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M. SCHOUANGUELE
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Fait à Libreville le 15 /09/2020

Facture N0 05/09/2020
Objet : Maintenances informatique
Quant it é designat ion P rix unit aire Pri x Total
1 connexion imprimant es sous reseau 25000 25000

T OT AL 25000

La présente facture est arrêtée à la somme de vingt-cinq mille francs CFA

La présente pro-forma est arrêtée à la

Le directeur somme de deux cent vingt-deux mille
Le client
francs CFA (garantie 3 jours)
Le directeur
Le client

M. SCHOUANGUELE. J AIGLE VOYAGE

M. SCHOUANGUELE. J
M/Mme :…………………………….......
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