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Plan d’audit

Organisme : xxxxx

Référentiels – Version
ISO 9001- 2015
ISO 14001- 2015
ISO 45001- 2018

Libellé : DEVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Sites concernés par le périmètre de l’audit


 Sites XXX

Auditeur : Date de l'audit: 24- 25- 26- 27 et 28 Décembre 2018

. Date /
Personnes / Fonctions
Heure Processus / Services concernés
24/12/2018 Réunion d’ouverture :
8H30  Présentations,
 Rappel des objectifs de l’audit,
 Méthode d’audit utilisée et codification des constats d’audit
 Revue du plan d’audit et adaptation éventuelle
9H00 Processus Management QHSE
Maîtrise des informations documentées
Risques et opportunités liés aux enjeux internes et externes
Aspects environnementaux : risques et opportunités
Obligations de conformité : risques et opportunités
Actions face aux risques et opportunités
Gestion des changements
Gestion des validations des méthodes
Gestion des qualifications des équipements
Gestion des qualifications du personnel
Analyse et évaluation
Audit interne
Actions correctives / bilan CAPA
Surveillance et mesure du processus
12H30 Pause
14H00 Processus commercial
Détermination des exigences relatives au produit et service
Revue des exigences relatives au produit et service
Communication avec les clients
Risques et opportunités
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
17H30 Fin de la 1ère journée
Plan d’audit (suite)

. Date /
Personnes / Fonctions
Heure Processus / Services concernés
25/12/2018 Processus Développement
8H30 Planification du développement
Eléments d’entrée et de sortie du développement
Activités de revue, de vérification et de validation du développement
Validation des procédés de fabrication
Risques et opportunités
Analyse des aspects et impacts environnementaux
Analyse des dangers et risques SST
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
11H00 Processus planification de la production
Planification et maîtrise opérationnelle
Maîtrise des modifications
Risques et opportunités
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
12H30 Pause
14H00 Processus Production
Planification et maîtrise opérationnelles
Maîtrise de la production et de la prestation de service
Libération des produits et services
Risques et opportunités
Gestion des déchets
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
Audit du site
17H30 Fin de la 2ème journée
26/12/2018 Processus Contrôle qualité
8H30 Contrôle qualité à la réception, en cours de fabrication et en final
Maîtrise des changements
Etiquetage et identification des produits
Echantillonnage, analyse physico-chimique, analyse microbiologique.
Instructions et méthodes de contrôle
Libération des produits et services
Gestion des déchets
Risques et opportunités
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Ressources pour la surveillance et la mesure
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
Audit laboratoires
12H30 Pause
14H00 Processus Ecoute et satisfaction clients
Satisfaction client
Communication avec le client
Mesure du processus
Processus Ecoute et satisfaction clients
Satisfaction client
Mesure du processus

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Plan d’audit (suite)

. Date /
Personnes / Fonctions
Heure Processus / Services concernés
15H30 Processus Achat
Sélection et évaluation des fournisseurs et des sous-traitants : type et
étendue de la maîtrise
Vérification du produit acheté
Informations à l’attention des prestataires externes
Risques et opportunités
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
17H30 Fin de la 3ème journée
27/12/2018 Processus des stocks et magasins
8H30 Stockage des MP, AC et PF
Infrastructures / Environnement
Inventaires des magasins
Livraison PF
Gestion des déchets
Risques et opportunités
Maîtrise des éléments de sortie non conformes
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les consignes environnementales et SST
Les procédures associées au processus
10H30 Processus GRH
Ressources humaines
Connaissances organisationnelles
Compétences
Sensibilisation
Risques et opportunités
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
12H30 Pause
14H00 Processus HSE
Gestion des déchets
Gestion des incidents environnementaux et SST
Maîtrise des situations d’urgence : prévention et capacité à
réagir
Aspects environnementaux : risques et opportunités
Programmes SST et Environnement
Veille réglementaire
Risques et opportunités
Obligations de conformité
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
17H30 Fin de la 4ème journée
28/12/2018 Processus Maintenance
8H30 Maintenance curative et préventive des équipements
Risques et opportunités
Analyse et évaluation
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus
10H30 Processus système informatisé
Maîtrise des données
Gestion des mots de passe
Sécurité des données
Risques et opportunités
Surveillance et mesure du processus
Les procédures associées au processus

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Plan d’audit (suite)

. Date /
Personnes / Fonctions
Heure Processus / Services concernés
12H30 Pause
14H00 Compléments d’informations
16H30 Réunion de clôture d’audit : 
 Remerciements, éventuelles difficultés rencontrées lors de l’audit
 Rappel des principes et limites de l’échantillonnage d’audit
17H30 Fin de la 5ème journée / Fin de l’audit

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