Budget général (contractuel)

Code Dépenses (par type de dépenses et par activité) PRIX

UNITE NOMBRE UNITAIRE
budgétaire (€)
1.1 Salaires et charges
1.1.1.1 Co Coordinateur du projet (Coordinateur Exécutif SOS PE) Mois 36.00 320.00
1.1.1.2 Diecteur exécutif AGD Mois 36.00 240.00
1.1.1.3 Co Coordinateur du projet (Coordinateur du projet) Mois 36.00 680.56
1.1.2.1 Chargée de suivi et évaluation de SOS PE Mois 30.00 976.80
1.1.2.2 Directrice administrative et financière de SOS PE Mois 36.00 320.00
1.1.3.1 Comptable SOS PE Mois 36.00 350.00
1.1.3.2 Impot taxe sur le salaire Mois 36.00 198.00
Sous-Total I
1.2. Coûts coordination
1.2.1.1 GFU téléphonique des impliqué dans le projet Mois 750.00 8.00
1.2.1.2 Impression des outils Unité 40.00 50.00
1.2.1.3 Frais de déplacements du personnel SOS PE en région Unité 12.00 300.00
1.2.1.4 Frais d'organisation de COPIL Unité 6.00 300.00
Sous-Total II
A0.1.1- Cérémonie de lancement du projet
0.1.1.6 Location de la salle de l'hôtel 1.00 200.00
0.1.1.7 Frais de repas 60.00 15.00
Sous-Total III
A1.1.1 - Mission conjointe (i) évaluation du contexte
2.1.1 institutionnel (en matière de dépistage du VIH) et (ii)
identification/sélection des OSC.
2.1.1.1 Frais de voyage (location de voiture et gasoil) Jour 12.00 80.00
2.1.1.2 Frais de séjour Unité 48.00 45.00
Sous-Total III
A1.2.1 - Formation sur le cycle de projet (cadre logique,
2.1.2 suivi-évaluation, gestion).
2.1.2.1 Frai d'honoraire formateur Jour 7.00 80.00
2.1.2.2 Frais de séjour des participants hors place Jour 70.00 20.00
2.1.2.3 Frais de voyage des participants hors place A/R 14.00 40.00
2.1.2.4 Frais de déplacement des participants sur place Person 125.00 10.00
2.1.2.5 Frais de repas Person 125.00 15.00
2.1.2.7 Salle de formation équipé Jour 5.00 50.00
2.1.2.8 Production d'un manuel de gestion et suivi de projet axés ur Unité 1.00 1,200.00
2.1.2.6 Frais fournitures de participant Unité 25.00 3.00
Sous-Total III
2.1.3 A1.2.2 - Mission de mise à niveau du système de gestion financière des OSC.
2.1.3.1 Frais de voyage (location de voiture et gasoil) Jour 14.00 80.00
2.1.3.2 Frais de séjour Jour 28.00 45.00
Sous-Total III

2.2.1 A2.2.1 - Formation : Introduction générale à la prévention

combinée du VIH en Mauritanie (dont IEC/CCC relative à
utilité du dépistage).
2.2.1.2 Frais de séjour des participants hors place Jour 80.00 20.00
2.2.1.3 Frais de voyage des participants hors place A/R 16.00 40.00
2.2.1.4 Frais de déplacement des participants sur place Person 140.00 10.00
2.2.1.5 Frais de repas Person 140.00 15.00
2.2.1.6 Frais fournitures de participant Unité 28.00 3.00
Sous-Total

2.2.2 A2.2.2 - Formation sur la prise en compte du genre dans

l’action de prévention combinée du VIH en Mauritanie
(avec un focus particulier sur le volet de dépistage).
2.2.2.1 Frais d'honoraire formateurs Jour 5.00 80.00
2.2.2.2 Frais de séjour des participants hors place Jour 48.00 20.00
2.2.2.3 Frais de voyage des participants hors place A/R 16.00 40.00
2.2.2.4 Frais de déplacement des participants sur place Person 84.00 10.00
2.2.2.5 Frais de repas Person 84.00 15.00
2.2.2.6 Frais fournitures de participant Unité 28.00 3.00
Sous-Total
2.2.3 A2.2.3 - Formation de conseillers en matière de dépistage du VIH.
2.2.3.0 Frais de voyage formateur international A/R 1.00 700.00
2.2.3.1 Frais d'honoraire formateurs international Jour 10.00 200.00
2.2.3.2 Per diem formateur intarnational Jour 10.00 100.00
2.2.3.3 frais d'honoraire formateur national Jour 10.00 100.00
2.2.3.4 Frais de séjour des participants hors place Jour 128.00 20.00
2.2.3.5 Frais de voyage des participants hors place A/R 16.00 40.00
2.2.3.6 Frais de déplacement des participants sur place Person 224.00 10.00
2.2.3.7 Frais de repas Person 224.00 15.00
2.2.3.8 Frais fournitures de participant Unité 28.00 3.00
Sous-Total

2.2.4 A2.1.4 - Mission état des lieux du système de suivi des OSC
et mise en place des outils de suivi de l’action de dépistage
communautaire du VIH. (Même mission que A4.1.1)
2.2.4.1 Frais de voyage (Location de voiture et gasoil ) Jour 14.00 80.00
2.2.4.2 Frais de séjour Jour 28.00 45.00
Sous-Total
A2.1.5 - Production et multiplication d’un Guide du
2.2.5 dépistage communautaire du VIH en Mauritanie, à
l’intention des OSC locales.
2.1.5.1 Honoraire consultant Jour 20.00 100.00
2.1.5.2 Production infographie et image Unité 150.00 10.00
Sous-Total

2.2.6 A2.1.6 - Stages pratiques à Nouakchott auprès de SOS PE

et de ses partenaires en matière de dépistage du VIH
(CTA, INRSP, structures de santé, OSC partenaires,
expertes du suivi qualité du dépistage démédicalisé etc.).
2.2.6.1 Frais de voyage stagiaire hors place A/R 16.00 40.00
2.2.6.2 Frais de séjour stagiaire hors place Jour 8.00 20.00
2.2.6.3 Fris de déplacement de stagiaires sur place Jour 23.00 10.00
2.2.6.3 Frais d'organisation du stage Person 23.00 50.00
Sous-Total
 A3.1.1 - Sessions de revue par les pairs de la chaine
2.3.1 régionale
(Wilaya) de dépistage du VIH - y inclus représentants des
différents types de structures de santé publique dédiées.
2.3.1.1 Frais de voyage A/R 48.00 40.00
2.3.1.2 Frais de séjour des participants hors Nouakchott Jour 96.00 20.00
2.3.1.3 Repas Jour 186.00 15.00
2.3.1.4 Fourniture Unité 93.00 3.00
2.3.1.5 Frais de déplacement participant sur place A/R 186.00 10.00
2.3.1.6 Salle de formation équipé Jour 6.00 50.00
Sous-Total

A3.2.1 - Atelier de validation du dispositif identifié, et de

plaidoyer pour la complémentarité opérationnelle des
2.3.2 acteurs de la chaine réionale de dépistage du VIH (OSC de
lutte contre le VIH/SIDA dont assoc. de PVVIH, MS, SENLS,
CTA, UPEC, hôpitaux régionaux, centres de santé
publique, personnes ressource).
2.3..2.1 Salle Jour 3.00 150.00
2.3..2.2 Repas Person 180.00 15.00
2.3..2.3 Frais de voyage participant hors place A/R 30.00 40.00
2.3..2.4 Frais de séjour participant hors place Jour 90.00 40.00
2.3..2.5 Fourniture Jour 60.00 3.00
Sous-Total

A4.1.1 - Mission mise en place de la configuration d’une

2.4.1 base
de données du dépistage démédicalisé du VIH. (Même
mission que A2.1.4)
2.4.1.1 Frais de voyage (Location de voiture et gasoil ) Jour 7.00 80.00
2.4.1.2 Frais de séjour Jour 14.00 45.00
Sous-Total

A4.1.2 - Accompagnement des OSC formées dans la mise

en place et le déploiement d'une offre mobile de dépistage
2.4.2 démédicalisé du VIH, et la promotion de son articulation
opérationnelle à la chaine régionale de dépistage (niveau
Wilaya).
2.4.2.1 Supervision région (Animateur de renforcement de
capacité local) Mois 28.00 1,171.00
2.4.2.2 Frais d'appuis au renforcement et suivi local Unité 28.00 143.00
Sous-Total
A4.1.3 -Missions de suivi 1
2.4.3.1 Frais de voyage (location de voiture et gasoil) Jour 14.00 80.00
2.4.3.2 Frais de séjour Jour 28.00 45.00
Sous-Total
A4.1.4 -Missions de suivi 2
2.4.4.1 Frais de voyage (location de voiture et gasoil) Jour 14.00 80.00
2.4.4.2 Frais de séjour Jour 20.00 45.00
Sous-Total
2.5.1 A5.1.1Activité d'urgence Covid 19 (appui en Kit alimentaire et kit d'hygiéne
2.5.1.1 Sac de 25 kg de riz Unité 660.00 18.00
2.5.1.3 Sac de 3 Kg de lait en poudre Unité 660.00 9.00
2.5.1.4 sac de 10 kg de patte Unité 660.00 8.00
2.5.1.5 Sac de 10 Kg de sucre Unité 660.00 3.00
2.5.1.2 Sac de 5 kg de farine Unité 660.00 3.00
2.5.1.6 Budon 5 Litre d'huile Unité 660.00 6.00
2.5.1.7 Caisse de 25 pots de sardine Unité 660.00 14.55
2.5.1.8 Bouteil de 2 Litre Unité 660.00 1.00
2.5.1.9 5 baguette de savon GF Unité 660.00 2.00
2.5.1.10 2 brosses à dent et 2 boites de dentifrice Unité 660.00 2.00
2.5.1.11 2 Masque réutilisable Unité 660.00 1.00
Sous-Total
TOTAL I + II + III
Imprévus (5% max) 0.05
TOTAL DEPENSES
Frais administratifs (7% max) 0.05
TOTAL BUDGET

(1) Rapporter l'ensemble des dépenses encourues depuis le démarrage de la convention

(2) Nous entendons par variation budgétaire les écarts dégagés entre les dépenses encourues et le budget contractue
(3) L'information à rapporter renvoie au % sur le montant d'une rubrique budgétaire que réprésente la somme des dé
(4) Nous entendons par "solde" le reliquat disponible sur chaque ligne budgétaire
 SYNTHESE GENERALE

Dépenses Année 1 Dépenses Année 2 Dépenses Année 3 Dépenses Année 4

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

11,520.00 3,519.51
8,640.00 2,880.00
24,500.01 7,144.10
29,304.00 8,292.68
11,520.00 3,519.51
12,600.00 3,855.51
7,128.00 2,371.90
98,084.01 31,583.22 0.00 0.00 0.00

6,000.00 3,080.49
2,000.00 666.66
3,600.00 600.00
1,800.00 0.00
13,400.00 4,347.15 0.00 0.00 0.00

200.00 0.00
900.00 0.00
1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

960.00 480.00
2,160.00 1,080.00
3,120.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00

560.00 1,291.00
1,400.00 800.00
560.00 360.00
1,250.00 1,000.00
1,875.00 3,200.00
250.00 250
1,200.00 1200
75.00 75.00
7,170.00 8,176.00 0.00 0.00 0.00

1,120.00 0.00
1,260.00 0.00
2,380.00 0.00 0.00 0.00

1,600.00 1,170.73
640.00 292.68
1,400.00 1,073.17
 2,100.00 3,203.42
84.00 84.00
5,824.00 5,824.00 0.00 0.00 0.00

400.00 400.00
960.00 1,170.73
640.00 0.00
840.00 643.90
1,260.00 1,885.37
84.00 84.00
4,184.00 4,184.00 0.00 0.00 0.00

700.00 0.00
2,000.00 0.00
1,000.00 0.00
1,000.00 0.00
2,560.00 0.00
640.00 0.00
2,240.00 0.00
3,360.00 0.00
84.00 0.00
13,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,120.00 0.00
1,260.00 0.00
2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00
1,500.00 0.00
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

640.00 0.00
160.00 0.00
230.00 0.00
1,150.00 0.00
2,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 1,920.00 0.00
1,920.00 0.00
2,790.00 0.00
279.00 0.00
1,860.00 0.00
300.00 0.00
9,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450.00 0.00
2,700.00 0.00
1,200.00 0.00
3,600.00 0.00
180.00 0.00
8,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00

560.00 0.00
630.00 0.00
1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
32,788.00
4,004.00 0.00
36,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,120.00 0.00
1,260.00 0.00
2,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,120.00 0.00
900.00 0.00
2,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,880.00 11,880.00
5,940.00 5,940.00
5,280.00 5,280.00
1,980.00 1,980.00
1,980.00 1,980.00
 3,960.00 3,960.00
9,600.64 9,600.64
660.00 660.00
1,320.00 1,320.00
1,320.00 1,320.00
660.00 660.00
44,580.64 44,580.64 0.00 0.00 0.00
261,067.65 100,255.01 0.00 0.00 0.00
11,307.55 1,441.60
272,375.20 101,696.61 0.00 0.00 0.00
14,264.00 4,754.67
286,639.20 106,451.28 0.00 0.00 0.00

nses encourues et le budget contractuel

étaire que réprésente la somme des dépassements encourus au sein de cette même rubrique
Dépenses cumulées (1)
Taux de consommation Variations(2)
budgétaires
TOTAL

3,519.51 -8000.49
2,880.00
7,144.10
8,292.68
3,519.51 -8000.49
3,855.51 -8744.49
2,371.90
31,583.22 32% -24,745.46
0.00
3,080.49
666.66
600.00
0.00
4,347.15 32% 0.00

0.00
0.00
0.00

480.00
1,080.00
1,560.00

1,291.00
800.00
360.00
1,000.00
3,200.00
250.00
1,200.00
75.00
8,176.00 114% #REF!

0.00
0.00
0.00

1,170.73
292.68
1,073.17
3,203.42
84.00
5,824.00

400.00
1,170.73
0.00
643.90
1,885.37
84.00
4,184.00 100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0%
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

0.00
0.00
0.00 0%

11,880.00
5,940.00
5,280.00
1,980.00
1,980.00
 3,960.00
9,600.64
660.00
1,320.00
1,320.00
660.00
44,580.64 100%
100,255.01
1,441.60
101,696.61 0.00
4,754.67
106,451.28 0.37

% de variation
budgétaire sur budget
global
Dépassements budgétaires SOLDE (4)
(/rubrique) (3)

8,000.49

8,000.49
8,744.49

-25.23% 24,745.46

3,000.00
1,800.00
0.00% 4,800.00

#REF! #REF!
 9,865.95
170,678.59
9,509.33

#REF!
0.1.1.6
0.1.1.7
Location de
la salle de
Frais
l'hôtelde
repas
 Tableaux à compléter avec les taux InforEuros utilisés sur la période

Année 1 Année 2 Année 3

Devise: 0.00 Devise: 0.00 Devise:
Janvier 0.00 Janvier 0.00 Janvier
Février 0.00 Février 0.00 Février
Mars 0.00 Mars 0.00 Mars
Avril 0.00 Avril 0.00 Avril
Mai 0.00 Mai 0.00 Mai
Juin 0.00 Juin 0.00 Juin
Juillet 0.00 Juillet 0.00 Juillet
Août 0.00 Août 0.00 Août
Septembre 0.00 Septembre 0.00 Septembre
Octobre 40.44 Octobre 0.00 Octobre
Novembre 41.23 Novembre 0.00 Novembre
Décembre 41.05 Décembre 0.00 Décembre
Janvier 41.47 Janvier 0.00 Janvier
Février 41.23 Février 0.00 Février
Mars 40.38 Mars 0.00 Mars
Avril 40.22 Avril 0.00 Avril
Mai 40.69 Mai 0.00 Mai
Juin 41.645 Juin 0.00 Juin
Juillet 42.195 Juillet 0.00 Juillet
Août  43.75 Août 0.00 Août
Septembre 43.52 Septembre 0.00 Septembre
Octobre 0.00 Octobre 0.00 Octobre
Novembre 0.00 Novembre 0.00 Novembre
Décembre 0.00 Décembre 0.00 Décembre
Moyenne 15.23 Moyenne 0.00 Moyenne

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm
 Année 4
0.00 Devise: 0.00
0.00 Janvier 0.00
0.00 Février 0.00
0.00 Mars 0.00
0.00 Avril 0.00
0.00 Mai 0.00
0.00 Juin 0.00
0.00 Juillet 0.00
0.00 Août 0.00
0.00 Septembre 0.00
0.00 Octobre 0.00
0.00 Novembre 0.00
0.00 Décembre 0.00
0.00 Janvier 0.00
0.00 Février 0.00
0.00 Mars 0.00
0.00 Avril 0.00
0.00 Mai 0.00
0.00 Juin 0.00
0.00 Juillet 0.00
0.00 Août 0.00
0.00 Septembre 0.00
0.00 Octobre 0.00
0.00 Novembre 0.00
0.00 Décembre 0.00
0.00 Moyenne 0.00
 RAPPORT FINANCIER ANNEE 1

Budget général (contractuel) 1er rapport financier semestriel 2ème rapport financier semestriel Total des dépenses Taux de SOLDE
date de début du projet -01/10/2020 01/04/2020-30/09/2020 Année 1 consommation
PRIX
Dépenses (par type de dépenses et par activité) UNITE NOMBRE UNITAIRE TOTAL TOTAL TOTAL Total/budget Budget - Total
(€)
Salaires et charges
Co Coordinateur du projet (Coordinateur Exécutif SOS PE) Mois 36.00 320.00 11,520.00 1759.756 1759.756098 3,519.51 30.55% 8,000.49
Diecteur exécutif AGD Mois 36.00 240.00 8,640.00 1440 1440 2,880.00 33.33% 5,760.00
Co Coordinateur du projet (Coordinateur du projet) Mois 36.00 680.56 24,500.01 3572.0487 3572.04878 7,144.10 29.16% 17,355.91
Chargée de suivi et évaluation de SOS PE Mois 30.00 976.80 29,304.00 3658.537 4,634.15 8,292.68 28.30% 21,011.32
Directrice administrative et financière de SOS PE Mois 36.00 320.00 11,520.00 1759.756 1759.756098 3,519.51 30.55% 8,000.49
Comptable SOS PE Mois 36.00 350.00 12,600.00 1927.756 1927.756098 3,855.51 30.60% 8,744.49
Impot taxe sur le salaire Mois 36.00 198.00 7,128.00 1185.95122 1185.95122 2,371.90 33.28% 4,756.10
Sous-Total I 98,084.01 15,303.80 16,279.41 31,583.22 32.20% 73,628.79
Coûts coordination
GFU téléphonique des impliqué dans le projet Mois 750.00 8.00 6,000.00 1500 1,580.49 3,080.49 51.34% 2,919.51
Impression des outils Unité 40.00 50.00 2,000.00 333.33 333.33 666.66 33.33% 1,333.34
Frais de déplacements du personnel SOS PE en région Unité 12.00 300.00 3,600.00 600 600.00 16.67% 3,000.00
Frais d'organisation de COPIL Unité 6.00 300.00 1,800.00 0.00 0.00% 1,800.00
Sous-Total II 13,400.00 2,433.33 1,913.82 4,347.15 32.44% 9,052.85
A0.1.1- Cérémonie de lancement du projet
Location de la salle de l'hôtel 1.00 200.00 200.00 0.00 0.00% 200.00
Frais de repas 60.00 15.00 900.00 0.00 0.00% 900.00
Sous-Total III 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,100.00
A1.1.1 - Mission conjointe (i) évaluation du contexte
institutionnel (en matière de dépistage du VIH) et (ii)
identification/sélection des OSC.
Frais de voyage (location de voiture et gasoil) Jour 12.00 80.00 960.00 480 480.00 50.00% 480.00
Frais de séjour Unité 48.00 45.00 2,160.00 1080 1,080.00 50.00% 1,080.00
Sous-Total III 3,120.00 1,560.00 0.00 1,560.00 100.00% 1,560.00
A1.2.1 - Formation sur le cycle de projet (cadre logique, suivi-
évaluation, gestion).
Frai d'honoraire formateur Jour 7.00 80.00 560.00 1291 1,291.00 231% -731.00
 Total 106,451.67 €

Liste des dépenses RAPPORT FINANCIER ANNEE 1

INTITULE (1) Ligne budgétaire (2) Objet de la dépense (3) Date (4) Monnaie locale Devise Taux appliqué Facturé EUR (7)
(5) (6)
Salaire mois
Co Coordinateur du projet (Coordinateur Exécutif SOS PE) d'octobre
1.1.1.1 10/30/2019 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois
Co Coordinatrice du projet (Coordinatrice du projet) 1.1.1.3 d'octobre 10/30/2019 24409 Euro 41 595.3414634146
Salaire mois
Chargée de suivi et évaluation de SOS PE 1.1.2.1 d'octobre 10/30/2019 40000 Euro 41 975.6097560976
Salaire mois
Directrice administrative et financière de SOS PE 1.1.2.2 d'octobre 10/30/2019 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois
Comptable SOS PE 1.1.3.1 d'octobre 10/31/2019 13173 Euro 41 321.2926829268
Frais de déplacements du personnel 1.2.1.3 Frais de deplacement
SOS PE en région 11/21/2019 12300 Euro 41 300

Achat climatisation
Imprevu 12/1/2019 41000 Euro 41 1000

GFU téléphonique des impliqué 1.2.1.1 frais de communication GFU

dans le projet 12/13/2019 61500 Euro 41 1500

Location voiture
Mission identification OSC 2.1.1.1 12/19/2019 19680 Euro 41 480

Frais de sejours coordinatrice

Project
mission oidentification OSC NDB
Mission identification OSC 2.1.1.1 12/20/2019 11070 Euro 41 270

Frais Coordinateur executif AGD

mission identification OSC NDB
Mission identification OSC 2.1.1.1 12/20/2019 11070 Euro 41 270

Frais de sejours coordinatrice

Project
Mission identification OSC 2.1.1.1 mission oidentification OSC Rosso 12/27/2019 11070 Euro 41 270

Frais Coordinateur executif AGD

Mission identification OSC 2.1.1.1 mission identification OSC Rosso 12/27/2019 11070 Euro 41 270
Frais de déplacements du personnel 1.2.1.3 Frais de deplacement
SOS PE en région 12/23/2019 12300 Euro 41 300
Salaire mois
Co Coordinatrice du projet (Coordinatrice du projet) 1.1.1.3 de novembre et decembre 12/30/2019 48818 Euro 41 1190.682926829
Salaire mois
Chargée de suivi et évaluation de SOS PE 1.1.2.1 de novembre 12/30/2019 30000 Euro 41 731.7073170732
Salaire mois
Directrice administrative et financière de SOS PE 1.1.2.2 de novembre et decembre 12/31/2019 24050 Euro 41 586.5853658537

Salaire mois
de novembre et decembre
Comptable SOS PE 1.1.3.1 1/1/2020 26346 Euro 41 642.5853658537
 Salaire mois
Co Coordinateur du projet (Coordinateur Exécutif SOS PE) de janvier
1.1.1.1 1/29/2020 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois
Co Coordinatrice du projet (Coordinatrice du projet) 1.1.1.3 de janvier 1/29/2020 24409 Euro 41 595.3414634146
Salaire mois
Directrice administrative et financière de SOS PE 1.1.2.2 de janvier 1/29/2020 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois
Comptable SOS PE 1.1.3.1 de janvier 1/29/2020 13173 Euro 41 321.2926829268

Frai d'honoraire formateur 2.1.2.1 honoraire formatrice pour 7 jours

2/22/2020 52931 Euro 41 1291
frais de repas pour 25 personnes
Frais de repas 2.1.2.5 durant 5jous 2/24/2020 131200 Euro 41 3200

Achat bloc note+Stylo+chemise à

Frais fournitures de participant 2.1.2.6 rabat+papier chevalier +marqueur
2/20/2020 3075 Euro 41 75
Location salle equipe pour 25
Salle de formation équipé 2.1.2.7 places duant 5 jours 2/29/2020 10250 Euro 41 250
Frais de séjour des participants hors place,
Frais de voyage des participants hors place, Frais de 2.1.2.2/2.1.2.3/2.1.2.4 Somme des 3 lignes
déplacement des participants sur place 2/29/2020 88560 Euro 41 2160

Production d'un manuel de gestion et suivi de projet axés 2.1.2.8

2/22/2020 49200 Euro 41 1200
honoraire superviseur SOS NDB
Imprevus pour indentification OSC 1/1/2020 18120 Euro 41 441.9512195122
Salaire mois
Co Coordinateur du projet (Coordinateur Exécutif SOS PE) de fevrier
1.1.1.1 3/2/2020 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois octobre, novembre,
decembre
Diecteur exécutif AGD 1.1.1.2 janvier et fevrier 3/2/2020 49200 Euro 41 1200
Salaire mois
Co Coordinatrice du projet (Coordinatrice du projet) 1.1.1.3 de fevrier 3/2/2020 24409 Euro 41 595.3414634146

salaire fevrier
Chargée de suivi et évaluation de SOS PE 1.1.2.1 2/13/2020 40000 Euro 41 975.6097560976
Salaire mois
Directrice administrative et financière de SOS PE 1.1.2.2 de fevrier 3/2/2020 12025 Euro 41 293.2926829268
Salaire mois
Comptable SOS PE 1.1.3.1 de fevrier 3/3/2020 13173 Euro 41 321.2926829268

Impression des outils 1.2.1.2

Impression des outils 3/15/2020 13667 Euro 41 333.3414634146
Référence pièce justificative (8)

CHQN*1430040

CHQN*1430041

CHQN*1430042

CHQN*1430043

CHQN*1430044

PCN*00/I5%/19

FactureN*120/19

CHQN*26020476

Facture N*158/2019

PCN*01/I5%/19

PCN* 02 / I5%/19

PCN* 03/I5%/19

PCN* 04/I5%/19

PCN*05 / I5%/19

CHQN*1514607

PCN*04BUSI5%19

CHQN*1514605

CHQN*1514606
 CHQN*1514608

CHQN*1514609

CHQN*1514611

CHQN*1514610

PCN*06/I5%/20

FactureN*00109/2020

FactureN*2020/12/CMS

FactureN*0006/2020

PCN*07/I5%/2020

Facture N*2020/0512CMS

PCN*08/I5%/2020

CHQN*1514618

CHQN*1514622

CHQN*1514621

CHQN*1514616

CHQN*1514619

CHQN*1514620

Facture N*2020/052CMS
 RAPPORT FINANCIER ANNEE 2

1er rapport financier semestriel 2ème rapport financier semestriel Total des dépenses Taux de
Budget Année XXXX en Euro XX/XX/XXXX-XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX-XX/XX/XXXX Année XXXX consommation SOLDE

Dépenses (par type de dépenses UNITE NOMBRE PRIX TOTAL Total/budget Budget - Total
et par activité) UNITAIRE
INTITULE
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Sous-Total I 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
INTITULE
0.00
Activité 2 0.00
0.00
Sous-Total II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
INTITULE
0.00
0.00
0.00
Sous-Total III 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
TOTAL I + II + III 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Imprévus** (5% max) 0.00
TOTAL DEPENSES 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
Frais administratifs (7% max) 0.00
TOTAL BUDGET 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
 Code budgétaire (1) INTITULE (1)
1.1
2.2 Activité 2
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 Total 0.00 €

Liste des dépenses RAPPORT FINANCIER ANNEE 2

Ligne budgétaire (2) Objet de la dépense (3) Date (4) Monnaie locale Devise
(5)
 (1) Inscrire pour chaque dépense le code budgétaire de référence, l'intitulé
(2) Inscrire pour chaque dépense la ligne budgétaire de référence.
(3) Renseigner l'intitulé de la dépense en détaillant son objet exact et en re
(4) Inscrire la date de prise en charge de la dépense
Taux appliqué Facturé EUR (7) Référence pièce (5) Le cas échéant: inscrire le montant encouru en devise locale au titre de
(6) justificative (8)
(6) Le cas échéant: inscrire le taux de change applicable dans la conversion
(7) Inscrire le montant refacturé à EF au titre de la dépense en EUR
(8) Inscrire la référence interne de la pièce justificative permettant son rap
ode budgétaire de référence, l'intitulé de la ligne se complètera automatiquement.
gne budgétaire de référence.
e en détaillant son objet exact et en reprennant le libellé inscrit à la pièce justificative de référence
de la dépense
t encouru en devise locale au titre de la dépense
change applicable dans la conversion des devises en EUR. Ce taux doit respecter les conditions définies dans la Convention
au titre de la dépense en EUR
pièce justificative permettant son rapprochement avec le rapport financier (numérotation, code analythique…)
 Budget Année XXXX en Euro

Code Dépenses (par type de dépenses UNITE NOMBRE PRIX TOTAL

budgétaire et par activité) UNITAIRE
1 INTITULE
1.1 0.00
1.2 Activité XXX 0.00
1.3 0.00
Sous-Total I 0.00
2 INTITULE
2.1 0.00
2.2 0.00
2.3 0.00
Sous-Total II 0.00
3 INTITULE
3.1 0.00
3.2 0.00
3.3 0.00
Sous-Total III 0.00
TOTAL I + II + III 0.00
Imprévus** (5% max) 0.00
TOTAL DEPENSES 0.00
Frais administratifs (7% max) 0.00
TOTAL BUDGET 0.00
RAPPORT FINANCIER ANNEE 3

1er rapport financier semestriel 2ème rapport financier semestriel Total des dépenses Taux de
XX/XX/XXXX-XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX-XX/XX/XXXX Année XXXX consommation

TOTAL TOTAL Total/budget

0.00 #DIV/0!
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 #DIV/0!

 SOLDE

Budget - Total

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
Contrôle liste de dépenses
0.00 - €
 Code budgétaire (1) INTITULE (1)
1.2 Activité XXX
2.2
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 Total 0.00 €

Liste des dépenses RAPPORT FINANCIER ANNEE 3

Ligne budgétaire (2) Objet de la dépense (3) Date (4) Monnaie locale Devise
(5)
 (1) Inscrire pour chaque dépense le code budgétaire de référence, l'intitulé
(2) Inscrire pour chaque dépense la ligne budgétaire de référence.
(3) Renseigner l'intitulé de la dépense en détaillant son objet exact et en re
(4) Inscrire la date de prise en charge de la dépense
Taux appliqué Facturé EUR (7) Référence pièce (5) Le cas échéant: inscrire le montant encouru en devise locale au titre de
(6) justificative (8)
(6) Le cas échéant: inscrire le taux de change applicable dans la conversion
(7) Inscrire le montant refacturé à EF au titre de la dépense en EUR
(8) Inscrire la référence interne de la pièce justificative permettant son rap
ode budgétaire de référence, l'intitulé de la ligne se complètera automatiquement.
gne budgétaire de référence.
e en détaillant son objet exact et en reprennant le libellé inscrit à la pièce justificative de référence
de la dépense
t encouru en devise locale au titre de la dépense
change applicable dans la conversion des devises en EUR. Ce taux doit respecter les conditions définies dans la Convention
au titre de la dépense en EUR
pièce justificative permettant son rapprochement avec le rapport financier (numérotation, code analythique…)