1/ la forme de la procédure

Pour la forme la procédure peut être écrite de façon classique sous forme d’un document
mais aussi faire un film
La norme offre la possibilité d’établir un système de management de la qualité conforme à
la culture d’entreprise.
Cette procédure respecte les 5 rubriques : l’objet de la procédure, le domaine d’application,
document de référence, le contenu de la procédure, les responsabilités, les annexes
Cependant, le format n’est pas assez facile à comprendre et agréable à utiliser pour
exécuter la tache définie
Manque d’un schéma efficace, un logigramme pour faciliter la compréhension de la
procédure.

2) l’audit de la procédure d’audit qualité

 Absence de précision sur les aspects à prendre en considération lors des activités
d’audit interne
 La procédure ne précise pas le déroulement de l’audit
 Pas de précision de ce qu’il doit être fait au cas où l’auditeur a un empêchement
 Pas de précision au cas où l’écart n’est pas levé
 Absence de précision sur la consolidation et l’exploitation des audits qualité interne
(documents utilisés par l’auditeur les rapports d’audit …)
 Pas de responsabilités décrites des autres intervenants dans la procédure d’audit
interne

3) les améliorations : la procédure doit mentionner encore ces éléments ci-dessus :

 Les aspects à prendre en considération lors des activités d’audit interne

comprennent

– La mise en œuvre efficace et efficiente des processus

– Les opportunités d’amélioration continue

– La capacité des processus à dégager des performances

– L’utilisation efficace et efficiente de techniques statistiques

– L’utilisation efficace et efficiente des ressources

– Les résultats et les attentes concernant les performances des processus et des produits

– Les activités d’amélioration

– Les relations clients fournisseurs

 Le déroulement de l’audit :
 1 RÉUNION D’OUVERTURE

Lors de cette réunion, l’auditeur :

– se présente au responsable de l’équipe auditée,

– rappelle les objectifs et le champ d’application de l’audit,

– présente un résumé des méthodes de réalisation de l’audit,

– valide le plan d’audit avec l’audité.

2 RÉALISATION DE L’AUDIT

L’audit s’effectue au moyen d’un entretien avec l’audité, d’examen des documents et de
l’observation des activités et des situations dans les domaines concernés.

L’auditeur relève les indices ou éléments d’écart, ainsi que les points forts et les points
faibles de l’entité auditée.

L’auditeur vérifie toute information obtenue lors de l’entretien par recoupement avec les
informations en provenance de sources différentes

Pendant l’audit, et en fonction des écarts relevés, l’auditeur peut modifier le plan d’audit en
accord avec l’audité. Ceci, de façon à pouvoir atteindre les objectifs de l’audit.

L’auditeur doit être en mesure de documenter les écarts relevés de façon claire et précise et
d’appuyer ses arguments à l’aide de preuves documentées.

3- Le rapport d’audit (déjà mentionné dans la procédure)

4 Réunion de clôture

A la fin de l’audit, une réunion de clôture est tenue avec les audités et le responsable
hiérarchique si nécessaire.

L’objet de la réunion est de présenter les observations de l’auditeur de façon à s’assurer que
les audités comprennent clairement les remarques et les non conformités inscrites dans le
rapport d’audit.

5 suivis des actions correctives (déjà mentionnées sur la procédure)

 Cas d’empêchement

L’auditeur délègue cette mission de vérification à un autre auditeur qualifié, sous la

confirmation de la direction de management de la qualité, indépendant de l’entité
auditée.
  Cas où l’écart n’est pas levé

Une fiche remplie par le RAQ, et le processus suit le même traitement (écart- action
corrective-vérification).

 La consolidation et l’exploitation des audits qualité internes :

Les originaux de tous les rapports sont centralisés chez le service Qualité qui en
consolide périodiquement les résultats et les présente en revue de direction pour
examen et analyse.

Les documents utilisés pour l’audit qualité interne sont enregistrés et conservés
conformément aux règles définies en matière de classement et d’archivage des
enregistrements relatifs à la qualité.

 Les responsabilités des autres intervenants :

Le responsable assurance qualités :

o Le responsable Assurance, planifier les audits d’amélioration en fonction de la

structure du système qualité et de l’évaluation de l’importance de ses
composants.
o le responsable Assurance qualité programme tous les trois mois, après
consultation des auditeurs et des responsables des secteurs à auditer, la date et
les noms des auditeurs des prochaines audits
o Le responsable Assurance qualité se charge de la préparation de l’audit en
élaborant l’ordre de mission
o Archivage du rapport d’audit qualité reçu de l’audit après ses notes sur les
actions correctives.
o Établir son avis sur les actions correctives et rédige une conclusion globale de
l’audit
o Le Responsable Assurance Qualité vérifie leur mise en place et leur efficacité.
o Le RAQ de chaque site rempli une fiche de suivi pour ses propres auditeurs

Les audités :

Doivent fournir tous les documents de référence nécessaires (fiches processus,

procédures et autres documents) nécessaires à la préparation de l’audit.
5- Logigramme de la procédure améliorée

1.Déclenchement

2.planifier les audits internes 2.Planning des

3.Liste des audits internes
auditeurs
3.Constituer une équipe

4.Etablir le plan d’audit 5.Plan d’audit

4.Documents
nécessaires pour 5.Préparation de l’audit
l’audit
+ Référentiel
normatif
6.Réunion d’ouverture

6.Questionnaire 7.Réalisation de l’audit

d’audit

8.le rapport de l’audit

7.Rapport
9.Réunion de clôture d’audit
8. Fiche d’écart
de l’audit 10.Fiche d’écart
complétée
11. Tableau de
suivi des actions
11.Suivi du plan d’action
12. Tableau de
suivi complété
Données Données de
Quoi
d’entrées sorties

1. 10. Planifier et déterminer les

actions correctives nécessaires