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Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação
Rua Regente Feijó, 166, Sala 1401
106 99 MOD-21 VIA ÚNICA- SÉRIE 1
20060060 Rio de Janeiro RJ
CNPJ-09.132.659/0001-76
www.viaembratel.com.br
IE - 78.387.54-8

Olá Priscilla,
Obrigado por ser cliente Via Embratel, a TV por
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PRISCILLA SOUSA DE PAULA
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Q QUADRA 509, S/N, CJ 13, CS 16
RECANTO DAS EMAS
72660-148 RECANTO DAS EMAS DF

Q QUADRA 509, CJ 13 CS 16
72660148 RECANTO DAS EMAS DF CÓDIGO DO CLIENTE 021/006971390
CPF/CNPJ: 03200658126
Inscrição Estadual: ISENTO
CFOP: 6307
Nº Nota Fiscal 0000819672
Nº Fatura 000000008422846 SUA CONTA VENCE EM TOTAL A PAGAR (R$)
Data Emissão 29/11/2010
Mês Referência Novembro/2010 15/12/2010 114,34
Cód. débito automático 0210069713901
ATENÇÃO: NA EMISSÃO DESTA FATURA FOI
RESERVADO AO FISCO
7158.FF47.76DB.C852.7DAF.F914.3FF3.E429 IDENTIFICADO DÉBITO PENDENTE REFERENTE A
FATURA ANTERIOR.
INFORMAÇÕES
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
FIQUE EM DIA COM A VIA EMBRATEL E EVITE MULTA DE
2% + JUROS DE 1% AO MÊS, SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS,
INCLUSÃO NOS CADASTROS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 02/11/10 a 30/11/10 Mensalidade Proporcional TV Via Completo Família Fid 86,90
AO CRÉDITO. 01/11/10 a 30/11/10 Disponibilização Proporcional Equipamento 24,07

O NÃO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM ATÉ 15 TOTAL DA NOTA FISCAL 110,97

DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS. A REATIVAÇÃO OCORRERÁ EM ATÉ 48 HORAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
APÓS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.
Serviços de TV por Assinatura 110,97
SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER
SubTotal Serviços de TV por Assinatura 110,97
DIFERENTE DO SERVIÇO MENSAL QUE VOCÊ CONTRATOU,
TRATA-SE DE UM CÁLCULO DE MENSALIDADE TV POR ASSINATURA
PROPORCIONAL. ISTO ACONTECE NA PRIMEIRA FATURA,
Disponibilização Equipamento - Parcela Inicial 4,99
OU A CADA VEZ QUE VOCÊ SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO
NO SEU SERVIÇO. 01/10/10 a 31/10/10 Disponibilização Proporcional Equipamento -0,80
31/10/10 a 31/10/10 Mensalidade Proporcional TV Via Completo Família Fid -2,90
REGISTROS DE ATENDIMENTO: 16459316, 14312467,
14309567, 14309286, 14308230 SUB-TOTAL TV POR ASSINATURA 1,29
MULTA / JUROS
Juros Pagamento em Atraso 01/11/10 0,39
Multa 1,69
SUB-TOTAL MULTA / JUROS 2,08

TOTAL A PAGAR 114,34

Caso não ocorra o débito automático em sua conta corrente, utilize este
documento para pagamento nos bancos conveniados: Banco do Brasil,
Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi, Banco Mercantil do
Brasil, Banco Safra, Banese, Banpará, Banrisul, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú,
Real, Santander, CEF e Lotéricas.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME ART. 1º, DO LIVRO X DO DECRETO
Nº.27.427/00 - RICMS/RJ. - CONVÊNIO ICMS 57/99. REGIME ESPECIAL PROC.
Nº.E-04-140770-08. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST (1%) E FUNTTEL (0.5%) SOBRE OS VALORES
DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - NÃO REPASSADO AO CLIENTE.

Base de Cálculo (R$) Alíquota Valor do ICMS(R$) AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

36,98 30% 11,10

Destaque aqui

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.
FATURA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO.

CÓDIGO DO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

021/006971390 Novembro/2010 15/12/2010 Débito Automático

846900000015 143403052010 012150210008 000084228469

fVG -* 64
,0g
*00112014* *0254029270000*