Check-List (BONNE R. Et Al, 2008)

Extrait de la check- list portant sur les conformités relatives au milieu
Exigences Etat
S PS NS Commentaires
Les abords des bâtiments sont-ils 
conformes ?
Existe-t-il une séparation entre le secteur sain

et le secteur souillé ?
Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables,
résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,
résistants ?
Les plafonds sont t’ils lisses, clairs et
lavables ?
L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas
la couleur des produits ?
Le matériel utilisé pour la production est-il
inaltérable et facilement nettoyable ?
Le plan de maintenance préventive est-il
rédigé et respecté ?
Les actions correctives de maintenance sont-
elles clairement décrites et des
enregistrements sont-ils effectués ?
Existe-t-il un plan de lutte contre les nuisibles
?
Les conteneurs de déchets sont-ils conformes
pour éviter l'invasion de nuisibles ?
Total %
CONFORMITE DE LA MAIN D’ŒUVRE

Etat
Exigences
Existe-t-il un suivi médical des opérateurs au
sein de l’atelier ?
Existe-t-il un plan de formation du personnel au
Les tenues de travail fournis par l’entreprise
sont-elles conformes ?
Les personnes en charge de manipuler les
aliments revêtent-elles les équipements adaptés
à leur poste. ?
Les uniformes sont-ils lavés industriellement ?
Existe-t-il des vestiaires pour le personnel ?

Existe-t-il des toilettes pour le personnel ?
Les objets d’ordre personnel (montre, bijou,
bracelet, téléphones) sont-ils exclus des aires de
manipulation ?
Le personnel malades ou blessé entre-t-il en
contact avec les aliments ?
Le personnel adopte-il un
comportement irréprochable au sein de
l’atelier ?
Les bonnes pratiques d’hygiènes et de
fabrication sont-elles respectées au sein de
l’atelier ?
CONFORMITE DU MATERIEL
Etat
Exigences
Le dispositif de lave-mains sont-ils conformes ?
Le matériel de nettoyage est-il adéquat et suffisant ?
Les produits de nettoyage des locaux sont-ils
adéquats ?
Le système de nettoyage des équipements est-il
défini et approprié ?
CONFORMITE DE LA MATIERE PREMIERE

Etat
Exigences
Existe-t-il des relations contractuelles avec les
fournisseurs ?
La matière première est-elle contrôlée à la La matière première est-elle analysée et
réception ? échantillonnée ?
Existe-t-il des spécifications des matières

premières ?
Les conditions de stockage des matières premières
sont-elles adéquates ?
L’eau utilisée est-elle potable ?
Existe-t-il un système de traçabilité au sein de
l’atelier
CONFORMITE DE LA METHODE
Etat
Exigences
Existe-t-il un plan de nettoyage et désinfection au
Existe-t-il une instruction de lavage des mains au
Existe-t-il un contrôle visuel de l’efficacité du
nettoyage et de la désinfection ?
Les points de contrôle de production au sein de
l’atelier sont-ils conformes, maitrisés et corrects ?
CHECK LIST REMPLI PLUS CAUSES
B-1 ATELIER DE TRIAGE ET DE STOCKAGE DES GRAINES
Les non conformités relatives au milieu, à la main d’œuvre, au matériel, à la matière première et
méthode ont été relevées au sein de cet atelier.
B-1-1 MILIEU
Il s’agissait de vérifier la conformité des locaux et équipements aux exigences, et s’il existait
un plan de lutte contre les nuisibles.
Exigences Etat
Les abords des bâtiments sont-ils  On retrouve de la végétation aux abords
conformes ? de cet atelier et aussi une absence de
clôture et un bac à ordure mal entretenu
Existe-t-il une séparation entre le secteur sain 
Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables,  Les murs ne sont pas lisses, résistants
résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  Les sols ne sont pas lisses
résistants ?
Les plafonds sont t’ils lisses, clairs et  Les plafonds sont difficilement lavables
lavables ?
L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas 
Le matériel utilisé pour la production est-il 
Les locaux sont-ils maintenus en bon état ?  Les locaux ne sont pas efficacement
nettoyés
Existe-t-il un plan de lutte contre les nuisibles 
?
Les conteneurs de déchets sont-ils conformes 
Total % 20 20 60
Les 80% de non-conformités sont dus au fait que :

 Les abords de l’établissement présentent des sources de contamination : on note la
présence d’une végétation aux abords de l’atelier ainsi que des ordures autours du
bâtiment ;
 Le secteur sain n’est pas séparé du secteur souillé : on note que l’évacuation des déchets
ne se fait pas au fur et à mesure, il y’a accumulation ;
 Les sols ne sont pas conformes : on note ici que les sols ne sont pas lisses ;
 Les murs ne sont pas lisses, ils sont faits de tôles non adaptés et défectueuses ;
 Absence d’un plan de lutte.
Ces non conformités peuvent être sources de contamination pour le produit car le milieu souillé
est un véritable nid pour les animaux nuisibles.
B-1-2 MAIN D’ŒUVRE

Il s’agissait de vérifier si la santé et l’hygiène du personnel sont pris en compte et si cela est
conforme aux exigences du référentiel.
Etat
Exigences
Existe-t-il un suivi médical des opérateurs au 
Existe-t-il un plan de formation du personnel au  L’entreprise n’a effectué qu’une seule
sein de l’atelier ? formation il y’a deux ans déjà
Les tenues de travail fournis par l’entreprise 

sont-elles conformes ?
Les personnes en charge de manipuler les 
aliments revêtent-elles les équipements adaptés
à leur poste. ?
Les uniformes sont-ils lavés industriellement ?  Le personnel se charge lui-même du
lavage de ses uniformes
Existe-t-il des vestiaires pour le personnel ?  Il n’y a pas de vestiaires et les tenues de
travail sont mélangées à celles de la
ville
Existe-t-il des toilettes pour le personnel ? 
Les objets d’ordre personnel (montre, bijou,  Les effets personnels sont introduits
bracelet, téléphones) sont-ils exclus des aires de dans l’atelier
manipulation ?
Le personnel malades ou blessé entre-t-il en 
Le personnel adopte-il un  On retrouve le personnel qui mange au
comportement irréprochable au sein de sein de l’atelier
l’atelier ?
Les bonnes pratiques d’hygiènes et de  Les bonnes pratiques ne sont pas
fabrication sont-elles respectées au sein de respectées
l’atelier ?
Total % 36,37 9,0 54,54
9
SOPROICAM réalise des examens médicaux d’embauche afin de s’assurer de l’état de santé de
son personnel et aussi des visites hebdomadaires et une visite médicale annuelle systématique
pour tout le personnel.
Les 63,63% de non conformités seraient dus à :
 L’absence de plan de formation ;
 Absence de vestiaire entrainant un contact entre les tenues de travail et celles de ville
 Absence de procédure de gestion de linges
Ces non conformités peuvent être à l’origine de la contamination du produit. On peut avoir une
contamination physique due à la présence de corps étranger (téléphone), et microbiologique du
produit.
B-1-3 MATERIEL
Il s’agissait de vérifier si le matériel nécessaire pour maintenir un niveau hygiène acceptable
est conforme.
Etat
Exigences Commentaires
S PS NS
Le dispositif de lave-mains est-il conforme ?  Il n’existe pas de dispositif de lave-mains
Le matériel de nettoyage est-il adéquat et suffisant  Le matériel est insuffisant

?
Les produits de nettoyage des locaux sont-ils 
adéquats ?
Le système de nettoyage des équipements est-il  Le plan de nettoyage des équipements

défini et approprié ? n’est pas défini
Total % 2 75
5
Les 100% de non conformités sont dues à une absence de dispositifs de lavage de lave-mains et
des produits de nettoyage. Cela peut induire la contamination du produit à travers les mains
souillées et un nettoyage inadéquat des équipements.
B-1-4MATIERE PREMIERE
Il s’agissait de vérifier S’il existait des relations contractuelles avec les fournisseurs de
matières premières, si les spécifications de la matière première sont définies ;
Etat
S PS NS
Existe-t-il des relations contractuelles avec les 
fournisseurs ?
La matière première est-elle contrôlée à la  Les quantités réelles de matière première
réception ? sont contrôlés mais il n’existe pas
d’analyse du taux d’humidité
Existe-t-il des spécifications des matières  Il n’existe pas de spécification de la
premières ? matière première
Les conditions de stockage des matières premières  Les graines sont stockées dans les silos
sont-elles adéquates ? mais ces silos ne sont pas contrôlés
régulièrement
L’eau utilisée est-elle potable ?  L’eau n’est pas analysée
Total % 6 40
0
Les 100% de non conformités sont dues à l’inexistence d’un cahier de charge formalisé qui lie
l’entreprise au second type de fournisseurs et également l’inexistence d’une procédure de gestion
de non conforme lorsque le produit n’est pas conforme aux spécifications de l’entreprise.
 L’entreprise a de deux types de fournisseurs pour ses matières premières : une association
d’agriculteurs AGROFARMING à qui l’entreprise fournit la semence et les engrais et les
particuliers chez qui l’entreprise se ravitaille ;
 Il n’existe pas de spécification de la matière première ;
 L’eau utilisée au sein de l’usine n’est pas analysée.
Il peut survenir une contamination de la matière première durant son stockage ou même le risque
d’accepter un produit contaminé et qui ne permettra pas à l’entreprise d’avoir un produit de
qualité.
B-1-5 METHODE
Il s’agissait de vérifier si les méthodes de travail au sein de l’atelier sont conformes aux
exigences.
Etat
Exigences
Existe-t-il un plan de nettoyage et désinfection au  Plan de nettoyage n’est pas formalisé
Existe-t-il un contrôle visuel de l’efficacité du 
Existe-t-il une instruction de lavage des mains au 
Les points de contrôle de production au sein de  Points de contrôle non standardisés
Existe-t-il un plan de maintenance des  Il n’existe pas de plan de maintenance
équipements ?
Existe-t-il un système de traçabilité au sein de  Il existe un bordereau de réception de la

l’atelier matière première
Total % 16,1 33,33 50
7
Cette analyse nous révèle que 83,33% d’exigences non-conformes. En effet, ces non-conformités
apparaissent suite à :
 L’absence de plan de nettoyage et de contrôle de son efficacité
 L’absence d’instruction de lavage
 La survenue des disfonctionnements des appareils
Ces non conformités pourraient induire une contamination du produit due au nettoyage inefficace
des mains, des équipements.
CAUSES
Il s’agit de représenter les causes à l’origine des non conformités de l’atelier de triage et stockage
des graines sur le diagramme d’ISHIKAWA.
Main Matière Milieu
d’œuvre première Présence de végétation
aux abords de l’atelier
Absence de Absence de
procédure de toilettes
Absence de plan réception de
Présence de bac à
d’analyse de matière première Absence des ordure non
Insuffisance de l’eau vestiaires entretenue
sensibilisation et Inexistence
de formation Agent d’entretien spécification de
insuffisant Présence des animaux
la MP nuisibles au sein des
Sol et mur
Absence d’une ateliers
inadéquat
Non-respect des procédure de
consignes de sécurité gestion des non Absence de
conformités cantine Absence de
BPH/BPF
Absence de dispositif et de Absence d’une instruction de
Plan de nettoyage
produits pour le lavage des lavage des mains inadéquat
mains
Absence de produits Absence de technique
Matériel de nettoyage adéquats pour le d’analyse du taux d’humidité
insuffisant nettoyage Absence de plan de lutte
contre les nuisibles
Dispositif d’analyse du Absence d’instruction Inexistence des fiches de suivi

taux d’humidité de travail de nettoyage des mains
inexistant
Absence de planning de
Absence d’une formation
procédure de gestion
des uniformes Absence de contrôle des
silos
Matériel
Méthode
Nous observons que les causes des non conformités au sein de cet atelier se réfèrent plus à
l’absence de sensibilisation et de formation du personnel au bonnes pratiques, à l’absence
d’instruction de lavage, de plan de nettoyage, de plan de lutte contre les nuisibles et l’absence
d’instruction de travail et d’analyse de matière première.
B-2 Atelier de prétraitement

B-2-1 MILIEU
Il s’agissait de vérifier si les locaux et équipements étaient conformes aux exigences, s’il
existait un plan de lutte contre les nuisibles.
Exigences Etat
Les abords des bâtiments sont-ils  On retrouve de la végétation aux abords
conformes ? de cet atelier et des caniveaux non
entretenus
Existe-t-il une séparation entre le secteur sain  On retrouve des coques de soja stockées
et le secteur souillé ? au sein de l’atelier
Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables, 
résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables, 

résistants ?
lavables ?

nettoyés
?
Total % 50 10 40
 L’on observe la présence d’une végétation aux abords de l’atelier ainsi que des caniveaux
non entretenus ;
 Le secteur sain n’est pas séparé du secteur souillé : on note que l’évacuation des déchets
ne se fait pas au fur et à mesure, il y’a accumulation des coques de soja au sein de l’atelier
;
Ces non conformités peuvent être sources de contamination pour le produit car le milieu souillé
est un véritable nid pour les animaux nuisibles.

Etat
S PS NS
Existe-t-il un suivi médical des opérateurs au sein 
de l’atelier ?
Existe-t-il un plan de formation des personnels au  L’entreprise n’a effectué qu’une seule
Les tenues de travail fournis par l’entreprise sont- 

elles conformes ?
Les personnes en charge de manipuler les 
aliments revêt-il les équipements adaptés à leur
poste. ?
travail sont mélangées à celles de la ville
Les objets d’ordre personnel (montre, bijou,  Les effets personnels sont introduits dans
bracelet, téléphones) sont-ils exclus des aires de l’atelier
manipulation ?
comportement irréprochable au sein de l’atelier ? sein des ateliers
Les bonnes pratiques d’hygiènes et de fabrication  Les bonnes pratiques ne sont pas
sont-elles respectées au sein de l’atelier ? respectées
Total % 36,3 9,09 54,5
7 4
 Absence de vestiaire entrainant un contact entre les tenues de travail et celles de ville
 Absence de procédure de gestion de linges
contamination physique due à la présence de corps étranger (bijou), et microbiologique du
produit.
B-2-3MATERIEL
est conforme.
Etat
Exigences
Le dispositif de lave-mains est-il conforme ? 
Le matériel de nettoyage est-il adéquat et suffisant ?  Le matériel n’est pas suffisant

adéquats ?

Total % 25 75
B-2-4 METHODE
exigences.
Etat
Exigences
Existe-t-il un plan de maintenance des  Le plan de maintenance est rédigé mais
équipements ? pas respecté et les actions menées ne sont
pas enregistrées
Existe-t-il un système de traçabilité au sein de 
l’atelier
Total % 50 50
Cette analyse nous révèle que 100% d’exigences non-conformes. En effet, ces non-conformités
 L’absence de plan de nettoyage et de contrôle de son efficacité
 L’absence d’instruction de lavage
 La survenue des disfonctionnements des appareils due au non-respect des plans de
maintenance et un enregistrement irrégulier des actions menées
des mains, des équipements et due à un disfonctionnement des équipements.
CAUSE
Il s’agit de représenter les causes identifiées qui sont à l’origine des non conformités au sein de
l’atelier de prétraitement sur le diagramme d’ISHIKAWA
Main Milieu
d’œuvre
Agent d’entretien Présence de végétation aux abords
insuffisant Absence de de l’atelier et de caniveaux non
toilettes entretenus
Insuffisance de
Absence des
sensibilisation et de
Non-respect, du vestiaires
formation Présence de déchets
plan de (coques) de soja Présence des animaux
Non-respect des maintenance nuisibles au sein des ateliers
consignes de sécurité Absence de cantine
Absence de
BPH/BPF
Absence de dispositif et de Absence d’une instruction de Plan de nettoyage

Absence de produits lavage des mains inadéquat
produits pour le lavage des
adéquats pour le
mains
nettoyage
Absence de plan de lutte
Absence d’instruction contre les nuisibles
Matériel de nettoyage
de travail
insuffisant
Certains dispositifs de Inexistence des fiches de suivi
contrôle des températures Absence d’une de nettoyage des mains
sont défectueux procédure de gestion
des uniformes Absence de planning de
formation
Matériel
Méthode
Nous observons que les causes des non conformités au sein de cet atelier sont principalement
d’instruction de travail et des dispositifs défectueux.
B-3 Atelier d’extraction

B-3-1MILIEU
Exigences Etat
Les abords des bâtiments sont-ils  On retrouve une poubelle non conforme
conformes ? et non entretenue aux abords

résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  On retrouve des nids de poule
résistants ?
lavables ?

nettoyés
?
Total % 50 30 20
 L’on observe la présence de poubelle non conforme ;
Ces non conformités peuvent être sources de contamination pour le produit à cause de la
présence d’animaux nuisibles.
Etat
S PS NS
de l’atelier ?
Les équipements de travail fournis par 

l’entreprise sont-ils conformes ?
Les personnes en charge de manipuler les  Certain personnel ne porte pas les
aliments revêt-il les équipements adaptés à leur chaussures de sécurité et la tenue de
poste. ? travail
Les objets d’ordre personnel (montre, bijou, 

bracelet, téléphones) sont-ils exclus des aires de
manipulation ?
Total % 36,3 9,09 54,5
7 4
 Absence de vestiaire entrainant un contact entre les tenues de travail et celles de ville ;
 Non-respect du port des équipements ;
 Absence de procédure de gestion de linges.
contamination microbiologique du produit.
B-3-3 MATERIEL
est conforme.
Etat
Exigences
Le dispositif de lave-mains sont-ils conformes ? 

adéquats ?

n’est pas défini
défini et approprié ?
Total % 25 75
B-3-4 METHODE
exigences.
Etat
S PS NS
pas enregistrées
Existe-t-il un système de traçabilité au sein de 
l’atelier
Total % 50 50
Cette analyse nous révèle que 100% d’exigences non-conformes. En effet, ces non-conformités
 L’absence de plan de nettoyage et de contrôle de son efficacité ;
 L’absence d’instruction de lavage ;
maintenance et un enregistrement irrégulier des actions menées ;
 Certains points de contrôle de pressions de vapeurs sont défectueux et l’équipement de
régulation de la température d’extraction est défectueux.
des mains, des équipements, due à un disfonctionnement des équipements et une variation de la
température et des pressions.
CAUSE
l’atelier d’extraction sur le diagramme d’ISHIKAWA
Milieu
Main
d’œuvre
Absence de Présence de poubelles
Agent d’entretien toilettes non entretenues près et au
Non-respect
insuffisant sein de l’atelier
du port des Absence des vestiaires
EPI
Sol inadéquat
Insuffisance de Non-respect, du Présence des animaux
sensibilisation et plan de nuisibles au sein des
de formation maintenance ateliers
Absence de cantine
Absence de
BPH/BPF
Plan de nettoyage
mains
Absence de produits
adéquats pour le Absence d’instruction
Matériel de nettoyage de travail
nettoyage Absence de plan de lutte
insuffisant
contre les nuisibles
Les ventilateurs régulant les Absence d’une

températures sont défaillants procédure de gestion Inexistence des fiches de suivi
Certains dispositifs de
des uniformes de nettoyage des mains
contrôle des pressions
défectueux
Absence de planning de
formation
Matériel Méthode
d’instruction de travail et des dispositifs défectueux.
B-4-1 MILIEU
Exigences Etat
Les abords des bâtiments sont-ils  On retrouve des poubelles ouvertes et
conformes ? non entretenues

résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  Les sols ne sont pas lisses et on y
résistants ? retrouve des nids de poule
lavables ?

nettoyés
?
Total % 50 10 40
 L’on observe la présence de poubelle non conforme ;
 Le sol est non conforme, on observe des nids de poules qui ne facilite pas le nettoyage ;
Ces non conformités peuvent être sources de contamination pour le produit à cause de la
présence d’animaux nuisibles.
Etat
S PS NS
de l’atelier ?
Les équipements de travail fournis par 

l’entreprise sont-ils conformes ?
Les personnes en charge de manipuler les  On observe le personnel qui ne porte pas
aliments revêt-il les équipements adaptés à leur les chaussures de sécurité et les
poste. ? charlottes
Les objets d’ordre personnel (montre, bijou,  Les effets personnels sont introduits dans
bracelet, téléphones) sont-ils exclus des aires de l’atelier
manipulation ?
Total % 27,2 18,1 54,5
7 8 5
Les 72,73,63% de non conformités seraient dus à :
 Absence de vestiaire entrainant un contact entre les tenues de travail et celles de ville ;
 Non-respect du port des équipements ;
 Absence de procédure de gestion de linges.
contamination microbiologique du produit.
B-4-3 MATERIEL
est conforme.
Etat
Exigences
Le dispositif de lave-mains sont-ils conformes ? 

adéquats ?

Total % 25 75
B-4-4 METHODE
exigences.
Etat
Exigences
pas enregistrées
Existe-t-il un système de traçabilité au sein de  L’entreprise possède des bons de
l’atelier commandes
Total % 16,6 50 33,3
7 3
Cette analyse nous révèle que 83,33% d’exigences non-conformes. En effet, ces non-conformités
 L’absence de plan de nettoyage et de contrôle de son efficacité ;
 L’absence d’instruction de lavage ;
maintenance et un enregistrement irrégulier des actions menées ;
 Certains points de contrôle de pressions de vapeurs sont défectueux et l’équipement de
régulation de la température d’extraction est défectueux.
des mains, des équipements.
CAUSE
l’atelier de conditionnement du tourteau sur le diagramme d’ISHIKAWA
Main Milieu
d’œuvre Agent d’entretien
Absence de cantine
insuffisant Absence de
Non-respect du port
des EPI toilettes
Présence de poubelles
non entretenues près de
Insuffisance de l’atelier
sensibilisation et de Absence des
formation vestiaires
Non-respect, du Présence des animaux
plan de nuisibles au sein des
maintenance Sol inadéquat ateliers
Non-respect des
consignes de sécurité
Absence de
BPH/BPF
Plan de nettoyage
mains
Absence de produits Calibrage irrégulier
Matériel de nettoyage adéquats pour le de l’ensacheuse Absence de plan de lutte
insuffisant nettoyage contre les nuisibles
Absence d’instruction Inexistence des fiches de suivi
de travail de nettoyage des mains
Absence d’une procédure de Absence de planning de

gestion des uniformes formation
Matériel
Méthode
d’instruction de travail.
EVALUATION DU NIVEAU DES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE ET DE FABRICATION
Il s’agissait d’évaluer le niveau d’appropriation des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication

au sein des différents ateliers à la suite des actions correctives menées.
B-1 Atelier de triage et de stockage des graines
B-1-1 Milieu
Etat
Exigences
AV AP AV AP AV AP
Les abords des bâtiments sont-ils conformes   On observe une

? amélioration quant à la
gestion du bac à ordure
Existe-t-il une séparation entre le secteur  
sain et le secteur souillé ?
Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables,  

résistants ?
Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  

résistants ?
Les plafonds sont t’ils lisses, clairs et  

lavables ?
L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas  

Le matériel utilisé pour la production est-il  

Les locaux sont-ils maintenus en bon état ?  
Existe-t-il un plan de lutte contre les   Le plan de lutte a été

nuisibles ? élaboré
Les conteneurs de déchets sont-ils  
conformes pour éviter l'invasion de nuisibles
?
Total % 20 30 20 50 60 20
Nous observons au niveau une évolution concernant la conformité du milieu où nous sommes
quittés de 80% de non conformités à 70%.
B-1-2 Main d’œuvre

Etat
Exigences S PS NS Commentaires
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il un suivi médical des  
opérateurs au sein de l’atelier ?
Existe-t-il un plan de formation du   Le plan de formation a
personnel au sein de l’atelier ? été élaboré
Les tenues de travail fournis par  

l’entreprise sont-elles conformes ?
Les personnes en charge de  
manipuler les aliments revêt-il les
équipements adaptés à leur poste. ?
Les uniformes sont-ils lavés  
industriellement ?
Existe-t-il des vestiaires pour le  
personnel ?
Existe-t-il des toilettes pour le  
personnel ?
Les objets d’ordre personnel (montre,  
bijou,
bracelet, téléphones) sont-ils exclus
des aires de manipulation ?
Le personnel malades ou blessé entre-  
t-il en contact avec les aliments ?
Le personnel adopte-il un  
comportement irréprochable au sein
de l’atelier ?
Les bonnes pratiques d’hygiènes et de  
fabrication sont-elles respectées au
Total % 36,37 45,46 18,18 36,36 45,45 18,18
Nous observons une évolution avec un passage de 63,63 % de non-conformités à 54,54%

B-1-3 Matériel
et conforme.
Etat
AV AP AV AP AV AP
Le dispositif de lave-mains est-il  
conforme ?
Le matériel de nettoyage est-il adéquat et  
suffisant ?
Les produits de nettoyage des locaux  
sont-ils adéquats ?
Le système de nettoyage des équipements   Le plan de
est-il défini et approprié ? nettoyage des
équipements a été
rédigé
Total % 25 25 50 75 25
Nous sommes passés de 100% de non conformités à 75%.

B-1-4 Matière première
Il s’agissait de vérifier S’il existait des relations contractuelles avec les fournisseurs de
matières premières, si les spécifications de la matière première sont définies ;
Etat
Commentaires
Exigences
S PS NS
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il des relations contractuelles  
avec les fournisseurs ?
La matière première est-elle contrôlée  
à la réception ?
Existe-t-il des spécifications des   Une fiche de
matières premières ? spécification a été
rédigée
Les conditions de stockage des  
matières premières sont-elles
adéquates ?
L’eau utilisée est-elle potable ?  
Total % 20 60 60 40 20
Nous partons de 100% à 80% de non conformités
B-1-5 Méthode
exigences.
Etat
Existe-t-il un plan de nettoyage et   Plan de nettoyage

désinfection au sein de l’atelier ? élaboré
Existe-t-il un contrôle visuel de   Fiche de contrôle

l’efficacité du nettoyage et de la élaborée
désinfection ?
Existe-t-il une instruction de lavage des   Instruction rédigée
mains au sein de l’atelier ?
Les points de contrôle de production au  
sein de l’atelier sont-ils conformes,
maitrisés et corrects ?
Existe-t-il un plan de maintenance des  
équipements ?
Existe-t-il un système de traçabilité au  
sein de l’atelier
Total % 16,67 66,6 33,33 16,67 50 16,67
6
Cette analyse nous révèle une évolution de 83,33% à 33,34% d’exigences non-conformes.
B-2 Atelier de prétraitement

B-2-1 Milieu
Etat
Exigences
AV AP AV AP AV AP
Les abords des bâtiments sont-ils conformes  

?
Existe-t-il une séparation entre le secteur   Les déchets de soja

sain et le secteur souillé ? sont rapidement
évacués et vendus à des
éleveurs
résistants ?

résistants ?

lavables ?


Existe-t-il un plan de lutte contre les   Plan de lutte élaboré

nuisibles ?

?
Total % 50 80 10 10 40 10

Etat
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il un plan de formation du  
personnel au sein de l’atelier ?
industriellement ?
personnel ?
personnel ?
bijou,
de l’atelier ?
Total % 36,37 54,54 18,18 36,37 45,45 9,09
B-2-3 Matériel
est conforme.
Etat
AV AP AV AP AV AP
conforme ?
suffisant ?
Le système de nettoyage des équipements   Plan de nettoyage
est-il défini et approprié ? des équipement
élaboré
Total % 25 25 50 75 25
B-2-4 Méthode
exigences.
Etat
Commentaires
Exigences
S PS NS
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il un plan de nettoyage et  
désinfection au sein de l’atelier ?
Existe-t-il un contrôle visuel de  
l’efficacité du nettoyage et de la
désinfection ?
Existe-t-il une instruction de lavage des  
équipements ?
sein de l’atelier
Total % 66,6 50 16,67 50 16,67
6
Cette analyse nous révèle une évolution de 100% à 33,34% d’exigences non-conformes.
B-3 Atelier d’extraction
B-3-1 Milieu
Etat
Exigences
AV AP AV AP AV AP

?


résistants ?

résistants ?

lavables ?


Existe-t-il un plan de lutte contre les   Plan de lutte rédigé

nuisibles ?

?
Total % 50 70 30 20 20 10
Etat
AV AP AV AP AV AP
industriellement ?
personnel ?
personnel ?
bijou,
de l’atelier ?
Total % 36,37 54,54 18,18 36,37 45,45 9,09
B-3-3 Matériel
est conforme.
Etat
AV AP AV AP AV AP
conforme ?
suffisant ?
Le système de nettoyage des équipements  
est-il défini et approprié ?
Total % 25 25 50 75 25

B-3-4 METHODE
exigences.
Etat
Commentaires
Exigences
S PS NS
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il un plan de nettoyage et  
désinfection au sein de l’atelier ?
désinfection ?
équipements ?
sein de l’atelier
Total % 66,6 50 16,67 50 16,67
6
Cette analyse nous révèle une évolution de 100% à 33,34% d’exigences non-conformes.
B-4-1 Milieu
Etat
Exigences
AV AP AV AP AV AP

?


résistants ?

résistants ?

lavables ?


Existe-t-il un plan de lutte contre les  

nuisibles ?

?
Total % 50 60 10 10 40 30
Etat
AV AP AV AP AV AP
industriellement ?
personnel ?
personnel ?
bijou,
de l’atelier ?
Total % 27,27 36,36 27,27 54,55 45,46 9,09
B-4-3 Matériel
est conforme.
Etat
AV AP AV AP AV AP
conforme ?
suffisant ?
Le système de nettoyage des équipements   Plan de nettoyage
est-il défini et approprié ? des équipements
rédigés
Total % 25 25 50 75 25
B-4-4 Méthode
exigences.
Etat
AV AP AV AP AV AP
Existe-t-il un plan de nettoyage et   Plan de nettoyage
désinfection au sein de l’atelier ? rédigé

désinfection ?
équipements ?
sein de l’atelier
Total % 16,6 66,6 50 33,33 33,33
7 7
Cette analyse nous révèle une évolution de 83,33% à 33,33% d’exigences non-conformes.

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Existe-t-il un système de traçabilité au sein de  Il existe un bordereau de réception de la

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Les tenues de travail fournis par l’entreprise sont- 

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Le système de nettoyage des équipements est-il  Le plan de nettoyage des équipements

Absence de dispositif et de Absence d’une instruction de Plan de nettoyage

B-3 Atelier d’extraction

Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables, 

L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas 

B-3-2 MAIN D’ŒUVRE

Les équipements de travail fournis par 

Les objets d’ordre personnel (montre, bijou, 

Le matériel de nettoyage est-il adéquat et suffisant ?  Le matériel n’est pas suffisant

Les produits de nettoyage des locaux sont-ils 

Le système de nettoyage des équipements est-il  Le plan de nettoyage des équipements

Les ventilateurs régulant les Absence d’une

Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables, 

L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas 

B-4-2 MAIN D’ŒUVRE

Les équipements de travail fournis par 

Le matériel de nettoyage est-il adéquat et suffisant ?  Le matériel n’est pas suffisant

Les produits de nettoyage des locaux sont-ils 

Le système de nettoyage des équipements est-il  Le plan de nettoyage des équipements

Absence d’une procédure de Absence de planning de

Il s’agissait d’évaluer le niveau d’appropriation des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication

Les abords des bâtiments sont-ils conformes   On observe une

Les murs sont-ils lisses, clairs, lavables,  

Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  

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L’éclairage est-il suffisant ne modifiant pas  

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Existe-t-il un plan de lutte contre les   Le plan de lutte a été

B-1-2 Main d’œuvre

Les tenues de travail fournis par  

Nous observons une évolution avec un passage de 63,63 % de non-conformités à 54,54%

Nous sommes passés de 100% de non conformités à 75%.

Nous partons de 100% à 80% de non conformités

Existe-t-il un plan de nettoyage et   Plan de nettoyage

Existe-t-il un contrôle visuel de   Fiche de contrôle

B-2 Atelier de prétraitement

Les abords des bâtiments sont-ils conformes  

Existe-t-il une séparation entre le secteur   Les déchets de soja

Les sols sont-ils lisses, clairs, lavables,  

Les plafonds sont t’ils lisses, clairs et  