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Onglet : Présentation

Document basé sur la norme EN9100 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique

Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil.

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service...

Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité

Contact du Responsable du SMQ: Email : Tél :

Reconnaissances ou certifications déjà obtenues : Néant ?

PRÉSENTATION

DESCRIPTION DE L'OUTIL

L'outil vous propose une manière facile pour évaluer et lever les non conformité de vos système de management pour l'obtention de vos certification ISO 9001:2015 et
NF EN 9100:2016. Il vous est destiné à vous, les responsables de qualité et tous les responsables de l'organisme, afin de bien améliorer en continue vos services qui
répondent ou vont au delà des exigences applicables du client ainsi des exigences légales et réglementaire.

Cet outil est aussi votre tableau de bord pour suivre, commenter et utiliser le plan d'action suggéré à votre système de management. De plus, il augmentera votre
visibilité afin de minimiser les incertitudes et les risques de non-conformités.

L'outil est réalisable à tout moment, avant la certification comme un audit blanc, pendant et / ou après la cetification afin de s'améliorer continuellement et d'éviter tout
les non-conformités en répondant aux exigences.

C'est un outil sous format Excel constitué de six onglets :


- INFORMATION : Explique le fonctionnement de l'outil et les critères d'évaluation
- EXIGENCES : Des exigences sous forme des questions compréhensibles basées de la norme NF EN 9100:2016 pour analyser le système de management, ainsi il
vous propose des exemples des preuves attendu lors d'un audit et un plan d'action en cas de présence d'une non-conformité ou une conformité partielle.
- RÉSULTATS GLOBAUX : Vision global des résultats d'état des lieux
- RÉSULTATS DÉTAILLÉS : Résumé chiffré et détaillé des exigences évaluées.
- CONSEILS : Terminologie nécessaires et des exemples pour bien clarifier ces termes.
I
m
a
g
- LA QUALITÉ DANS L'AERONAUTIQUE -
e
s
d
Placer le curseur ici pour voir le commentaire u
s
Niveaux de VÉRACITÉquant à la RÉALISATION it LIBELLÉS des niveaux de SUIVI
des actions associées aux LIGNES DIRECTRICES de la norme
e des LIGNES DIRECTRICES de la norme
P
i
Libellés explicites Choix de Taux de Taux moyen Taux moyen Libellés explicites
des niveaux de VÉRACITÉ VÉRACITÉ VÉRACITÉ Minimal n
Maximal
Niveaux de SUIVI
des niveaux de SUIVI
t
e
r Niveau 1 : Il est nécessaire de
Niveau 1 : Exigence non couverte tant sur la
partie documentaire que preuves.
Non - Conforme 0% 0% e 9% Insuffisant formaliser les activités
s réalisées.
t
Niveau 2 : Le processus est décrit mais non :
Niveau 2 : Il est nécessaire de
appliqué, le processus est appliqué
Conforme Partiellement 30% 10%
h49% Incomplet pérenniser la bonne
partiellement, le processus n’est pas appliqué t exécution des activités.
de manière homogène. t
p
Niveau 3 : Exigence couverte, échantillonnage s Niveau 3 : Il est nécessaire de
Conforme 70% 50% :89% Satisfaisant tracer et d'améliorer les
vu conforme.
activités.
/
/
Niveau 4 : Processus ayant déjà fait une boucle w Niveau 4 : BRAVO ! Maintenez
PDCA et ayant été amélioré, processus porté w
Optimisé 100% 90% 100% Total et communiquez vos
par un SI adapté aux besoins opérationnels et de
w résultats.
reportings.
.
p
Niveau non applicable Non applicable 0% NC i 0% NA Niveau non applicable
n
t
NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de e conformité
r
e
Pour en savoir plus, voir l'étude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management", Réf n°449, Juillet 2018
SMIRANI Meriem "Nouveaux outils pour une dynamique qualité EN 9100 (Aéronautique)". Contact sUTC : gilbert.farges@utc.fr
Contacts de l'outil : Meriem SMIRANI : meryam.smirani@gmail.com ;
t
.f
r
/
Version de Juin 2018 ©2018: Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 1/25
Document basé sur la norme EN9100 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Caractéristique de l'Entreprise
Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil.
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service...
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité
Contact du Responsable du SMQ: Email : Tél :
Reconnaissances ou certifications déjà obtenues : Néant ?

1. Informations entreprise
Administratives

Raison sociale Adresse siège

Effectif total

Consultant

Service en charge de la certification

Effectif du service Qualité Nom Prénom responsable service Qualité

Téléphone Adresse e-mail

Informations sur le système de management

Certification Existance d'un référentiel qualité OUI Non

Commentaire

Documents fournis

Processus
Merci de cocher vos processus existants

Processus Processus existant ?


Gestion des risques
Management du SMQ
Pilotage / Contrôle de gestion
Assistance Technique
Projets à engagement de résultat
Communication
Moyens Généraux
DSI / GALI
Achat
Formation
Administration du personnel
Gestion RH managers
Gestion RH ingénieurs
Gestion RH fonctions support
Administratifs et financiers
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Document basé sur la norme EN9100 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Définitions
Tout texte écrit en gras et en italique spécifie les exigences, les définitions et les notes concernant la norme EN 9100

Terminologie Définition Exemple

Un attribut ou une caractéristique dont la variation a un effet significatif sur Une caractéristique clé est une
l’interchangeabilité, l'encombrement, la fonction, la performance, la durée de vie en caractéristique qui varie pour laquelle tu
Caractéristique clé
service, ou la productibilité du produit, ce qui exige des actions spécifiques pour vas mettre en place des moyens de
maîtriser cette variation. surveillance ou de contrôle.

Tous les éléments (par exemple, fonctions, pièces, logiciels, caractéristiques,


procédés) ayant un effet significatif sur la fourniture et l'utilisation du produit ou du
service, y compris la sécurité, la performance, l'encombrement, l’interchangeabilité,
Un élément critique pour une
la fonction, la productibilité, la durée de vie en service, etc. ; qui exigent des actions
Éléments critiques entreprise : la marge, la non couverture
spécifiques afin d’assurer qu'ils sont gérés de manière adéquate.
d’une mission par une commande
Les éléments critiques incluent, par exemple, les éléments critiques vis-à-vis de la
sécurité, de la tenue à la rupture, de la réalisation de la mission, les caractéristiques
clés, etc.
Toutes les exigences identifiées par le client, ou déterminées par l'organisme, qui - Une exigence spéciale (=Exigence
présentent des risques élevés de ne pas être respectées, lesquelles nécessitent ayant un fort risque) pour Airbus par
d’être incluses dans le processus de gestion des risques liés aux activités exemple est d’avoir la certification EN
opérationnelles. Les facteurs utilisés pour la détermination des exigences spéciales 9100. Si tu as une exigence spéciale, tu
Exigences spéciales incluent la complexité du produit ou des procédés, l'expérience passée ou la dois déterminer les caractéristiques clé
maturité du produit ou des procédés. Les exigences spéciales incluent, par ou les éléments critiques.
exemple, des exigences de performance imposées par le client qui sont à la limite - Exigences spéciales au sens de
des possibilités de l'industrie, ou des exigences déterminées par l'organisme l'entreprise: Marge, expertise, personne
comme étant à la limite de ses capacités techniques ou de celles de ses procédés. clé, capacité, visibilité charge.

Procédure, formulaire, fiche processus,


Une information documentée est une information qui nécessite d’être contrôlée et
Informations Documentées manuel qualité, matrice de compétence,
tenue à jour par un organisme et le format sur lequel elle est contenue
instruction de travail…

Parties Intéressées Pertinentes sont des individus ou un groupe d’individus qui


Salariés, Clients, Fournisseurs,
Parties Intéressées Pertinentes présentent un risque significatif pour la pérennité de l’organisation si leurs besoins
Syndicat, Actionnaires…
et exigences ne sont pas répondus.

Exemple non exhaustif de pièce


contrefaite : fausse identification de
Une copie non autorisée, une imitation, une pièce de substitution, ou une pièce marquage ou d'étiquetage, classe
Pièce Contrefaite modifiée (par exemple, matière, pièce, composant), sciemment présentée comme inexacte, faux numéro de série, faux
étant une pièce spécifiée d'origine provenant d'un fabricant concepteur ou autorisé. date-code, documentation ou
caractéristiques de performance
falsifiées

Producteur, distributeur, détaillant,


Prestataire externe Un prestataire est une personne ou organisme qui procure un produit ou un service
vendeur…
L'état dans lequel un produit est apte à fonctionner selon les paramètres définis ou
Sécurité du produit l'usage prévu sans présenter de risque inacceptable de dommage pour les
personnes ou pour les biens.
Examen d'une conception, mené de façon complète et systématique à l'aide de
Revue de conception documents, en vue d'évaluer sa capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité,
d'identifier les problèmes et, s'il y en a, de proposer le développement de solutions
Une action corrective est une action visant à éliminer la cause d’une non-conformité
Action Corrective
et à éviter sa réapparition

Un plan d'audit est une description des activités et des dispositions nécessaires
Plan d'Audit
pour réaliser un audit

La gestion de la configuration est une forme des activités coordonnées en vue du


pilotage et de la maîtrise de la configuration.
Gestion de la Configuration Elle généralement centrée sur les activités d'ordre technique et organisationnel qui
établissent et maintiennent la maîtrise d'un produit ou d'un service et de son
information de configuration tout au long de son cycle de vie.

Une infrastructure est unsystème des installations, équipements et services Les batiments, les équipements, les
Infrastructure
nécessaires au fonctionnement d'un organisme matériels, les logiciels…

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Les informations documentées Exigées

L'information documentée Chapitre

Enjeux externes et internes 4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte

Besoins et attentes des parties prenantes 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées

Le domaine d'application 4.3 Détermination du domaine d’application du système de management de la qualité

Cartographie des processus 4.4 Système de management de la qualité et ses processus

Mise en oeuvre et performance processus 4.4 Système de management de la qualité et ses processus

La politique qualité 5.2 Politique

Définitions de fonction 5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

Analyse de risques 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Les objectifs qualité 6.2.1 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre

Documents relatifs aux connaissances organisationnelles 7.1.6 Connaissances organisationnelles

Preuves de compétences 7.2 Compétences

Conformité produit / service 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles

Revue des exigences / Revue d'offre / Revue de contrat 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services

Modification des exigences 8.2.4 Modifications des exigences relatives aux produits et services

Conformité aux exigences 8.3.2 Planification de la conception et du développement

Eléments d'entrée de la conception et du développement 8.3.3 Éléments d’entrée de la conception et du développement

Résultats et activités de vérification 8.3.4 Maîtrise de la conception et du développement

Les essais de vérification et de validation 8.3.4 Maîtrise de la conception et du développement

Eléments de sortie de la conception et du développement 8.3.5 Éléments de sortie de la conception et du développement

Modifications de la conception et du développement 8.3.6 Modifications de la conception et du développement

Activités et actions des évaluations des prestataires externes 8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes

Caractéristiques des prestations à fournir, résultats à obtenir 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service

Activités de surveillance et de mesure pour l'acceptation


8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service
du produit

Résultats de la verification des procédés de production 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service

Traçabilité des produits et services 8.5.2 Identification et traçabilité

Situation de la propriété d'un client 8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes

Modifications services 8.5.6 Maîtrise des modifications

Libération produit / service 8.6 Libération des produits et services

Traitement des non conformités + information client 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes

9.1.2 Satisfaction du client


Satisfaction client
9.1.3 Analyse et évaluation

6.1.2 Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités


Efficacité actions suite à risque ou opportunité
9.1.3 Analyse et évaluation

Efficacité de la planification 9.1.3 Analyse et évaluation

Programme d'audit et résultats des audits 9.2.2 Audit interne

Eléments de sortie de la revue de direction 9.3.3 Éléments de sortie de la revue de direction

Non-Conformité et Amélioration continue 10.2.2 Non-conformité et action corrective

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Document basé sur la norme EN9100 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

QualAéro: La Qualité dans l'Aéro


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service...
Date de l'autodiagnostic : 
NOM et Prénom
Responsable de l'autodiagnostic : 
Tél : @:

L'équipe du projet de certification: Nom et Prénom des participants

Tout texte écrit en gras et en italique spécifie les exigences, les définitions et les notes concernant la norme EN 9100 Attention : Le calcul de taux (%) ne pren

Exigences Applicabilité L'Attendu

Norme 4 Contexte de l'organisme Applicabilité Liste des Preuves

La preuve doit être


4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Quels sont les enjeux ?


Question plus fermée : Quelle est la finalité de votre entreprise / de votre
ISO 1 Non
service ?
9001 - Les enjeux doivent être revus dans la revue de direction
Quelle est votre stratégie ?
Best Practice: Faire un SWOT entreprise pour définir les
& enjeux et les formaliser (enjeux externes: menaces et
EN opportunités, enjeux internes: forces et faiblesses )
9100
2 Quand les enjeux sont-ils revus ? Non

La preuve doit être


4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment avez-vous déterminé vos parties intéressées ? Comment avez-


3 vous défini leur pertinence ? Non -Manuel SMI
Quelles sont vos parties intéressées ? - RDD / RDP comprenant les parties intéressées et leurs
ISO
9001 attentes
- FIP des PS et SSP comprenant les parties intéressées et
& leurs attentes
EN 4 Comment déterminez-vous les attentes de ces parties intéressées ? Non
- Plan de Management Projet
9100 - Proposition Technique et Commerciale
- MCE Client
5 Comment vous assurez-vous de la satisfaction de vos PI ? Non

Détermination du domaine d’application du système de management La preuve doit être


4.3 Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
de la qualité documentée ?

ISO 6 Quel est le domaine d'application de votre système de management ? Oui


9001
& Manuel SMI
EN
9100 7 Le domaine d'application est-il documenté ? Est-il disponible et mis à jour ? Oui

La preuve doit être


4.4 Système de management de la qualité et ses processus Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment identifiez-vous les processus nécessaires au système de - Cartographie des processus


8 Non
management de la qualité ?
- Des fiches processus avec entrées, sorties, les indicateurs,
les acteurs et ressources utiles et les interactions processus
- Manuel SMI
- Revues de Processus pilote comprenant les risques et
opportunités (SWOT), l'évaluation de maturités et des actions
de modifications documentaires
ISO Qu'est ce qu'elle comprennent vos processus ? Les processus sont-ils en
9 Non - Point semestriel pour le suivi de l'avancement des actions
interaction ?
9001
&
EN
9100
Comment améliorez-vous les processus et le système de management de - Liste de documents contenant la liste des documents SMI
10 Non
la qualité ? - Réseaux métiers et sites SharePoint avec conservation des
enregistrements
- FIP et Procédures définissant les délais de conservation et
d'archivage
Comment identifiez-vous les informations documentées nécessaire pour le - Performance dans revues de processus et application
11 Oui conforme des processus via enregistrements
fonctionnement des processus ? Comment vous les tenez à jour ?

- Cartographie des processus


EN Comment établissez-vous les informations documentaires? Sont-elles - Manuel SMI
12 Oui
9100 tenus à jour régulièrement ? - Pilotage SMI
- Fiche Processus

Version de Juillet 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 5/25
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Exigences Applicabilité L'Attendu

5 Leadership Applicabilité Liste des Preuves

La preuve doit être


5.1 Leadership et Engagement Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Existe-t-il un document qui décrit le leadership et l'engagement vis-à-vis du


13 Non
SMQ?
- Fournir un extrait de la Politique qui traite des tiers, des
administrateurs, des utilisateurs, des prestataires, …
Comment définissez-vous la politique et les objectifs qualités ? - Politique
14 Sont-ils compatibles avec le contexte et l'orientation stratégique de Non - Engagement de la Direction
l'organisme ? - Manuel SMI
- Objectifs et résultats des processus
Comment communiquez-vous l'importance de satisfaire les exigences liées - SWOT des processus
ISO 15 Non - Risques opérationnels
au SMQ?
9001 - Risques entreprise
& - Revues de Processus et Revue de Direction comprenant
Comment assurez-vous de la disponibilité des ressources nécessaires au l'adéquation des ressources aux besoins
EN 16 Non
SMQ ? - Tableau de bord qualité
9100
Comment contribue L'engagement de la direction à l'efficacité et
17 Non
l'amélioration du SMQ ?

- Réponse à Appel d'offre


- Proposition Technique et Commerciale
Comment la direction gère-t-elle les exigences du client ainsi que les - Réunion technique avec le client
18 Non
exigences légales et réglementaires ? - Plan de Management Projet
- COPIL
- Matrice de conformité Clients

Comment assurez-vous la conformité du produit ou du service et la


EN performance des livraisons? Si les résultats attendus ne sont pas
19 Non - Plan de progrès
9100 atteints, comment réagissez-vous?

La preuve doit être


5.2 Politique Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

20 Avez-vous une politique qualité ? Si oui, quelle est-elle? Oui

ISO Comment établissez-vous la politique qualité ? Comment vous la mettez à


21 Oui
9001 jour ?
- Politique
& Garantissez-vous que la politique est communiqué, comprise et applicable - Engagement de la direction
22 Non - Manuel qualité contenant la politique
EN au sein de l'organisme ? Si oui, comment vous le faites ?
9100
Vérifiez-vous que la politique est mise à disposition des parties intéressées
23 Non
pertinentes?

La preuve doit être


5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment définissez-vous les rôles et les responsabilités ? Comment faites-


24 Non
vous pour les communiquer ?
ISO - Matrice des responsabilités
9001 - Pilotes de processus
& Comment assurez-vous de la conformité et de la performance des - Responsable DQP, correspondant qualité BU
25 Non
EN processus et du SMQ ? - BM
9100 - DDCC
26 Comment gérez-vous les modifications du SMQ ? Non

EN - Responsable Qualité nommé


27 Quelle est la personne responsable de la surveillance des exigences ? Non
9100 - Correspondant qualité BU

6 Planification

La preuve doit être


6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

- Revue de processus avec SWOT & actions issues des


analyses des indicateurs, audits internes, boite à idées et
Quels sont les risques liés à vos processus et à vos activités?
MyAlert
28 Avez-vous mis en place un plan d'action permettant de les accroître et / ou Non
- Risques entreprise dans Pilotage SMI
les réduire?
- Plans de Progrès dont intégration des risques processus et
SSI
ISO
9001
&
Comment planifiez-vous les actions à mettre en œuvre face à ces risques et
EN opportunités ?
9100 29 Non - Risques entreprise dans Pilotage SMI
Avez-vous intégré l'analyse des risques et opportunités à vos processus ? - Revue de processus avec SWOT
Avez-vous évaluez leur efficacité ? - Plans de Progrès avec risques, opportunités et mesure
d'efficacité
- Analyses de risques
Prenez vous en compte la conformité des produits et services à la mise en
30 Non
œuvre des actions face aux risques et opportunités ?

La preuve doit être


6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Quels sont vos objectifs annuels? Comment sont définis ?


31 Oui
Sont-ils en cohérence avec la politique qualité ? - Objectifs des FIP
- Tableaux de bord Qualité à la strate nationale et à la strate BU
ISO - Tableau de bord métiers des BU / cohérence des indicateurs
9001 des FIP
& 32 Vos objectifs qualités sont-ils mesurables ? Sont-ils documentés ? Oui - Tableaux de bord ACQP
EN
9100 33 Comment communiquez-vous les objectifs qualités ? Oui

- Objectifs des FIP


Comment planifiez-vous les objectifs qualités ?
34 Non - Revue de processus
Avez-vous identifié les responsables, les ressources nécessaires ?
- Tableaux de bord avec suivis des indicateurs

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Exigences Applicabilité L'Attendu

La preuve doit être


6.3 Planification des modifications Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment gérez-vous les modifications du SMQ?


35 Non
ISO Avez-vous planifié les modifications qui doivent être réalisées ? - Revues de processus
9001 - Revues de direction
- Plans de progrès
& Qu'est ce que vous prenez en compte lors de la modification du système ? - Fiche de projet
EN 36 Avez-vous fixé un objectif et des responsables pour la planification des Non - Roadmap / planification / plan d'actions projet d'entreprise
9100 modifications ? - Processus SMI

7 Support

La preuve doit être


7.1 Ressources Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

- Description des ressources (humaines, matérielles, bâtiments,


logiciels, …) nécessaires dans chaque procédures et dans
Comment assurez-vous les ressources nécessaires à la mise en œuvre du chaque service de l'entreprise
37 Non
SMQ ? - Ressources mises en place au siège et dans les BU
- Recours aux ingénieurs en inter-contrat si nécessaire
- Recours à de la sous-traitance sur AT & PS si nécessaire

- Matrice des responsabilité


- Descriptions de fonctions
38 Quelles sont vos ressources humaines nécessaire à l'efficacité du SMQ ? Non - Organisation des BU
- SWOT avec risques RH et évaluation de l'adéquation des
ressources

ISO
9001 - Système d'Information Groupe
& - Système d'Information Production
Comment fournissez-vous les infrastructures nécessaires à l'obtention de la
- Maintenance des équipements (Matériels, logiciels,
EN 39 conformité du produit ? Non
ordinateurs…) (GALI / DSI)
9100 Avez-vous entretenu ces infrastructures ?
- Les déclarations des incidents et les demande de services
(MySupport)

Comment maintenez-vous un environnement approprié à l'obtention de la


- Gestion des locaux (MGX)
conformité des produits et services ?
40 Non - Consigne sécurité
Assurez-vous un environnement de travail sain au niveau social,
psychologique et physique ?

Comment démontrez-vous l'adéquation de vos ressources pour la


41 surveillance et la mesure? Oui
Avez-vous spécifié le type d'activités de surveillance de ces ressources ?
- Document précisant le type de l'équipement, la référence, la
méthode ,la validité de l'étalonnage et l'adéquation des
ressources pour la surveillance

42 Comment effectuez-vous la traçabilité des équipements de mesure ? Oui

- Un processus de rappel des équipements nécessitant un


Comment étalonnez et vérifiez-vous vos équipements ?
EN étalonnage
43 Avez-vous un registre des équipements précisant les méthodes et la Non
9100 - un registre des équipements précisant le type d'équipement,
fréquence d'étalonnage ?
la fréquence, la méthode et les critères d'étalonnage

Comment capitalisez-vous les connaissance dites organisationnelles ? (hors


44 Non
métier)
- Capitalisation
- REX consultants/BM, suivi RI, reporting RSI, suivi mission,
clôture mission
ISO - Base de capitalisation
9001 - Pour les BM : Amplifiy, Partage en réunion commerciale,
& fiche client CRM
EN - Mise à jour de la documentation lorsque nécessaire
9100 Comment identifiez-vous les connaissances nécessaire pour l'obtention de - Recouvrement de poste
45 la conformité ? Non - Passation de connaissances lors de réunion de service,
Quelles sont vos REX utilisés pour atteindre les objectifs de l'organisme ? parcours d'intégration
- Réseaux métiers, SharePoint

La preuve doit être


7.2 Compétences Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment assurez-vous les compétences nécessaires à la réalisation des - Dossier Technique consultant, MUSE, Matrice de
46 Non
activités ? compétences projets, PTC pour les AT
ISO
9001 - Fonctions supports : Descriptions de Fonctions
- Business Managers : Amplify
& - Evaluation à froid et à chaud de la Formation
EN - Bilan ou Entretien Annuel
9100 47 Comment maintenez-vous les compétences ? Non - RACI de la documentation SMI
- Formation (ATC), attestation de formation, titre d'habilitation

La preuve doit être


7.3 Sensibilisation Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO
9001 Comment sensibilisez-vous vos collaborateurs ? - Engagement de la Direction
& 48 Avez-vous planifié des sensibilisations aux objectifs et à la politique Non - Politique
EN qualité ? - Intégration DQP
9100

EN Comment sensibilisez-vous vos collaborateurs à la sécurité des - Communications pilotes/ACQP


49 Non
9100 produits ? - Sharepoint Métier

La preuve doit être


7.4 Communication Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment assurez-vous la communication dans l'organisation?


50 Avez-vous déterminé des besoins de communication pertinentes pour le Non
ISO SMQ ?
9001 Plan de communication
- Présentation DQP aux nouveaux arrivants
& - Communications des projets d'entreprise
EN - Communications internes, clients
Comment les informations nécessaires sont-elles transmises aux
9100 51
collaborateurs ?
Non

La preuve doit être


7.5 Informations documentées Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Version de Juillet 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 7/25
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Exigences Applicabilité L'Attendu

- Les processus documentés


- Enjeux externes et internes
- Besoins et attentes des parties prenantes
- Domaine d'application
- Cartographie des processus
- Mise en œuvre et performance processus
- Politique qualité
- Définitions de fonction
- Analyse de risques
- Objectifs qualité
- Documents relatifs aux connaissances organisationnelles
- Preuves de compétences
- Conformité produit / service
- Revue des exigences / Revue d'offre / Revue de contrat
- Modification des exigences
- Conformité aux exigences
Quelles sont les informations documentaires présents dans votre SMQ ?
52 Non - Eléments d'entrée de la conception et du développement
Quelles sont les documents obligatoires pour la réalisation de vos activités ?
- Résultats et activités de vérification
- Eléments de sortie de la conception et du développement
- Modifications de la conception et du développement
- Activités et actions des évaluations des prestataires externes
- Caractéristiques des prestations à fournir, résultats à obtenir
- Traçabilité des produits et services
- Situation de la propriété d'un client
ISO - Modifications services
9001 - Libération produit / service
& - Traitement des non conformités + information client
EN - Satisfaction client
- Efficacité actions suite à risque ou opportunité
9100 - Efficacité de la planification
- Programme d'audit et résultats des audits
- Eléments de sortie de la revue de direction
- Les Non-Conformités et l'Amélioration continue

Quelles sont les éléments qui caractérisent vos informations documentées ?


53 Comment savez-vous la dernière version de votre enregistrement ou Non - Liste de documents contenant la confidentialité des
document? documents et des enregistrements
- Procédures et guides contenant la liste des documents et des
enregistrements associés au processus, les lieux de stockages
et les délais de conservations associés
Comment maîtrisez-vous votre base documentaire ? - Liste des documents dans chaque revue de processus
Existe-t-il un document assurant la disponibilité, la protection, la - Réseau métier ou Sharepoint métier
54 conservation et l'élimination des informations documentées ? Non - Enregistrements conformes aux règles définies dans la
Avez-vous une méthodologie permettant le contrôle de version de chaque documentation du processus
modification ?

Quelles sont les documents conservées preuve de conformité ? - Documents SMI conformes aux règles
Quelles sont les documents que vous jugez nécessaire au fonctionnement - Enregistrements conformes aux règles définies dans la
55 Non
de votre système ? documentation des processus
Comment accédez-vous à la documentation utile ? - Réseau métier ou Sharepoint métier

En cas de gestion électronique des documents, comment protégez-


EN vous vos données ?
- Visibilité des documents pour chaque processus selon le profil
56 Non
9100 (protection contre les pertes, les modifications non autorisées, les
dommages physiques...).

8 Réalisation des activités opérationnelles Applicabilité Liste des Preuves

La preuve doit être


8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO - Matrice de Conformité


9001 Avez-vous planifié et développé les processus nécessaire à la réalisation du
- Suivi de mission avec acceptation des livrables par le client
produit et services ?
& 57
Avez-vous déterminé les exigences relatives à ces produits et services ?
Oui - APMS ou fichier de suivi
EN - Plan de Management Projet
Comment assurez-vous leur conformité ?
9100 - Proposition Technique et Commerciale

58 Comment gérez-vous les éléments critiques ? Non - Plan de Management projet

Comment définissez-vous la gestion des risques liées aux activités


- Analyse des risques projet
59 opérationnelles ? Non
- Plan Assurance Sécurité
Avez-vous identifié, évalué et communiqué ces risques ?

Comment assurez-vous la gestion de la configuration approprié à


l'organisme?
60 Non - Plan de gestion de la configuration
Avez-vous maitrisé l'identité et la traçabilité du produit par rapport aux
EN exigences ?
9100
- Plan d'assurance sécurité projet
- Fiche acceptation produit
Comment assurez-vous la sécurité du produit pendant toute la durée
61 Non - Compte rendu des événements affectant la sécurité
de son cycle de vie ?
- Gestion des éléments critiques de sécurité
- Gestion des risques

- Preuve précisant la méthodologie de vérification, les essais


Comment prévenez-vous l'utilisation des pièces contrefaites ? permettant la détection de pièces contrefaites, la déclaration de
62 Non
ces pièces, la mise en quarantaine, la traçabilité des pièces et
composants…

La preuve doit être


8.2 Exigences relatives aux produits et services Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

- Suivi de Mission
- Réunion technique
- COPIL
Comment sont les échanges avec vos clients ?
63 Non - Plan de Management Projet
Maîtrisez-vous la propriété de vos clients ?
ISO - Proposition Technique et Commerciale avec un paragraphe
sur les échanges avec le client et la gestion de la propriété
9001 client (Dans CGA)
&
EN
9100 - Revue d'offre
- Contrat cadre / Contrat d'application
Comment gérez-vous les réclamations relatives aux produits et services ? - Proposition Technique et Commerciale
64 Non
Comment traitez-vous les insatisfactions ? - Matrice de conformité Projet
- Matrice de conformité Exigences client
- Veille juridique

- Spécifications clients
EN Comment déterminez-vous les exigences spéciales des produits et
65 Non - Exigences propres au produit
9100 services ?
- Gestion des Risques

ISO
9001 Comment réalisez-vous les revues des exigences relatives aux produits et
& 66 services ? Oui
Avez-vous un document prouvant la satisfaction des exigences clients ? - Revue d'offre / Revue de contrat
EN - Plan de Management Projet
9100 - Proposition Technique et Commerciale
- MCE clients
ISO - COPIL / Revue Technique / Réunion avec le client
- Mise à jour du contrat d'application
9001 - Avenant PTC
En cas de modification des exigences, comment assurez-vous la mise à jour
& 67
des documents et la communication au personnel concerné?
Oui
EN
9100

La preuve doit être


8.3 Conception et développement de produits et services Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

68 Avez-vous un processus de conception et de développement? Non - FIP Processus mise en place


ISO
9001
&
EN Comment planifiez-vous la conception et le développement des produits et
9100 69 services ? Non
Avez-vous identifié la durée nécessaire pour la réalisation des activités ?

- Plan de Management de Projet


Comment répartissez-vous les activités de conception et
EN développement ?
70 Non
9100 Avez-vous identifié les tâches, les ressources et les responsables
nécessaires pour chaque activité ?

Version de Juillet 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 8/25
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Exigences Fichier : 499777910.xlsx

Exigences Applicabilité L'Attendu

- FIP Processus Conception et Développement


- Fichier de suivi
ISO 71 Quels sont les éléments d'entrée de votre processus C&D? Oui - MCE
9001 - Retour d'expérience pour des projets similaires
- SharePoint/outils dédiés projets
&
EN
9100 - FIP Processus Conception et Développement
72 Qu'avez-vous identifié comme élément de sortie du processus C&D? Oui - Enregistrements des livrables de la conception et du
développement

ISO
9001 Comment assurez-vous la maîtrise du processus C&D?
- Plan de Management Projet
& 73 Avez-vous vérifié la conformité et mesurez les écarts entre les éléments de Oui
- Revues de conception
EN sortie et les exigences d'entrée ?
9100

- Revues de conception
74 Quels sont les éléments de votre revue de conception ? Non - Processus de validation des livrables
- Plan de management de projet

Existe-t-il un document décrivant la vérification et la validation des - Revues de conception


essais ? - Procédure d'essai
EN 75
Avez-vous une procédure d'essai décrivant les méthodes et les modes
Oui
- Plan d'essai
9100 d'exécution à utiliser ? - Résultats / rapports d'essai

Comment maîtrisez-vous les évolutions de la conception et du


76 développement ? Oui Sharepoint dédiés
Avez-vous un processus de gestion de la configuration ?

ISO
9001 En cas de modification dans le processus C&D, comment assurez-vous la
conformité aux exigences ?
& 75
Avez-vous mis en place un plan d'action pour prévenir les impacts négatifs
Oui Plan de gestion de la configuration
EN de ces modifications ?
9100

Maîtrise des processus, produits et services fournis par des La preuve doit être
8.4 Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
prestataires externes documentée ?

Comment sélectionnez-vous vos différents prestataires externes


76 (fournisseurs) ? Oui
Comment sélectionnez-vous vos fournisseurs pour les commandes ?

- Fiche de sélection
77 Comment classez-vous vos fournisseurs ? Oui - Evaluation prestation / matériel
- Evaluation annuelle
- Comité fournisseurs annuel
Comment évaluez-vous vos prestataires ? - Conditions générales d'achat
78 Oui
Avez-vous des critères définis pour choisir les fournisseurs à évaluer ? - Plan d'action achats
ISO - Plan de progrès
- Panel fournisseur
9001 - Contrat
& Comment faites-vous les référencements des prestataires ?
79 Oui
EN Qui peut référencer un nouveau fournisseur ?
9100

80 Comment réalisez-vous le suivi de vos fournisseurs ? Oui

Comment gérez-vous les non-conformité de vos prestataires ?


81 Oui
Comment gérez un déréférencement fournisseurs ?

Comment assurez-vous de la conformité du produit acheté par rapport aux Fiche de sélection
82 exigences définies par vos clients ? Non Appel d'offres
Quels sont les contrôles effectuées lors de la réception ? Cahier des charges
Suivi de mission / Avancement des activités / BL
Evaluation prestation / matériel
Contrat fournisseur
Plan de Management Projet
Lorsqu'un produit acheté est libéré sans avoir eu toutes les Résultats des audits fournisseurs
EN
83 vérifications prévues pour utilisation, comment est-il identifié et Non
9100 enregistré afin de permettre son rappel si besoin ?

Comment réalisez-vous les audits de prestataires ?


84 Non
A quelle fréquences ? Quel est l'acteur ?
Cahier de charge d'achat
ISO Documents transmis aux prestataires
9001 Appel d'offres
Cahier des charges
& Contrat fournisseur
EN Plan de Management Projet
9100 85 Quelles informations communiquez-vous à vos prestataires ? Oui Preuves de contrôles effectués
Preuves conformité de la prestation livrée

La preuve doit être


8.5 Production et prestation de service Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

Comment mettez-vous en œuvre la production et la prestation de service - Proposition Technique et Commerciale


86 dans des conditions maitrisées ? Oui - Suivi de mission
ISO Comment définissez-vous votre processus de réalisation ? - RSI, chef de plateaux
9001 - Prise en compte des REX et de la capitalisation
- Matrice de compétences & plan de formation si nécessaire
& - Plan de Management Projet
EN - Tableau de bord projet & indicateurs
9100 - COPIL
Comment maîtrisez-vous la réalisation? -Audit projet
87 Identifiez-vous le produit tout au long de sa réalisation? Oui - Vérifications et libération de produit tracées
Avez-vous identifiez des points à contrôler en cours de production ?

Comment maîtrisez-vous les procédés spéciaux ?


88 Avez-vous définis des critères de revue et d'approbation des Oui - Plan de Management Projet
EN procédés ? - APMS ou fichier suivi
9100 - Revue premier article
89 Comment vérifiez-vous vos procédés de production ? Oui - SharePoint

- Plan de Management projet


- Gestion de configuration
90 Comment assurez-vous la traçabilité des livrables ? Oui
- MCE
- Audit projets

- Plan de Management Projet


Comment gérez-vous la confidentialité et la propriété des clients et des
- Proposition Technique et Commerciale
prestataires ?
91 Oui - Réseaux métier / Sharepoint
ISO En cas d'endommagement des données personnelles d'un client ou d'un
- Contrat d'achat
9001 fournisseur, que faites vous ?
- Accord de confidentialité
&
EN
9100 Comment gérez-vous la préservation des éléments de sortie au cours de la
production et la prestation de service ? - Plan de Management Projet
92 Non
Avez-vous identifié les condition particulières de stockage des produits - Sécurisation et protection des données
sensibles ?

Comment gérez-vous les activités après livraison associées aux produits et


services ?
93 Non
Comment vous assurez-vous de fournir les informations utiles au support
après vente ? - Plan de Management Projet

EN En cas de détection des problèmes après livraison, que faites vous ?


94 Non
9100 Avez-vous des actions appropriés à mener face à ces problèmes ?

ISO
9001 - Plan de Management Projet
Comment gérez-vous les modifications relatives à la réalisation ?
& 95
Avez-vous identifié une personne à approuver les modifications ?
Oui - Demande de changement
EN - Sharepoint dédiés
9100

La preuve doit être


8.6 Libération des produits et services Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO 96 Comment définissez-vous les critères d'acceptation du produit ? Oui


9001 - Fiche d'approbation
& - Traçabilité des vérifications effectuées
EN - Validation client / suivi de mission
9100

Version de Juillet 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations page n° 9/25
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Exigences Fichier : 499777910.xlsx

ISO
9001 Exigences Applicabilité - Fiche d'approbation L'Attendu
& - Traçabilité des vérifications effectuées
EN Avez-vous rédigé un document prouvant que votre produit est conforme aux - Validation client / suivi de mission
9100 97 Oui
critères d'acceptation ?

La preuve doit être


8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO 98 Comment sont-elles captés, enregistrées et traités les non-conformités ? Oui


9001
- Plan de progrès, event list
& - Fiche de non conformité
99 Quel retour est fait au client ? Oui
EN - Dérogation
9100 - Vérification réalisée et tracée suite à NC
100 Comment sont-elles capitalisées ? Oui

EN
101 Comment maîtrisez-vous les pièces contrefaites ? Oui
9100

9 Évaluation des performances Applicabilité Liste des Preuves

La preuve doit être


9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

102 Quels sont vos indicateurs ? Avez-vous un tableau de bord ? Oui Oui
ISO - Indicateurs de suivi et de performance
9001 - Fréquence de mesure définie et formalisée
& - Best practice : Tableau de bord enrichi mensuellement,
partagé avec l'équipe et présenté en réunion de service, si
EN XLS : un tableau autoporteur : les objectifs sont indiqués
9100 Zoom KPI satisfaction : Comment mesurez-vous la satisfaction de vos visuellement sur les graphiques, les fréquences sont dans le
103 Oui
clients (yc internes) ? tableau, il y a le maximum de menus déroulants, les objectifs
ont une finalité (que souhaite-t-on obtenir comme data ?
Comme action ?), le must : POWERBI
- SATISFACTION : Mesure de la satisfaction du client externe
à minima, le client doit émarger le document, le faire sur tous
Zoom KPI satisfaction : Avez-vous inclus, dans l'évaluation de la
104 Oui les processus sur leurs clients mêmes internes. Analyse des
satisfaction du client, la performance de ponctualité des livraisons ?
résultats, des retours sous toute forme pouvant alimenter
EN l'analyse (si existant), mise en place de plan d'actions si
nécessaire.
9100 Best practice : Envoi d'enquête, mise à disposition d'un outil
Zoom KPI prestataires externes : Avez-vous inclus, la performance de de remontée collaborateur. Peut être étendu aux attentes des
105 Oui parties intéressées.
vos prestataires externes?
- PRESTATAIRES EXTERNES : Evaluation à minima de la
qualité des prestations / services .
Best practice : Définir par catégorie de marchandises /
prestations les risques potentiels et mettre en adéquation les
critères d'évaluation
106 Comment suivez-vous vos résultats ? A quelle fréquence ? Par qui ? Oui
ISO
9001
&
EN Quels sont les résultats actuels ? Que faites-vous en cas d'écart ?
9100 Questions plus fermées : Mettez-vous en place des actions lorsque vous - Analyse de l'écart et mise en place de plans d'actions avec
107 constatez des dérives dans vos résultats ? Analysez-vous vos données de Oui responsable, délai, critère & mesure d'efficacité
manière annuelle ou lors de vos revues de processus ? Quelles sont les - Doit alimenter les risques et opportunités
actions de l'année ?

La preuve doit être


9.2 Audit interne Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

- Planning d'audit défini sur 3 ans prenant en compte :


Comment planifiez-vous les audits internes ?
l’importance des processus concernés, des modifications ayant
108 Question plus fermée :Comment choisissez-vous les processus et les Oui Oui
une incidence sur l’organisme et des résultats des audits
acteurs à auditer ?
précédents

- Rapport d'audit (Best Practice : Envoyer le rapport sous 3


jours, l'adresser à tous les audités + N+1 + pilotes nationaux)
- Elaboration du plan d'actions avec analyse de causes, resp,
ISO délai, colonnes critère & mesure d'efficacité (Best Practice : A
récupérer sous 15j après envoi du rapport)
9001 - Suivi des actions à fréquence définie (Best Practice : Point
& 109 Comment traitez-vous les résultats des audits ? Oui Oui mensuel puis trimestriel)
EN - Mise à jour des processus si nécessaire
9100 - Mesures d'efficacité des actions
- Analyse annuelle : évolution / volumétrie par type de constats,
analyse quali (à minima) (Best Pratice : Catégoriser les écarts
selon des thématiques définies afin de mutualiser les actions +
facilite l'analyse pour les revues de processus & direction)

- Formation à la norme et à l'audit interne


110 Comment est défini votre collège d'auditeurs internes ? Oui Oui
- Liste d'auditeurs qualifiés

La preuve doit être


9.3 Revue de direction Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

- En amont : Une revue par processus pour faire le bilan de


l'année (Retour sur les faits marquants, les
évènements/audits/remontées clients (même internes), bilan
risques/opportunités (Best practice : Faire des vrais processus
Comment réalisez-vous votre bilan annuel ? Comment les données sont-
transverses et mettre les interlocuteurs yc clients internes en
elles analysées ?
séance)
111 Question plus fermée : Faites-vous une revue de direction ou un bilan Oui Oui
- Support de revue de Direction comprenant : un bilan par
ISO annuel? Quelles sont les éléments danalysés?
process (Best Practice : SWOT + Résultats KPI + Plan
9001 d'actions N), un bilan par domaine (QSE, SSI, DD) (Best
& Practice : Remontées + Résultats KPI de l'année + Actions N-1
EN + Plan d'actions N) respectant les exigences normatives, le
9100 retour des PI, avancement des actions N-1, bilan fournisseurs

- Plan d'actions validé (Best Practice : Lorsqu'applicable,


laisser une trace des actions non validés, faire la RDD avant les
Quel est le plan d'actions issu de la revue de direction ? Comment est-il
112 Oui Oui budgets pour allocation / adéquation de ressources, chaque
validé ?
pilote et responsable de domaines fait sa présentation et
propose son plan d'actions)

10 Amélioration Applicabilité Liste des Preuves

La preuve doit être


10.1 Généralités Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO
9001 Comment remontez-vous une amélioration ? - Plan d'actions de la BU
& 113 Avez-vous mis en place des actions permettant l'amélioration de votre poste Oui Non - Information N+1 ou responsable de service concerné
EN ou de l'entreprise ? - Boite à idées
9100

La preuve doit être


10.2 Non-conformité et action corrective Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO - Plan de d'actions avec analyse de causes - action corrective


9001 (si adaptée) - délai - responsable
Comment gérez-vous les non-conformité?
& 114
Quelles sont les actions mises en œuvre en cas de NC?
Oui Oui - Mise à jour des processus
EN - Best Practice: exemple d'une analyse de cause: Mise en
9100 place de 8D

- Mesure d'efficacité
115 Comment clôture-t-on les actions ? Oui Oui - Mise à jour des risques et opportunités (si nécessaire)
- Modification des processus si nécessaire

La preuve doit être


10.3 Amélioration continue Applicabilité Exemple de preuves attendues Constat d'audit
documentée ?

ISO - Revue de Direction


9001 Comment gérez-vous l'amélioration continue ? - Revue de processus
& 116 Question plus fermée : Comment prenez-vous en compte les données de Oui Non - Plan d'actions
EN sortie de la revue de direction ? - Best Practice : Baromètre candidat + analyse + PA
9100 - Evaluation satisfaction salariés + analyse + PA

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Document basé sur la norme EN9100 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

La Qualité dans l'Aéronautique


Signature du responsable de
l'autodiagnostic :

Attention : Le calcul de taux (%) ne prend pas en compte les questions où vous avez répondu "Non applicable".

L'Evaluation Le Plan d'Action Commentaires

Niveau non
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Pas de plan d'actions à suggérer! PAT 12/31/2018 50% En cours Vous pouvez commenter

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Niveau non
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L'Evaluation Le Plan d'Action Commentaires

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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:

Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom


Nom et Prénom des participants
Email : Tél : =Exigences!U6 @:

Niveaux de VÉRACITÉ des 118 exigences évaluées Résultat global par chapitre

Moyenne générale : 0% Niveau non applicable

1
0.9
0.8
0.7
0.6 4 Contexte de l'organisme
100%
0.5
0.4 80%
0.3
60%
0.2
0.1 10 Amélioration
0 0 0 0 40% 5 Leadership
0
Non - Conforme Conforme Conforme Optimisé
0%
20%
Partiellement 0%
0%
0% 0%

0%
0%0%
Attention : 0 exigences ne sont pas applicables
9 Évaluation des performances 6 Planification
Attention : 118 Exigences ne sont pas encore traités

8 Réalisation des activités opérationnelles


7 Support

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 17/25
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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:

Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom


Nom et Prénom des participants
Email : Tél : =Exigences!U6 @:

Tableau de SYNTHÈSE des résultats par chapitre


Evaluations Taux % Niveaux de SUIVI
Niveau moyen sur l'ensemble des exigences Niveau non applicable 0% Niveau NA
4 Contexte de l'organisme Niveau non applicable 0% Niveau NA
4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte Niveau non applicable 0% Niveau NA
4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées Niveau non applicable 0% Niveau NA
4.3 Détermination du domaine d’application du système de management de la qualité Niveau non applicable 0% Niveau NA
4.4 Système de management de la qualité et ses processus Niveau non applicable 0% Niveau NA
5 Leadership Niveau non applicable 0% Niveau NA
5.1 Leadership et Engagement Niveau non applicable 0% Niveau NA
5.2 Politique Niveau non applicable 0% Niveau NA
5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme Niveau non applicable 0% Niveau NA
6 Planification Niveau non applicable 0% Niveau NA
6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Niveau non applicable 0% Niveau NA
6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Niveau non applicable 0% Niveau NA
6.3 Planification des modifications Niveau non applicable 0% Niveau NA
7 Support Niveau non applicable 0% Niveau NA
7.1 Ressources Niveau non applicable 0% Niveau NA
7.2 Compétences Niveau non applicable 0% Niveau NA
7.3 Sensibilisation Niveau non applicable 0% Niveau NA
7.4 Communication Niveau non applicable 0% Niveau NA
7.5 Informations documentées Niveau non applicable 0% Niveau NA
8 Réalisation des activités opérationnelles Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.2 Exigences relatives aux produits et services Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.3 Conception et développement de produits et services Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.5 Production et prestation de service Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.6 Libération des produits et services Niveau non applicable 0% Niveau NA
8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes Niveau non applicable 0% Niveau NA
9 Évaluation des performances Niveau non applicable 0% Niveau NA
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation Niveau non applicable 0% Niveau NA
9.2 Audit interne Niveau non applicable 0% Niveau NA
9.3 Revue de direction Niveau non applicable 0% Niveau NA
10 Amélioration Niveau non applicable 0% Niveau NA
10.1 Généralités Niveau non applicable 0% Niveau NA
10.2 Non-conformité et action corrective Niveau non applicable 0% Niveau NA
10.3 Amélioration continue Niveau non applicable 0% Niveau NA

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qulaité et Performance dans les Organisations 18/25
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats Détaillés Fichier : 499777910.xlsx

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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

4 Contexte de l'organisme
Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100% 4.1 Compréhension de l’organisme et de son contexte


80%

60%

40%

20%
0%
0%0%0%
0%

4.4 Système de management de la qualité et ses processus 4.2 Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées

4.3 Détermination du domaine d’application du système de management de la qualité

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 19/25
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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

5 Leadership
Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100%
5.1 Leadership et Engagement
80%

60%

40%

20%
0%
0% 0%
0%

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme 5.2 Politique

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 20/25
UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite Onglet : Résultats Détaillés Fichier : 499777910.xlsx

QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

6 Planification
Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100%
Support 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités
80%

60%

40%

20%
0%
0% 0%
0%

6.3 Planification des modifications 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 21/25
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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

7 Support
Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100% 7.1 Ressources

80%

60%

40%

20%
0%
0%
7.5 Informations documentées 0%0%0% 7.2 Compétences
0%

7.4 Communication 7.3 Sensibilisation

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 22/25
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QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique


Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

8 Réalisation des activités opérationnelles


Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

8.1 Planification et maîtrise opérationnelles


100%

80%

60%
8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes
40% 8.2 Exigences relatives aux produits et services

20%
0%0%
0%0% 0%
0%0%0%

8.6 Libération des produits et services 8.3 Conception et développement de produits et services

8.5 Production et prestation de service8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 23/25
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Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

9 Évaluation des performances


Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100%
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
80%

60%

40%

20%
0%
0% 0%
0%

9.3 Revue de direction 9.2 Audit interne

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 24/25
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9.3 Revue de direction 9.2 Audit interne


QualAéro: La Qualité dans l'Aéronautique
Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / service... Date de l'autodiagnostic :  L'équipe du projet de certification:
Responsable du SMQ: NOM et Prénom du Responsable Qualité Responsable : NOM et Prénom
Nom et Prénom des participants
Email : Tél : Tél : @:

10 Amélioration
Niveau d'évaluation Taux de VÉRACITÉ aux exigences COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus
Commentaires :
Niveau non
NA
applicable

100%
10.1 Généralités
80%

60%

40%

20%
0%
0% 0%
0%

10.3 Amélioration continue 10.2 Non-conformité et action corrective

Version de Juin 2018 ©2018 : Master 2 Qualité et Performance dans les Organisations 25/25