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Audit interne Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Rapport d'audit
interne du processus
SMQ &
AMELIORATION

Date de l'audit : 20/10/09


Processus audité(s) : Système management qualité et Amélioration
Site audité : Nancy
Référentiel(s) : ISO 9001 : 2008
Équipe d'audit : Christelle SANDERS (Responsable qualité déléguée)
Audit interne Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

Table des matières


1Compte-rendu pour la Direction.................................................................................................3
2Définition des constats d'audit..................................................................................................4
3Référentiel documentaire..........................................................................................................4
4Synthèse de l'audit....................................................................................................................5
5Suivi de l'amélioration continue.................................................................................................7

Ce rapport a été présenté et validé par :


Nom : Florence DAGUET
Fonction : Responsable qualité
Audit interne Date :20/10/2009

Processus SMQ et AMELIORATION

1 Compte-rendu pour la Direction

Conclusion
Cet audit a permis de vérifier l'entretien et l'efficacité du système de management de la qualité
de l'INFOMA concernant :

- l'amélioration et sa gestion

en terme de mise à jour, d'analyse et d'efficacité et donc de conformité aux exigences de la


norme.

Efficacité du système et amélioration continue


La prise en compte des constats des audits précédents et la mise en place d'actions correctives
et curatives ont permis l'amélioration du système.
L'efficacité de celui-ci est à ce jour satisfaisante et la boucle d'amélioration est bien en place.

Domaines requérant l'attention de la Direction


Néant.
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Processus SMQ et AMELIORATION

2 Définition des constats d'audit


Non-conformité majeure (NCM)
Absence ou encore défaut de mise en œuvre ou de maintien d’une ou plusieurs exigences
du système de management, ou situation qui sur la base de preuves objectives soulèverait
des doutes significatifs sur l’aptitude du système à respecter :
- la politique, les objectifs ou les engagements publics de l’organisme
- la conformité aux exigences réglementaires applicables
- la conformité aux exigences du référentiel de l’audit.

Non-conformité mineure (NCm)


Situation indicative d’une faiblesse du système de management, qui n’a pas eu d’impact
significatif sur le fonctionnement du système ou sur la qualité des produits/prestations mais
qui nécessite des actions correctives pour assurer la pérennité et l’aptitude future du
système.

Action curative demandée (ACD)


Situation nécessitant une correction sans pour autant traduire une défaillance ou une
faiblesse du système de management, et dont la nature ne justifie pas l’engagement d’une
recherche des causes et d’actions correctives.

Opportunité d’amélioration (OA)


Le système est conforme aux critères de l’audit. Le constat constitue une opportunité
d’amélioration pour le système ou l’organisation.

Piste
Piste à suivre pour le prochain audit, oriente l'audit suivant.

3 Référentiel documentaire
Le système de management de la qualité documenté qui a servi de référence à cet audit se
décline au travers :
✔ du manuel qualité du 18/05/09
✔ des procédures applicables ce jour
✔ politique qualité du 30/03/09
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4 Synthèse de l'audit

Audit du : Processus SMQ ET AMELIORATION


Procédures « amélioration » (chapitre 8 de la norme ISO 9001 : version 2008)

Audit de suivi Processus SMQ ET AMELIORATION


Procédure « maîtrise des enregistrements » et « maîtrise des documents »
(chapitre 4 de la norme ISO 9001 : version 2008)

Audité : Alain LERCHER (pilote Formation Initiale GR)

Données analysées

 Vérification de la réalisation des actions curatives demandées sur le tableau des documents
et le tableau des enregistrements
 Cohérence entre tableaux des documents et des enregistrements
 Vérification de la réalisation de l'analyse des causes des constats d'audits, d'actions
correctives mises en place et de l'efficacité de celles-ci par le tableau d'amélioration
 Vérification de la tenue à jour des différents onglets du tableau d'amélioration (notamment
de la non-conformité d'un « produit » ex : intervenant ou cours)
 Vérification que tous les fichiers qualité sont toujours stockés dans le répertoire Qualité GR

Tableau d'amélioration – onglet AUDIT

NCM : toutes les Non-Conformités Majeures constatées lors des audits du 13/01/09 et du 30/01/09
ont été analysées et corrigées.

Exemple : Vérification de la conception = cahier des charges + mail de validation à l'intervenant


Formation « milieux naturels ».
Exemple : Sélection et évaluation des intervenants = questionnaire SurveyMonkey +
enregistrement dans tableau d'amélioration onglet INDICATEURS

OA : Toutes les Opportunités d'Amélioration ont été prises en compte

Exemple : Tableau récapitulatif des évaluations validées ou non = envoyées au correcteur pour
signature (vérification auprès de Bernadette REBEIX pour l'évaluation AEP - Besoins)

AC : toutes les Actions Correctives demandées lors de l'audit du 03/07/09 ont été réalisées

Ajouter modèles concernant «Enquête satisfaction stagiaires» et «Enquête satisfaction


employeurs» après formalisation entre Corbas et Nancy dans le tableau des documents
 Réalisée. La date de validation sera enregistrée après la formalisation entre Corbas et Nancy
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Mettre à jour la colonne «stockage» pour le fichier «enquête de satisfaction par module de
formation».dans le tableau des enregistrements
 Réalisée.

Ajouter : Convention de stage en OP et Convention de stage technique et probatoire


 Réalisée.

L'efficacité a été vérifiée ce jour.

Tableau d'amélioration – onglet INDICATEURS


Le constat de la non-conformité d'un « produit » est bien enregistré. Analyse des causes et les
actions correctives sont réalisées.

Tableau d'amélioration – onglet STAGIAIRES


Tableau d'amélioration – onglet EMPLOYEURS
Tableau d'amélioration – onglet DYSFONCTIONNEMENT
L'analyse des causes et les actions correctives pour chaque constat dans ces différents onglets
sont réalisées.

L'efficacité a été vérifiée ce jour.

Évaluation et conclusions

J Points forts :

 La mise à jour du tableau d'amélioration est suivie . Les différents constats sont répertoriés
ce qui permet une amélioration continue du système.
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5 Suivi de l'amélioration continue

Aucune non-conformité mineure n'a été constatée.

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