Rapport d’Audit Qualité interne Réf.

: RAI
Version : 08
Audit N° 01 /R/DQV/2017 : SIKASSO
Agence commercial de Bougouni, Centre de Transmission de
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Bougouni, centre réseaux de Bougouni.
Sites Fermés : Ouéléssébougou ; Sélingué ; Sido ; Yanfolila Date d’émission : ……./17
Processus : Tous les PS
Pilote:Youssouf SANGARE :Point Focal du SMQ
Date de Retour d’audit : 18 -19 -20 Sept 2017

OBJECTIFS DE L’AUDIT & CONTEXTE

(Cette partie décrit les objectifs de l’audit et précise le contexte de l’audit (audit, retour d’audit…)
- Respect des exigences du SMQ de SOTELMA-SA
- Actions correctives issues des constats des audits précédents

PERIMETRE DE L’AUDIT
(Cette partie précise les entités ainsi que les processus/activités audités)
 Agence Commerciale de Bougouni ; Centre Réseaux de Bougouni ; Centre
Transmission de Bougouni.
 Sites Fermés : Ouéléssébougou ; Sélingué ; Sido ; Yanfolila.
REFERENTIELS & DOMAINES PRIORITAIRES
(Cette partie précise le référentiel d’audit (Norme ISO9001/2015, procédures internes,…) ainsi que les
domaines prioritaires)
Référentiels :
 Norme ISO 9001 v 2015
 Informations documentées du SMQ
 Exigences contractuelles

Domaines prioritaires :
 Ecoute Client et traitement des réclamations (PS Ecoute)
 Qualité du réseau (PS MAD)
 Etat de fonctionnement des équipements Techniques et des sites fermés (PS MAD, PS AAL)

EQUIPE D’AUDIT
Responsable d’audit : TOURE Fadimata TRAORE

Auditeur(s) : Drissa KONE

NECESSITE DE RETOUR D’AUDIT

Oui Non X

(L’équipe d’audit statuera sur la nécessité d’un retour d’audit en fonction des résultats de l’audit)
VALIDATION DU RAPPORT D’AUDIT
RESPONSABLE DE L’ENTITE QUALITE

Visa
Date :…………..2017
 Dates des audits précédents (sur 12 mois glissants)

Audit externe : Novembre 2016 (Visite de renouvellement)

Audit interne : du 03 au 08 Juillet 2017

Suivi des actions issues des audits précédents

DATE
ACTIONS ETAT DE OBSERVATIONS
CLOTURE
Actions issues de l’audit Externe

L’amélioration de l'efficacité du système Ouvert

de management de la qualité en utilisant
les objectifs
qualité n’est pas démontrée : Les objectifs
sont établis sans prendre en considération
les résultats des années passées.
Sur les fiches de maintenance mensuelle des Ouvert
panneaux solaires et régulateurs solaire, les
valeurs de la tension mesurée sont reportées,
absence des références et seuil de bon
fonctionnement servant à comparer les
valeurs trouvées et juger de leur conformité.

Absence de planification des dates de Ouvert

réalisation des actions suite à audits
précédents de LRQA.
La date rapportée sur la fiche correspond la
date effective de la réalisation compète des
actions [DR
SIKASSO].
Il conviendrait de déployer l’outil de gestion Ouvert
(CRM, Recouvrement) en tableau de bord à
évaluer périodiquement et entreprendre des
actions le cas échéant.
L’organisme doit de façon adaptée pourvoir Réalisé
à la formation pour acquérir les compétences
nécessaires.
Actions issues de l’audit Interne

Les obligations de vérifications de Réalisé 100% 19/09/17 Tous les extincteurs ont été vérifiés
certaines installations sont définies en
nombre d’intervention mais pas en
fréquence. Ce qui ne garantit pas la
conformité aux exigences produits (ex :
dans le contrat de Etimex il est spécifié
que la vérification des extincteurs soit
faite 02 fois par an mais pas d’intervalle
de la fréquence/ voir les articles 29 et 32
du contrat 01/2016
Etimex)

Les produits non conformes ne sont ni Réalisé 100% 19/09/17 Au magasin les produits non conformes ont été isolés
isolés, ni traités
 L’environnement de travail sur les sites Ouvert
audités ne répond pas aux engagements
cités dans la politique Qualité et pose des
risques éventuels sur les équipements, les
produits et les hommes.
Le suivi des objectifs de la qualité n’est pas Ouvert
assuré. Très faible maitrise du calcul et de
l’interprétation des indicateurs de
performance
Faible exécution des plannings de
maintenance
Les actions nécessaires en lien avec les Ouvert Le JAM du Chef d’agence n’a pu être consulté ce
actions correctives ne sont pas planifiées. Le jour.
JAM ne fait l’objet de mise à jour régulière
(constats d’audits non renseignés ou actions
réalisées non reportées)

Absences d’informations documentées
justifiant que les prestations externalisées
sont sous le contrôle du SMQ
Les actions faces aux risques et opportunités
ne sont pas démontrées
Réalisé 100% 19/09/17 Le contrat du prestataire STTT existe à Bougouni
contrat N° 70/2016 /Sotelma du 3/11/16
Raccordement provisoire de Câble 16 FO ; Fiche
d’entretien du GE du 1/07/17 Contrat
001/2016/sotelma ; ETIMEX date d’entretien le
3/07/17.
Ouvert

Mauvaises conditions de Ouvert

travail dans les Agences
Visitées
Aucune trace de Réalisé 100% 19/09/17 Un registre a été mise en place pour le suivi des
dérangement n’existe à dérangements signalés au niveau de l’Agence.
l’Agence de Bougouni
alors que des
dérangements ont été
enregistrés chez le réseau.
(Constat fait lors de l’audit
précédent)
Les informations documentées ne sont pas
correctement servies en vue d’une
évaluation suffisante de la maitrise des
opérations de suivi et relève des
rangements. L’annexe 8 fichier de suivi
journalier des dérangements a été
abandonnée au profit d’un registre dont
les colonnes sont non adaptés à celle de la
dite fiche (absence des colonnes délai de
relève et plage de relève sur le registre
L’environnement de travail sur les sites Ouvert Une nouvelle Agence est disponible a Bougouni
audités ne répond pas aux engagements cités depuis 2014, mais la devanture de l’Agence n’est pas
dans la politique Qualité et pose des risques aménagée (fossé à ciel ouvert) rendant l’Agence non
éventuels sur les équipements, les produits et fonctionnelle depuis 02 ans. Il n’a pas également de
les hommes. câblage de la prise Internet dans le nouveau bâtiment
dédié au commercial.
 Synthèse de l’audit

Résultats de l’audit en chiffres :

Catégorie des constats Nombre

Non-Conformités majeures 00
Non-Conformités mineures 01
Corrections à apporter 04
Pistes de progrès 02
Points forts 03
 Constats d’audit
N° Informations Catégori
Chapitre
du documentées e
de la Responsable
Constat (Exigence Process du Preuve(s) du constat de la
norme/ Entité Description du constat Risque(s) de l’action
interne/ us constat NC**
points associé(s)*** corrective
Règlementaire)* PF, PP,
vérifiés
CAP, NC
Bonne réceptivité du
personnel suite à la fixation
Centre
01/Boug/SF/ Leadership et de nouveaux objectifs
5.1.1(b) PS DIR Transmission PF
17 engagement qualité et ainsi qu’à la
Centre Réseaux
communication de la
Politique Qualité
Pr maitriser les Tous les appareils de mesure
Centre
02/Boug/SF/ dispositifs de PS MAD ont été étalonnés Metrix et
7.1.5 Transmission PF
17 surveillance et de Combiné d’éssai, prochaine
Centre Réseaux
mesure date le 03 /08/2018.
Sur tous les sites fermés
visités les cahier de bord
Sites Fermés
Infrastructure existe. Toutes les
03/Boug/SF/ 7.1.3 Ouelessebougou
17
Informations PS DIR PF informations sur les
7.5 , Sélingué, Sido
documentées maintenances des différents
et Yanfolila
équipements sont bien
enregistrées.
La fiche d’Avis de passage
Chef de
04/Boug/SF/ Centre Réseaux chez le client n’est pas
17
Informations PS SAV PP Centre réseau
7.5 Bougouni renseignée au niveau du
documentées Bougouni
centre.
Sélingué : l’équipement 2G
Environnement de SIEMENS doit être
CI PS
pour la mise en Sites fermés dégagé ; Remblayer la cours
05/Boug/SF/ DIR PS AAL
17
7.1.4 œuvre des Sélingué, SIDO, PP et faire une clôture pour
CI PS PS MAD
processus Yanfolila protéger les câbles Hauban ;
AAL
DERANOR Remplacer l’ampoule de
Balisage
 Yanfolila : Désherbage des
alentours de l’antenne.
SIDO : La cours est à moitié
remplie de gravier,
Les équipements sont bien
entretenus.
JAM mal renseigné au
niveau des deux centres, les
constats des audits passés
0bjectif Qualité PS DIR Centre
06/Boug/SF/ 6.2/9.2.2/ étaient enregistrés en parti ; Chef s des
PR « dynamique PS MSQ Transmission CAP
17 10 l’indicateur taux de relève de Centres
d’amélioration » PS AAL Centre Réseaux
dérangement dégradé en
janvier 83,33% n’était pas
enregistré dans le JAM.

Procédure « Gérer L’agent nouvellement

7.1.2 le recrutement » Agence affecté à l’agence de
07/Boug/SF/ PS MRH
17
Pr « Gérer la Commerciale CAP Bougouni n’avait ni bureau
CI PS PS MRH
mobilité » Bougouni ni ordinateur le jour de
DIR
l’audit.

Politique Centre réseau Les actions faces aux risques

Qualité Bougouni et opportunités ne sont pas
08/Boug/SF/ Chefs des
17
6.1 (actions face Centre CAP démontrées.
Centres
aux risques et Transmission
opportunités) Bougouni
CI PS Direction Oueléssébougou : manque
PR « Gérer la d’extincteurs sur le site
maintenance (salle de redresseur et salle
préventive Sites Fermés d’équipement de FO) ; PS AAL/
PS DIR/
09/Boug/SF/
d’énergie, de Ouéléssebougou 4ampoules sont coupées ; la PS MAD
17
7.1.4 PS AAL/ CAP
climatisation et de , Sélingue, dernière date de Chef de
PS MAD
système de SIDO, Yanfolila maintenance n’était pas Centre Trans
détection inscrite dans le cahier de
bord.
d’incendie »
S’élingue :
 Politique Qualité Bougouni : Une nouvelle Risque de non-
(assurer la Agence en cours de construction conformité du SMQ
disponibilité des depuis 2014 n’est pas avec Iso 9001
ressources fonctionnelle faute de câblage Risque de perte
requises) de la prise Internet dans la salle, d’Image
pas de mobiliers de bureau ;
dans la cours les poteaux utilisés
Agence L’environnement de Travail pour les guides de câbles lors de
10/Boug/SF/ PS DIR Bougouni/ NC sur les sites audités ne la construction du nouveau Point Focal/
17
7.1.3
PS AAL Site Fermé de mineure répond pas aux engagements bâtiment sont encore sur place ; Pilote AAL
Ouéléssébougou cités dans la politique qualité un grand fossé à la devanture de
l’Agence n’est pas couverte de
dalles pour le passage des
clients.
Ouelessébougou : La porte de la
salle de groupe est cassée. Risque de Vol
Paiement en retard de salaire des Risque d’abandon du
gardiens site par les gardiens

NB : le Chef d’Agence était en Congés si bien que certaines informations documentées en Agence n’ont pu être consultées

NC : Non-conformité
CAP: Correction à apporter
PP : Piste de progrès
PF : Point fort
(*) : Préciser l’information documentée décrivant la disposition non respectée suite à une NC
(**) : Donner la preuve de toutes les Non Conformités détectées lors de l’audit
(***) : Préciser le risque en cas de Non-Conformité
Propositions / Recommandations d’amélioration :

-Renseigner systématiquement les JAM dès réception des rapports des audits Internes et Externes
- Créer un dossier pour le classement électronique des outils du SMQ (JAM ; TBQ ; rapport
d’activité)
-Mettre un plan d’action pour les indicateurs dégradés.
- Renforcer l’effectif de Bougouni
-Mettre des extincteurs manquants au niveau du Site Fermé de Ouéléssebougou.
-Finaliser l’aménagement de la nouvelle Agence (câblage informatique, dotation en ordinateur,
mobiliers de bureau…)
-Désherbage de la devanture de l’Agence.
-Continuer la sensibilisation des collaborateurs sur les différents changements
-Sécuriser les sites Fermés, encourager les gardiens des sites en améliorant leurs conditions de travail
(loge gardien, toilette, adduction d’eau)
-Prendre les dispositions pour l’augmentation et le paiement régulier des salaires des Gardiens de
Sites fermés.
-Redoubler d’effort pour l’atteinte des nouveaux objectifs fixés.

Conclusion Générale :

La mission s’est passée dans une atmosphère de bonne convivialité, tous les acteurs ont bien
accueilli la mission et ont pris l’engagement de s’approprier du SMQ pour l’amélioration
continue.
Il y a lieu de mettre les moyens humains et matériels à la disposition des centres de la région
pour atteindre de meilleures performances dans la localité.
 Liste des personnes auditées et/ou rencontrées

Date Nom et Prénoms Fonction Entité Adresse E-mail /Tél Observation

18/09/17 Sékou DIALLO Gardien de Site Site fermé Ouéléssebougou 66568678
18/09/17 SAMAKE Daouda Gardien de Site Site fermé Sélingué 63326404
18/09/17 DOUMBIA Kolè Gardien de Site Site fermé SIDO 61589460
19/09/17 SANGARE Moussa Gardien de Site Site fermé Yanfolila 79436256
19/09/17 TOUNKARA Sériba Animateur Qualité Chef d’Agence SIKASSO 66702162
19/09/17 SAMAKE Souleymane Vendeur Agence Bougouni 66701870
20/09/17 Bourama SIDIBE Chef de Centre réseau Réseau Bougouni b.sidibe@sotelma.ml
20/09/17 Fily KANTE Chef de Centre Transmission Bougouni f.kante@sotelma.ml
Transmission

Liste des informations documentées consultées

DESIGNATION REFERENCES
Les JAM des differents Centres JAM 2016-JAM 2017
Les Tableaux de Bord Qualité 2017
Planning de Maintenance préventive 1er et 2eme Trimestre 2017
Contrat AES N° 001/2016/Sotelma
Cahier de Bord des sites fermés visités