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Code

Type de Code
macro- Macro-processus
processus processus
processus

MP1 Nom du macro-processus Pilotage PP1


MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP2
MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP3
MP2 Nom du macro-processus Pilotage PP4
MP3 Nom du macro-processus Pilotage PP5
MP4 Nom du macro-processus Opérationnel PO1
MP5 Nom du macro-processus Opérationnel PO2
MP6 Nom du macro-processus Opérationnel PO3
MP7 Nom du macro-processus Support PS1
MP8 Nom du macro-processus Support PS2
MP9 Nom du macro-processus Support PS3
MP10 Nom du macro-processus Support PS4
Formalisation du processus
Sous- Propriétaire
Libellé du processus
processus (fonction)

Nom du processus 2
Nom du processus 4
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
Nom du processus
5
1
Enregistrements

2
3
Indicateurs tableau de bord

1
4
Actions d'amélioration

1
5
Système d'information / communication
Maturité

1
1
Gestion des interfaces

3
1
Veille Benchmark

4
2
Capitalisation du savoir faire

4
3 Maîtrise des risqus
5
4

Gestion des compétences


bilité
Transversa
Moteur
Stratégique
Critères 1 2 3 4 5
d'évaluation Fonctionnement de base Défini Maîtrisé Optimisé Amélioration permanente

Le processus mis en œuvre s’exécute de Il traduit le souci de l’ensemble de L’organisme recherche constamment les meilleures performances
façon gérée avec une disponibilité de Il traduit un effort permanent de l’organisme de satisfaire dans son domaine d’activité pour améliorer durablement ses
Le processus mis en œuvre à l’aide de ressources planifiées et selon des objectifs
ressources permet de réaliser le produit. définis. Des étapes de contrôle permettent l'organisme de maîtrise du processus durablement ses clients ainsi que processus. Ceci peut s’obtenir par :
Critères Celui-ci correspond globalement aux besoins d’assurer la conformité du produit à des qui permet d’adapter ses pratiques à l’ensemble des parties intéressées. - la remise en cause des processus afin de les maintenir à
du client. Des non conformités sont exigences spécifiées. Les non conformités la situation, à une demande Le processus devient efficient ce qui l’optimum
d'évaluation constatées et se traduisent par des sont plus rares et des actions correctives spécifique du client. Les processus implique une recherche de - l’observation des pratiques des meilleurs concurrents
réclamations. Ce niveau se caractérise par portent sur les processus. Ce niveau se sont constamment améliorés afin de performances économiques - l’analyse des évolutions du marché
produire des résultats permettant de permettant d’obtenir les résultats - l’anticipation des besoins du client.
une instabilité des processus de réalisation. caractérise par une stabilité des processus satisfaire le client. avec un minimum de ressources Ce niveau traduit une capacité de l’organisme à réagir
de réalisation, les réclamations du client
sont rares. consommées. rapidement, à anticiper.

Pas de procédure
Procédures
Formalisation du écrites, notes Procédures Procédures Procédures améliorées supportées
processus personnelles, rédigées bien appliquées régulièrement
calepin… par un workflow

Système
Enregistrements Formulaires, Accès facile Un système de data
Enregistrements individuels (cahier, dossiers à l’information de classement ware-house permet
des données amélioré
papier libre…) structurés… et à l’historique régulièrement de gérer les données

Pas d’indicateurs Indicateurs Indicateur pertinent Indicateurs revus Les indicateurs


Indicateurs de pilotage régulièrement et limites prédictifs
tableau de bord ou de système officiels émis et d’anticipation de surveillance ont démontré
de suivi formalisé régulièrement
des dérives ajustées leur efficacité

Pas d’action Evaluation


de l’efficacité Le personnel est
d’amélioration Plan Plan d’amélioration des actions et pleinement impliqué
Actions normalisée.
d'amélioration Actions d’amélioration d’amélioration formalisé et suivi utilisation de méthodes et motivé dans
formalisé régulièrement (plans d’expérience, l’amélioration
reposant sur la bonne
volonté méthode de résolution permanente
de problèmes)

Règles Les informations sont


Système Circulation de diffusion Les enquêtes partagées en temps
d’informations Les informations
d'information et ne reposant que d’informations répondent aux besoins de satisfaction internes réel grâce à des
de et de démontrent la qualité bases informatiques,
communication sur des contacts communication des personnes de la communication conviviales, avec
informels et ponctuels
définie des systèmes d'alerte

Les interfaces La gestion


ne sont pas La coordination Les interfaces des interfaces est La relation client/fournisseur
fonctionnent bien
Gestion des identifiées, aux interfaces et les revue régulièrement interne
interfaces leur gestion repose est organisée avec les clients est évaluée et jugée
sur les efforts formellement dysfonctionnements et fournisseurs très satisfaisante
sont rares ou mineurs
individuels du processus

Actions de veille La veille


Veille ou benchmark ou de benchmark Les actions de veille et le benchmark Participation
Veille Benchmark ne dépendent que de conduisent à des à des benchmarks
la curiosité individuelle sont définies améliorations réelles génèrent de référence
et planifiées des innovations

Une véritable
Le savoir-faire Il existe Les bases démarche
ne repose que Le système permet de connaissances de knowledge
Capitalisation du sur l’individu, un système de réellement de partager sont actualisées management
savoir faire capitalisation des
lorsqu’il part, connaissances les connaissances régulièrement est engagée
tout part ! et enrichies et les résultats
sont probants

Pas d’identification Il existe Les risques


Maîtrise des formelle des risques une évaluation sont maîtrisés, L'analyse des risques Un réel management
qui sont repérés formelle des il n’y a pas de constat est intégrée et mise du risque
risques en fonction risques (AMDEC, de dysfonctionnements à jour régulièrement est développé
de l’intuition fiche de risque…) majeurs

Affectation La gestion
des personnes Grille Il y a un système des compétences
Gestion des non-maîtrisée. de compétences d'évaluation et de suivi La polyvalence est couplée
compétences est assurée
Compétences établie des compétences à la gestion
transmises oralement des carrières
Matrice de maturité des processus

Formalisatio

Gestion des compétences

Maîtrise des risqus

2
1

Capitalisation du savoir faire

Veille Benchmark

Gestion d
Gestion d
aturité des processus

Formalisation du processus

Gestion des compétences 5 Enre

2
Maîtrise des risqus

3 1 3

0
2
1
1
4

Capitalisation du savoir faire

Veille Benchmark Syst

Gestion des interfaces


Gestion des interfaces
Row
3