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SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ


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Titre: PROTOCOLE D’AUDIT DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SOUS-TRAITANTS Révision: 1 Date de mise à jour:12/11/2012

PARTIE A: INFORMATIONS GENERALES


NOM DE L’ENTREPRISE Ville Date

Address e-mail: Phone : FAX : Effectif


BP: Technique
1. 3. 5.
Activités de l’Entreprise
2. 4. 6.
1. 3. 5.
Bases Opérationnelles
2. 4. 6.
1. Localisation Exact (Quartier, Rue)

2. Bureau Technique

3. Magasin d’Outillage
Description Générale des
4. Salle de Réunion
Lieux
5. Salle d’administration/Reporting

6. Entrepôt Matériels

7. Aménagements Sanitaire

Auditor N° 1 (HSE) Company Director


Name & Signature Name & Signature

Auditor N° 2 (Operations) Company HSE Adviser


Name & Signature Name & Signature
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PARTIE B: EXIGENCES GENERALES


(L’Auditeur demande de voir le classeur HSE, l’organigramme et tous les enregistrements HSE)
Délais
Catégorie de Points de contrôle Findings Recommandations
contrôle

1. L’Entreprise dispose d’une politique de Sécurité écrite datée et signée par son directeur
générale.
1.1 La politique sécurité est visible et facilement accessible aux employés
1.2. La politique sécurité est propre à l’entreprise, adaptée à son activité et sa taille et
régulièrement revue
1.3. La politique sécurité contient les principes, enjeux et objectifs essentiels que
l'organisme s’est engagé à respecter
1.4. La politique mentionne clairement l’engagement de la direction à la sécurité, ainsi
que les obligations des responsables, superviseurs, chefs d’équipe et des exécutants
1.5 Les employés sont sensibilisés sur la politique de sécurité
2. Les employés sont impliqués/consultés dans la prise des décisions en ce qui concerne
1. Engagement de leur sécurité
la Direction &
Implication des 2.1. L’employeur prend-il des dispositions pour que les employés disposent d'assez de
employés temps pour participer à la mise en œuvre du SGS

3. Les objectives sécurités intégrant les indicateurs proactifs et les indicateurs réactifs
sont définies pour tous les niveaux de l’entreprise.

3.1. Les objectifs des leaders et superviseurs sont SMART et individuellement assignés
3.2. Les Objectifs sont chiffrés et fixés dans les délais bien déterminé
3.3. Les Objectifs ont été communiqués aux employés et ils les connaissent
3.4. Les Objectifs de Visites de Chantiers pour les leaders et superviseurs sont établis
de façon à assurer une visite de sécurité est réalisé pour chaque équipe à des intervalles
régulières
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4. Les responsabilités en matière de sécurité sont définies à tous les niveaux de


l’entreprise.
4.1. L’organigramme de l’entreprise est documenté
4.2. L’Organigramme reflet les différents types d’activités réalisées par l’entreprise ainsi
que la répartition géographique de bases opérationnelles
4.3 L’Organigramme indique clairement des fonctions de supervision en adéquation
avec le nombre d’équipes
4.4 Les responsabilités et obligations en matière de sécurité ont été définies et
communiquées aux managers, superviseurs et employés
4.5. Les responsabilités ont été assignées à une ou plusieurs personnes d'encadrement
respectivement pour l'élaboration, la mise en œuvre, la revue périodique et l'évaluation
du SGS

5. La Direction participe dans les sessions de communication en matière de sécurité

1. l’Entreprise dispose d’un programme de vérification de la mise en œuvre du système


de gestion

1.1. Le programme de vérification établit des objectifs en matière de vérification de la mise


en œuvre du SGS
1.2. L'entreprise dispose d'un programme d'audit interne fournissant des indications sur
la compétence des auditeurs, ainsi que sur la portée, la fréquence, la méthodologie
d'audit et la présentation des rapports.
1.3. La performance de la Direction en matière de vérification du système est enregistrée
et suivie
2. Surveillance du 2. L'entreprise dispose d'un système interne de monitoring des performances sécurité
SGS incluant un programme de réunion de revue des performances
2..1. La Direction passe régulièrement en revue les performances sécurité de l’entreprise
2..2. Les responsabilités sont clairement établies pour le suivi et l’évaluation des
performances sécurité de l’entreprise
2..3. Le monitoring des performances inclut à la fois la surveillance active et la
surveillance réactive
2..4. L'entreprise dispose d'un système d'encouragement des performances individuelles
des agents
2..5. Des outils et équipements de monitoring des performances sécurité sont
disponibles (Tableaux de bords, Logiciels, Ordinateur,…)
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3. L'entreprise dispose et a implémenté un système interne pour le suivi des défaillances


et actions correctives
3.1. La Direction prend des actions pour corriger les défaillances du système de gestion
de la sécurité dans les brefs délais
3..2. Les responsabilités sont assignées et les outils sont disponibles pour le suivi des
non conformités et actions correctives
3.3. Les employés signalent les conditions dangereuses à leur Direction et à Eneo
3.4. Les Comportements à risque et les conditions dangereuses sont enregistrés et
suivis par l’entreprise
L'entreprise dispose d'un processus interne d'autorisation de travail pour les différentes
activités
Les dispositions sont prises pour que rien que des agents autorisés par le client (pré-
3. Gestion des qualifiés HSE) exécutent ses travaux?
interfaces & Les dispositions sont prises pour que l'interfaçage entre les agents de l'entreprise et le
Autorisations de client soit réalisé en toute sécurité (Intégrité, politesse, prudence, animaux
travail domestiques,…)
Les dispositions sont prises pour que l'interfaçage entre les agents de l'entreprise et le
publique soit réalisé en toute sécurité (politesse, sensibilisation, balisage,...)
Les mesures sont prévues pour forcer l’application de cette procédure
1. L’entreprise possède sa propre procédure d’analyse sécurité de la tâche (JSA) et de Pre-
Job Briefing
2. La procédure écrite exige une analyse de risque sur le chantier avant le démarrage de
4. JSA et Pre-Job tout travail à risque.
Briefing 3. Les responsabilités sont établies pour assurer la réalisation JSA et le Briefing Sécurité
avant de toute activité à risque fort ou moyen
4. La procédure prévoir une revue périodique de la qualité des JSA par les pairs et les
recommandations sont enregistrés dans le système de suivi des performances
1. L’Entreprise dispose d’une politique disciplinaire
5. Politique
2. La politique disciplinaire définit les sanctions pour les comportements à risque et pour
disciplinaire
les actes dangereux
3. L’entreprise dispose d’un système pour imposer l’application de cette politique
6. Pré- 1. L’entreprise dispose d’un processus de recrutement des techniciens pour les activités à
qualification risque fort.
Technique des 2. Parmi les critères de sélection la qualification technique de l’agent figure en bonne
Employés place
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1. L’entreprise dispose de sa propre procédure de gestion des incidents


1.1. La procédure de gestion des incidents précise les personnes à appeler en cas d’un
incident
1.2. La procédure de gestion des incidents exige clairement que la Direction soit
obligatoirement notifiée de la survenance d’un incident.
1.3. La procédure de gestion des incidents définit clairement les responsabilités de la
Direction en cas d’incident
1.4. Des dispositions sont prises pour identifier l'origine et les causes profondes des
accidents
7. Gestion des 1.5.. Des dispositions sont prises pour utiliser les résultats des enquêtes des accidents
Incidents et pour l'amélioration du SGS
urgences 1.6.. Les employés sont sensibilisés sur le fait que la procédure de gestion des incidents
exige que chaque presque accident soit déclaré par écrit, étudié et les résultats
documentés.
1.7. L’entreprise dispose d’un système pour assurer l’application de cette procédure
2.. L'entreprise a développé des procédures d'urgence pour gérer les incidents prévisibles
précisant au minimum les dispositions pour contacter les services d'urgence
2.1. Les dispositions pour agir en cas de brulure électrique sont documentées et connues
des employés
2.2. L'entreprise dispose du personnel formé pour les premiers secours dans chaque
équipe de travail
1. L’entreprise dispose de son propre programme de communication e de coopération en -
matière de sécurité
1.1. Le programme de communication Sécurité exige une participation à 100% aux forums
de sécurité organisés par Eneo
1.2. Le programme de communication sécurité exige un échange interne sur des leçons
provenant de ses propres incidents antérieurs, ainsi que sur les incidents des autres
8. Communication entreprises, y compris les ALERTES SECURITE d’Eneo.
Sécurité &
1.3. Le programme de communication sécurité de l’entreprise exige le feedback
Enregistrements
systématique sur les actions correctives encore ouvertes
1.4. Les dispositions sont établies et tenues à jours pour recevoir et consigner les
communications internes/externes en matière de sécurité (Planning de réunions,
Rapports et fiches de présences de réunions,…)
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2. Une documentation de la gestion de la SST est établie, ordonnée et tenue à jour


2.1. La documentation HSE est revue périodiquement, révisée le cas échéant,
communiqué et facilement accessible à tous les agents intéressés de l'entreprise
2.2. Des formulaires pour l'implémentation du SGS sont conçus (JSA, PTW, QER, Fiches
d'inspection, Fiches de rapports de réunion …)
2.2. Des registres en matière de SST sont établis, gérés, classifiés et conservés dans
l'Entreprise.
1. L’Entreprise dispose d’une Procédure de gestion des EPI, EPC et Outillage
2. Les responsabilités sont assignées en ce qui concerne la gestion des EPI, EPC et
9. gestion des outillages
EPI, EPC et 3. La procédure exige une inspection périodique documentée des EPI, EPC et outillage
Outillage 4. La procédure de gestion des EPI, EPC et Outillage a été communiqué aux employés
5. La procédure de gestion des EPI, EPC et outillage est implémentée dans l’entreprise
(Fiches d’acquisition, de dotation et d’inspection)
1. L’entreprise dispose de sa propre politique de sécurité routière -
2. La politique de sécurité routière précise clairement que les conducteurs doivent
respecter le code e la route
3. La politique de sécurité routière interdit le transport du personnel sur la berne des
camions et pickup
4. La politique de sécurité routières exige une inspection régulière de véhicules afin
10. Sécurité d’identifier et signaler les défaillances sécurité
Routière 5. La politique de sécurité routière définie des limites maximales de vitesse en journée
et dans la nuit.
6. La politique de sécurité routière interdit aux agents n’ayants faire la formation en
conduite défensive ou ayant échouée à cette formation de conduire les véhicules de
l’entreprise
7. Les employés sont sensibilisés sur la politique de sécurité routière de l’entreprise
8. L’entreprise dispose d’un mécanisme pour imposer le respect de cette procédure
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PARTIE B - EXIGENCES SPECIFIQUES AUX ACTIVITES (Supprimer les Activités qui ne sont pas réalisées par l’entreprise)
B1. Qualification du personnel
(Les Auditeurs doivent comparer les qualifications de l’effectif technique à la liste sur la Notification de Pré Qualification HSE)
Points de contrôle Findings Recommandations Délias
Activité
Travaux électriques 1. Attestation de formation de secouriste certifié
2. Certificat de formation en conduite défensive pour les
conducteurs
Construction et maintenance 3. Certificat de formation de l’operateur de grue
des réseaux MT
Coupures/remises & 4. Certificat de formation en conduite défensive pour les
Construction d’un nouveau
conducteurs de motos
branchement
L’élagage des arbres 5. Attestation de formation de tous les arboristes formés en
matière de travaux et de sauvetage en hauteur sur arbres
6. Sécurité électrique de base pour les élagueurs et
arboristes

B.2. Équipement de sécurité EPI & EPC du Personnel


(Les Auditeurs font une inspection des EPI, EPC et outillage de tout le personnel en leurs regroupant par équipe. Cet exercice permet de voir l’adéquation
entre l’effectif technique et les EPI, EPC et Outillage)

Activité Point de contrôle Observation Recommandations Délais


Travaux électriques 1. Équipements de protection individuelle de base (Par agent)
2. Outils et équipements de monteur de lignes
3. Échelles doubles en fibre de verre
4. Un kit de protection contre les chutes par travailleur
5. Un kit de sauvetage par équipe
6. Une trousse de premiers soins par équipe.
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Construction et 7. Camion-grue certifié + certificat d'épreuves pour la grue + certificat


maintenance des d'inspection pour le camion
réseaux MT
8. Carte grise des camions
9. Camion pick-up certifié + certificat d'inspection
Constructions & 10. Carte grise des camions pickup
Maintenance des 11. Camion pick-up certifié + certificat d'inspection
réseaux BT /
Construction d’un 12. Outils électriques isolés (Jeux, Par équipe)
13. Détecteur de tension approuvé (Par équipe)
nouveau
branchement 14. Masque protecteur anti-arc électrique de catégorie 2 (Par TST BT)
15. Vêtements ignifugés de catégorie 2 (Par agent)
16. Gants isolants (Par TST BT)
17. Surgants en cuir (Par agent)
18. Nappes isolantes (Par équipe)
Coupures/remises 19. Motocyclette + certificat d'inspection
20. Outils électriques isolés (jeux, par equipe)
21. Détecteur de tension approuvé (Par équipe)
22. Masque protecteur anti-arc électrique de catégorie 2 (Par TST BT)
23. Vêtements ignifugés de catégorie 2 (Par agents)
24. Gants isolants BT (Par TST BT)
25. Surgants en cuir (Par agent)
26. Nappe isolante (Par équipe)
L’élagage des arbres 27. Camion pick-up certifié + certificat d'inspection
28. Carte grise du camion
29. Outils et équipements d’arboriste et d’élagage des arbres
30. Échelles doubles en fibre de verre
31. Un kit de protection contre les chutes (Par arboristes)
32. Des dispositifs de protection de l'ouïe (Par agent)
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B3. Instructions de Sécurité


(Les Auditeurs doivent s’entretenir avec les employés pour vérifier s’ils connaissent les instructions de l’entreprise)

Activité Point de contrôle Observation Recommandations Delais


Construction 1. L'entreprise dispose d’une instruction de sécurité écrite pour les travaux de construction
et et maintenance des lignes HTA/BT
maintenance
des réseaux 2. L'instruction de sécurité inclut le processus d'autorisation de travail pour cette activité
MT& BT 3. L’instruction précise les mesures de sécurité à prendre dans les 05 phases du cycle de
vie d'un ouvrage: Conception, construction, exploitation, maintenance, retrait
4. L’instruction de sécurité inclut des consignes pour la déclaration des incidents
5. La procédure inclut des consignes de sécurité spécifiques pour la
consignation/déconsignation des ouvrages électriques
6. La procédure inclut des consignes de sécurité relatives aux poteaux mixtes
7. La procédure inclut des consignes de sécurité pour le chargement et déchargement des
poteaux (Manuel & mécanisé)
8. La procédure inclut des consignes de sécurité pour l'implantation en sécurité des
poteaux
9. La procédure inclut des consignes pour la gestion des poteaux pourris ou tout autre
déchet du chantier
10. L'instruction contient une évaluation de risque pour l'activité
11. La procédure inclut des consignes relatives à la sensibilisation du public sur les dangers
électriques avant ou après le chantier
Pose des 1. L’entreprise dispose d’une instruction écrite pour la pose des câbles souterrains
câbles 2. L’instruction de sécurité inclut des consignes de sécurité pour l'utilisation en sécurité
souterrains
des Foreuses horizontales
Construction 1. L'entreprise dispose une instruction de sécurité écrite pour les travaux de construction
d’un nouveau de nouveaux branchements BT 1.
branchement
2. L'instruction de sécurité inclut le processus d'autorisation de travail pour cette activité
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3. L’instruction précise les mesures de sécurité à prendre dans les 05 phases du cycle
de vie d'un ouvrage: Conception, construction, exploitation, maintenance, retrait
4. L’instruction de sécurité inclut des consignes pour la déclaration des incidents
5. L’instruction inclut des consignes de sécurité relatives aux poteaux mixtes
6. L’instruction inclut les consignes de sécurité relatives aux poteaux encombrés
7. L’instruction inclut des consignes de sécurité pour le chargement et déchargement
des poteaux (Manuel & mécanisé)
8. L’instruction inclut des consignes de sécurité pour l'implantation en sécurité des
poteaux BT
9. L'instruction contient une évaluation de risque pour l'activité
1. L'entreprise dispose d’une instruction de sécurité écrite pour les travaux de
coupure/remise
2. L'instruction de sécurité inclut le processus d'autorisation de travail pour cette activité
3. L’instruction de sécurité inclut des consignes pour la déclaration des incidents
Coupures/rem 4. L’instruction inclut des consignes de sécurité relatives aux poteaux mixtes
ises
5. L’instruction inclut les consignes de sécurité relatives aux poteaux encombrés
6. L’instruction inclut des consignes de sécurité pour les différents types de
coupures/remises en vigueurs
7. L'instruction contient une évaluation de risque pour l'activité
1. L'entreprise dispose d’une instruction de sécurité écrite pour les travaux d'entretien
des emprises de lignes
2. L'instruction de sécurité inclut le processus d'autorisation de travail pour cette activité
3. L’instruction de sécurité inclut des consignes pour la déclaration des incidents
L’élagage des 4. L'instruction de sécurité inclut des consignes spécifiques pour la
arbres consignation/déconsignation des ouvrages électriques
5. L'entreprise dispose d'une instruction de sécurité pour l'ascension des arbres
6. L'entreprise dispose d'une instruction de sécurité pour l'abattage & Elagage des
arbres (incluant des consignes de sécurité pour l'abattage directionnelle, l'utilisation
de la scie à moteur, distances d'approches,…)
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7. L'instruction de sécurité inclut des consignes relatives à la sensibilisation du public


sur les dangers électriques avant ou après le chantier
8. L'instruction contient une évaluation de risque pour l'activité
1. L'entreprise dispose d'une instruction de sécurité écrite pour les travaux de
construction et maintenance des postes HTA/HTB
2. L'instruction de sécurité inclut le processus d'autorisation de travail pour cette activité
Construction 3. L’instruction précise les mesures de sécurité à prendre dans les 05 phases du cycle
et de vie d'un ouvrage : Conception, construction, exploitation, maintenance, retrait
Maintenance 4. L’instruction de sécurité inclut des consignes pour la déclaration des incidents
des Postes 5. La procédure inclut des consignes de sécurité spécifiques pour la
HTA/HTB consignation/déconsignation des ouvrages électriques
6. L'entreprise dispose d'une instruction ou des consignes relatives aux opérations de
levage mécanisés
7. L'instruction contient une évaluation de risque pour l'activité
1. L’entreprise dispose de sa propre procédure pour les travaux en hauteur
2. La procédure de travaux en hauteur de l’entreprise impose une restriction de ces
activités uniquement aux personnes ayant suivi les formations de prévention de chute
et sauvetage en hauteur
Travaux en 3. La procédure de travaux en hauteurs de l’entreprise exige la présence au sol d’une
personne formée en sauvetage en hauteur lorsque les travaux sont réalisés en
hauteur
hauteur.
4. La Procédure de travaux en hauteur définit les équipements de protection individuelle
requis pour les travaux et le sauvetage en hauteur
5. L’entreprise dispose d’un système interne pour imposer l’application de la procédure
de travaux en hauteur
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1. L’Entreprise dispose de sa propre procédure pour les travaux sous tension


2. La procédure exige d’éviter les travaux sous tension si l’installation peut être mise hors
tension ou bien sous consignation
3. La procédure de travaux sous tension de l’entreprise impose une restriction de cette
Travaux Sous activité uniquement aux personnes formées sur les techniques des travaux sous
Tension tensions ainsi que sur les risques et moyens de protection contre l’arc électrique
4. La procédure de l’entreprise définit les équipements de protection individuelle requis
pour les travaux sous tension
5. L’entreprise dispose d’un système interne pour imposer l’application de la procédure
notamment l’utilisation des gants isolants avec sur-gants, l’outillage isolé, les
vêtements ignifugés ainsi que les écrans faciaux résistants à l’arc électrique
1. L'entreprise dispose d’une procédure de sécurité spécifique pour les travaux aux
voisinages des installations HT sous-tension
Travaux aux
voisinages de 2. Cette procédure définit les différents niveaux de voisinage et les distances
la HT sous- d’approches
tension 3. Cette procédure définit les équipements de protection individuelle requis pour les
travaux aux voisinages
1. L’Entreprise dispose des consignes de sécurité relatives à la
consignation/Déconsignation
2. Les consignes interdisant formellement aux employés de réaliser les opérations de
consignation à la place du Charge de Consignation d’Eneo sont établies et connues.
Consignation/ 3. Les consignes interdisant formellement le démarrage des travaux nécessitant un
déconsignatio régime de consignation sans avoir reçu l’attestation de consignation des mains du
n (Loto) chargé de Consignation d’Eneo et sans s’assurer de la présence d’au moins un
dispositif de mise à la terre et en court-circuit près du lieu de travail sont établies et
connues.
4. Le processus de consignation pour les installations basse tension est formalisé et
connu

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