Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

CUATRIMESTRAL
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 2 3 9 9 0 7 6 5 5
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

EL MANANTIAL 23
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral X Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
80,000,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
23,500,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 8,465,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 2,500,000
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 3,040,000
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 3,000,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
106,500,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 5,540,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
106,500,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 5,540,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 2,925,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

50,000,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 16,000,000 86 2,925,000
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- 585,000
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) 3,510,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
5,000,000 resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
71,000,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
71,000,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

4,000,000 (Casilla 89 - 90) -

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
4,465,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 3,510,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 EL MANANTIAL
NIT. 823.990.765-5

compra
zapatos - pares valor subtotal
100 100,000.00 10,000,000.00
50 120,000.00 6,000,000.00
TOTALES 16,000,000.00
-
compra de productos excluidos total

compra de Bicicletas 50,000,000.00 50,000,000.00

venta
zapatos - pares valor subtotal
100 150,000.00 15,000,000.00
50 170,000.00 8,500,000.00
TOTALES 23,500,000.00

compra de productos excluidos total

-
compra de Bicicletas 80,000,000.00 80,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SANCION POR EXTEMPORANEIDAD ANTES DE EMPLAZAMIENTO

IMPUESTO A CARGO $ 2,925,000

FECHA DE VENCIMIENTO 5/19/2020
FECHA DE PRESENTACION 9/7/2020
DIAS DE EXTEMPORANEIDAD 109
FACTOR 4
PORCENTAJE SANCION 5%
TOTAL SANCION $ 585,000
SANCION MINIMA 2020 $ 356,070
SIN EXCEDER DEL IMPUESTO A CARGO $ 2,925,000 100%
SANCION MINIMA SIN EXCEDER EL IMPUESTO A CARGO
TOTAL PAGO DE IMPUESTO $ 3,510,000
INTERES DE MORA $ 163,000

TOTALES $ 3,673,000
 iva total
1,900,000.00 11,900,000.00
1,140,000.00 7,140,000.00
3,040,000.00 19,040,000.00
- -
5,000,000.00

2,500,000.00 52,500,000.00

-
iva total
2,850,000.00 17,850,000.00
1,615,000.00 10,115,000.00
4,465,000.00 27,965,000.00

3,000,000.00
- -
4,000,000.00 84,000,000.00
- -
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- -
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- -
- -
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AMIENTO
NOTA. Los intereses moratorios se incluyen en el momento de pago del impuesto