análisis practicado a la empresa (FIMOD), nos damos cuenta que el
Sistema de Calidad está llevando a la Empresa a mejorar su sistema de producción,
servicio y atención a clientes, la productividad en la empresa juega un papel importante
para su crecimiento y permanencia en el mercado, y que cada día requiere de personal más
capacitado y con nociones de calidad.

• Con la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se identificaron los puntos críticos de
proceso como son: Altos costos de producción por una legislación cañera obsoleta y por el
Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad; Falta de innovación para
introducir nuevos procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado;
Carencia de maquinaria y equipo grado alimenticio; Falta de desarrollo y tecnificación del
campo; Falta de registros que dificultan la toma de decisiones y aseguren la calidad del
producto; Falta de planeación en los programas de mantenimiento preventivo;
Capacitación al personal operativo y de supervisión; Y finalmente la integración de todos
los procesos dentro de un SGC. Todos ellos se analizaron y se sugirieron acciones
preventivas y correctivas para la mejora del proceso de fabricación de azúcar estándar, las
cuales dieron impulso al personal para superar las deficiencias existentes en la
infraestructura, condiciones y ambiente de trabajo, logrando apegarse a los parámetros
establecidos en la Normatividad Nacional e Internacional.

• Con la aplicación correcta de la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se abren


expectativas de competitividad como son: Mejor Calidad del producto, Mejor precio al
consumidor y Ventas directas al consumidor Industrial Nacional e Internacional como
Coca Cola, Pepsi Cola, Clementes. Ventajas que permitan a la Empresa su permanencia y
posicionamiento en el mercado Nacional e Internacional.

85
• En el aspecto humano, el ambiente de trabajo tuvo un cambio radical, ya existe una forma
de trabajo en grupo, cada área defiende sus intereses y disminuyó el individualismo, los
compromisos tomados ya no son personales si no por departamento, así también como los
logros.

• Con base en la experiencia de este Ingenio, así como de otros que están certificados y en
proceso de certificación, podemos concluir que la certificación ISO 9001, es un buen
comienzo para ofrecer servicios de calidad confiable y seguro a los clientes.

86
REFERENCIAS

Bibliografías:

Armand V. Feigenbaumntonio. (1994). CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD, (Ed,


CECSA, México D. F., 3ª edición.

Barrios A, Lan J.A y Patterson M. (1987). Sustitución de pienso de cereales por miel rica y le-
vadura torula durante la lactancia. Ciencia y Técnica en la Agricultura: Ganado Porcino 10(4):
27-35

Barrios A. y Figueroa V. (1989). Observaciones sin publicar Instituto de Investigaciones Por-


cinas de La Habana, Cuba

Buitrago J, Obando H, Maner J, Corzo M y Moncada A 1977 Subproductos de la caña de azú-


car en la nutrición porcina. Ed. Instituto Colombiano Agropecuario, Centro Internacional de
Agricultura Tropical, Colombia pp 43

Codex Alimentarius. (1993). y el Comité Asesor Nacional en Criterios Microbiológicos de los


alimentos de EE UU (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods
(NACMCF, 1992)).

Del Río J., Pineda A y Chao R. (1980). Criterios tecnológicos en el diseño de nuevas plantas
procesadoras de desperdicios alimenticios. Ciencia y Técnica en la Agricultura: Ganado Por-
cino 3(3):35-43

Díaz C P, Castro M J, Díaz J B y Lezcano P L. (1985). Avances de la alimentación porcina en


Cuba. Instituto de Ciencia Animal, La Habana

Domínguez P L. (1988). Utilización de desperdicios alimentarios y de subproductos industria-


les, agropecuarios y de la pesca en la alimentación animal. En: Alimentación porcina no con-
vencional. (Editors: V Figueroa, P L Domínguez, A Maylin y J Ly) CIDA, C. de La Habana

Domínguez P L, Blanco L, González J and Pérez A. (1988). The use of typical Cuban diets
based on swill and cane molasses for growing finishing pigs. Proceedings VI World
Conference on Animal Production, Helsinki. p 316

Felipe Preafán y Cenicaña. (1999). FAO (Food and Agriculture Organization) Production
yearbook. FAO, Rome Instituto de Fitosanida. Colegio de Posgraduados .Montecillo Texcoco.
México, 2000.Unión nacional de cañeros A.C.,-CNPR

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. (1991/1998).
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN (2da edición) México, Mc Graw Hill. Interame-
ricana Editores.

87
Humberto Gutierrez Pulido, Calidad total y productividad. (1999). (1era edición), Mexico, Mc
Graw Hill. Interamericana Editores.

James. C.P. Chen. (2000). Manual de Azúcar de Caña .Editorial Limusa .S.A. de C.V Grupo
Noriega EDITORES.

José Antonio Y Pérez Fernández de Velasco. (21/09/2007). GESTION POR PROCESOS (2ª
ED), (ESIC Editorial), 2ª edición

José Manuel Mejía, Nelson Larrea L. (1994). LA INDUSTRIA AZUCARERA


TENDENCIAS DE CAMBIO, Procampo.

José Vilar Barrio. (1987). CÓMO IMPLANTAR Y GESTIONAR LA CALIDAD TOTAL,


(Editorial Fundación Confemetal), 2ª EDICIÓN.

José Vilar Barrio, LAS 7 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA


CALIDAD, (Ed. Fundación Confemetal), (2ª EDICIÓN)

Joseph Cervera i Martínez. (2002). LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS ISO 9000: 2000 Y
SU IMPLANTACIÓN, (Editorial Díaz de Santos), 1ª edición.

Juran, Joseph. (1990). JURAN Y EL LIDERAZGO PARA LA CALIDAD, (Editorial Díaz de


Santos), 1ª edición.

JURAN, Joseph M. (1955). Analisis y Planeación de la Calidad : del desarrollo del producto
al uso, México, McGraw Hill

Miguel Ángel Vila Espeso; Roberto Escuder Vallés; Rosalía Romero Rodríguez. (1999).
AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD, (Editorial Díaz de Santos), 1ª edición.

NOM 120 SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de
alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

NOM-001-STPS-99, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-


Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-025_STPS-1993.Relativa a los niveles y condiciones de iluminación que deben de tener


los centro de trabajo.

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos


por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos


por fluidos conducidos en tuberías.

PEACH, W. Robert. (1999). Manual de ISO 9000 México McGraw Hill

88
Zulem Pérez Rodríguez. “Metodología para la implantación de un sistema documental ISO
9000. Tesis para optar por el título de Ingeniero Industrial. Licenciada en Química. Máster en
Gestión de la Calidad. zulem[arroba]faceii.uho.edu.cu.

Referencias:
1
www.nafin.com/portalnf/files/pdf/Economia1205, (2005), Economía.
2
www.grupopiasa.com. Grupo PIASA.
3
((http://www.degerencia.com/fgallardo), Implantación de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9000 Una guía práctica,
5
. www.degerencia.com/articulo/su_sistema_de_calidad_fallo

www.sagarpa.gob.mx/cgcs/discursos/2004/noviembre/d051104t.htm, (2004), VERSIÓN


ESTENOGRÁFICA DEL DISCURSO DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, JAVIER
USABIAGA ARROYO EN LAS INSTALACIONES DEL INGENIO “ALIANZA
POPULAR”

www.insp.mx/bidimasp/documentos/5/Formacion, (2005), Sistemas de administración de ca-


lidad

www.emagister.com/proceso-certificacion-iso-9000-2000

www.monografias,com, Implementación de un Sistema de Calidad en la pequeña y mediana


Empresa

Antonio Mendoza. tesisyalgomas.blogspot.com/2007/08/modelo-de-tesis-proyecto-


factible.html - 84k - En caché - Páginas similares. Publicado por en 10:51 0 comentarios.

89
LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Definiciones

Anexo 2. Manual de Calidad Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328

90
Anexo No. 1 Definiciones

ISO.- Se refiere a las siglas en inglés de International Organization for Stadarization”


(Organismo internacional de normalización).

ISO 9000.- Conjunto de Normas Internacionales para la Gestión de la Calidad y se dirige a


incrementar la calidad de una organización a través de la planeación, ejecución, control y
mejora continua de sus procesos productivos centrales, así como también de sus procesos
clave y de apoyo.

Norma ISO 9001:2000.- Forma parte de la familia de Normas ISO 9000 y establece los
requisitos que deben cumplir para asegurar la calidad; se centra en la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.

Calidad.- Grado en el cual un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Certificación.- Es el acto por el cual una institución declara que algo o alguien cumple con
ciertos requisitos; el certificado lo entregan organizaciones acreditadas para tal efecto.

91
FIDEICOMISO INGENIO MGC-422-AG-01
EL MODELO 80328 Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
Calidad Edición 10
Página 1 de 55

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Dueños de Proceso Representante de la Dirección Gerente General


FOR-423-AG-01
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 2 de 55

C O N T E N I D O:
1 Antecedentes...................................................................................................................................... 3
2 Objetivos del Manual de Calidad........................................................................................................ 3
3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad......................................................................................... 4
4 Responsabilidad y Autoridad.............................................................................................................. 4
5 Normas de Referencia:....................................................................................................................... 6
6 Alcance y Reducciones Permisibles................................................................................................... 7
6.1 Alcance del Sistema .................................................................................................................. 7
6.2 Exclusiones. ............................................................................................................................... 7
7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad ................................................................................ 7
8 Descripción de los procesos............................................................................................................... 8
8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS ................................................................................................. 9
8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad................................................. 9
8.1.2 Proceso de Comunicación Interna ...................................................................................... 12
8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección.................................................................................. 14
8.1.4 Planeación de la Realización del Producto ......................................................................... 15
8.1.5 Control de Documentos....................................................................................................... 17
8.1.6 Proceso de Control de Registros......................................................................................... 18
8.2 Procesos Administrativos......................................................................................................... 19
8.2.1 Proceso de Recursos Humanos.......................................................................................... 19
8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios ......................................................................... 20
8.2.3 Proceso de Sistemas........................................................................................................... 22
8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente .................................................................................... 23
8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros ............................................................................................ 24
8.2.6 Servicios Administrativos..................................................................................................... 26
8.3 Procesos Operativos................................................................................................................ 27
8.3.1 Proceso de Campo .............................................................................................................. 27
8.3.2 Proceso de Extracción......................................................................................................... 29
8.3.3 Proceso de Clarificación...................................................................................................... 30
8.3.4 Proceso de Evaporación ..................................................................................................... 32
8.3.5 Proceso de Cristalización .................................................................................................... 33
8.3.6 Proceso de Centrifugación .................................................................................................. 34
8.3.7 Proceso de Secado y Envase ............................................................................................. 35
8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque......................................................................................... 36
8.3.9 Proceso de Mantenimiento.................................................................................................. 38
8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición .................................................................. 39
8.3.11 Proceso de Servicios Asociados..................................................................................... 41
8.3.12 Almacén General de Materiales...................................................................................... 42
8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene .................................................................................... 43
8.4 Procesos de Mejora ................................................................................................................. 44
8.4.1 Proceso de Auditorias Internas ........................................................................................... 44
8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica ..................................................................................... 46
8.4.3 Proceso Análisis de Datos................................................................................................... 48
8.4.4 Proceso de Mejora............................................................................................................... 50
8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas ....................................................................................... 51
8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas........................................................................................ 52
ANEXOS.................................................................................................................................................... 55
I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del SGC .................................. 55
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma .................................................................... 55
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 3 de 55

1 Antecedentes

Data la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera movido por
animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo.
Su primer propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus
sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.”
Bajo la administración del español Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro
molinos y se extendió la superficie cultivada.

En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue vendido
al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo por medio de una
cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey que registró una molienda
en la Zafra 1928/1929 de 34,563 toneladas de caña con una producción de 3,014 toneladas de Azúcar

En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien logra que la capacidad de molienda
fuera para el periodo de 1937/1938 de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la
instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de caña a
951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca refinada y en 1963
por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena mascabado para su
exportación a la Pacific Molasses Company.

Para esas fechas la producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie
cultivada de 3,229 hectáreas.

En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se encargara de
su administración Azúcar, S.A. de C.V.
En el periodo de 1970/1988 administrado por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas
de caña por 24 horas y una producción de 72,000 toneladas de azúcar.

A partir del 30 de Noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de C. V. quien
pretendía elevar aun más su producción para llegar a producir en esta factoría alrededor de 100,000
toneladas de azúcar producto de 900,000 toneladas de caña.

Lo anterior se lograría con la ampliación del campo y el incremento de los rendimientos unitarios, el
lograr lo anterior repercutió en la obtención de una derrama económica en la zona cañera, lo que
benefició substancialmente a todo el personal que participa en la producción de caña.
A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es administrado por el Consorcio Azucarero Escorpión
(CAZE).

El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios, dentro de
los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.

El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la empresa
ingenio el modelo S.A. a Fideicomiso Ingenio El modelo 80328.

2 Objetivos del Manual de Calidad

• Establecer el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo sus procesos y su


interacción.
• Identificar las exclusiones y describir su justificación.
• Identificar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad y su relación con los procesos.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 4 de 55

3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad.


El Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328 ha establecido estos puntos en las matrices.

a) La política de calidad se encuentra definida en la Matriz de Política de Calidad MZ-53-AG-01


b) Los objetivos de calidad están establecidos en la Matriz de Objetivos de calidad MZ-541-AG-01

4 Responsabilidad y Autoridad

El Gerente General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través de los organigramas
del Ingenio, descripciones de puesto y de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad a través
de los roles de proceso (MZ-551-AG-01) y es comunicada a través de la implantación del SGC a todo el
personal del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328.

GERENTE GENERAL: Es la alta dirección, muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e


implantación del sistema de gestión de calidad y la mejora continua de su eficacia. Sus
responsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad son:
a) Comunicar dentro del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 la importancia de cumplir los
requisitos del cliente, así como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad,
reuniones, pláticas y a través del proceso de comunicación.
b) Establecer la Política y objetivos de Calidad.
c) Realizar las revisiones por la Dirección.
d) Asegurar la disponibilidad de recursos.
e) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328
f) Decidir las acciones a seguir cuando se presente producto no conforme.

Tiene la Autoridad en el Sistema de Gestión de Calidad para:


a) Designar al representante de la dirección (representante de Calidad) y dueños de Proceso.
b) Definir los procesos necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad.
c) Detener cualquier proceso de elaboración de azúcar cuando se presenten contingencias.
d) Solicitar acciones para la mejora de la eficacia Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
e) Asignar los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y
mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento
de los requisitos.
f) Autorizar el uso, liberación o reproceso de producto no conforme.

REPRESENTANTE DE CALIDAD: Es el representante de la Dirección que, independientemente de


otras responsabilidades, tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad sean
establecidos, implantados y mantenidos.
b) Reportar a la Gerencia General del Ingenio sobre el desarrollo y desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del Cliente y de la cultura de
calidad requerida a través de toda la Organización del Ingenio.
d) Administrar el Programa de Auditorias de Calidad a través de los trabajos asignados a los
“Auditores Internos”.
e) Atención de asuntos relativos a la obtención y mantenimiento del certificado del Sistema de
Gestión de Calidad (Organismos Certificadores, auditorias de certificación, atención a auditorias
de parte de clientes, eventos que enriquezcan la cultura de calidad del Fideicomiso Ingenio El
Modelo 80328)
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 5 de 55

Tiene la autoridad para:


a) Definir lineamientos para el cumplimiento de la norma a través del manual de calidad.
b) Definir la capacitación requerida para el desarrollo de la competencia de auditores soportes y
líder, Dueños de Proceso y Líderes de Proceso relacionada con el Sistema de Gestión de
Calidad.
c) Solicitar acciones para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.
d) Aprobar y Autorizar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
e) Levantar acciones correctivas y preventivas.

CORDINADOR DE CALIDAD: Es la persona que soporta al representante de calidad en sus


responsabilidades referentes a la planeación, ejecución y verificación de las acciones tomadas en cada
área, siendo un enlace entre este y los procesos a su cargo para coordinación y toma de acciones
prontas enfocadas a la prevención, es la persona además del auditor que pueden suplir al representante
en una contingencia.

CONSEJO DE CALIDAD: Conjunto de personas que tienen la responsabilidad de de velar por el


desarrollo de la mejora continúa en la empresa y la autoridad para la toma de acciones y decisiones
dentro de la empresa constituido por el Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Recursos
Humanos, Superintendente de Fabrica, Superintendente de Campo, Superintendente de Calidad e
Investigación, y Representante de calidad

DUEÑO DE PROCESO: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su proceso.


Tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que se lleve a cabo la operación y el análisis del proceso, en conjunto con los líderes
de proceso.
b) Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su proceso.
c) Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su proceso.
d) Supervisar el cumplimiento de la gestión de su proceso (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).
e) Dar cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas levantadas a su proceso.
f) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328
g) Tomar acciones para dar corrección a los incidentes que ocasionen producto no conforme.

Tiene la autoridad para:


a) Designar sus Líderes de proceso.
b) Detener su proceso o procesos que lo afecten cuando se presenten contingencias.
c) Solicitar acciones de mejora para su proceso.
d) Levantar acciones correctivas y preventivas.
e) Elaborar y revisar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
f) Definir y establecer los indicadores de su proceso.
g) Autorizar la liberación de producto conforme.

LIDER DE PROCESO: Es la persona encargada de ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de
Calidad.
Tiene la responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Apoyar al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad en el desarrollo, implantación y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Dar plena ejecución en tiempo y forma a los programas establecidos para su proceso
c) Difundir la política, objetivos, visión, misión y valores de la empresa en todo momento.
d) Asistir a los cursos de capacitación con retroalimentación de lo aprendido.
e) Realizar las actividades comprometidas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
f) Mantener el ambiente laboral, higiene y seguridad de su departamento.
g) Reducir al mínimo la salida de producto no conforme y por consiguiente el reproceso.

Tiene la autoridad para:


a) Elaborar y Realizar cambios a los documentos de su proceso.
b) Detener su proceso o procesos que lo afecten cuando se presenten contingencias.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 6 de 55

c) Levantar acciones correctivas y preventivas.


d) Solicitar acciones de mejora para su proceso.
e) Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la eficacia de su proceso.
f) Liberar el producto conforme y detener el no conforme.
g) Evaluar los resultados y plantear estrategias que los mejoren.

AUDITOR LIDER: Es la persona encargada de las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad el cual
tiene la responsabilidad de:
a) Elaborar el programa de auditorias
b) Ejecutar las auditorias planificadas al Sistema de Gestión de Calidad.
c) Elaborar el plan de auditoria.
d) Seleccionar al grupo auditor.
e) Dar inicio la auditoria con la reunión de apertura.
f) Dar seguimiento a la auditoria.
g) Asegura que se elabore y presente el informe de auditoria.
h) Evaluar el desempeño de los auditores soportes.

Tiene la autoridad para:


a) Realizar cambios a los documentos de su proceso.
b) Asignar a los auditores que dan seguimiento a las no conformidades detectadas.
c) Solicitar y enviar a capacitación a los auditores soportes.
d) Decidir cuando un auditor en formación puede pasar a soporte.
e) Detener el proceso de auditorias cuando existan contingencias.

AUDITOR INTERNO: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorias internas al
SGC. Tiene la responsabilidad de:
a) Realizar auditorias para determinar si se es conforme con las disposiciones planificadas y con
los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización.
b) Verificar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
c) Realizar y entregar al auditor líder la lista de verificación
d) Verificar que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas.
e) Reportar de manera directa al representante de la dirección o al Gerente general cualquier
incumplimiento de los procesos
Tiene la autoridad para:
a) Levantar acciones correctivas y preventivas.
b) Solicitar acciones de mejora para los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Notificar de forma verbal los hallazgos de la auditoria a la persona entrevistada una vez
concluida esta.
d) Detener una entrevista de auditoria cuando se presenten contingencias.

AUDITOR EN FORMACION: Es la persona que tiene la responsabilidad de participar durante el


proceso en la entrevista de auditorias como observadores y toma de notas para su capacitación, puede
apoyar a los auditores con la documentación.

5 Normas de Referencia:
Para el establecimiento, desarrollo e implantación del SGC consideraron las siguientes normas de la
familia ISO 9000:

• ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos


• ISO 9000:2000 – Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario
• ISO 19011 – Guía para Auditorias a los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Medio Ambiente
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 7 de 55

6 Alcance y Reducciones Permisibles

6.1 Alcance del Sistema


Fabricación de azúcar estándar desde la recepción de la caña hasta el almacenamiento del producto
envasado.

6.2 Exclusiones.
El modelo del Sistema de Gestión de Calidad excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO
9001:2000:

• 7.3 Diseño y Desarrollo – El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 produce azúcar estándar, la
cual es elaborada en función de las especificaciones del cliente o de la normativa vigente, las
cuales se cumplen a través de ajustes en los procesos. Por lo anterior se concluye que no se
realizan diseños de nuevos productos.

• 7.5.2 Validación de Procesos – En los procesos del ingenio se realizan verificaciones en cada
una de las etapas de los mismos y se validan las características de calidad del producto antes
de su liberación al cliente, por lo que este requisito no aplica.

• 7.5.4 Propiedad del Cliente – La materia prima, insumos y demás materiales empleados en la
elaboración del azúcar estándar son adquiridos por el Ingenio, de tal forma que la organización
no posee o controla propiedad alguna del cliente.

7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad


El Gerente General ha establecido el sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Fideicomiso Ingenio El
Modelo 80328 con base en el Ciclo Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) a través del
cual asegura que se establezca, documente, mantenga y mejore continuamente su eficacia como un
medio para asegurar que el azúcar estándar que elabora cumpla con los requerimientos especificados
por los clientes, requerimientos legales y los establecidos por el ingenio, quedando establecido para la
toma de decisiones y acciones para aplicar en el siguiente esquema:

Cliente Actuar Cliente


Responsables (definen y aplican)
• Gerente General
•Dueños de Proceso
•Representante de Calidad
Verificar Planear
Actividades
•Responsables (ejecutan)
•Acciones Correctivas Responsables (definen)
•Gerente General •Acciones Preventivas • Gerente General
•Representante de Calidad
•Dueños de Proceso
•Mejoras al SGC y Procesos • Representante de Calidad FICO
• Dueños de procesos
•Auditores Internos

Actividades
Consejo de Calidad Actividades
•Revisión por la • Definen Política y Objetivos Satisf. del
Cliente
FICO Administración General • Definen Control del SGC
•Auditoría Interna Mejora •Definen Recursos Humanos
Continua •Definen Infraestructura
•Procesos del SGC

Hacer
Responsables (gestionan los procesos del SGC)
•Dueños de Procesos
Azúcar
Requisitos Actividades: STD
Aplicar el ciclo PHVA de los procesos del Sistema de Gestión
de Calidad
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 8 de 55

La secuencia de los procesos mencionados se muestra en el siguiente mapa de procesos: y la


interacción de estos en la descripción de los mismos.
FIDEICOMISO INGENIO EL MODELO 80328
MAPA DE PRIMER NIVEL

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANEACION REVISIÓN POR COMUNICACIÓN


DEL SGC LA DIRECCION INTERNA
C
L CONTROL DE CONTROL DE
I DOCUMENTOS REGISTROS
E
N PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
T
E
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
PROCESOS DE MEJORA
COMPRA DE RECURSOS
BIENES Y HUMANOS AUDITORÍA LABORATORIO
SERVICIOS A P INTERNA DE FABRICA SATISF.

SATISFACCION DEL
F SISTEMAS DEL CLIENTE ACCIONES ACCIONES CLIENTE
I V H PREVENTIVAS CORRECTIVAS
COMERCIAL
C SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
O
ANÁLISIS DE MEJORA
CREDITO A CAÑEROS
DATOS

PROCESOS OPERATIVOS
R CONTROL EQUIPO SERVICIOS ALMACEN
E DE MEDICION ASOCIADOS GRAL. DE MAT.
Q
U
EX CLARI EVA CRIS CEN SECA BODEGA
I TRAC PORA AZUCAR
CAMPO FICA TALI TRIFU DO Y Y EMBAR
S CION CION CION ZA GA ENVA QUE ESTANDAR
I CION CION SE
T
O
SEGURIDAD E HIGIENE MANTENIMIENTO
S

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR


FLUJO DE INFORMACION

La secuencia de los procesos se observa a través del flujo representado por las flechas en cada
proceso y la interacción de los procesos se establece en lo descripción de los procesos de la sección 8
del presente manual de calidad (entradas y salidas de los procesos).

Los Dueños de Proceso son responsables de asegurar que en su proceso:


a) Se cuente con la definición de criterios y métodos necesarios para que la operación y control de
su proceso sea eficaz a través de documentos, en conjunto con el Líder de Proceso
b) Se garantice, en conjunto con el Gerente General y el Líder de Proceso, la disponibilidad de
recursos y de información para la operación y monitoreo del proceso
c) Se lleve a cabo el monitoreo, la medición y el análisis de su proceso e;
d) Implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y la mejora continua
del mismo

8 Descripción de los procesos


Como se puede observar en el Mapa de Primer Nivel, los procesos identificados se clasifican en:
1. Procesos Estratégicos
2. Procesos Administrativos
3. Procesos Operativos
4. Procesos de Mejora
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 9 de 55

8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS


8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad
Dueño del Proceso: Gerente General

Objetivo del Proceso: Definir las intenciones globales y orientación del Fideicomiso Ingenio El Modelo
80328 respecto a la calidad.

Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recepción y análisis de la
información hasta la implementación y mantenimiento del SGC.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Requisitos al Cliente 1. Analizar información
Política de
Azúcar Reglamentación y 2. Definir / Actualizar la Calidad
Estándar Leyes Política de Calidad
3. Documentar en Todo el Sistema
de Gestión de
manual de calidad Calidad
4. Definir / actualizar Objetivos de
Misión, Visión Ingenio Calidad
objetivos de Calidad
5. Documentar objetivos
de calidad
Cambios a la Proceso de 6. Definir / Actualizar el Procesos de
Política y Revisión por la alcance del SGC Control de
Documentos
Objetivos de Dirección 7. Definir / Actualizar los Documentos y
Calidad Registros
procesos del SGC
8. Definir / Actualizar los Necesidades Procesos
Dueños de Proceso y de Recursos Administrativos
Líderes de Proceso
Requisitos al Planeación de la
9. Definir / Actualizar la Azúcar Realización del
secuencia e Estándar Producto
Proceso de interacción de los
Revisión por la procesos Acciones
Cambios al correctivas, Procesos de
Dirección y 10. Analizar los procesos
SGC preventivas y Mejora
Recomendaciones y determinar los de mejora
del personal documentos Medio
necesarios para su Ambiente de
operación y control Trabajo Procesos
11. Implementar y Adecuado Operativos
mantener el SGC.

Monitoreo / Control del Proceso:


El monitoreo de la eficacia de este proceso lo realiza el Gerente General en conjunto con el
Representante de Calidad a través del comportamiento de los Objetivos de Calidad.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 10 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Gerente General es responsable de asegurar que la política de calidad:


a) sea adecuada a los propósitos del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328
b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de calidad,
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) sea revisada para su continua adecuación en el proceso de revisión por la Dirección.

A través del proceso de comunicación Interna, el Gerente General, el Representante de Calidad, los
Dueños de Proceso y los Líderes de Proceso se aseguran que la política de calidad sea comunicada y
entendida dentro del Ingenio.

El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean definidos a las funciones y niveles
relevantes dentro del Ingenio a través de la definición de indicadores de eficacia de los procesos (donde
sea aplicable) responsabilidad de los Dueños de Proceso, incluyendo los del azúcar estándar. Los
objetivos de calidad generales del Ingenio se encuentran definidos en la Matriz de Objetivos de Calidad.
El Gerente General asegura que los objetivos de calidad sean congruentes con la política de calidad.

El Gerente General, a través de la definición de Política y Objetivos de Calidad y los procesos de Ventas
y Satisfacción del cliente asegura que los requisitos del cliente se determinen y sean cumplidos con el
fin de incrementar la satisfacción del mismo.

El Gerente General y el Representante de Calidad aseguran que:


a) La planeación del Sistema de Gestión de la Calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los
requisitos dados en el punto 7 de este manual.
b) La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene a través de la planeación e
implementación de cambios en el sistema.

El Representante de Calidad es responsable de definir la estructura documental del SGC, cuidando que
se incluya:
a) Declaraciones documentadas de la política y objetivos de calidad (ver sección 3 de este manual
de calidad
b) El presente manual de calidad
c) Procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000
d) Documentos requeridos por el Ingenio para asegurar la efectiva planeación, operación y control
de los procesos y,
e) Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 11 de 55

La organización ha definido que el SGC se documente en 4 niveles:

Nivel
I
MGC

NIVEL II
Procedimientos,
Instructivos de Trabajo
instructivos

NIVEL III
Otros documentos

NIVEL IV
Registros
Registros de Calidad
Y Bitacoras

Nivel I – Manual de Gestión de Calidad: Este documento describe todos los lineamientos para la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requerimientos solicitados por ISO
9001:2000. En él se encuentra el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, la descripción de la
interacción de los procesos, la relación y jerarquía de los documentos, la Política de Calidad, los
Objetivos de Calidad y los lineamientos expresados por el Ingenio.
El Manual de Calidad hace referencia a Procedimientos y otros documentos que integran la
Documentación.

Nivel II – Procedimientos e Instructivos de Trabajo: Los procedimientos e instrucciones contienen


lineamientos para realizar las actividades que se llevan a cabo en los procesos e incluyen los formatos
necesarios para demostrar su eficacia.

Nivel III – Otros Documentos: En este nivel se clasifican: Listados, Plan de Calidad, descripciones de
puesto, especificaciones, documentos de origen externo, matrices, entre otros.

Nivel IV – Registros de Calidad y Bitácoras: Son evidencia en forma escrita, magnética o cualquier
otra, donde se describen los datos y/o resultados de las actividades en materia de calidad que han sido
efectuadas. Los Registros de Calidad son controlados de acuerdo a lo especificado en el procedimiento
de Control de Registros PRO-424-AG-01.

En la definición de los procesos, el Gerente General, Representante de Calidad, Dueños de Proceso y


Líderes de Proceso son responsables de asegurar que se planeen e implementen procesos para el
monitoreo, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto


b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
d) Incluir métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas, y la extensión de su uso
documentándolos en el procedimiento de análisis de datos (PRO-84-AG-01), manual de calidad
y/o procedimientos.

Los Dueños de Proceso son responsables de determinar los requerimientos Corporativos, regulatorios
y/o legales, identificados en la lista maestra de documentos externos (FOR-423-AG-03), enfocadas al
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 12 de 55

medio ambiente en el que se realizan las actividades productivas y la seguridad y salud ocupacional en
el trabajo, siendo el responsable de asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos a través de de
los procesos y atendiendo las verificaciones externas por la Autoridad competente. Como resultado de
las verificaciones externas, el Dueño de proceso toma las acciones necesarias para cubrir los hallazgos.

Las buenas prácticas de manufactura son parte esencial del medio ambiente para asegurar la sanidad
del azúcar estándar y el Jefe de Seguridad e Higiene es responsable de coordinar los esfuerzos
internos para su cumplimiento a través del manual general de buenas prácticas de manufactura PRO-
64- AG -01, del establecimiento de un programa para su cumplimiento FOR-64-AG-01 y del control de
plagas.

Adicionalmente, los Dueños de Proceso establecen los métodos aplicables para el monitoreo y, cuando
sea posible, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, documentándolos a través
de indicadores de la eficacia de los mismos (FOR-84-AG-02). Los métodos demuestran la capacidad de
los procesos para cumplir el objetivo del mismo y, cuando no se cumple, los Dueños de Proceso
realizan las correcciones y aplican las acciones preventivas (PRO-853-AG-01) correctivas (PRO-852-
AG-01), como sea apropiado, para asegurar la mejora del mismo y como consecuencia la conformidad
del producto.

Documentos Relacionados:

1. Política de Calidad (MZ -53-AG-01)


2. Objetivos de calidad (MZ-541-AG-01)
3. Modelo de eficacia (FOR-84-AG-02).
4. Manual de Calidad (MGC-422-AG-01).
5. Documentación del SGC (FOR-423-AG-02, FOR-423-AG-03, FOR-424-AG-01).
6. Procedimiento de Análisis de Datos (PRO-84-AG-01)
7. Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de Egresos (PRO-61-PR-01)

8.1.2 Proceso de Comunicación Interna

Dueño del Proceso: Gerente Recursos Humanos

Objetivo del Proceso: Mantener informado al personal del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328,
incluyendo la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier información relevante.

Alcance del Proceso: Recepción, análisis de información a comunicar hasta la evaluación de lo


informado
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 13 de 55

Descripción del Proceso:


La comunicación interna se realiza a todos los niveles de la organización y, principalmente, en la
interacción de los procesos definida en el presente manual de calidad. Los temas principales en la
comunicación se muestran en las entradas de este proceso.

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Información Cualquier 1. El responsable recibe Información Personal del
Proceso la información a en medios Fideicomiso
Política y Planeación del comunicar a la adecuados Ingenio El
Objetivos de Sistema de frecuencia establecida Modelo 80328
Calidad Gestión de 2. El Responsable a
Calidad través de pizarrones,
Requisitos del Ventas comunicados, Acciones Procesos de
Cliente documentación, correctivas, Mejora
Resultados de Proceso de carteles, pláticas preventivas y
Auditorías Auditorías comunica la de mejora
Internas información
Reporte de Proceso de Registros Proceso de
Satisfacción Satisfacción del Control de
del cliente cliente Registros

La siguiente tabla define la frecuencia, medios y la corresponsabilidad con la coordinación de


capacitación de aplicar el proceso de comunicación.

Tema Medio Frecuencia Responsable


Política de Calidad Carteles, comunicados, Constante Gerente General, Representante de
pláticas, Boletín calidad, Dueños y Líderes de Proceso,
Capacitación
Objetivos de Calidad Pizarrones, boletín Mensual Gerente General, Dueños y Líderes de
Proceso, Capacitación
Requisitos del cliente Comunicados fichas Constante Gerente General, Dueños de proceso
técnicas
Pizarrones
Boletín
Resultados de Auditorías Pizarrones Cada Representante de Calidad
Comunicados auditoría Dueños de Proceso
Boletín Líderes de Proceso, Auditor Lider
Resultados de la Pizarrón Mensual Gerente General, Dueños y Líderes de
Satisfacción del Cliente Boletín (clientes) Proceso
Trimestral
(FICO)
Resultados de Revisión Pizarrones Mínimo 2 Gerente General, Representante de
por la Administración Comunicados por año Calidad y dueño de Comunicación
Boletín
Monitoreo / Control del Proceso:
El monitoreo a este proceso lo realiza el Dueño del Proceso o a quien este designe a través del self-
assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General y dueño del proceso son responsables de asegurar que se establezcan los
procesos de comunicación, en el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos Relacionados:
No Aplica
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 14 de 55

8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección


Dueño del Proceso: Gerente General

Objetivo del Proceso: Revisar el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.

Alcance del Proceso: Todo el SGC desde la programación de las revisiones hasta la información de
acuerdos y resultados a todo el nivel.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Resultados de Proceso de 1. Definir frecuencia de Resultados de Proceso de
Auditorias Auditoria Interna revisiones por la Revisión por Comunicación
Retroalimentación, Procesos de administración. la Dirección Interna
Quejas y Bodega y 2. Solicitar información
Satisfacción del Embarque 3. Convocar a reunión
Cliente Satisfacción del 4. Presentar información
Cliente 5. Analizar información
Desempeño de los Procesos del 6. Resultados Mejoras en la Proceso de
Procesos SGC decisiones y eficacia del Mejora
Conformidad del Proceso de Lab. acciones. SGC
Producto de Fábrica 7. Elaborar minuta. Proceso de
Estado de Proceso de 8. Informar acuerdos y Mejoras en los Planeación del
Acciones Mejora resultados. Procesos del SGC
Correctivas y SGC y el
Preventivas producto
Acciones de Representante Necesidades Proceso de
Seguimiento de de Calidad de Recursos Recursos
Revisiones
Previas
Cambios que Cualquier Acciones Procesos de
Afecten al SGC Proceso o correctivas, Mejora
Recomendaciones Persona preventivas y
de Mejora de mejora
Política y Planeación del Registros Proceso de
Objetivos de SGC Control de
Calidad Registros
Solicitud de Proceso de
cambio Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Representante de Calidad monitorea el proceso a través de la conducción de la reunión de la revisión
por la dirección y confirma su cumplimiento estableciendo la minuta correspondiente. El Gerente
General confirma que el proceso se ha llevado a cabo conforme a lo planeado al dar visto bueno de la
mencionada minuta.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


La Gerencia General ha establecido que la revisión por la dirección sea por lo menos 2 veces por año y
se realiza a través de una reunión, donde asisten, Representante de Calidad, Dueños y Lideres de
Proceso. En dicha reunión se analiza la información de entrada con el fin de identificar oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, Política de Calidad y
Objetivos de Calidad.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 15 de 55

El Representante de Calidad o quien designe es responsable de documentar en una minuta las


actividades realizadas en la revisión y las mejoras al Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, al
producto y los recursos necesarios para lograrlo.

Documentos Relacionados: PRO-56-AG-01 Procedimiento de Revisión por la Dirección

8.1.4 Planeación de la Realización del Producto


Dueño del Proceso: Superintendente de Fábrica

Objetivo del Proceso: Establecer los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar con
el fin de producir azúcar que cumpla los requisitos requeridos por los clientes, legales y reglamentarios y
establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.

Alcance del Proceso: Planeación de estrategias para asegurar la producción y el cumplimiento de los
requisitos desde la entrada de la caña hasta la entrega de azúcar en bodega.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


1. Revisión de requisitos Plan de Calidad Procesos de
del azúcar estándar y Plan de Realización del
Planeación del 2. Establecimiento de los Producción Producto
Requisitos al
SGC procesos necesarios Especificaciones Proceso de
Azúcar
para la realización del del producto Laboratorio de
Estándar
producto Fábrica
Proceso de 3. Definición de recursos Necesidades de Proceso de
Ventas 4. Planeación del Recursos Recursos
Objetivos de Planeación del cumplimiento de Plan de Proceso de
Calidad SGC requisitos Producción Campo
5. Definición del control Proceso de
del proceso y del ventas
producto Documentos y Control de
6. Implantación de la Solicitud de Documentos
Programa de Proceso de realización del Modificación
Cosecha Campo producto Acciones Procesos
7. Programación de correctivas, Mejora
producción preventivas y de
8. Entrega del producto mejora
en bodega

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Fábrica es responsable de dar seguimiento al programa de producción, al
cumplimiento de objetivos de calidad del producto y el desempeño de los procesos de realización del
producto, a través del seguimiento semanal del plan de calidad, reuniones de seguimiento diarias y
mediante la supervisión diaria realizada por los Jefes de Turno o de área quienes informan a este el
estado de los procesos para la toma de decisiones y acciones, basados en las acciones pasadas,
conocimiento y experiencia de los puestos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Superintendente de Fábrica, el Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de
Elaboración y el Superintendente de Calidad e Investigación son responsables de planificar y desarrollar
los procesos necesarios para la realización del azúcar estándar y deben asegurar que la planificación
de la realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de
gestión de la calidad.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 16 de 55

Durante la planificación de la realización del producto, el Superintendente de Fábrica, el


Superintendente de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y el Superintendente de
Calidad e Investigación determinan, cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el azúcar estándar


b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para
el producto; las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y
ensayo/prueba específicas para el azúcar estándar así como los criterios para la aceptación del
mismo;
c) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el azúcar estándar resultante cumplen los requisitos controlados conforme al
proceso de control de registros (ver sección 8.3.2 del presente manual).

El resultado de esta planificación se documenta a través:


• del plan de calidad (PC-71-FA-01)
• de los instructivos de trabajo mencionados en el plan de calidad
• especificaciones de azúcar estándar (ESP-824-LF-01)
• Procedimientos de control de calidad del azúcar (ver proceso de Laboratorio de Fábrica)
• Especificaciones de insumos críticos
• Procedimientos e instrucciones de los procesos de Fabricación

El Superintendente de Fábrica planifica la producción de azúcar a través del Programa de Producción y


en conjunto con el Superintendentes de Maquinaria y Equipo, Superintendente de Elaboración y
Superintendente de Calidad e Investigación, llevan a cabo la producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información que describa las características del azúcar (especificaciones de
azúcar, ESP-824-LF-01),
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición,
e) la implementación del monitoreo y de la medición, y
f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Documentos Relacionados:
• PC-71-FA-01 Plan de Calidad
• ESP-824-LF-01 Especificación de azúcar estándar
• PRO-71-LF-01 Programación del Plan de Producción
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 17 de 55

8.1.5 Control de Documentos


Dueño del Proceso: Analista de Laboratorio de Campo

Objetivo del Proceso: Asegurar el uso de documentos actualizados dentro del Sistema de Gestión de
Calidad.

Alcance del Proceso: Toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Documentos Proceso de 1. Identificación del Documento Procesos del
Nuevos del Planeación del documento Controlado SGC
SGC SGC 2. Elaboración /
Documentos Procesos del actualización del Registros y Proceso de
Externos SGC documento Respaldo de Control de
3. Revisión y Aprobación Información Registros
del documento Proceso de
4. Generación de copias y Sistemas
Solicitud de distribución del Acciones Procesos
Procesos del
Cambios a los documento correctivas, Mejora
SGC
Documentos 5. Implantación del preventivas y
documento de mejora
6. Aplicación del Self
Assessment

Monitoreo / Control del Proceso:


El monitoreo de este proceso lo realiza el Dueño del proceso a través de la aplicación del Self-
Assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Dueño del Proceso es responsable de asegurar que los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad sean controlados a través del establecimiento del procedimiento documentado
PRO-423-AG-01 que define los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso.
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables,
f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
g) Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y controlada su distribución.

Documentos Relacionados:
• PRO-423-AG-01 Procedimiento de Control de Documentos
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 18 de 55

8.1.6 Proceso de Control de Registros

Dueño del Proceso: Intendente de Planeación y Control de Campo

Objetivo del Proceso: Asegurar el establecimiento y mantenimiento de los registros necesarios para
proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos así como la operación eficaz del SGC.

Alcance del Proceso: Todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Registros de 1. Identificación de los Registros Destrucción o
Calidad Procesos del registros Archivo Muerto
SGC 2. Almacenamiento y Proceso de
Protección durante el Sistemas
tiempo de retención Acciones Procesos de
3. Recuperación de correctivas, Análisis de
Proceso de registros preventivas y Datos y Mejora
Procedimientos Control de 4. Disposición de Registro de mejora
Documentos 5. Aplicación del Self Solicitud de Proceso de
Assessment Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El monitoreo de este proceso lo realiza el Dueño del Proceso a través de la aplicación del Self-
Assessment para generar el indicador que mide la eficacia de este proceso.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Dueño de Proceso es responsable de asegurar que se establezcan y mantengan registros para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema
de gestión de calidad.

Los Dueños de Proceso y Líderes de proceso aseguran que los registros permanezcan legibles,
fácilmente identificables y recuperables.

El Dueño de Proceso establece el procedimiento documentado PRO-424-AG-01 que define los


controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
definición del tiempo de retención y la disposición de los registros.

El Jefe de Sistemas bajo instrucción del dueño de proceso, es responsable de llevar a cabo los
respaldos de información electrónica conforme a lo descrito en el Procedimiento PRO-424-SI-01
Respaldo de Información de Sistemas.

Documentos Relacionados:
• PRO-424-AG-01 Control de Registros.
• PRO-424-SI-01 Respaldo de Información de Sistemas
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 19 de 55

8.2 Procesos Administrativos


8.2.1 Proceso de Recursos Humanos

Dueño del Proceso: Gerente de Recursos Humanos

Objetivo del Proceso: Proporcionar y mantener personal competente a todos los procesos.

Alcance del Proceso: Desde la selección de personal de nuevo ingreso hasta la ejecución de la
capacitación requerida resultado de la detección de necesidades en toda la organización.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
1. Seleccionar al nuevo Personal Todos los
personal para nuevo Capacitado / procesos
ingreso Competente
Todos los
Personal 2. Reclutar para Acciones Procesos de
Procesos
entrevista correctivas, Mejora
3. Contratación preventivas y
4. Evaluación del de mejora
desempeño Registros Proceso de
5. Detección de Control de
necesidades de Registros
Control de capacitación Solicitud de Proceso de
Procedimiento
Documentos 6. Programación de la cambio Control de
capacitación Documentos
7. Realización de
capacitación

Monitoreo / Control del Proceso:


El Gerente de Recursos Humanos es responsable de asegurarse de que el personal de nuevo ingreso
cumpla con los requisitos y dar seguimiento al cumplimiento del programa de capacitación.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente de Recursos Humanos en conjunto con los Dueños de Proceso son responsables
suministrar personal competente en aquellas funciones que realicen trabajos que afecten a la calidad
del producto basándose en una educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

El Gerente de Recursos Humanos y los Dueños de Proceso determinan la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectan a calidad del producto y la documentan en la matriz de
competencia (FOR-62-RH-01).

El Gerente de Recursos Humanos asegura que:


a) Se proporcione formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades.
b) Se evalúe la eficacia de las acciones tomadas,
c) Se asegure que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
d) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
conforme al proceso de control de registros

Documentos Relacionados:
• PRO-62-RH-01 Procedimiento de capacitación.
• PRO-62-RH-02 Selección y reclutamiento de personal
• FOR-62-RH-01 Matriz de Competencia.
• FOR-62-RH-02 Evaluación del desempeño.
• FOR-62-RH-03 Programa de capacitación.
• DP-62-RH-01 Descripción de puestos.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 20 de 55

8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios

Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: Suministrar al proceso productos comprados y servicios contratados que
cumplan con los requisitos de compra especificados.

Alcance del Proceso: Desde la cotización de proveedores hasta la evaluación de los mismos

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


• Solicitud de Proceso 1. Cotización de Orden de Proveedor
Productos y Clarificación proveedores Compra Externo
Servicios Proceso de 2. Tabla comparativa de Productos Proceso de
• Evaluación Secado y Envase proveedores Químicos Clarificación
del Proveedor Proceso de 3. Autorización del Muestra de Proceso de
Control de comité de compras Insumos Laboratorio de
Plagas 4. Orden de compras. Críticos Fábrica
Proceso de 5. Envió de la orden de Hilo y Saco Proceso de
Servicio de compra al proveedor. Secado y
Calibración 6. Revisión de la Envase
Proceso de Información de la Acciones Procesos de
Servicios Recepción del correctivas, Mejora
Administrativos material y control de preventivas y
Insumos Críticos Proveedor calidad. de mejora
Externo 7. Recepción de la
Documentos Proceso de Información de la Registros Proceso de
Control de Devolución o Control de
Documentos Retención o Registros
Resultados de Proceso de almacenaje en Solicitud de Proceso de
Análisis Laboratorio de almacén Modificación Control de
Fábrica 8. Recepción de la Documentos
Solicitud de Planeación de la Información de la Re- Infraestructura Fabrica
bienes Realización del evaluación de
Producto proveedores
Recursos Planeación del 9. Evaluación al
Autorizados SGC Proveedor
10. Toma de acciones

Monitoreo / Control del Proceso:


El Jefe de Compras con el jefe de almacén son responsables de asegurar que se realicen las
actividades de verificación del producto / Servicio Comprado, la verificación del producto almacenado y
el seguimiento al indicador de eficacia del proceso.
Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Jefe de Compras es responsable de asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con
los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al
producto / servicio adquirido dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar
estándar o sobre el azúcar estándar final.

El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen los criterios para la
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 21 de 55

selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente, los procedimientos


establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de control de registros.

El Jefe de Compras en coordinación con el de Almacén son responsables de establecer en los


procedimientos respectivos la información de las compras para describir el producto / servicio a
comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

1. requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,

2. requisitos para la calificación del personal, y

3. requisitos del sistema de gestión de la calidad.

El Jefe de Compras es responsable de asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra


especificados antes de comunicárselos al proveedor.

El Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 o el cliente no requieren llevar a cabo la verificación en las
instalaciones de los proveedores.

Documentos Relacionados:
• PRO-74-CO-01 Procedimiento de compras.
• PRO-74-AL-01 Reevaluación de proveedores de insumos críticos.
• PRO-753-AL-01 Identificación y trazabilidad de insumos críticos.
• PRO-755-AL-01Preservación de insumos críticos.
• PRO-83-AL-01 Procedimiento de insumos No Conforme.
• PRO-74-IN-01 Reevaluación de Proveedores del Servicio de Calibración.
• PRO-74-LF-01 Selección y Evaluación de Servicios de Análisis Microbiológicos
• PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor del Control de Plagas.
• PRO-74-LF-02 Reevaluación del Servicio de Análisis Externo.
• Manual de políticas y lineamientos para la adquisición de bienes y servicios.
• MZ-74-CO-01 Matriz de Insumos de Alto Impacto.
• MZ-74-CO-02 Matriz de Insumos de Mediano Impacto.
• MZ-74-CO-03 Matriz de Insumos de Bajo Impacto
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 22 de 55

8.2.3 Proceso de Sistemas


Dueño del Proceso: Jefe de sistemas

Objetivo del Proceso: Asegurar a la organización la disponibilidad de la información, a través de los


respaldos y garantizar el buen funcionamiento del equipo de cómputo.

Alcance del Proceso: Todo el equipo de cómputo e información de la empresa

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
1.- Mantenimiento de Infraestructura Inventarios de
Infraestructura Inventarios de equipo de computo e Mantenida hardware y
Defectuosa equipo de impresoras software
computo 2.-Respaldo de
(hardware y información
software) 3.-Seguimiento de la
continuidad del
negocio
Compras Programa de 4-Desarrollo y Solicitud de Programa de
Mantenimiento actualización de Mantenimiento Mantenimiento
Personal Proceso de sistemas. Personal Proceso de
Capacitación 5- Atención a Capacitación
usuarios en Acciones Procesos de
modificaciones a sus correctivas, Mejora
sistemas de preventivas y de
información. mejora
Proceso de
6.- Supervisión Registros Proceso de
Control de
Procedimientos Control de
Documentos
Registros
Solicitud de Proceso de
Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Jefe de Sistemas es el responsable del monitoreo de la eficacia del proceso de sistemas a través del
indicador establecido.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Jefe de Sistemas es responsable de coordinar las actividades de mantenimiento al equipo de
cómputo, así como la ejecución de la supervisión y atención a usuarios en lo referente a modificaciones
en sus sistemas de información y del seguimiento a la continuidad del negocio.

Documentos Relacionados:
PRO-424-SI-01 Respaldo de Información de Sistemas
PRO-63-SI-01 Mantenimiento a Equipo de Computo
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 23 de 55

8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente

Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: Medir la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos.

Alcance del Proceso: Desde la elaboración de la encuesta hasta la verificación y evaluación de la


eficacia de las acciones tomadas para la satisfacción del cliente

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Encuestas de Cliente 1. Elaboración del Encuesta de Cliente
Satisfacción formato de Satisfacción
encuesta al
cliente. Reporte de Proceso de
2. Relación de satisfacción del Revisión por la
clientes que cliente Dirección
retiran azúcar Proceso de
mensual y Comunicación
trimestralmente. Acciones Procesos de
3. Envió de correctivas, Mejora
encuesta a preventivas y de
clientes. mejora
4. Recepción de Registros Proceso de
encuestas. Control de
Proceso de 5. Análisis de la Registros
Control de calificación de de Solicitud de Proceso de
Procedimiento Documentos los puntos Modificación Control de
otorgados en la Documentos
Requisitos del encuesta.
Cliente 6. solicitud al cliente
Laboratorio de Propuesta para
Fabrica Normas de mejora. Especificaciones Cliente
Calidad del 7. Elaboración del de Azúcar
Producto plan de acciones
para atención de
oportunidades.
8. Verificación de la
eficacia de
acciones
tomadas.

Monitoreo / Control del Proceso:


El Gerente General es responsable de monitorear que se realice la medición de la satisfacción del
cliente a través de la revisión de la información en el proceso de Revisión por la Dirección.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General y el Gerente Administrativo son responsables de realizar el monitoreo de la
información relacionada con la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte del Ingenio como parte de las medidas del desempeño del SGC. El método para obtener y utilizar
dicha información se documenta en el procedimiento PRO-821-VT-01.

Documentos Relacionados:
• PRO-821-VT-01 Satisfacción del Cliente.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 24 de 55

8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros


Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: La administración de los recursos financieros para la siembra, cultivo, cosecha,
preliquidación y liquidación final de la materia prima; la caña de azúcar.

Alcance del Proceso: Desde el seguimiento a la continuidad de la contratación de superficie hasta la


liquidación final de la materia prima.

Nota: A partir de la expropiación de la unidad industrial los recursos financieros para la siembra y el cultivo de la
caña otorgado a las organizaciones cañeras es mediante los créditos proporcionados por instituciones financieras a
través del ingenio en su carácter de retenedor.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


1. Continuidad a la Selección de Grupos de cosecha
contratación de toneladas de y productores
superficie caña por
2. Operación de semana a
Proceso de basculas cañera pagar
• Entrada de Campo 3. manejo para bajar Nomina de Grupos de cosecha
caña a batey información de la corte
PC de basculas Nomina de fleteros
Proceso de cañera fleteros
Planeación del 4. elaboración los Nomina de Grupos de cosecha
SGC reportes de gastos alce
de cosecha
Indirectos de Grupos de cosecha y
5. elaborar las
cosecha productores de caña
nominas de gastos
Procedimientos Proceso de de cosecha Control de
Control de 6. Gestión de insumos gastos de Gestión de recursos
Documentos a productores de cosecha de financieros
caña campo,
7. Captura de datos preliquidación
para el y liquidación
procesamiento de final
Registros Proceso de la cuenta corriente preliquidación Productores de caña
Control de 8. Captura de datos
Registros para el
procesamiento de Liquidación Productores de caña
la ficha de semilla final
9. Elaboración de la Proceso de
preliquidación de Personal Capacitación
semilla
10. Elaboración de las Acciones Procesos de Mejora
Proceso de preliquidaciones Correctivas y
Personal Capacitación Preventivas
Proceso de Control
Solicitud de de Documentos
Modificación
Proceso de Control
Registros de Registros
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 25 de 55

Monitoreo / Control del Proceso:


El Jefe de Crédito Cañero es responsable de asegurar que se realicen las actividades de verificación de
seguimiento a través del análisis del indicador del % de Frecuencia de Caña Cosechada contra
estimada y control del costo del presupuesto al Finalizar la zafra

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Jefe de Crédito es responsable de asegurar que la información que se genere cumpla con los
requisitos de los procedimientos a sí como también la satisfacción del productor en la atención que se
otorga.
El Jefe de Crédito es responsable en los procedimientos respectivos que describe la entrada y salida
de la información
El Jefe de Crédito cañero es responsable de adecuar los requisitos de los procedimientos y validar
toda la información necesaria antes de su emisión y o firma.
El Jefe de Crédito y titulares de otros departamentos que intervienen en la generación de información
son responsables de generar y establecer actividades necesarias para asegurarse que se cumplan
los requisitos señalados en cada procedimiento establecido con las áreas con las que tiene
interrelación

Documentos Relacionados:
• PRO-74-CP-01 Contratación de superficie
• PRO-74-CP-02 Habilitación de superficie socas y resocas
• PRO-74-CP-03 Estimado de producción de campo
• IT-74-CC-01 Instructivo de operación de básculas cañeras.
• IT-74-CC-02 Instructivo de manejo para bajar información de la pc de basculas cañeras
• IT-74-CC-03 Instructivo para el proceso de la cuenta corriente
• IT-74-CC-04 Instructivo para el proceso de la ficha de semilla
• IT-74-CC-05 Instructivo para elaborar preliquidación de semilla
• IT-74-CC-06 Instructivo para elaboración de preliquidaciones
• IT-74-CC-07 Procedimiento para la elaboración de la liquidación final
• PRO-74-CC-01 Continuidad de la contratación de la superficie
• PRO-74-CC-02 Procedimiento para elaborar los reportes de gastos de cosecha
• PRO-74-CC-03 Procedimiento para eliminar la nomina de gastos de cosecha
• PRO-74-CC-04 Solicitud y entrega de insumos a productores de caña.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 26 de 55

8.2.6 Servicios Administrativos


Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: Mantener en condiciones adecuadas los edificios de oficinas, equipo de
comunicación, transportes y apoyo en la maquinaria pesada.

Alcance del Proceso: Toda la infraestructura de la empresa a excepción de las fabriles.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Suministro de
Todos los materiales. Procesos
procesos Solicitantes
Solicitud de
servicio de fondo
Infraestructura
revolvente. 1.- Recepción de orden
Compra de y equipos en
de trabajo.
Bienes y condiciones
Servicios. óptimas.
2.- Se clasifica en
Procesos de
Orden de servicios o materiales.
Proveedor Análisis de Mejora
reparación y/o
Externo datos
mantenimiento de 3.- Se procede a la
Equipo compra o contratación
Acciones
del servicio.
Proceso de preventivas
Control de Acciones Proceso de
Documentos 4.- Se Suministra al
Documentos. correctivas Control de
solicitante
Registros
Proceso de Registros
Control de Proceso de Control
Registros Solicitud de De documentos
Modificación
Monitoreo / Control del Proceso:
El Gerente Administrativo es el responsable de verificar que los programas realizados por su líder del
proceso de Servicios Administrativos cumplan en los tiempos señalados dentro de estos proporcionando
el recurso y medir así el porcentaje de cumplimiento de los programas establecidos y la satisfacción del
usuario de cualquiera de estos servicios.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Jefe se Servicios Administrativos es responsable de asegurar que la información que se genere
cumpla con los requisitos de los procedimientos a sí como también la satisfacción de los usuarios.

Documentos Relacionados:
• PRO-63-SA-01 Mantenimiento de equipo de transporte, comunicación y edificios.
• PRO-63-SA-02 Control de consumo de gasolina
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 27 de 55

8.3 Procesos Operativos


8.3.1 Proceso de Campo
Dueño del Proceso: Superintendente de Campo

Objetivo del Proceso: Asegurar el abastecimiento caña de azúcar para la continuidad de la molienda y
calidad del producto.

Alcance del Proceso: Desde la contratación habilitación, muestreo y programación de corte hasta la
entrega de caña fresca y de buena calidad al proceso de extracción.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Terreno Proveedor 1. Contratación de Caña Extracción
superficie. Estimado de Planeación de
2. Habilitación de Producción la Realización
Muestra de Caña Proveedor superficie del Producto
3. Estimado de Gestión de Crédito a
producción de campo Recursos Cañeros
Caña Proveedor 4. Muestreo y Análisis Equipos de Proceso de
Equipos de Proceso de de caña medición Control de
medición Control de 5. Programa de Corte Equipos de
Equipos de 6. Verificación de Medición
Medición materia prima. Personal Proceso de
Capacitación
Personal Proceso de Programa de Proveedor
Capacitación Corte Externo
Procedimientos Proceso de Acciones Procesos de
Control de correctivas, Mejora
Documentos preventivas y
de mejora
Ley de Desarrollo Constitución Registros Proceso de
Sustentable de la Política de los Control de
Caña de Azúcar Estados Unidos Registros
Mexicanos Solicitud de Proceso de
Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Campo es responsable de dar seguimiento a los indicadores de proceso
establecidos y tomar las medidas necesarias ante un desvió.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Superintendente de Campo es responsable de asegurar que la caña cumpla con los requisitos de
compra, así como de definir el tipo y extensión del control aplicado al proveedor y a la caña
dependiendo del impacto del mismo en la posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar
estándar final. Esto se documenta a través de procedimientos.

El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.

Los procedimientos establecen la forma de evaluar y seleccionar proveedores (productores) en base a


su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos del Ingenio y establecen los
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 28 de 55

criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación de los mismos. Adicionalmente, los


procedimientos establecen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas que deban conservarse conforme al proceso de control de
registros.

El Superintendente de Campo es responsable de establecer e implementar la inspección u otras


actividades necesarias para asegurarse de que el producto cumple con los requisitos de compra
especificados, documentándolos en los respectivos procedimientos.

Actualmente, el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 o el cliente no requieren llevar a cabo la


verificación en las instalaciones de los proveedores.

Documentos de Referencia:
• PRO-74-CP-01 Contratación de Superficie.
• PRO-74-CP-02 Habilitación de superficie socas y resocas.
• PRO-74-CP-03 Estimado producción de campo.
• PRO-74-CP-04 Muestreo para control de madurez.
• PRO-74-CP-05 Programa de corte.
• PRO-74-CP-06 Caña No Conforme
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 29 de 55

8.3.2 Proceso de Extracción


Dueño del Proceso: Superintendente de Maquinaria y Equipos

Objetivo del Proceso: Extraer la sacarosa contenida en caña para la elaboración de azúcar.

Alcance del Proceso: Desde la recepción de la caña en los volteadores de caña en batey hasta la
entrega de jugo extraído en el tanque receptor de la báscula de jugo.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Caña Proceso de 1. Volteo de camiones Jugo Proceso de
Campo 2. Preparación de Caña mezclado Clarificación
Plan de Proceso de 3. Extracción de jugo de Muestra de Proceso de
Calidad Planeación de caña Jugo Laboratorio de
la Realización Fábrica
del Producto
Personal Proceso de Personal Proceso de
Recursos Recursos
Humanos Humanos
Infraestructura Proceso de Infraestructura Proceso de
Mantenimiento Mantenimiento
Resultados de Proceso de Acciones Procesos de
Análisis Laboratorio de correctivas, Mejora
Fábrica preventivas y
de mejora
Vapor, Agua Proceso de Registros Proceso de
Servicios Control de
Asociados Registros
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de
Control de Modificación Control de
Documentos Documentos
Infraestructura Proceso de Solicitud de Proceso de
Compra de Bienes Compra de
Bienes y Bienes y
Servicios Servicios

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Maquinaria y Equipos es responsable de dar seguimiento al indicador de
extracción.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Superintendente de Maquinaria y Equipos es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo
condiciones controladas y conforme a los procedimientos definidos.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-EX-01 Puesta en Marcha del Batey y Molinos.
• PRO-751-EX-02 Puesta en Marcha turbina de Batey y juego de cuchillas.
• IT-751-EX-01 Operación de turbinas de molinos.
• IT-751-EX-02 Operación de conductores de caña.
• IT-751-EX-03 Operación del Tandem de Molinos.
• IT-751-EX-04 Operación de Mesas Alimentadoras.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 30 de 55

8.3.3 Proceso de Clarificación


Dueño del Proceso: Superintendente de Elaboración

Objetivo del Proceso: Eliminar las impurezas de jugo mezclado mediante la acción de productos
químicos y temperatura.

Alcance del Proceso: Desde la recepción del jugo en el tanque pesador hasta la entrega de jugo
clarificado en tanque de jugo claro.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Jugo Proceso de 1. Adición de ácido Jugo Claro Proceso de
Mezclado Extracción fosfórico al jugo. Evaporación
Proceso de 2. Alcalización de jugo
Productos
Compra de 3. Calentamiento de jugo Proceso de
Químicos Infraestructura
Bienes y 4. Clarificación de jugo Mantenimiento
Infraestructura
Servicios
Proceso de Acciones Procesos
Plan de Planeación de correctivas, Mejora
Calidad la Realización preventivas y de
del Producto mejora
Personal Proceso de Proceso de
Recursos Personal Recursos
Humanos Humanos
Infraestructura Proceso de Proceso de
Mantenida Mantenimiento Muestra de Jugo Laboratorio de
Fábrica
Resultados de Proceso de Proceso de
Análisis Laboratorio de Agua Servicios
Fábrica Asociados
Equipo de Proceso de Solicitud de Proceso de
Medición Control de Productos Compra de
Equipos Químicos y de Bienes y
Bienes Servicios
Registros Proceso de
Control de
Registros
Vapor, Proceso de
Proceso de
Energía Servicios Equipo de
Control de
Eléctrica y asociados Medición
Equipos
agua
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de
Control de Modificación Control de
Documentos Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Elaboración es responsable de dar seguimiento semanal a la claridad kopke y el
Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el plan
de calidad.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones
controladas y conforme a los procedimientos definidos.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 31 de 55

Documentos Relacionados:
• PRO-751-CL-01 Operación de la Preparación de la Lechada de Cal.
• PRO-751-CL-02 Preparación del ácido fosfórico.
• PRO-751-CL-03 Operación del tanque de Jugo Alcalizado.
• PRO-751-CL-04 Operación de los calentadores.
• PRO-751-CL-05 Operación de los clarificadores.
• PRO-751-CL-06 Control de filtros de cachaza.
• IT-751-CL-01 Preparación del floculante.
• IT-751-CL-02 Operación de coladores de jugo claro.
• IT-751-CL-03 Calentador puesto en operación.
• IT-751-CL-04 Operación de calentadores en limpieza química.
• IT-751-CL-05 Operación de los filtros de cachaza.
• IT-751-CL-06 Instructivo de operación de bombas de vacío de los filtros de cachaza.
• IT-751-CL-07 Instructivo de operación de bombas de cachaza.
• IT-751-CL-08 Instructivo de operación de bombas de jugo filtrado.
• IT-751-CL-09 Instructivo de operación de bombas de liquidación de los clarificadores.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 32 de 55

8.3.4 Proceso de Evaporación


Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración

Objetivo del Proceso: Eliminar la mayor cantidad de agua posible que contiene el jugo claro.

Alcance del Proceso: Desde la recepción en el tanque de jugo claro hasta la entrega de meladura en
tanqueria.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Jugo Claro Proceso de 1. Pre-evaporación Meladura Proceso de
Clarificación 2. Evaporación Cristalización
Proceso de Acciones Procesos de
Plan de Planeación de correctivas, Mejora
Calidad la Realización preventivas y de
del Producto mejora
Personal Proceso de Proceso de
Muestra de
Recursos Laboratorio de
Meladura
Humanos Fábrica
Infraestructura Proceso de Proceso de
Personal
Mantenimiento Recursos Humanos
Resultados de Proceso de Equipo de Proceso de Control
Análisis Laboratorio de Medición de Equipos
Fábrica Proceso de
Infraestructura
Mantenimiento
Equipo de Proceso de Registros Proceso de Control
Medición Control de de Registros
Equipos
Agua, aire, Proceso de
Vapor y Servicios Proceso de
Agua
Energía Asociados Servicios Asociados
Eléctrica
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de Control
Control de Modificación de Documentos
Documentos
Infraestructura Proceso de Solicitud de Proceso de
Compras Bienes Compras
Monitoreo / Control del Proceso:
El Superintendente de Elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al Brix de la meladura y
el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las variables establecidas en el
plan de calidad.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones
controladas y conforme a los procedimientos definidos.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-EV-01 Operación de pre-evaporadores
• PRO-751-EV-02 Operación de triple efecto
• IT-751-EV-01 Instructivo de operación de bombas de jugo claro.
• IT-751-EV-02 Instructivo de operación de bombas de meladura.
• IT-751-EV-03 Instructivo de operación de bombas de vacío vaco
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 33 de 55

8.3.5 Proceso de Cristalización


Dueño de Proceso: Superintendente de elaboración

Objetivo del Proceso: Formación y crecimiento de Cristales de azúcar

Alcance del Proceso: Desde la entrada de meladura a tachos hasta la caída de las masas cocidas en
los mezcladores.

Descripción del proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Meladura Proceso de 1. Formación de Masa cocida Proceso de
Evaporación grano o cristal de Centrifugación
Proceso de azúcar. Acciones Procesos de
Plan de Planeación de 2. Desarrollo del correctivas, Mejora
Calidad la realización grano o cristal de preventivas y de
del Producto azúcar. mejora
Personal Proceso de 3. Verifica el tamaño Proceso de
del grano. Muestra de
Recursos Laboratorio de
4. Alimentación masa cocida
Humanos Fábrica
Infraestructura Proceso de constante a masa Proceso de
Mantenida Mantenimiento cocida Personal Recursos
5. Brix masa cocida Humanos
Infraestructura Proceso de semicerrado. Proceso de
Compra de 6. Descarga masa Solicitud de Compra de
Bienes y cocida Bienes Bienes y
Servicios 7. Mantener bajos Servicios
Resultados de Proceso de niveles en Proceso de
meladura y mieles Equipo de
Análisis Laboratorio de Control de
Medición
Fábrica Equipos
Proceso de
Infraestructura
Mantenimiento
Equipo de Proceso de Proceso de
Medición Control de Agua Servicios
Equipos Asociados
Agua, Vapor y Proceso de Registros Proceso de
Energía Servicios Control de
Eléctrica Asociados Registros
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de
Control de Modificación Control de
Documentos Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al rendimiento en
cristales de masa cocida de “A” y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen
las variables establecidas en el plan de calidad.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones
controladas y conforme a los procedimientos definidos.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-CR-01 Procedimiento para el control de tachos en el departamento de cristalización.
• PRO-751-CR-02 Procedimiento para el control de los cristalizadores.
• IT-751-CR-01 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de B.
• IT-751-CR-02 Instructivo de operación de un tacho por lotes para masa de A.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 34 de 55

• IT-751-CR-03 Instructivo de operación del tacho continúo.


• IT-751-CR-04 Instructivo de operación de la semilla para ensemillar templas de c.
• IT-751-CR-05 Instructivo para la operación de una bomba de vacío.

8.3.6 Proceso de Centrifugación


Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración

Objetivo del Proceso: Separar y lavar los cristales o granos de azúcar de la miel madre.

Alcance del Proceso: Desde la toma de masa cocida de los mezcladores hasta la entrega de azúcar
en el gusano transportador y la salida de mieles a sus depósitos.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Masa Cocida Proceso de 1. Poner en Azúcar húmeda Proceso de
Cristalización operación secado y envase
Proceso de maquinas Acciones Procesos de
Plan de Planeación de centrífugas. correctivas, Mejora
Calidad la realización 2. Verifica preventivas y de
del Producto condiciones de mejora
Personal Proceso de operación. Proceso de
Recursos 3. Alimenta Personal Recursos
Humanos centrifugas con Humanos
Infraestructura Proceso de masa cocida. Proceso de
4. Separa al grano Infraestructura
Mantenimiento Mantenimiento
Resultados de Proceso de de azúcar de la Proceso de
miel madre. Muestra de
Análisis Laboratorio de Laboratorio de
5. Lava el grano azúcar húmeda
Fábrica Fábrica
Infraestructura Proceso de 6. Descarga a Proceso de
Compra de conductor. Solicitud de Compra de
Bienes y 7. Verifica la calidad Bienes Bienes y
Servicios del grano y miel Servicios
Equipo de Proceso de obtenidos. Proceso de
Equipo de
Medición Control de Control de
Medición
Equipos Equipos
Agua, y Proceso de Registros Proceso de
energía Servicios Control de
eléctrica Asociados Registros
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de
Control de Modificación Control de
Documentos Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento semanal al color obtenido a la
salida de las centrífugas y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las
variables establecidas en el plan de calidad.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones
controladas y conforme a los procedimientos definidos.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-CE-01 Purgado de masa de A.
• PRO-751-CE-02 Purgado de masa de B.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 35 de 55

• PRO-751-CE-03 Purgado de masa de C.


• PRO-751-CE-04 Mingleo de semilla de B

8.3.7 Proceso de Secado y Envase


Dueño de Proceso: Superintendente de Elaboración

Objetivo del Proceso: Eliminar el agua contenida en los cristales o granos de azúcar y envasar
producto que cumpla con la especificación.

Alcance del Proceso: Desde la recepción en las tolvas de azúcar humedad hasta la entrega de sacos
en presentación de 50 Kg. en bodega de azúcar para ventas o almacenaje.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Azúcar Proceso de 1. Recibe el azúcar Azúcar de Proceso de
húmeda centrifugación en las tolvas de calidad Ventas
Proceso de azúcar húmeda. Acciones Procesos
Plan de Planeación de 2. Dosifica azúcar correctivas, Mejora
Calidad la realización húmeda al preventivas y de
del Producto secador mejora
Personal Proceso de 3. Secado de azúcar. Proceso de
Recursos 4. Almacenado en Personal Recursos
Humanos tolvas de azúcar Humanos
Infraestructura Proceso de seca. Proceso de
5. Pesado de azúcar Infraestructura
Mantenida Mantenimiento Mantenimiento
Resultados de Proceso de en báscula. Proceso de
6. Envasado de Equipo de
Análisis Laboratorio de Control de
azúcar. Medición
Fábrica Equipos
Infraestructura Proceso de 7. Entrega de azúcar Muestra de Proceso de
Compra de en presentación azúcar Laboratorio de
Bienes y de 50 Kg. a Fábrica
Servicios ventas.
Equipo de Proceso de Registros Proceso de
Medición Control de Control de
Equipos Registros
Vapor Proceso de Solicitud de hilo Proceso de
Servicios y saco Compra de
Asociados Solicitud de Bienes y
Hilo y Saco Proceso de Bienes Servicios
Compra de
Bienes y
Servicios
Procedimiento Proceso de Solicitud de Proceso de
Control de Modificación Control de
Documentos Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de elaboración es responsable de dar seguimiento al cumplimiento de producto
conforme a especificación y el Supervisor de Turno es responsable de asegurar que se controlen las
variables establecidas en el plan de calidad.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Supervisor de Turno es responsable de asegurar que el proceso se realiza bajo condiciones
controladas y conforme a los procedimientos definidos.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 36 de 55

Cuando el proceso de Laboratorio de Fábrica determine que el azúcar estándar no cumple con las
especificaciones, notifica al Jefe de Bodega para que realice el control del producto no conforme.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-SE-01 Operación de tolvas de azúcar.
• PRO-751-SE-02 Operación del secador.
• PRO-751-SE-03 Procedimiento de envase de azúcar.
• IT-751-SE-01 Instructivo de operación del tanque fundidor de granza
• PRO-83-VT-01 Control de Producto No Conforme

8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque


Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: Identificar los requerimientos del azúcar estándar y suministrar a los clientes
azúcar que cumpla con sus especificaciones.

Alcance del Proceso: Desde la definición de requisitos del azúcar estándar para entrada en bodega
hasta la entrega del producto al cliente LAB Ingenio.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Requisitos del Cliente 1. Definir y documentarlos Requisitos del Planeación de
Azúcar requisitos del azúcar. Azúcar la Realización
Estándar 2. Identificación de las del producto
Áreas críticas Control de características del Proceso de
Plagas producto. Comunicación
3. Recepción de azúcar. Interna
4. Recepción de órdenes de Azúcar Estándar Cliente
Infraestructura Proceso de entrada del producto Áreas de Control de
Mantenida Mantenimiento (OEFC). Almacenamiento Plagas
Azúcar Proceso de 5. Identificación documental Infraestructura Proceso de
Envasada Secado y y física del producto Mantenimiento
Envase comprometido y libre. Proceso de
6. Autorización del cliente de Personal Recursos
la línea de transporte que Humanos
retirara el producto.
Procedimiento Proceso de Acciones Procesos
7. Identificación de las
Control de correctivas, Mejora
condiciones físicas del
Documentos preventivas y de
transporte.
mejora
8. Embarque y entrega del
Proceso de Registros Proceso de
producto.
Personal Recursos Control de
Humanos Registros
Certificado de Proceso de Solicitud de Proceso de
Calidad Laboratorio de Modificación Control de
Fábrica Documentos
Retroalimentación Proceso de
y Quejas Revisión por
la admón.
Infraestructura Proceso de Solicitud de Proceso de
Compra de Bienes Compra de
Bienes y Bienes y
Servicios Servicios
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 37 de 55

Monitoreo / Control del Proceso:


El Jefe de Bodega es responsable de dar seguimiento a los embarques y de verificar que el producto
almacenado cumpla con los requisitos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General y el Gerente Administrativo tienen la responsabilidad de determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y
las posteriores a la misma, (especificaciones del azúcar estándar ESP-824-LF-01) y conforme al
procedimiento de ventas (PRO-72-VT-01)
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido, (especificaciones del azúcar estándar ESP-824-LF-01)
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el azúcar estándar, identificados en la lista
maestra de documentos externos y cualquier requisito adicional determinado por la organización.
El Gerente General, Gerente Administrativo y Jefe de Bodega son responsables de revisar los requisitos
del cliente relacionados con el azúcar estándar antes de que el Ingenio se comprometa a proporcionar
un producto al cliente y se asegurarse de que:

a) están definidos los requisitos del azúcar estándar,


b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y
c) el Ingenio tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

El Jefe de Bodega es responsable de mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las


acciones originadas por la misma conforme al proceso de control de registros
Cuando los clientes del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 no proporcionan una declaración
documentada de los requisitos del azúcar estándar la empresa envía una.

Cuando se cambien los requisitos del azúcar estándar, el Gerente General, Gerente Administrativo y
Jefe de Bodega la organización se aseguran de que la documentación pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

El Gerente General, el Representante de Calidad y el Gerente Administrativo son responsables de


determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información sobre el azúcar estándar,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

Documentos Relacionados:

• PRO-753-VT-01 Identificación y trazabilidad del producto.


• PRO-755-VT-01 Preservación del producto.
• PRO-755-VT-02 Entradas y salidas de azúcar.
• PRO-72-VT-01 Procesos relacionados con el cliente.
• PRO-83-VT-01 Control de producto no conforme.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 38 de 55

8.3.9 Proceso de Mantenimiento


Dueño del Proceso: Superintendente de Maquinaria

Objetivo del Proceso: Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto.

Alcance del Proceso: Desde la programación de actividades de mantenimiento preventivo en zafra y


correctivo en reparación hasta la verificación en pruebas de equipo o reprogramación de los mismos.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Infraestructura Procesos de la 1. Programar Procesos de la
para lograr la realización del actividades de realización del
conformidad del producto mantenimiento producto
producto preventivo y de Infraestructura
Proceso de reparación Mantenida Proceso de
Compra de 2. Se realizan Compra de
Bienes y actividades en zafra Bienes y
Servicios y reparación Servicios
Proceso de 3. Se realizan pruebas Proceso de
Servicios a equipos. Servicios
Asociados 4. Se reprograma Asociados
Personal Proceso de mantenimiento. Personal Proceso de
Recursos Capacitación
Humanos
Procedimientos Acciones Procesos de
correctivas, Mejora
preventivas y
de mejora
Proceso de
Registros Proceso de
Control de
Control de
Documentos
Registros
Solicitud de Proceso de
Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:

El Superintendente de Maquinaria es el responsable del monitoreo de la eficacia del proceso de


mantenimiento a través del indicador que ha establecido.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Gerente General y los Dueños de proceso determinan la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y el medio ambiente de trabajo adecuado a través del
proceso de realización del producto y la proporcionan a través del proceso de Planeación del Sistema
de Gestión de Calidad en la obtención de recursos para:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,


b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y ( ver proceso de Sistemas )
c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación) (Ver proceso de servicios
administrativos)
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 39 de 55

El Superintendente de Maquinaria es responsable de coordinar las actividades de mantenimiento en


zafra y reparación con el fin de asegurar las buenas condiciones de operación.
Documentos Relacionados:
• PRO-63-MT-01 Pruebas de Equipos de pre-zafra
• PRO-63-MT-02 Mantenimiento preventivo y correctivo ciclo de zafra.
• PRO-63-MT-03 Mantenimiento preventivo y correctivo ciclo reparación.
• PRO-63-MT-04 Solicitud de Recursos Para la Infraestructura del Ingenio el Modelo
• PRO-63-EL-01 Mantenimiento de motor de inducción
• PRO-63- EL-02 Mantenimiento de arrancadores

8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición


Dueño del Proceso: Superintendente de Instrumentación, Superintendente de Calidad e Investigación
e Intendente de Laboratorio de Campo

Objetivo del Proceso: Verificar o calibrar equipos de medición que impacten en el proceso de
elaboración de azúcar estándar garantizando los resultados de la medición.

Alcance del Proceso: todos los equipos que intervengan directamente en la calidad del producto en
base al Plan de control de dispositivos de seguimiento y de medición.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Equipos de Procesos 1. Selección de equipos Equipo de Procesos de
Medición realización del de medición Medición Realización del
Producto 2. Programa de Calibrado o Producto
Proceso de calibración o Verificado Proceso de
Laboratorio de verificación. Laboratorio de
Fabrica 3. Solicitar servicio de Fabrica
Proceso de calibración Proceso de
Campo 4. Verificación de equipos Campo
Proceso de 5. Revisión de los Solicitud de Proceso de
Compra de resultados de la Servicio de Compra de
Bienes y calibración o Calibración Bienes y
Servicios verificación Servicios
Personal Proceso de 6. Seguimiento al Personal Proceso de
Recursos programa de Recursos
Humanos calibración o Humanos
Procedimientos verificación Acciones Procesos de
7. Nueva programación correctivas, Mejora
de calibración o preventivas y
verificación de mejora
Proceso de
Registros Proceso de
Control de
Control de
Documentos
Registros
Solicitud de Proceso de
Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente
de Laboratorio de Campo son responsables de asegurar que se realicen las actividades definidas en la
tabla anterior.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 40 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

Los Dueños de Proceso son responsables de determinar el monitoreo y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados

Los Dueños de Proceso son responsables de establecer procesos para asegurarse de que el monitoreo
y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de monitoreo y
medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el Superintendente de
Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente de Laboratorio de
Campo aseguran, a través de instructivos de uso, verificación, ajuste y mantenimiento, que el equipo de
medición sea:
a) calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con
patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales;
cuando no existan tales patrones sea registrada la base utilizada para la calibración o la
verificación;
b) ajustado o reajustado según sea necesario;
c) identificado para poder determinar el estado de la calibración;
d) protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.

El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente


de Laboratorio de Campo evalúan y registran la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos y aseguran que se tomen las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier equipo afectado. Se mantienen registros de los
resultados de la calibración y la verificación conforme al proceso de control de registros.

El Superintendente de Instrumentación, el Superintendente de Calidad e Investigación y el Intendente


de Laboratorio de Campo se aseguran de confirmar la capacidad de los programas informáticos para
satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición
de los requisitos especificados. Esto se debe llevar a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse
de nuevo cuando sea necesario.

Documentos Relacionados:
• PRO-76-IN-01 al PRO-76-IN-08
• FOR-76-IN-01 Listado de Equipos de medición y patrones de referencia.
• IT-76-LF-01 al IT-76-LF-16
• IT-76-LC-01 al IT-76-LC-06
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 41 de 55

8.3.11 Proceso de Servicios Asociados


Dueño del Proceso: Superintendente General de Fábrica.

Objetivo del Proceso: Suministrar los servicios necesarios para el funcionamiento de los procesos de
la realización del producto.

Alcance del Proceso: Desde la suavización del agua en la planta de tratamiento hasta le entrega de
vapor y energía eléctrica a los procesos de fabriles.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Agua 1. Tratamiento de agua Vapor Procesos de
Proceso de
2. Suministro a Calderas Energía Fabriles
Evaporación
3. Calentamiento de agua Eléctrica
Pozo y Dren 4. Generación de vapor Agua
Agrícola 5. Generación de energía
Infraestructura Proceso de eléctrica Infraestructura Proceso de
Mantenimiento Mantenimiento
Personal Proceso de Personal Proceso de
Recursos Recursos
Humanos Humanos
Procedimientos Acciones Procesos
correctivas, Mejora
preventivas y
de mejora
Proceso de
Registros Proceso de
Control de
Control de
Documentos
Registros
Solicitud de Proceso de
Modificación Control de
Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente General de Fábrica es responsable de asegurar que se realicen las actividades de
seguimiento a la eficacia del proceso.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

El Superintendente de Calderas, Superintendente de Planta Eléctrica e Intendente de Tratamiento de


Aguas son responsables de dar seguimiento a los indicadores de la eficacia del proceso.

Documentos Relacionados:
• PRO-751-TA-01 Tratamiento de agua con dureza
• PRO-751-TA-02 Manejo de condensados
• PRO-751-TA-03 Tratamiento de aguas de calderas
• IT-751-TA-01 Determinación dureza en agua
• PRO-751-EL-01 Arranque y paro de turbogeneradores marca Allen 1 y 2
• PRO-751-EL-02 Arranque y paro de turbogenerador no. 3 marca Shinko
• PRO-751-EL-03 Puesta en marcha de una centrífuga de A eléctricamente
• PRO-63-EL-01 Mantenimiento de motor de inducción
• PRO-63-EL-02 Mantenimiento de Arrancadores.
• PRO-63-EL-03 Libranza programada en motores eléctricos.
• PRO 63-EL-04 Prueba y puesta en servicio de un motor eléctrico al cual se le efectuó una
libranza.
• PRO-751-CA-01 Encendido de la caldera paquete
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 42 de 55

• PRO-751-CA-02 Levantar presión en la caldera paquete (una vez encendido por primera vez el
quemador inferior)
• PRO-751-CA-03 Comunicación de caldera paquete a la línea general de vapor
• PRO-751-CA-04 Fuera de servicio de la caldera paquete
• PRO-751-CA-05 Recuperar y mantener el nivel de agua en el tanque deareador.
• PRO-751-CA-06 Poner en operación la turbina de alimentación de agua número 3 ó 4
• PRO-751-CA-07 Operación de ventiladores de inducido, forzado y primario en las calderas 1, 2,
3y4

8.3.12 Almacén General de Materiales


Dueño del Proceso: Gerente Administrativo

Objetivo del Proceso: Recibir, suministrar, controlar y mantener las existencias de los materiales
solicitados por cualquier proceso declarado en el SGC.

Alcance del Proceso: Desde la recepción de los materiales hasta la conservación y entrega de estos.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
1.- Recepción de la
solicitud de bienes y/o Requisición Proceso de
servicios de material Compras de
2.- Codificación de los y/o servicio bienes y
materiales solicitados servicios
y/o servicios. Recepción
Proceso de Compras de 3.- Verificación de de Todos los
bienes y servicios existencias físicas. materiales procesos de
Solicitud de 4.- Elaboración de la y/o servicios Solicitantes
Bienes y/o Requisición. solicitados.
servicios Todos los procesos del 5.- Envió de requisición Acciones Procesos
SGC a el área solicitante. preventivas Mejora
6.- Recepción de Acciones
Insumos materiales y/o servicios correctivas
Críticos de acuerdo a Proceso de
Proveedor Externo requisiciones control de
generadas. Registros registros
Documentos 7.- Devolución,
Proceso de Control de Retención o
Documentos almacenaje en
Resultados almacén
de Análisis 8.- Entrega de Solicitud de Proceso de
Proceso de Laboratorio de materiales y/o servicios Modificación control de
Fábrica a usuarios. registros
9.- Entrega de insumos
críticos y provisión de
servicio
10.-Re-evaluación de
proveedores

Monitoreo / Control del Proceso:


El Gerente Administrativo y el Jefe de Almacén General de Materiales es responsable de asegurar que
se realicen las actividades de verificación del producto / Servicio Comprado, la verificación del producto
almacenado y el seguimiento al indicador de eficacia del proceso.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 43 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Jefe de Almacén General de Materiales es responsable de asegurar que los productos y servicios
adquiridos cumplan con los requisitos de compra, así como de definir el tipo y extensión del control
aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido dependiendo del impacto del mismo en la
posterior realización del azúcar estándar o sobre el azúcar estándar final.
El tipo y extensión del control aplicado al proveedor y al producto / servicio adquirido es a través de la
selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.

Documentos Relacionados:
• Procedimiento de compras.
• PRO-74-AL-01 Reevaluación de proveedores de insumos críticos.
• PRO-753-AL-01 Identificación y trazabilidad de insumos críticos.
• PRO-755-AL-01Preservación de insumos críticos.
• PRO-83-AL-01 Procedimiento de insumos No Conforme.
• PRO-74-IN-01 Reevaluación de Proveedores del Servicio de Calibración.
• PRO-74-LF-01 Selección y Evaluación de Servicios de Análisis Microbiológicos
• PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor del Control de Plagas.
• PRO-74-LF-02 Reevaluación del Servicio de Análisis Externo

8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene

Dueño del Proceso: Jefe de Seguridad e Higiene

Objetivo del Proceso: Coadyuvar en el manejo integral de plagas, en las buenas prácticas de
manufactura y en la investigación de accidentes laborales para mantener un ambiente laboral agradable
y seguro.

Alcance del Proceso: Toda las instalaciones de contacto con el producto.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Cumplimiento % de
en buenas Manual General Procesos del cumplimiento
practicas de de Bpm's SGC en Bpm's
manufactura
Procedimiento
de Control de Recorridos por la fabrica,
Plagas supervisión del proveedor
Control de
Reevaluación del servicio de plagas e calificación por
Plagas
de proveedor investigación en "situ" del IMSS parte del IMSS
de control de probable riesgo de trabajo
plagas
Investigación Procedimiento
de probables para llegar al
riesgos de formato st-1 y
trabajo su seguimiento

Monitoreo / Control del Proceso:


El Jefe de Seguridad e Higiene es responsable de asegurar que se realicen las actividades
mencionadas en la tabla así como de la verificación de las actividades y eventos ocurridos en la planta
relacionados con la seguridad operacional y el seguimiento al indicador de eficacia del proceso.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 44 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Jefe Seguridad e Higiene es responsable de asegurar el cumplimiento a leyes, reglamentos y/o
normatividad aplicable a la empresa en el rubro de seguridad e higiene.

Documentos Relacionados:
• PRO-64-AG-01 Manual General de Buenas Practicas de Manufactura
• PRO-64-AG-02 Procedimiento de Control de Plagas
• PRO-74-AG-01 Reevaluación del Proveedor de Control de Plagas

8.4 Procesos de Mejora


8.4.1 Proceso de Auditorias Internas
Dueño del Proceso: Auditor Lider

Objetivo del Proceso: Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad del Ingenio con el fin de determinar
si:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (Plan de calidad, plan de producción), con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del sistema de gestión
de la calidad establecidos por el Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 y
b) se han implementado y se mantiene de manera eficaz.

Alcance del Proceso: Todos los procesos auditables del Sistema hasta el informe y conclusión del
grado de conformidad del los procesos.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Auditores Proceso de Recursos 1. Establecer Informe de Proceso de
Humanos programa de Auditoría Revisión por la
auditoría Dirección
2. Preparación de Proceso de
Auditoría Comunicación
3. Realización de Interna
Procedimiento Proceso de Control Auditoría No Procesos
de Documentos 4. Determinación del Conformidades Mejora
grado de Acciones
conformidad correctivas, Medición del
5. Informe de preventivas y grado de
Auditoría de mejora conformidad
Procesos del SGC 6. Seguimiento de de los
Auditoría procesos
Documentos 7. Cierre de Auditoría Solicitud de Proceso de
Cambio Control de
Documentos
Auditores Proceso de
Recursos
Humanos

Monitoreo / Control del Proceso:


El auditor Líder es responsable de dar seguimiento al cumplimiento y ejecución del programa de
auditorias y seguimiento de las mismas.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 45 de 55

El Auditor Líder es responsable de establecer los intervalos planificados para llevar a cabo las auditorias
estableciéndolo en un programa de auditoría (FOR-822-AG-01). Para definir el programa de auditorias,
considerando el estado e importancia de los procesos y de las áreas a auditar, así como los resultados
de auditorias previas.

El Auditor Líder es responsable de definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su


frecuencia y metodología. En la selección de los auditores y la realización de las auditorias es
responsable de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y de que los auditores
no auditen su propio trabajo.
El Auditor lider define en el procedimiento documentado PRO-822-AG-01, las responsabilidades y
requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de los resultados y para
mantener los registros conforme al proceso de control de registros.
Los Dueños de Proceso son responsables de asegurarse que se tomen las acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Documentos Relacionados:
• PRO-822-AG-01 Auditorias Internas
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 46 de 55

8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica


Dueño del Proceso: Superintendente de Calidad e Investigación

Objetivo del Proceso: Realizar los análisis de las muestras de jugo, miel, masas y azúcar conforme a
lo establecido en el plan de calidad y de los insumos críticos.

Alcance del Proceso: Todos los procesos de realización del producto desde la toma de muestra hasta
el registro y emisión de resultados.

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Muestra de Procesos de 1. Toma de muestra Resultados de Procesos de
jugo, mieles y extracción 2. Preparación de Análisis extracción
azúcar clarificación, muestra clarificación,
Cristalización, 3. Realización de Cristalización,
Centrifugado análisis Centrifugado
Evaporación y 4. Registro de Evaporación y
Secado y resultados Secado y
Envase Envase
Proceso de
Muestras de
Compra de Muestra de Clientes
Insumos
Bienes y azúcar Externos
Críticos
Servicios
Proceso de Acciones
Plan de Planeación de correctivas, Procesos
Calidad la Realización preventivas y de Mejora
del Producto mejora
Personal Proceso de
Resultados de Proceso de
Recursos
Análisis Compras
Humanos
Infraestructura Proceso de Proceso de
Mantenimiento Compra de
Personal
Bienes y
Servicios
Análisis de Proveedor Proceso de
Equipo de
Azúcar Externo Control de
Medición
Equipos
Equipo de Proceso de Proceso de
Certificado de
Medición Control de Bodega y
Calidad
Equipos Embarque
Proceso de
Infraestructura
Procedimiento Proceso de Mantenimiento
Control de Proceso de
Registros Registros Control de
Registros
Procedimiento Proceso de Proceso de
Solicitud de
Control de Control de
Modificación
Documentos Documentos

Monitoreo / Control del Proceso:


El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de dar seguimiento a la eficacia del
proceso a través de la aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente interno.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 47 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de realizar la toma de muestra y los
análisis conforme a lo establecido en el plan de calidad.
El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de que se mantenga evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación y dichos registros indiquen la(s) persona(s) que autoriza(n)
la liberación del producto.

El Superintendente de Calidad e Investigación es responsable de asegurar que no se libere azúcar al


cliente hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas en el PRO-
824-LF-01, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando
corresponda por el cliente.

Documentos Relacionados:
• IT-823-LF-01 al IT-823-LF-27
• IT-824-LF-01 Muestreo de azúcar de producción (húmeda y seca).
• IT-824-LF-02 Determinación de la polarización del azúcar a 20º C.
• IT-824-LF-03 Determinación de humedad en azúcares cristalizados.
• IT-824-LF-04 Determinación de color por absorbancia en azúcares.
• IT-824-LF-05 Determinación de color por reflectancia en azúcar.
• IT-824-LF-06 Determinación de cenizas sulfatadas en azúcar.
• IT-824-LF-07 Determinación de cenizas por el método conductimétrico.
• IT-824-LF-08 Determinación del tamaño del grano de azúcar (granulometría)
• PRO-71-LF-01 Programación del plan de producción.
• PRO-824-LF-01 Inspección y Liberación del Producto terminado.
• PRO-823-LF-01 Ajuste de proceso en caso de incumplimiento de una variable de control.
• IT-74-LF-01 al IT-74-LF-04
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 48 de 55

8.4.3 Proceso Análisis de Datos


Dueño del Proceso: Gerente General

Objetivo del Proceso:


Proporcionar a la organización la información suficiente, confiable y oportuna sobre el comportamiento
del sistema de gestión de la calidad para la toma de decisiones que dirijan a este sistema hacia la
mejora continua con acciones eficaces y eficientes.

Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad desde la recopilación de datos de los
procesos hasta la toma de acciones para la mejora.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Datos de 1. Recopilación Eficacia en el SGC y Procesos del
monitoreo y de datos y sus Procesos SGC
mediciones de tratamiento de
indicadores de datos
Procesos del 2. Generación de
SGC. gráficos
3. Análisis de
Graficas de Tendencias. Información sobre Procesos de
desempeño Todos los 4. Análisis de la tendencia Mejora
Informe de procesos causas. de los procesos y
Revisión por la 5. Comparación producto
Dirección estadística
Política y Objetivos Información sobre la Proceso de
de Calidad satisfacción del Satisfacción
cliente del cliente
Datos del Información sobre la Todos los
monitoreo y conformidad de los procesos
seguimiento del requisitos del Plan
Plan de calidad y de Calidad y del
el Producto producto

Monitoreo / Control del Proceso:


Con el fin de verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad opera efectivamente el Ingenio cuenta
con un sistema de medición (FOR-84-AG-02) donde cada proceso ha establecido los parámetros,
métricas y tiempos de medición de cada uno de ellos.

El Gerente General, el Representante de Calidad y los Dueños de Proceso son responsables de


asegurar que se determine, recopile y analicen los datos apropiados para demostrar la adecuación y
efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar en donde se puede realizar una mejora
continua de la efectividad del mismo. Esto debe incluir datos generados como resultado del monitoreo y
medición, y de cualquier otra fuente relevante. Se documentó a través de un procedimiento los
lineamientos para el análisis y en el manual de calidad.

El análisis de datos proporciona información relacionada con:


a) La satisfacción del cliente (Ver proceso de Satisfacción del Cliente);
b) La conformidad con los requisitos del producto (Proceso de laboratorio de fábrica, auditoria
Interna, Satisfacción del cliente y revisión por la dirección);
c) Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo oportunidades para
acciones preventivas (ver modelo de eficacia);
d) Desempeño de los proveedores (ver proceso de compras de bienes y servicios).
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 49 de 55

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:

Se desarrollo un Modelo de Eficacia basado en el desempeño de los indicadores de proceso, que en su


conjunto calculan la eficacia general del sistema de gestión de la calidad.

Las técnicas y métodos utilizados para los indicadores de desempeño de los procesos o el seguimiento
al plan de calidad u otros pueden incluir por ejemplo:
• Promedios Simples
• Hojas de Control
• Diagramas de Pareto
• Histograma
Cuando los Métodos o Técnicas muestran desviaciones de los parámetros o niveles aceptables en los
procesos, el Responsable de cada área analiza la necesidad de iniciar una acción correctiva de acuerdo
a lo indicado en el procedimiento (PRO-852-AG-O1) Acciones Correctivas.

En caso de que exista alguna tendencia hacia el incumplimiento de alguno de los parámetros de los
indicadores de desempeño se podrá valorar la incorporación de una Acción Preventiva (PRO-853-AG-
01).

Los datos son recopilados por el personal en cada una de las áreas y posteriormente alimentados al
Modelo de Eficacia, que genera un resultado que es presentado y analizado por el dueño del proceso.

Esto es realizado para demostrar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para detectar
necesidades de aplicación de acciones de mejora continua, a través de establecer objetivos más
eficaces en los diferentes procesos y áreas.

Como resultado de la medición y seguimiento de procesos y para mantener comunicado al personal los
dueños o líderes de proceso colocan impresiones en las áreas o bien se actualizan datos en los
pizarrones o vitrinas de comunicación.

Los datos resultantes de las mediciones y monitoreos del proceso son los datos que el ingenio
determina como apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.

Para analizar el comportamiento del plan de calidad y otros datos generales se utilizan gráficos con
tendencia y para verificar el grado de control se utiliza el Programa de Inspector.

Documentos Relacionados:
• PRO-84-AG-01 Procedimiento de Análisis de Datos
• FOR-84-AG-01 Modelo de Eficacia
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 50 de 55

8.4.4 Proceso de Mejora


Dueño del Proceso: Gerente General

Objetivo del Proceso: Definir las actividades recurrentes necesarias dentro del Fideicomiso Ingenio El
Modelo 80328 para incrementar su habilidad de cumplir requisitos.

Alcance del Proceso: Todo el Sistema de Gestión de Calidad

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Acciones 1. Documentar Mejoras en Procesos del
correctivas, Análisis de Datos incumplimientos, el SGC y SGC
preventivas y (Todos los procesos) posibles sus
de mejora incumplimientos y Procesos
No Proceso de mejoras Estado de Proceso de
Conformidad Auditoría Interna 2. Establecimiento de Acciones Revisión por la
Informe de Proceso de causas Preventivas Dirección
Revisión por la Revisión por la 3. Establecimiento de / Correctivas
Dirección Dirección acciones
Política y Proceso de Planeación 4. Cierre de Solicitud de Proceso de
Objetivos de del SGC incumplimiento Cambio Control de
Calidad reales o Documentos
Procedimiento Proceso de Control de potenciales y Registros Proceso de
Documentos proyectos de Control de
mejora Registros

Monitoreo / Control del Proceso:


El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar
seguimiento y cierre a las acciones correctivas, preventivas y mejoras conforme lo indicado en los
respectivos procedimientos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son
responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a
través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

Documentos Relacionados:
• PRO-851-AG-01 Mejora Continua.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 51 de 55

8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas


Dueño del Proceso: Supervisor de Turno de Instrumentación.

Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones
Preventivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades potenciales, para evitar su
ocurrencia, basándose en los efectos de los problemas potenciales.

Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos dentro del Sistema de
Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328.

Descripción del Proceso:

Entrada Origen Actividades Salida Destino


Acciones, 1.-Determinación de Mejoras en Procesos del
preventivas y Análisis de Datos causas de no el SGC y SGC
de mejora (Todos los procesos) conformidades sus
potenciales. Procesos
No Proceso de Estado de Proceso de
Conformidad Auditoría Interna 2.-Documentar Acciones Revisión por la
Informe de Proceso de incumplimientos, Preventivas Dirección
Revisión por la Revisión por la posibles para evitar la
Dirección Dirección ocurrencia.
Política y Proceso de Planeación Solicitud de Proceso de
Objetivos de del SGC 3.- Seguimiento para el Cambio Control de
Calidad cierre de no Documentos
Procedimiento Proceso de Control de conformidades Registros Proceso de
Documentos potenciales Control de
Registros
Encuesta de Satisfacción del cliente
satisfacción
del cliente
Resultado de Laboratorio de fabrica
análisis y
evaluacion

Monitoreo / Control del Proceso:


El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar
seguimiento y cierre a las acciones, preventivas conforme lo indicado en los respectivos procedimientos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son
responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a
través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, para lo que se
establece un procedimiento de acciones preventivas.

El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potencial con objeto de
prevenir su ocurrencia. Las acciones Preventivas se toman en función a los efectos de las no
conformidades encontradas.

El Dueño de proceso establece el procedimiento documentado (PRO-853-AG-01) para definir los


requisitos para:
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 52 de 55

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,


b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas
e) revisar las acciones preventivas tomadas.

Documentos Relacionados:
• PRO-853-AG-01 Procedimiento de Acciones Preventivas

8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas


Dueño del Proceso: Supervisor de turno de Instrumentación

Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para la definición e implantación de Acciones Correctivas
tendientes a eliminar las causas de no conformidades presentes para prevenir su recurrencia, basándose en
los efectos de las no conformidades encontradas.

Alcance del Proceso: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos comprendidos dentro
del Sistema de Gestión de la Calidad del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328

Descripción del Proceso:


Entrada Origen Actividades Salida Destino
Acciones 1.-Establecimiento de Mejoras en Procesos del
correctivas, Análisis de Datos causas el SGC y SGC
preventivas y (Todos los procesos) 2.-Establecimiento de sus
de mejora acciones Procesos
No Proceso de 3.-Cierre de Estado de Proceso de
Conformidad Auditoría Interna incumplimiento reales o Acciones Revisión por la
Informe de Proceso de potenciales y proyectos Preventivas Dirección
Revisión por la Revisión por la de mejora / Correctivas
Dirección Dirección
Política y Proceso de Planeación Solicitud de Proceso de
Objetivos de del SGC Cambio Control de
Calidad Documentos
Procedimiento Proceso de Control de Registros Proceso de
Documentos Control de
Registros

Monitoreo / Control del Proceso:


El Dueño de proceso o quien este designe (líder de proceso o auditor interno) es el responsable de dar
seguimiento y cierre a las acciones correctivas, conforme lo indicado en los respectivos procedimientos.

Lineamientos a Cumplir en este Proceso:


El Gerente General, el Representante de Calidad, los Dueños de Proceso y Líderes de Procesos son
responsables de que se promueva la mejora continua y la eficacia del sistema de gestión de calidad a
través del uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, para lo que se
establece un procedimiento de acciones correctivas.

El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas se toman en función a los efectos de las no
conformidades encontradas.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 53 de 55

El Representante de Calidad establece el procedimiento documentado (PRO-852-AG-01) para definir


los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan
a ocurrir.
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (ver sección 8.3.2 de este manual), y
f) revisar las acciones correctivas tomadas.

El Representante de Calidad, Dueños de Proceso, Gerente General y/o Líderes de Proceso son
responsables de cuando existan desviaciones con relación a lo planeado y para fortalecer el Proceso de
Mejora Continua corroboran que se ejecuten programas de acción específicos de acuerdo a los
procedimientos de Acciones Correctivas para determinar acciones y evitar su rrecurrencia.

Documentos Relacionados:
• PRO-852-AG-01 Procedimiento de Acciones Correctivas

REGISTROS:
Código Nombre Responsable Medio de Localización Tiempo de Disposición
Conservación Retención

LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
NOMBRE No. DE COPIA FECHA FIRMA
CONTROLADA
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 54 de 55

Control de Cambios

No. Fecha: Texto afectado:


Edición
1 28/12/03 Original
2 10/03/04 Se actualiza el Manual de Calidad aclarando la interacción de los procesos conforme
a las observaciones de la preauditoría de certificación.

3 31/03/04 Se actualiza Tabla de Indicadores de proceso


4 28/02/05 Se actualiza el Manual de Calidad incorporando y/o modificando:
• Cambios a los objetivos de calidad
• Cambios en la definición del esquema de procesos
• Aclaración de la interacción de los procesos
• Tabla de indicadores de proceso (FOR-823-AG-01)
• Objetivos de los procesos
• Eliminación de los Sub-procesos
• Se actualizan roles dentro del Sistema de Gestión de Calidad
5 10/06/05 Se actualiza el Manual de Calidad como resultado de la auditoría externa de
seguimiento:
• Se aclaró la determinación y provisión de la infraestructura
• Se aclaró el seguimiento de los procesos de comunicación, control de
documentos y control de registros a través del self – assessment
• Se aclaro la determinación del medio ambiente de trabajo
• Se incluyeron descripciones de puesto en el Sistema de Gestión de Calidad
• Se anexo bitácoras en el nivel IV de la documentación del SGC y en el nivel
II se cambio instrucciones por instructivos de trabajo, modificándose el
triangulo de niveles de documentación
• Se declara las responsabilidades y autoridad de los roles del SGC.
• Se integra un nuevo objetivo de calidad y se modifican 3.
• Se integra a la política la frase “hacia la eficacia”
• Modifico el tiempo de seguimiento en los indicadores de Control de
Documentos, registros y comunicación.

6 30/10/05 • Se cambia razón social de la empresa y se eliminan logotipos


• Se actualizan roles del sistema de gestión de calidad y organigramas de la
empresa.
• Modificación de indicador de recursos.
• Se agrega mapa de toma de acciones y decisiones (PHVA)
• Se adecuan los antecedentes de la empresa
• Se agrega proceso de crédito a cañeros
• Se crea el rol de Coordinador de calidad y se anexa definición.
• Se anexa definición de consejo de calidad
• Se modifica indicador de capacitación
• Direccióno destino de gestión recursos.
• Se cambia el dueño de proceso de recursos.
• Se cambia la frecuencia de seguimiento de los procesos de control de
documentos, registros y comunicación
• Cambia de nombre de revisión por la administración a revisión por la
dirección.
MGC-422-AG-01
FIDEICOMISO INGENIO EL Manual de Gestión de 26 de Marzo 2007
MODELO 80328 Calidad Edición 10
Página 55 de 55

No. Fecha: Texto afectado:


Edición
7 16/01/06 • Se ingresan los procesos de sistemas y análisis de datos.
• Se integran imágenes del ingenio.
• Se relacionan los nuevos procesos y se establecen colores en los mapas de
los procesos
• Se modifica indicador de mejora y de auditoria
• Se actualizan organigramas y roles del SGC.
• Se modifica mapa de procesos
• Se modifica tabla de indicadores de proceso y se actualiza matriz de
correspondencia
• Se agregan en monitoreo los check list y resultados de laboratorio de fabrica
al proceso de Planeación de la Realización del Producto
8 12/04/06 • Se extraen del manual la política, objetivos, organigramas y roles de proceso
dando cumplimiento a la observación del grupo auditor.
• Se documento el alcance de cada proceso de acuerdo a la observación de
Calmecac.
• Se elimina anexo de matriz de Indicadores de calidad, se utilizara por
separado el modelo de eficacia del SGC.
9 14/02/07 • Se cambia mapa de primer nivel de acuerdo a propuesta de mejora
establecida bajo norma y ubicación de procesos en 4 grupos.
• Se cambian dueños en los procesos de Comunicación, control de
documentos, control de registros.
• Se cambia de nombre a los procesos de capacitación (recursos humanos),
ventas (bodega y embarques), compras (compra de bienes y servicios).
• Nacen los procesos de Acciones correctivas, preventivas, almacén general de
de materiales(separado de compras), servicios administrativos, seguridad e
higiene (parte de control de plagas y BPMs).
• Se establecen anexos en forma de vínculos.
10 26/03/05 • Se modifica objetivo, alcance, actividades y monitoreo en el proceso de
Recursos Humanos.
• Se crean para el proceso de compra de bienes y servicios las matrices de
insumos de alto, mediano y bajo impacto.
• Se adecua alcance de acuerdo a lo que establece el certificado 698830
emitido por CALMECAC el 28 de mayo del 2004.

ANEXOS
I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del
SGC
II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma