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Déclaration de TVA EFI

Date de Date de
Pour la période 01/01/2015 31/12/2015
début fin
A. Montant des opérations réalisées
Opérations imposables Montant de base imposable

01 Ventes, prestations de services 0

02 Autres opérations imposables 0

2A Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code


0
général des impôts)

03 Acquisitions intracommunautaires 0

(dont ventes à distance et/ou opérations de montage )

3A Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France 0

3B Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non


0
établi en France (article 283 -1 du Code général des impôts)

3C Régularisations 0

Opérations non imposables

04 Exportations hors CE 0

05 Autres opérations non imposables 0

06 Livraisons intracommunautaires 0

6A Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France 0

07 Achats en franchise 0

7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi


0
en France "article 283-1 du Code Général des Impôts"

7B Régularisations 0

B. Décompte de la TVA à payer


TVA brute
Opérations réalisées en France métropolitaine Montant de base imposable Montant de taxe

08 Taux normal 20 % 0 0

09 Taux réduit 5,5 % 0


0
9B Taux réduit 10 % 0 0

Opérations réalisées dans les DOM Montant de base imposable Montant de taxe

10 Taux normal 8,5 %


0 0
11 Taux réduit 2,1 %
0 0
12 Autres taux
0 0
Opérations imposables à un autre taux (France Montant de base imposable Montant de taxe
métropolitaine ou DOM)

13 Anciens taux
0 0
14 Opérations imposables à un taux particulier
(déclaration supplémentaire 3310 A) 0 0

15 TVA antérieurement déduite à reverser

16 Montant total de la TVA (lignes 8 à 15) 0


17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires
0
18 TVA sur opérations avec Monaco
0

TVA DÉDUCTIBLE Montant de taxe


19 Entrées d'immobilisations
0
20 Autres biens et services
82,156
21 Autre TVA à déduire

22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration


0
22A Pourcentage de déduction pour l'exercice comptable

23 Total TVA déductible (lignes 19 à 22)


82,156
24 TVA DOM (articles 295-1-5 et 295 A du Code général des impôts)

CRÉDIT Montant de taxe


25 Crédit de TVA déductible (ligne 23 - ligne 16)
82,156
26 Remboursement demandé dans le formulaire 3519

27 Crédit à reporter (lignes 25 et 26)


82,156

TAXE À PAYER Montant de taxe


28 TVA due (lignes 16 - ligne 23)

29 Taxes assimilées calculées sur annexe nº 3310 A

30 Corrections : à déduire

31 Corrections : à payer

32 Total à payer (lignes 28 + 29 - 30 + 31)